憶峰電子公司質(zhì)量手冊(cè)

1、 YIFENG ELECTRONICS CO., LTD MANAGEMENT STANDARD QUALIITY MANNUALL 文 件 編編 號(hào): YYF-QQMDOCUMMENTT NOO.版 本 編編 號(hào)： A/0EDITIION NO.受 控 編編 號(hào):CONTRROL NO.批 準(zhǔn)AUTHOORIZZATIION審 核AUDITTINGG編 制PREPAARETTIONN日 期DATE日 期DATE日 期DATE發(fā) 行 日日 期： 二零零零二年三三月十五五日I T 億鋒電子有有限公司司 深圳圳市寶安安黃田光光匯工業(yè)業(yè)園 電話:007555-777708800 傳真:007555-

2、777707791 Yiffengg ellecttronnicss coo.,lltd. Inddusttry Carrdenn GuuanHHui HuaangTTiann ShhenZZhenn. TTEL:07555-7777008000 FAAX:007555-777707791Y F質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)總目目錄修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次2/22章 次標(biāo) 題A版改_次頁(yè) 次封面第0次第1頁(yè)總目錄第0次第2頁(yè)第一章緒論第0次第3頁(yè)第二章品質(zhì)政策與質(zhì)量目標(biāo)第0次第4頁(yè)第三章組織架構(gòu)圖第0次第5頁(yè)第四章質(zhì)量管理體系第0次第五章管理職責(zé)第0次第六章資源管理第0次第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次第

3、八章測(cè)量、分析 和改進(jìn)第0次 Y F緒 論修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次3/22 1前言： 深圳圳億鋒電電子有限限公司為為提升產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)、強(qiáng)化化產(chǎn)品競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力、增強(qiáng)強(qiáng)客戶滿滿意度之之目的，特特導(dǎo)入IISO國(guó)國(guó)際質(zhì)量量保證體體系，以以使公司司質(zhì)量管管理制度度化，品品保體制制能得以以強(qiáng)化，進(jìn)進(jìn)而提升升公司品品質(zhì)知名名度，確確保公司司質(zhì)量體體系的適適用性、正正確性、有有效性和和經(jīng)濟(jì)性性的運(yùn)作作，從而而奠定企企業(yè)永續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)管管理契機(jī)機(jī)。評(píng)估本公司司現(xiàn)有的的品管制制度，對(duì)對(duì)照ISSO系列列國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的適適應(yīng)范圍圍及差異異，在秉秉承本公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念和品質(zhì)質(zhì)政策基基礎(chǔ)上，我我們確定定

4、ISOO90001：220000年版質(zhì)質(zhì)量保證證體系為為本公司司品質(zhì)的的挑戰(zhàn)依依據(jù)，在在本公司司已有的的品保模模式上，直直接以IISO990011：20000年年版的質(zhì)質(zhì)量管理理體系為為藍(lán)圖，自自主調(diào)整整理現(xiàn)有有的模式式，建立立適合本本公司且且符合IISO990011：20000年年版的質(zhì)質(zhì)量管理理體系并并形成諸諸文件。ISO90001：20000年版版質(zhì)量體體系文件件由最上上階的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)而下有有程序文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（規(guī)規(guī)范）、質(zhì)質(zhì)量記錄錄等，涵涵蓋整個(gè)個(gè)品管體體系。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)旨在把把管理階階層的品品質(zhì)政策策及目標(biāo)標(biāo)告訴工工作者或或顧客；程序書書是以廣廣泛的述述語(yǔ)來(lái)教教導(dǎo)有關(guān)關(guān)人員

5、如如何進(jìn)行行及完成成質(zhì)量手手冊(cè)內(nèi)所所表達(dá)的的政策及及目標(biāo)；作業(yè)指指導(dǎo)書（規(guī)規(guī)范）是是就某一一作業(yè)說(shuō)說(shuō)明其所所用材料料、工具具、機(jī)械械設(shè)備、作作業(yè)條件件、步驟驟、重點(diǎn)點(diǎn)、注意意事項(xiàng)等等明確以以文件或或圖示表表示，或或詳細(xì)描描述某一一特定作作業(yè)是如如何進(jìn)行行的，定定出產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)可接受受的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等；質(zhì)質(zhì)量記錄錄及表單單等是用用來(lái)印證證產(chǎn)品或或服務(wù)是是依照所所制定的的要求來(lái)來(lái)發(fā)展及及制造的的，它也也是用證證明質(zhì)量量體系是是在有效效地動(dòng)作作的。2說(shuō)明： 2.11本手冊(cè)冊(cè)描述的的質(zhì)量體體系要求求適用于于本公司司產(chǎn)品的的質(zhì)量管管理。 2.22本手冊(cè)冊(cè)描述的的內(nèi)容為為公司機(jī)機(jī)密，屬屬受控文文件。 2.33

6、本手冊(cè)冊(cè)經(jīng)公司司總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后予以正正式發(fā)行行，各單單位應(yīng)遵遵守并切切實(shí)執(zhí)行行。 2.44本手冊(cè)冊(cè)于管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議上作作定期評(píng)評(píng)審，有有不符合合、不適適切之處處予以修修改。 2.55本手冊(cè)冊(cè)的發(fā)行行與修改改均遵照照文件件與資料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行。3特別說(shuō)說(shuō)明：本公司導(dǎo)入入ISOO國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量管理體體系的目目的是：證實(shí)本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系是可以以持續(xù)提提供符合合客戶和和相關(guān)法法律要求求產(chǎn)品的的能力的的場(chǎng)合，以以及通過過本體系系持續(xù)改改進(jìn)和防防止不合合格品發(fā)發(fā)生的有有效實(shí)施施，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)客戶滿滿意。 Y F品質(zhì)政策與與品質(zhì)目目標(biāo)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次4/22一、本公司司品

7、質(zhì)政政策：永續(xù)經(jīng)營(yíng)，客客戶至上上先期預(yù)防，持持續(xù)改善善全員參與，人人人品管管 有效地地控制過過程，服服務(wù)客戶戶,滿足客客戶的需需求,才能達(dá)達(dá)到公司司永續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的目目的。 籍由清清楚的規(guī)規(guī)定，明明確的制制程方式式和科學(xué)學(xué)分析的的方法，以以事前預(yù)預(yù)防手段段來(lái)防止止品質(zhì)問問題發(fā)生生,并不斷斷的改善善全公司司的質(zhì)量量體系。 最高層層積極推推動(dòng)“人人品品管”的策略略，普及及全面品品管的品品質(zhì)觀念念；管理理層全力力推廣“全員參參與”，推動(dòng)動(dòng)全面品品管教育育；全體體員工不不遺余力力地貫徹徹執(zhí)行，全全員同心心追求品品質(zhì)。二、本公司司的質(zhì)量量方針為為: 創(chuàng)新設(shè)設(shè)計(jì)、精精心制造造，持續(xù)續(xù)為客戶戶提供滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品

8、和服服務(wù)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)是是決定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的主要要過程，創(chuàng)創(chuàng)新的設(shè)設(shè)計(jì)是保保證公司司產(chǎn)品有有持續(xù)旺旺盛生命命力的重重要的手手段。制造過程是是產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的最最重要過過程，通通過精心心制造，生生產(chǎn)出高高品質(zhì)低低成本的的產(chǎn)品，使使公司在在競(jìng)爭(zhēng)中中立于不不敗之地地?？蛻羰枪舅敬嬖诘牡幕A(chǔ)，不不斷地為為客戶提提供滿意意的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，可提提高顧客客滿意度度，增加加客戶對(duì)對(duì)公司的的忠誠(chéng)度度。三、本公司司質(zhì)量目目標(biāo)： 1.成成品合格格率為998%以上2.出廠合合格率為為99%以上3.退貨率率為1以下 4.客客戶抱怨怨的次數(shù)數(shù)2次以以下/月 四、本公司司品質(zhì)承承諾： 生產(chǎn)符符合規(guī)格格的產(chǎn)品品 提供供客戶滿滿意

9、的服服務(wù)Y F質(zhì)量管理體體系修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次6/221.概述本公司按照照ISOO90001：220000國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施和維持持形成文文件的質(zhì)質(zhì)量管理理體系, 并且且持續(xù)改改進(jìn)其有有效性.質(zhì)量體體系用以以保證形形成產(chǎn)品品的過程程能正常常有序的的運(yùn)行,并借助助對(duì)過程程的監(jiān)控控和測(cè)量量,確保過過程的有有效和穩(wěn)穩(wěn)定,而達(dá)到到防治過過程不合合格現(xiàn)象象出現(xiàn),及系統(tǒng)統(tǒng)的糾正正預(yù)防措措施的執(zhí)執(zhí)行，及及時(shí)糾正正不合格格現(xiàn)象并并持續(xù)改改善公司司的品質(zhì)質(zhì)管理系系統(tǒng)。 本公司司按照國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求管理這這些過程程，當(dāng)本本公司選選擇將任任何會(huì)影影響產(chǎn)品品符合要要求的過過

10、程委外外時(shí), 本公司司確保控控制這些些過程。2.文件化化要求2.1質(zhì)量量手冊(cè)：2.1.11 遵照ISSO90001：20000版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，本公公司制定定質(zhì)量手手冊(cè)作為為質(zhì)量體體系管理理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，系統(tǒng)統(tǒng)地規(guī)定定本公司司質(zhì)量體體系的構(gòu)構(gòu)成內(nèi)容容、實(shí)施施要求及及各要素素間的相相互關(guān)系系，并作作為本公公司實(shí)施施質(zhì)量管管理的基基本規(guī)章章。2.1.22 經(jīng)由質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)引發(fā)出出各相應(yīng)應(yīng)程序文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書及表表單記錄錄等構(gòu)成成一套完完整的質(zhì)質(zhì)量體系系文件。2.1.33本品質(zhì)質(zhì)控制程程序文件件架構(gòu)如如下： 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄/表單是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們

11、要做哪些工作 是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們要做哪些工作 手手冊(cè) 包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中要求的程序文件及本公司運(yùn)作需要而制定的程序文件，是部門間質(zhì)量過程的規(guī)范，需要詳細(xì)描述手冊(cè)所要求工作的執(zhí)行流程和要求 包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中要求的程序文件及本公司運(yùn)作需要而制定的程序文件，是部門間質(zhì)量過程的規(guī)范，需要詳細(xì)描述手冊(cè)所要求工作的執(zhí)行流程和要求 程序序文件 部門內(nèi)具體質(zhì)量活動(dòng)/操作的標(biāo)準(zhǔn)和要求部門內(nèi)具體質(zhì)量活動(dòng)/操作的標(biāo)準(zhǔn)和要求記錄質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行的結(jié)果 記錄質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行的結(jié)果3.文件控控制本公司控制制質(zhì)量管管理體系系所要求求的文件件，具體體按照文文件

12、與資資料控制制程序處處理.a)在文件件發(fā)布前前,批準(zhǔn)其其適用性性；b)對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審和必必要的修修改,并重新新批準(zhǔn)；c)確保文文件的變變更和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)；d)確保在在使用場(chǎng)場(chǎng)所,可取得得適宜版版本的適適用文件件；e)確保文文件保持持清晰,易于識(shí)識(shí)別；f)確保外外來(lái)的原原始文件件被標(biāo)識(shí)識(shí),并控制制其發(fā)放放；Y F質(zhì)量管理體體系修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次7/22g)防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用,如果因因任何目目的而需需保留作作廢文件件時(shí),進(jìn)行適適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)。4.記錄的的控制本公司建立立和維持持按質(zhì)量量管理體體系所要要求的記記錄,按照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序處處理,

13、以提供供符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。對(duì)記記錄進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、貯貯存、防防護(hù)、取取用、保保存期限限和處置置等進(jìn)行行控制記錄保保持清晰晰,使其易易于識(shí)別別和取用用。Y F管 理 職職 責(zé)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次8/221.概述： 為確確保質(zhì)量量體系的的有效運(yùn)運(yùn)作，公公司最高高管理階階層必須須通過會(huì)會(huì)議宣導(dǎo)導(dǎo)或其它它方式向向部屬表表明以下下決心及及架構(gòu)。1.1本公公司持續(xù)續(xù)了解滿滿足客戶戶要求和和法律法法規(guī)的重重要性的的決心。1.2本公公司對(duì)品品質(zhì)所抱抱的態(tài)度度、承諾諾和對(duì)品品質(zhì)特定定、系統(tǒng)統(tǒng)的規(guī)劃劃都有明明確的規(guī)規(guī)定。1.3本公公司制定定了一套套符合國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

14、準(zhǔn)的文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。1.4為確確保持續(xù)續(xù)改善，本本公司對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系訂有有管理檢檢討機(jī)制制1.5為建建立及維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)馁|(zhì)量量管理體體系，本本公司將將確保人人力、物物力等資資源供應(yīng)應(yīng)無(wú)缺。2.客戶需需求：2.1為使使公司提提供的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)滿足足客戶需需求，最最高管理理階層不不斷了解解并確定定客戶顯顯現(xiàn)的和和潛在的的需求和和期望有有哪些，然然后將這這些需求求和期望望轉(zhuǎn)化成成本公司司的要求求事項(xiàng)，從從而增進(jìn)進(jìn)客戶信信心。2.2 對(duì)對(duì)于客戶戶的一些些難以實(shí)實(shí)現(xiàn)的需需求，最最高管理理階層應(yīng)應(yīng)充分予予以了解解，并且且采取措措施盡量量加以滿滿足。3.政策：品質(zhì)管理離離不開品品質(zhì)政策策，品質(zhì)

15、質(zhì)政策是是品質(zhì)管管理的核核心，包包括公司司總的質(zhì)質(zhì)量宗旨旨和質(zhì)量量方向，反反映公司司最高管管理者的的品質(zhì)意意識(shí)和決決心。故故本公司司最高管管理階層層在制訂訂品質(zhì)政政策時(shí)應(yīng)應(yīng)注意以以下幾個(gè)個(gè)要點(diǎn)：3.1品質(zhì)質(zhì)政策必必須是結(jié)結(jié)合本公公司的實(shí)實(shí)際需要要和客戶戶的實(shí)際際需求來(lái)來(lái)制定。3.2必須須能彰顯顯本公司司追求持持續(xù)改善善與滿足足各種要要求的決決心。3.3定期期對(duì)品質(zhì)質(zhì)政策及及目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。3.4采取取各項(xiàng)措措施保證證本公司司品質(zhì)政政策能為為全體成成員所理理解并切切實(shí)執(zhí)行行。3.5依實(shí)實(shí)際需要要召開管管理評(píng)審審會(huì)議，以以維護(hù)本本公司品品質(zhì)政策策的適用用性。3.6目前前本公司司品質(zhì)政政策，詳詳見

16、前述述。4.規(guī)劃：4.1目標(biāo)標(biāo)4.1.11為確保保本公司司質(zhì)量體體系有效效運(yùn)作，品品質(zhì)政策策的切實(shí)實(shí)執(zhí)行，公公司應(yīng)要要求所屬屬每個(gè)相相關(guān)層級(jí)級(jí)和職位位制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作為展展開品質(zhì)質(zhì)活動(dòng)的的依據(jù)和和方向，各各層級(jí)和和職位制制定質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)時(shí)，必須須考慮與與本公司司品質(zhì)政政策和持持續(xù)改善善承諾互互相連貫貫。4.1.22質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)涵涵蓋所有有滿足產(chǎn)產(chǎn)品和（或或）服務(wù)務(wù)要求所所需完成成的事項(xiàng)項(xiàng)。4.1.33本公司司通過在在管理評(píng)評(píng)審中分分析及評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的切實(shí)性性和可行行性。4.2品質(zhì)質(zhì)規(guī)劃4.2.11為達(dá)成成質(zhì)量目目標(biāo)及IISO990011:20000之之4.11的要求求，公司司提供質(zhì)質(zhì)量

17、體系系運(yùn)行所所需的必必要的資資源和活活動(dòng)事項(xiàng)項(xiàng)，并作作出妥善善的規(guī)劃劃，以保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。這這與質(zhì)量量管理體體Y F管 理 職職 責(zé)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次9/22 系的其其它要求求事項(xiàng)相相互配合合。4.2.22對(duì)本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品分別別作出產(chǎn)品工工程圖以規(guī)劃劃。 4.22.3本本公司在在作品質(zhì)質(zhì)規(guī)劃時(shí)時(shí)，須明明確訂出出下列事事項(xiàng)：4.2.33.1質(zhì)量量管理體體系所要要求的作作業(yè)流程程。4.2.33.2實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)定目目標(biāo)前必必須通過過哪些作作業(yè)流程程和使用用哪些資資源。同同時(shí)列出出每個(gè)階階段品質(zhì)質(zhì)的重點(diǎn)點(diǎn)。4.2.33.3明確確制訂出出檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目、合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

18、和質(zhì)量量記錄。5責(zé)任,授授權(quán)與溝溝通為確保品質(zhì)質(zhì)管理發(fā)發(fā)揮預(yù)定定功效，公公司應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際工作的的需要設(shè)設(shè)立公司司機(jī)構(gòu)及及規(guī)定崗崗位職責(zé)責(zé)和各機(jī)機(jī)構(gòu)的職職能，相相應(yīng)人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限及相互互的關(guān)系系；公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)及職職責(zé)的確確定和變變更，都都需最高高層管理理者召集集管理層層會(huì)議討討論，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)： 5.1總經(jīng)經(jīng)理（屬屬董事局局）5.1.11 負(fù)責(zé)責(zé)公司發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃的制定定與實(shí)施施;5.1.22 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)公司司銷售市市場(chǎng)的宏宏觀調(diào)控控與監(jiān)察察;5.1.33 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn);5.1.44 批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；5.1.55 提供供所需資資源;5.1

19、.66 對(duì)公公司總體體事情負(fù)負(fù)責(zé)；5.1.77 主持持管理評(píng)評(píng)審。5.2 廠廠長(zhǎng)5.2.11 直接接受總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo),向總總經(jīng)理匯匯報(bào)工作作和負(fù)責(zé)責(zé);5.2.22 對(duì)全全廠生產(chǎn)產(chǎn)全面負(fù)負(fù)責(zé);5.2.33 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的審審批,并并督促計(jì)計(jì)劃的完完成;5.2.44 負(fù)責(zé)責(zé)召開生生產(chǎn)會(huì)議議,協(xié)調(diào)調(diào)各生產(chǎn)產(chǎn)部之間間的工作作,保證證生產(chǎn)的的順利進(jìn)進(jìn)行;5.2.55 負(fù)責(zé)責(zé)與銷售售部協(xié)調(diào)調(diào)銷售計(jì)計(jì)劃與生生產(chǎn)的工工作;5.2.66 參加加管理評(píng)評(píng)審;5.2.77 總經(jīng)經(jīng)理交待待的其他他工作.5.3 銷銷售部經(jīng)經(jīng)理5.3.11 根據(jù)據(jù)本廠生生產(chǎn)能力力接納客客戶訂單單,并進(jìn)進(jìn)行合同同評(píng)審;5.3.22 負(fù)

20、責(zé)責(zé)處理各各種訂單單并與客客戶溝通通;5.3.33 受理理客戶投投訴與退退貨,并并與相關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)調(diào)處理理;5.3.44 負(fù)責(zé)責(zé)公司成成品的出出貨工作作;5.3.55 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.4 總總經(jīng)理助助理Y F管 理 職職 責(zé)修改編號(hào)1版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/110頁(yè) 次10/2225.4.11 受總總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo),向向總經(jīng)理理匯報(bào)工工作;5.4.22 配合合總經(jīng)理理處理銷銷售工作作;5.4.33 總經(jīng)經(jīng)理交待待的其他他工作.5.5 廠廠長(zhǎng)助理理5.5.11 受廠廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo),向廠廠長(zhǎng)匯報(bào)報(bào)工作;5.5.22 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的制制定及下下達(dá),協(xié)協(xié)助廠長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)全全廠的生生產(chǎn)工

21、作作的安排排與開展展;5.5.33 負(fù)責(zé)責(zé)廠務(wù)部部各項(xiàng)文文件的制制定及相相關(guān)處理理;5.5.44 負(fù)責(zé)責(zé)公司IISO990011的建立立、推行行與維護(hù)護(hù)工作;5.5.55 負(fù)責(zé)責(zé)各生產(chǎn)產(chǎn)部門人人員的相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)工作;5.5.66 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.6 文文控中心心主任5.6.11 負(fù)責(zé)責(zé)本公司司受控文文件的管管制.5.6.22 負(fù)責(zé)責(zé)本公司司受控文文件的打打印、分分發(fā)、存存檔、保保存的執(zhí)執(zhí)行.5.6.33 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.7 采采購(gòu)部經(jīng)經(jīng)理5.7.11 對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估考核,確保采采購(gòu)物為為質(zhì)量符符合公司司采購(gòu)要要求;5.7.22 根據(jù)據(jù)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃結(jié)合合公司生生產(chǎn)進(jìn)度度,適時(shí)時(shí)

22、適量訂訂購(gòu)物料料,以滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)所需;5.7.33 控制制物料數(shù)數(shù)量,降降低成本本及物料料不合格格或出現(xiàn)現(xiàn)其它情情況時(shí)與與供應(yīng)商商協(xié)調(diào)處處理;5.7.44 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.8 貨貨倉(cāng)部經(jīng)經(jīng)理5.8.11 物料料倉(cāng)發(fā)料料應(yīng)做到到先入先先出,降降低庫(kù)存存期限,提高原原物料周周轉(zhuǎn)率，定定期對(duì)物物料進(jìn)行行盤點(diǎn);5.8.22 負(fù)責(zé)責(zé)公司所所有物料料的點(diǎn)收收與發(fā)放放工作,確保進(jìn)進(jìn)出貨物物的數(shù)量量的準(zhǔn)確確性,不不發(fā)放不不合格物物料給生生產(chǎn)部門門;5.8.33 負(fù)責(zé)責(zé)組織人人員對(duì)公公司所有有物料、成成品的儲(chǔ)儲(chǔ)存工作作,并對(duì)對(duì)其正確確擺放與與標(biāo)識(shí),對(duì)不合合格品隔隔離放置置狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí).5.8.44 負(fù)責(zé)責(zé)組

23、織人人員對(duì)成成品進(jìn)行行點(diǎn)收,并配合合銷售部部作好成成品的出出貨工作作;5.8.55 負(fù)責(zé)責(zé)組織人人員對(duì)公公司所有有進(jìn)出貨貨物的裝裝卸及報(bào)報(bào)廢物料料的處理理.5.8.66 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.9 品品質(zhì)部經(jīng)經(jīng)理5.9.11 負(fù)責(zé)責(zé)本公司司產(chǎn)品制制造過程程的品質(zhì)質(zhì)管制（包包括來(lái)料料到成品品出貨檢檢驗(yàn)）；5.9.22 負(fù)責(zé)責(zé)品質(zhì)管管理及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的文件件的制定定;5.9.33 收集集、分析析和處理理各種質(zhì)質(zhì)量信息息，定期期開展各各類品質(zhì)質(zhì)活動(dòng)，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量的的穩(wěn)定；5.9.44 處理理客戶投投訴及退退貨事宜宜;Y F管 理 職職 責(zé)修改編號(hào)1版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/110頁(yè)

24、 次11/2225.9.55 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.10 工程部部經(jīng)理5.10.1 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品工程圖圖紙、技技術(shù)資料料、物料料編號(hào)及及相關(guān)作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的制制定;5.10.2 負(fù)負(fù)責(zé)給相相關(guān)部門門提供與與產(chǎn)品有有關(guān)的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn);5.10.3 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品包裝設(shè)設(shè)計(jì)與改改良;5.10.4 對(duì)對(duì)檢驗(yàn)及及測(cè)試用用儀器進(jìn)進(jìn)行校驗(yàn)驗(yàn),保證證檢驗(yàn)儀儀器設(shè)備備可靠性性;5.10.5 指導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)部部處理生生產(chǎn)中出出現(xiàn)的異異常情況況;5.10.6 參加加管理評(píng)評(píng)審.5.11 生產(chǎn)部部經(jīng)理/主管5.11.1 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃組組織本部部門生產(chǎn)產(chǎn),掌握握生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度,完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù);5.11.2 控控制生產(chǎn)產(chǎn)過

25、程的的物料消消耗;5.11.3 做做好本部部門的生生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)工作;5.11.4 對(duì)對(duì)本部門門員工進(jìn)進(jìn)行操作作技能的的培訓(xùn);5.11.4 對(duì)對(duì)本部門門生產(chǎn)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行保養(yǎng)并并記錄.5.11.5 參參加管理理評(píng)審.5.12 總務(wù)部部經(jīng)理5.12.1 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠人員的的檔案處處理;5.12.2 配配合各部部門對(duì)員員工進(jìn)行行培訓(xùn)工工作;5.12.3 參參加管理理評(píng)審.5.13 人事部部經(jīng)理5.13.1 負(fù)負(fù)責(zé)公司司各級(jí)人人員的招招聘;5.13.2 負(fù)負(fù)責(zé)公司司人員需需求及相相應(yīng)能力力需求的的制定;5.13.3 組組織及配配合各項(xiàng)項(xiàng)培訓(xùn)工工作;5.13.4 負(fù)負(fù)責(zé)人員員資格的的相關(guān)鑒鑒定;5.13.5

26、 參參加管理理評(píng)審.5.14質(zhì)質(zhì)量查證證的需要要資源及及人員5.14.1質(zhì)量量查證工工作包括括外來(lái)物物料、生生產(chǎn)過程程及制程程成品的的核查，試試驗(yàn)與監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量系統(tǒng)、作作業(yè)程序序與產(chǎn)品品的審查查等。5.14.2 生生產(chǎn)工序序以受控控、制訂訂規(guī)范操操作方法法;機(jī)械械設(shè)備、檢檢測(cè)設(shè)備備經(jīng)調(diào)校校合格,并經(jīng)定定期保養(yǎng)養(yǎng)合格;工人環(huán)環(huán)境適宜宜,操作作人員相相關(guān)技術(shù)術(shù)培訓(xùn),具有上上崗能力力,從而而保證生生產(chǎn)產(chǎn)品品的質(zhì)量量。5.14.3 質(zhì)質(zhì)量查證證人員、作作業(yè)人員員均需經(jīng)經(jīng)過相關(guān)關(guān)部門培培訓(xùn),具具備上崗崗資格.5.14.4 質(zhì)質(zhì)量查證證人員由由管理者者代表指指派訓(xùn)練練合格人人員,并并依據(jù)內(nèi)內(nèi)部查證證的要求

27、求項(xiàng)目,指派與與從事該該工作無(wú)無(wú)直接責(zé)責(zé)任的獨(dú)獨(dú)立人執(zhí)執(zhí)行。 Y F管 理 職職 責(zé)修改編號(hào)1版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/110頁(yè) 次12/2225.15管管理代表表: 公公司以文文書形式式任命一一管理者者代表，并并授權(quán)如如下：5.15.1組織織實(shí)施本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系，確保保本公司司質(zhì)量管管理體系系是按照照ISOO90001：220000版國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)要要求的方方式維持持并執(zhí)行行。 5.15.2直接接向總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，并報(bào)報(bào)告本公公司質(zhì)量量管理體體系的執(zhí)執(zhí)行成效效及待改改善事項(xiàng)項(xiàng)。5.15.3確保保本公司司的全體體同仁均均能了解解客戶需需求。5.15.4負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)對(duì)各環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)

28、量量問題與與外界聯(lián)聯(lián)絡(luò)和溝溝通。5.16 內(nèi)部溝溝通：本公司制定定溝通通控制程程序程程序，以以確保在在所屬各各層級(jí)和和職位之之間順利利傳達(dá)有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系及其其執(zhí)行效效能的信信息。6.管理評(píng)評(píng)審： 6.11為確保保質(zhì)量體體系能被被有效及及適切的的執(zhí)行，本本公司制制定管管理評(píng)審審辦法作作為本公公司最高高管理階階層定期期檢討和和評(píng)估本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的依據(jù)，經(jīng)經(jīng)由檢討討以保持持質(zhì)量體體系的適適用性、正正確性和和有效性性，經(jīng)由由評(píng)估以以確定是是否有必必要對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系進(jìn)行調(diào)調(diào)整。 6.22必須列列入定期期評(píng)審的的項(xiàng)目：a)內(nèi)外部部審核結(jié)結(jié)果；b)客戶滿滿意度及及投訴反反饋處理理的有效效

29、性；c)質(zhì)量體體系和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的有效效性；d)預(yù)防和和糾正措措施的情情況；e)公司資資源情況況;f)與會(huì)成成員提出出和經(jīng)評(píng)評(píng)審會(huì)主主席批準(zhǔn)準(zhǔn)的其它它內(nèi)容.Y F資 源 管管 理修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次13/2221概述： 資源是是質(zhì)量管管理的基基礎(chǔ)，為為建立及及維持適適當(dāng)?shù)馁|(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)，公公司必須須適時(shí)確確認(rèn)及撥撥付所需需要的資資源。本本公司決決定并提提供所需需的資源源以實(shí)施施和維持持質(zhì)量管管理體系系及持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性,滿足顧顧客的要要求,以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。人力資源：公司應(yīng)應(yīng)實(shí)行有有計(jì)劃的的培訓(xùn)，保保證各類類人員具具備所需需的工作作能力。 2.11人員派派任：

30、公司在招聘聘和日常常工作分分配時(shí)，必必須考慮慮相關(guān)人人員是否否有能力力有資格格來(lái)承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量體體系賦予予的責(zé)任任。以人人事部制制定的職職務(wù)說(shuō)明明為依據(jù)據(jù)來(lái)規(guī)定定對(duì)品質(zhì)質(zhì)管理系系統(tǒng)負(fù)有有責(zé)任的的人員都都必須具具備適當(dāng)當(dāng)?shù)膶W(xué)識(shí)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、訓(xùn)練練和技能能，以便便其能勝勝任工作作。 2.22能力、培培訓(xùn)、資資格要求求、認(rèn)知知：2.2.11公司制制定人人力資源源控制程程序，以以確保所所有有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的作作業(yè)人員員皆能接接受適當(dāng)當(dāng)且必要要的訓(xùn)練練，使其其具有達(dá)達(dá)成滿足足品質(zhì)要要求的作作業(yè)知識(shí)識(shí)與方法法，確保保所生產(chǎn)產(chǎn)的品質(zhì)質(zhì)皆符合合客戶的的需求。2.2.22 教育訓(xùn)訓(xùn)練實(shí)施施時(shí)應(yīng)注注意下列列事項(xiàng)：2.2

31、.22.1確定定人員的的能力與與訓(xùn)練的的需求。2.2.22.2 經(jīng)由教教育訓(xùn)練練使相關(guān)關(guān)人員滿滿足對(duì)其其能力的的要求。2.2.22.3 訓(xùn)練完完畢，應(yīng)應(yīng)對(duì)訓(xùn)練練進(jìn)行評(píng)評(píng)估。2.2.22.4 針對(duì)教教育訓(xùn)練練技能和和經(jīng)驗(yàn)成成果分別別建立適適當(dāng)?shù)臋n檔案記錄錄，予以以妥善管管理。2.2.33 通過教教育訓(xùn)練練強(qiáng)化各各個(gè)層級(jí)級(jí)和職位位的人員員對(duì)下列列事項(xiàng)的的認(rèn)識(shí)：2.2.33.1 遵守品品質(zhì)政策策及品質(zhì)質(zhì)管理系系統(tǒng)要求求的重要要性。2.2.33.2 本身所所負(fù)職責(zé)責(zé)對(duì)本公公司品質(zhì)質(zhì)具有哪哪些潛在在和實(shí)際際影響力力。2.2.33.3 改善個(gè)個(gè)人工作作績(jī)效具具有哪些些好處。2.2.33.4 個(gè)人在在達(dá)成品

32、品質(zhì)政策策及程序序以及滿滿足品質(zhì)質(zhì)管理系系統(tǒng)要求求上所扮扮演的是是哪些角角色和承承擔(dān)哪些些責(zé)任。 2.2.33.5 偏離規(guī)規(guī)定程序序時(shí)可能能導(dǎo)致的的后果。3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施：3.1公司司要組織織并維持持一套效效率良好好的質(zhì)量量體系，確確保資源源供應(yīng)無(wú)無(wú)缺就必必須界定定、完成成且維持持一套良良好的基基礎(chǔ)設(shè)施施來(lái)確保保產(chǎn)品和和（或）服服務(wù)符合合要求。3.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)項(xiàng)目通常常包括： 3.22.1工工作場(chǎng)所所及其它它相關(guān)設(shè)設(shè)施。 3.22.2設(shè)設(shè)備及各各種軟件件、硬件件。 3.22.3適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)。 3.22.4支支持服務(wù)務(wù)。Y F資 源 管管 理修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次14/22

33、2工作環(huán)境： 4.11本公司司工作環(huán)環(huán)境是人人和自然然因素相相結(jié)合在在一起的的工作場(chǎng)場(chǎng)所、條條件等。其其中人的的因素包包括：工工作方法法、工作作態(tài)度。物物理（自自然）因因素包括括：環(huán)境境條件、工工作安全全性作業(yè)業(yè)條件。 4.22公司對(duì)對(duì)工作環(huán)環(huán)境加以以控制管管理，以以激發(fā)出出工作人人員的潛潛能和充充分的利利用自然然（物理理）因素素的使用用價(jià)值。 Y F產(chǎn) 品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次15/2221概述：1.1公司司建立產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量保證證體系時(shí)時(shí)要明確確其過程程，并通通過對(duì)每每個(gè)過程程的控制制，以實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)產(chǎn) 品質(zhì)質(zhì)量的控控制。確確定影響響產(chǎn)品生生產(chǎn)的過過程，制制定

34、并執(zhí)執(zhí)行進(jìn)料料、制程程、成品品檢驗(yàn)的的程序，以以便通過過過程的的先后順順序和互互動(dòng)關(guān)系系的控制制來(lái)滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。 1.22公司應(yīng)應(yīng)對(duì)作業(yè)業(yè)流程進(jìn)進(jìn)行策劃劃，形成成控制過過程，保保證品質(zhì)質(zhì)的組織織和技術(shù)術(shù)措施，并并以文件件的方式式詳細(xì)規(guī)規(guī)定操作作方法、使使用設(shè)備備、工具具和技術(shù)術(shù)要求等等。1.2.11 訂立作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，以以確保作作業(yè)流程程的一貫貫性。 1.22.2 訂立制制程檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)的檢驗(yàn)驗(yàn)基準(zhǔn)，協(xié)協(xié)助產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量符符合客戶戶水準(zhǔn)。1.2.33 經(jīng)流程程分析、檢檢討及改改善，以以確保流流程的可可操作性性。1.2.44 制定生生產(chǎn)設(shè)備備和有關(guān)關(guān)檢測(cè)、監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備的控制制程序，確

35、確保制程程正常的的工作狀狀態(tài)和穩(wěn)穩(wěn)定的生生產(chǎn)能力力。 1.2.55 公司應(yīng)應(yīng)通過各各種途徑徑提供必必要的資資訊以支支持作業(yè)業(yè)流程的的運(yùn)作效效率及后后續(xù)追蹤蹤。 1.22.6 針對(duì)作作業(yè)流程程的分析析檢討，訂訂立出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。并詳詳實(shí)記錄錄作業(yè)流流程的運(yùn)運(yùn)作效率率且作為為后續(xù)追追蹤時(shí)的的依據(jù)。 2客客戶相關(guān)關(guān)的流程程：為確保本公公司和客客戶雙方方的利益益，提升升客戶對(duì)對(duì)本公司司整體質(zhì)質(zhì)量的滿滿意度，公公司制定定合同同評(píng)審控控制程序序來(lái)鑒鑒別與評(píng)評(píng)審客戶戶訂單（合合同），以以利掌握握客戶的的需求。 2.11確定關(guān)關(guān)于產(chǎn)品品的要求求 本公公司確定定: 2.11.1顧顧客特定定的要求求, 包

36、括括交付和和交付后后活動(dòng)的的要求,2.1.22非顧客客明定的的要求, 但已已知時(shí), 對(duì)指指定或預(yù)預(yù)期使用用是必需需的要求求, 2.1.33確定產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法律律和法規(guī)規(guī)的要求求, 2.1.44本公司司所決定定的任何何額外要要求2.2與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審 本公司司評(píng)審與與產(chǎn)品相相關(guān)要求求, 制定定這項(xiàng)評(píng)評(píng)審在本本公司向向顧客承承諾提供供產(chǎn)品之之前(如投標(biāo)標(biāo). 接受受合同或或訂單變變更), 并確確保：2.2.11產(chǎn)品要要求已明明確；2.2.22合同或或訂單要要求與先先前表達(dá)達(dá)不一致致的已得得到解決決；2.2.33本公司司具有滿滿足規(guī)定定要求的的能力；評(píng)審的結(jié)果果和源于于評(píng)審的的措施 維持其

37、其記錄。顧顧客提供供的要求求未形成成文件時(shí)時(shí),本公司司在接受受前確認(rèn)認(rèn)顧客的的要求在在產(chǎn)品要要求改變變時(shí),本公司司確保相相關(guān)文件件已得到到修訂,并且確確保相關(guān)關(guān)人員了了解所改改變的要要求。Y F產(chǎn) 品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次16/2222.3 與與客戶溝溝通：對(duì)客戶訂單單（合同同）要求求的理解解，應(yīng)與與客戶的的理解保保持一致致，故本本公司必必須透過過各種方方式與客客戶溝通通，來(lái)掌掌握客戶戶的需求求。參見見溝通通控制程程序。溝溝通的目目的在于于了解客客戶對(duì)以以下事項(xiàng)項(xiàng)存在哪哪些需求求。2.3.11有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品和（或或）服務(wù)務(wù)的信息息。2.3.22詢問訂訂貨處理理及各種

38、種修改事事項(xiàng)。2.3.33客戶有有關(guān)產(chǎn)品品/服務(wù)不不符規(guī)定定時(shí)所提提出的申申訴和其其它行動(dòng)動(dòng)。2.3.44客戶對(duì)對(duì)于產(chǎn)品品和（或或）服務(wù)務(wù)表現(xiàn)的的有關(guān)反反應(yīng)。設(shè)計(jì)與開發(fā)發(fā)：3.1概述述：本公司控制制產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)與開開發(fā)的各各階段，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)出滿滿足相關(guān)關(guān)工藝及及客戶要要求的產(chǎn)產(chǎn)品,具具體按照照設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)控制程程序進(jìn)進(jìn)行。 3.11.1每每款新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)前前應(yīng)制定定詳盡的的新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書,以規(guī)規(guī)范整體體開發(fā)過過程。確確定設(shè)計(jì)計(jì)的各階階段，每每個(gè)階段段所需的的評(píng)審，驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)，設(shè)計(jì)計(jì)中的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。 3.11.2明明確產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的輸入要要求及輸輸出要

39、求求。 3.11.3在在適宜的的階段對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行系統(tǒng)的的評(píng)審。 3.11.4應(yīng)應(yīng)依據(jù)策策劃的要要求,對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證,以確確保設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的輸出滿滿足輸入入的要求求。 3.11.5對(duì)對(duì)輸出是是否滿足足輸入的的要求,應(yīng)在適適當(dāng)階段段進(jìn)行確確認(rèn),并并保存必必要的記記錄。 3.11.6保保留設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)的更改改記錄,以保證證設(shè)計(jì)與與開發(fā)的的產(chǎn)品在在出現(xiàn)任任何更改改時(shí)有章章可循及及有據(jù)可可查。4采購(gòu)： 本公司司對(duì)采購(gòu)購(gòu)的物料料及其相相應(yīng)的供供方進(jìn)行行控制,以確保保采購(gòu)物物料的適適時(shí)、適適量、優(yōu)優(yōu)質(zhì)。4.1制定定采購(gòu)購(gòu)過程及及供方控控制程序序，以以規(guī)范采采購(gòu)及供供方管理理工作及及有

40、效控控制和溝溝通供需需雙方工工作的配配合。 4.22保證采采購(gòu)信息息的準(zhǔn)確確及時(shí)傳傳遞。4.3對(duì)所所采購(gòu)的的物料進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，以確確保采購(gòu)購(gòu)物料的的合格。5生產(chǎn)與與服務(wù)作作業(yè)： 5.11概述： 本公司司制定生生產(chǎn)控制制程序規(guī)規(guī)劃出下下列方式式，以便便通過生生產(chǎn)過程程的控制制來(lái)確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。 5.11.1制制定產(chǎn)產(chǎn)品工程程圖，詳詳細(xì)列出出每種產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)具具備的特特點(diǎn)及控控制重點(diǎn)點(diǎn)和方式式。 5.11.2針針對(duì)確保保產(chǎn)品符符合要求求所必須須進(jìn)行的的活動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目，制制定必要要的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，包括括生產(chǎn)操操作和檢檢驗(yàn)操作作的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。 5.11.3采采用適合合的設(shè)備備并給予予適當(dāng)?shù)牡木S護(hù)及及保

41、養(yǎng)。 5.11.4提提供適宜宜的工作作環(huán)境。Y F產(chǎn) 品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)修改編號(hào)1版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/110頁(yè) 次17/2225.1.55備齊并并采用適適當(dāng)?shù)牧苛繙y(cè)、監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備。5.1.66規(guī)定生生產(chǎn)過程程必須有有參數(shù)的的監(jiān)控與與制程檢檢驗(yàn)。5.1.77規(guī)定什什么樣的的產(chǎn)品才才能放行行及使用用。5.2生產(chǎn)產(chǎn)過程的的確認(rèn) 5.22.1本本公司應(yīng)應(yīng)判斷本本質(zhì)量體體系流程程哪些屬屬生產(chǎn)制制程，并并將這些些制程列列為確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目，依依據(jù)生生產(chǎn)控制制程序,制程檢驗(yàn)控制程序明確訂出確認(rèn)工作的進(jìn)行方式，以確保這些制程的有效性和可接受性。 5.22.2針針對(duì)本公公司的特特殊制程程焊錫錫，對(duì)過過

42、程進(jìn)行行嚴(yán)格控控制。5.2.22.1制定定焊錫錫作業(yè)指指導(dǎo)書和和焊錫錫作業(yè)檢檢驗(yàn)規(guī)范范。5.2.22.2對(duì)使使用的設(shè)設(shè)備進(jìn)行行定期檢檢查認(rèn)可可。5.2.22.3 使使用有一一定經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的人員員。 5.22.2.4對(duì)焊焊錫過程程之產(chǎn)品品進(jìn)行全全檢并記記錄。 5.33鑒別與與追溯性性：為使產(chǎn)品本本身及產(chǎn)產(chǎn)品在進(jìn)進(jìn)料至成成品出貨貨各階段段所處狀狀態(tài)均能能以適當(dāng)當(dāng)方式予予以識(shí)別別，在規(guī)規(guī)定范圍圍內(nèi)皆能能得以追追溯，本本公司制制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序規(guī)定定產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)方方式以利利鑒別和和追溯。 5.33.1產(chǎn)產(chǎn)品（原原料）在在接收階階段，需需標(biāo)識(shí)其其品名、料料號(hào)、規(guī)規(guī)格、日日期、檢檢驗(yàn)狀態(tài)

43、態(tài)等。 5.33.2在在制程中中及成品品、出貨貨各段，各各工序的的轉(zhuǎn)移、檢檢驗(yàn)結(jié)果果、產(chǎn)品品所處狀狀態(tài)都需需以標(biāo)簽簽、標(biāo)示示牌、區(qū)區(qū)域或檢檢驗(yàn)章等等方式予予以標(biāo)識(shí)識(shí)和鑒別別。 5.33.3對(duì)對(duì)于應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)而無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)或或標(biāo)識(shí)不不清的物物料和產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)立即追追查流向向，重新新判定直直到糾正正。 5.33.4所所有產(chǎn)品品均需保保持標(biāo)識(shí)識(shí)和記錄錄清楚、完完整和有有效，以以備追溯溯查尋。 5.33.5上上述各項(xiàng)項(xiàng)與識(shí)別別有關(guān)的的記錄，由由各相關(guān)關(guān)單位依依質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。5.4客戶戶財(cái)產(chǎn)： 5.44.1為為能妥善善管理好好客戶提提供品，本本公司應(yīng)應(yīng)制定客客供財(cái)產(chǎn)產(chǎn)控制程程序并并確實(shí)依依此程序

44、序?qū)蛻魬籼峁┢菲愤M(jìn)行控控制管理理。 5.44.3若若是因?yàn)闉榭蛻籼崽峁┑奈镂锲烦霈F(xiàn)現(xiàn)異常狀狀況時(shí)，本本公司應(yīng)應(yīng)依實(shí)況況詳細(xì)記記錄并及及時(shí)通報(bào)報(bào)客戶協(xié)協(xié)商處理理控制程程序。 5.44.4客客戶提供供的機(jī)密密資訊及及知識(shí)財(cái)財(cái)產(chǎn)，本本公司也也應(yīng)依客客供財(cái)產(chǎn)產(chǎn)控制程程序予予以控制制管理。 5.44產(chǎn)品的的防護(hù)： 為確保保本公司司產(chǎn)品及及有關(guān)原原物料，在在生產(chǎn)、搬搬運(yùn)、包包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存、防防護(hù)及交交付各環(huán)環(huán)節(jié)中品品質(zhì) Y F產(chǎn) 品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次18/222不受影響，同同時(shí)為確確保原物物料在制制品、成成品得到到有效的的管理，本本公司應(yīng)應(yīng)制定以以下程序序文件以以供相關(guān)

45、關(guān)操作人人員遵循循。5.4.11制定搬搬運(yùn)、貯貯存、包包裝、防防護(hù)和交交付序控控制程序序,在內(nèi)部部加工和和交付至至預(yù)定目目的地期期間,本公司司防護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求防防護(hù)包括括標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、和和保護(hù)。 5.44.3制制定包包裝作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書作為為產(chǎn)品包包裝的依依據(jù)。6量測(cè)與與監(jiān)控設(shè)設(shè)備的管管理 為確保保本公司司量測(cè)與與監(jiān)控制制備具有有所需的的準(zhǔn)確度度與精密密度，以以確保品品質(zhì)，公公司制定定測(cè)試試設(shè)備控控制程序序，作作為實(shí)施施檢驗(yàn)、量量測(cè)、監(jiān)監(jiān)控與試試驗(yàn)設(shè)備備管理、校校正與維維護(hù)的依依據(jù)（必必要時(shí)）。 6.11按規(guī)定定的間隔隔或使用用前對(duì)照照測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器其其可追溯溯到國(guó)際際或國(guó)家家測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn), 進(jìn)

46、行校校準(zhǔn)或驗(yàn)驗(yàn)證； 6.22當(dāng)這樣樣的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)器不存存在時(shí),記錄用用于校準(zhǔn)準(zhǔn)或驗(yàn)證證的基準(zhǔn)準(zhǔn)；6.3調(diào)整整或必要要時(shí)重復(fù)復(fù)調(diào)整; 6.44明確標(biāo)標(biāo)識(shí)以確確定校驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài); 6.55防止調(diào)調(diào)整不當(dāng)當(dāng)而使測(cè)測(cè)量結(jié)果果失效; 6.66在搬運(yùn)運(yùn). 維修修和貯存存期間, 防止止損壞和和變形;另外, 當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不符符合其要要求時(shí), 本公公司評(píng)估估和記錄錄以往測(cè)測(cè)量結(jié)果果的有效效性本公公司對(duì)設(shè)設(shè)備和任任何受影影響的產(chǎn)產(chǎn)品采取取適當(dāng)?shù)牡拇胧┬Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果的記錄錄被維持持,在進(jìn)行行監(jiān)控和和測(cè)量規(guī)規(guī)定的要要求時(shí),確認(rèn)計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件的能能力足以以滿足預(yù)預(yù)期的使使用。確確認(rèn)在最最初使用用前進(jìn)行行, 且必必要時(shí)再

47、再予確認(rèn)認(rèn)。Y F測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次19/2221概述：1.1為確確保本公公司質(zhì)量量管理系系統(tǒng)、作作業(yè)流程程和產(chǎn)品品均能符符合客戶戶及本公公司規(guī)定定的要求求，對(duì)各各項(xiàng)量測(cè)測(cè)、監(jiān)控控、分析析與改善善作業(yè)流流程，公公司應(yīng)予予以定義義、規(guī)劃劃并執(zhí)行行。1.2公司司應(yīng)將檢檢驗(yàn)、量量測(cè)的種種類、地地點(diǎn)、時(shí)時(shí)間和頻頻率以及及有關(guān)記記錄的要要求規(guī)定定清楚或或按產(chǎn)產(chǎn)品工程程圖執(zhí)執(zhí)行。1.3公司司應(yīng)通過過管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議定期評(píng)評(píng)估各項(xiàng)項(xiàng)措施的的執(zhí)行有有效性，如如各項(xiàng)改改善、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施等。1.4公司司應(yīng)組織織教育培培訓(xùn)，讓讓相關(guān)人人員都能能了解各各種統(tǒng)計(jì)計(jì)工

48、具并并且選擇擇適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)手手法加以以運(yùn)用.1.5公司司應(yīng)將資資料分析析與改善善活動(dòng)的的結(jié)果提提交管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議評(píng)審審。1.6通過過客戶滿滿意度測(cè)測(cè)量、分分析找出出本質(zhì)量量體系的的改善機(jī)機(jī)會(huì)點(diǎn)，以以擬定相相關(guān)改善善措施。2量測(cè)與與監(jiān)控：2.1客戶戶滿意度度的量測(cè)測(cè)與監(jiān)控控：公司為有效效監(jiān)控有有關(guān)客戶戶滿意或或不滿意意的信息息，應(yīng)根根據(jù)溝溝通控制制程序，明明確訂出出以問卷卷調(diào)查、走走訪、客客戶來(lái)訪訪、客戶戶投訴等等方法和和措施來(lái)來(lái)取得客客戶滿意意度信息息，并以以客戶滿滿意度（指指標(biāo)）來(lái)來(lái)衡量本本質(zhì)量體體系的成成效。 2.2內(nèi)部部審核：2.2.11為確保保品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)的有效效執(zhí)行，及及符合I

49、ISO990011：20000年年版國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)要要求，本本公司必必須制定定內(nèi)部部質(zhì)量審審核控制制程序。以以利透過過審核工工作來(lái)掌掌握本質(zhì)質(zhì)量體系系的潛在在改善機(jī)機(jī)會(huì)點(diǎn)。 2.2.22擬定年度質(zhì)質(zhì)量審核核計(jì)劃表表，并并依據(jù)各各活動(dòng)的的業(yè)務(wù)狀狀況，重重要性以以及前次次審核結(jié)結(jié)果來(lái)排排定審核核進(jìn)度及及作業(yè)時(shí)時(shí)程 2.2.33訂定內(nèi)內(nèi)審程序序時(shí)必須須包括以以下重點(diǎn)點(diǎn)：A審核范范圍須涵涵蓋本公公司整個(gè)個(gè)質(zhì)量體體系。B公司每每年至少少進(jìn)行兩兩次內(nèi)審審。當(dāng)需需要時(shí)，可可隨時(shí)安安排局部部或全局局的審核核。C內(nèi)審應(yīng)應(yīng)按照計(jì)計(jì)劃安排排進(jìn)行，并并以查檢檢表作為為指導(dǎo)，依依據(jù)內(nèi)審審作業(yè)程程序展開開審核。D 管理理代表

50、負(fù)負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部審審核；內(nèi)內(nèi)審人員員及相關(guān)關(guān)參與內(nèi)內(nèi)審人員員負(fù)責(zé)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施。E內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核的實(shí)施施要依據(jù)據(jù)本公司司質(zhì)量手手冊(cè)及各各作業(yè)規(guī)規(guī)定和控控制程序序確實(shí)執(zhí)執(zhí)行，以以達(dá)成公公司的品品質(zhì)政策策及目標(biāo)標(biāo)。F各種審審核狀況況皆據(jù)實(shí)實(shí)記錄并并做成書書面審核核報(bào)告交交管理代代表審批批后再提提交管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議討論論處理。內(nèi)內(nèi)審記錄錄應(yīng)依質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序規(guī)規(guī)定保存存。2.2過程程量測(cè)與與監(jiān)控：本公司應(yīng)制制定并按按照生生產(chǎn)控制制程序來(lái)來(lái)進(jìn)行作作業(yè)流程程的量測(cè)測(cè)與監(jiān)控控。通過過生產(chǎn)排排程及進(jìn)進(jìn)Y F測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)修改編號(hào)0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè) 次20/222度的

51、控制，制制程中“人、物物、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、方方法及環(huán)環(huán)境”等的控控制來(lái)確確保制程程符合客客戶要求求和持續(xù)續(xù)達(dá)成其其預(yù)定目目的。并并利用量量測(cè)結(jié)果果來(lái)維持持和改善善制程。通通過內(nèi)部部審核等等方法對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系其它它相關(guān)過過程進(jìn)行行監(jiān)控、測(cè)測(cè)量。2.3產(chǎn)品品的量測(cè)測(cè)與監(jiān)控控：2.3.11為確保保本公司司的原材材料、在在制品、成成品的檢檢驗(yàn)與測(cè)測(cè)試均在在一定作作業(yè)規(guī)定定下完成成，確保保出廠產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量均能符符合客戶戶要求，本本公司制制定并實(shí)實(shí)施來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序、制制程檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序、成成品及出出貨檢驗(yàn)驗(yàn)程序以以保證未未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)或未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格的產(chǎn)產(chǎn)品不投投入使用用和加工工，未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格的產(chǎn)產(chǎn)品不得得轉(zhuǎn)入下下道工序序，未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格的成成品不準(zhǔn)準(zhǔn)出廠。 2.3.22如需緊緊急放行行或需特特采