水泥企業(yè)綜合管理體系手冊

1、綜合管理體體系手冊冊 文件件編號(hào): 版本號(hào):AA發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制01 綜綜合管理理手冊頒頒發(fā)令 本本手冊是是根據(jù)GGB/TT19000120008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求、GGB/TT 244001120004 環(huán)環(huán)境管理理體系要要求、GGB/TT 28800112011 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系、CTCC/TVVs-OOP011水泥泥產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證實(shí)施施規(guī)則水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T23331-2012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

2、康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊自2014年6月1日起正式實(shí)施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 02 手冊管管理1 總則必須加強(qiáng)對(duì)對(duì)手冊的的管理，保保證手冊冊所規(guī)定定的內(nèi)容容符合 GB/T 1190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001-220111、GBB/T2233331-220122、 RB/T 1106-20113 、標(biāo)準(zhǔn)的的要求，以以及本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全全及能源管管理體系系水泥企企業(yè)認(rèn)證證要求方方針的要要求?；?/p>

3、驗(yàn)室是手手冊控制制的主管管部門。本手冊的管管理嚴(yán)格格按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。2 控制要要求2.1 控控制狀態(tài)態(tài)本手冊有兩兩種控制制狀態(tài)：a） 受控控手冊：用于本本公司內(nèi)內(nèi)部和向向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)提供供；b） 非受受控手冊冊：用于于向顧客客提供和和向外投投標(biāo)。2.2 受受控手冊冊的控制制2.2.11 由綜綜合管理理部確定定發(fā)放范范圍予以以發(fā)放，發(fā)發(fā)放時(shí)要要經(jīng)領(lǐng)用用人簽收收。2.2.22 手冊冊的日常常管理按按本手冊冊 （4.22.3） 的規(guī)定定執(zhí)行。2.3 非非受控手手冊由業(yè)業(yè)務(wù)處或或需要的的相關(guān)部部門向外外部提供供。2.4 手手冊的修修改、換換版按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行 03 管管 理 者 代 表

4、 任 命 書 根根據(jù)公司司領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)分工工，為了了便于工工作，使使公司綜綜合管理理體系的的運(yùn)行與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營工作作緊密結(jié)結(jié)合，特特任命同同志為公公司質(zhì)量量及能源源管理體體系管理理者代表表，同志志為公司司為環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理者者代表。其主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限是：1、負(fù)責(zé)組組織建立立、實(shí)施施跟蹤、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)公司的的綜合管管理體系系，有綜綜合管理理手冊的的審核權(quán)權(quán)和程程序文件件的批批準(zhǔn)權(quán)；2、審批內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃、組織織綜合管管理體系系內(nèi)審的的實(shí)施，必必要時(shí)安安排計(jì)劃劃外內(nèi)部部審核；3、向最高高管理者者報(bào)告綜綜合管理理體系的的運(yùn)行情情況、建建議管理理評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)審審輸出改改進(jìn)措施施的效果果，以便

5、便評(píng)審和和改進(jìn)綜綜合管理理體系；4、代表公公司就綜綜合管理理體系的的有關(guān)事事宜與外外部各方方進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)處處理綜合合管理體體系運(yùn)行行中需要要協(xié)調(diào)的的問題；6、確保在在全公司司范圍內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的意識(shí)識(shí)； 總總經(jīng)理： 04 管理理方針、目目標(biāo)發(fā)布布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)領(lǐng)先，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效，顧客客至上，遵遵信守約約質(zhì)量目標(biāo)：1出廠水水泥合格格率 1000%2富裕強(qiáng)強(qiáng)度合格格率 1000%3均 勻勻 性合格格率 1000%4包裝袋袋重合格格率 1000%5顧客投投訴處理理率 1000%6顧客滿滿意度大大于 990%環(huán)境方針：遵章守守法，治治理粉塵塵，節(jié)能能降耗，持持

6、續(xù)改進(jìn)進(jìn)，全員員參與，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)。環(huán)境目標(biāo)：1.顆粒物物排放濃濃度550mgg/m33。2.氮氧化化物排放放濃度4000mg/m3。3.廠界周周圍噪聲聲達(dá)到工工業(yè)企業(yè)業(yè)廠界噪噪聲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)類類標(biāo)準(zhǔn)及及655dB（AA）4.加強(qiáng)綠綠化美化化，建設(shè)設(shè)花園式式工廠。職業(yè)健康安安全方針針：安全全第一，預(yù)預(yù)防為主主，以人人為本，綜綜合治理理，遵規(guī)規(guī)守法，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。職業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)：1. 零新新增職業(yè)業(yè)病。2. 零重重傷及死死亡事故故。能源方針：節(jié)能減減排，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)，持續(xù)續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)：1可比性性熟料綜綜合電耗耗實(shí)現(xiàn) 599.333 kwhh/t2可比性性水泥綜綜合電耗耗實(shí)現(xiàn)84.34kkwh

7、/t3可比性性熟料綜合合煤耗實(shí)實(shí)現(xiàn)102.93kkg/tt4.可比性性熟料綜綜合能耗耗1009.222kgg/t5可比性性水泥綜綜合能耗耗實(shí)現(xiàn)95.64kkg/tt 總總經(jīng)理： 05 企企 業(yè) 概 況 06 綜合管管理手冊冊前言本手冊描述述了公司司綜合管管理體系系各過程程的控制制要求。本手冊是按按照綜合合管理體體系的要要求，依依據(jù)GBB/T 190001質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求、GGB/TT233331能能源管理理體系 要求和和GB/T 2240001環(huán)境境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系水水泥企業(yè)業(yè)認(rèn)證及及GB/T 2280001職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)

8、準(zhǔn)的相相關(guān)內(nèi)容容編制，力力求符合合綜合管管理體系系的要求求。手冊冊由綜合合管理部部負(fù)責(zé)組組織編寫寫，管理理者代表表審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，手手冊換版版時(shí)，仍仍執(zhí)行上上述程序序。手冊的發(fā)放放由公司司綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)登記記發(fā)放，對(duì)對(duì)內(nèi)發(fā)放放范圍為為：公司司領(lǐng)導(dǎo)、管管理者代代表、工工會(huì)主席席以及各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)內(nèi)審員等等；對(duì)外外提供給給認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)、咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)、顧客客及上級(jí)級(jí)主管部部門。對(duì)對(duì)內(nèi)發(fā)放放的手冊冊全部為為受控版版本，加加蓋“受受控”印印章，對(duì)對(duì)外提供供給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的的為受控控版本，加加蓋“受受控”印印章；提提供給咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)、顧客客以及上上級(jí)主管管部門的的為非受受控版本本，不加

9、加蓋“受受控”印印章。受受控版本本手冊的的持有者者，應(yīng)妥妥善保管管，不得得遺失、外外借、擅擅自更改改和復(fù)制制，當(dāng)調(diào)調(diào)離工作作崗位或或離開本本公司時(shí)時(shí)，應(yīng)辦辦理變更更或交還還手續(xù)；以電子子文檔形形式發(fā)放放時(shí)應(yīng)在在光盤表表面標(biāo)識(shí)識(shí)清楚版版本號(hào)和和實(shí)施日日期，并并作好發(fā)發(fā)放記錄錄，以便便有效使使用。手冊的更改改和換版版按文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。本手冊由綜綜合管理理部歸口口管理。為為保持文文件的符符合性和和適宜性性，手冊冊在體系系運(yùn)行過過程中還還要通過過評(píng)審，進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改進(jìn)。1 范圍1.1 總總則本手冊描述述了公司司（以下下簡稱“本本公司”）綜綜合管理理體系各各過程的的控制要要求和手手

10、冊本身身的管理理。用于于證實(shí)：a) 本公公司具有有穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求和和適用法法律、法法規(guī)要求求的水泥泥產(chǎn)品的的能力；b) 本公公司通過過體系的的有效應(yīng)應(yīng)用，包包括體系系持續(xù)改改進(jìn)過程程的有效效應(yīng)用，以以及保證證符合顧顧客要求求和適用用法律法法規(guī)要求求，旨在在增強(qiáng)顧顧客及相相關(guān)方滿滿意；c）本公司司依靠科科技進(jìn)步步，優(yōu)化化生產(chǎn)工工藝，有有效利用用資源，降降低能源源消耗，加加強(qiáng)污染染預(yù)防，嚴(yán)嚴(yán)格控制制污染物物排放。1.2 應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域域1.2.11本手冊冊應(yīng)用于于本公司司以下產(chǎn)產(chǎn)品的提提供：普通硅酸鹽鹽水泥442.55R（代號(hào)號(hào)PO）1.2.22本手冊冊所描述述的綜合合管理體體系覆蓋蓋的

11、地理理范圍是是位于生生產(chǎn)區(qū)。1.2.33能源管管理體系系范圍包包括：原原料均化化、生料料制備、熟熟料燒成成、水泥泥制成，主主要輔助助及附屬屬生產(chǎn)系系統(tǒng)：電電儀、汽汽修、車車隊(duì)、化化驗(yàn)室、中中控室、信信息管理理、廠區(qū)區(qū)照明和和廠內(nèi)原原料堆場場和生活活垃圾及及廢棄物物處理、安安全環(huán)保保等裝置置以及辦辦公樓、鍋鍋爐房、生生活等設(shè)設(shè)施。1.3 刪刪減說明明1.3.11 由于于本公司司產(chǎn)品均均按國家家標(biāo)準(zhǔn)GGB1775-220077組織生生產(chǎn)，在在產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)過過程中不不存在設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)活動(dòng)動(dòng)。所以以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 7.3 條條款予以以刪減。1.3.22對(duì)GB/T 2240001、 GBB/T 280001

12、和和GB/T23333標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求未作作刪減。1.4 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程的識(shí)識(shí)別和確確定(質(zhì)量管管理體系系要求)1.4.11 公司司產(chǎn)品是是普通硅硅酸鹽水水泥，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的主要要過程有有：原燃燃材料采采購、生生料制備備、熟料料煅燒、水水泥粉磨磨、水泥泥包裝、交交付和服服務(wù)等，其其中生料料制備、熟熟料煅燒燒、水泥泥粉磨是是關(guān)鍵過過程。1.5 相相關(guān)備注注說明本手冊章節(jié)節(jié)條款描描述中，除除非單獨(dú)獨(dú)注明“質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求”或或“環(huán)境境管理體體系要求求”或“職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求”或或“能源源管理體體系 要求”，其其余均指指綜合管管理體系系要求。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用用下列標(biāo)

13、標(biāo)準(zhǔn)，下下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包含的的全部或或部分條條文通過過在本手手冊中引引用而構(gòu)構(gòu)成本手手冊條文文,凡本手手冊中引引用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不帶帶有年號(hào)號(hào)的，均均視為最最新有效效版本。GB/T 190000（idtt ISSO 990000）質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語GB/T 190001（idtt ISSO 990011）質(zhì)量量管理體體系 要求GB/T 240001（idtt ISSO 1140001）環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南GB/T 280001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)范GB/T 233331-20112 能能源管理理體系 要求RB/T1106-20113 能源管管理體系系 水泥企企業(yè)認(rèn)

14、證證要求GB167780水水泥單位位產(chǎn)品能能源消耗耗限額水泥產(chǎn)品品認(rèn)證實(shí)實(shí)施規(guī)則則GB 177520007 通通用硅酸酸鹽水泥泥 GB/T2213772-220088 硅酸酸鹽水泥泥熟料GB49115-220133 水泥泥工業(yè)大大氣污染染物排放放標(biāo)準(zhǔn)GB123348-20008 工工業(yè)企業(yè)業(yè)廠界環(huán)環(huán)境噪聲聲排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB97774-220100水泥包包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程GB/T2248551-220100 建筑筑材料行行業(yè)能源源計(jì)量器器具配備備和管理理要求GB171167 用能能單位能能源計(jì)量量器具配配備和管管理通則則作業(yè)場所職職業(yè)健康康監(jiān)督管管理暫行行規(guī)定國家明令淘淘汰用能能設(shè)備、

15、產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄國家公布的的淘汰機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品GB504443 水泥泥工廠節(jié)節(jié)能設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范其它相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)方法法標(biāo)準(zhǔn)等等3 術(shù)語和和定義本手冊采用用上述相相關(guān)國家家標(biāo)準(zhǔn)的的定義。4 綜合管管理體系系4.1 總總要求4.1.11 依據(jù)據(jù) GBB/T 190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系水水泥企業(yè)業(yè)認(rèn)證和和GB/T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，建建立文件件化的綜綜合管理理體系，并并予以實(shí)實(shí)施、保保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。4.1.22 運(yùn)用用過程方方法對(duì)綜綜合管理理體系各各過程進(jìn)進(jìn)行有效

16、效管理。本本公司綜綜合管理理體系由由管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)運(yùn)行控制制、應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)）及及測量、分分析和改改進(jìn)四大大過程組組成。4.1.33 針對(duì)對(duì)上述各各過程，本本公司制制定了相相應(yīng)的綜綜合管理理體系文文件，主主要包括括管理手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件和記記錄等，明明確規(guī)定定了各過過程的運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的準(zhǔn)則則和方法法，以確確保這些些過程的的運(yùn)行和和控制有有效。并并提供充充分的信信息和資資源，支支持對(duì)這這些過程程的運(yùn)行行和監(jiān)視視、測量量（適用用時(shí)）和和分析，及及時(shí)采取取必要的的措施以以實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果和和對(duì)這些些過程的的持續(xù)改改進(jìn)。4.1.44 對(duì)公公

17、司內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)裝卸，通通過合同同協(xié)議等等方式進(jìn)進(jìn)行控制制。但是是，對(duì)外外包過程程的控制制，并不不能免除除本公司司滿足所所有顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的責(zé)任任。4.2 文文件的總總要求4.2.11 總則則4.2.11.1 綜合管管理體系系文件包包括內(nèi)部部文件和和外來文文件。A. 內(nèi)部部文件，指指本公司司內(nèi)部各各責(zé)任部部門制定定的文件件，包括括：a) 管理理手冊（其其中包括括質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全及及能源方方針和目目標(biāo)）；b) 程序序文件，包包括GBBT1990011 GGB/TT240001 GBB/T2280001-220111-20011、RB/T 1106-20113及GB/

18、T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)明確確規(guī)定應(yīng)應(yīng)形成文文件的程程序及根根據(jù)本公公司實(shí)際際情況制制定的其其他程序序文件以以及相關(guān)關(guān)的記錄錄。c) 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件，包包括其它它過程控控制文件件（也稱稱三級(jí)文文件），如如崗位責(zé)責(zé)任制、各各崗位作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、內(nèi)內(nèi)控指標(biāo)標(biāo)、及各各種內(nèi)部部管理規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)定、辦辦法以及及相關(guān)的的記錄等等；B. 外來來文件：指國家家或上級(jí)級(jí)主管部部門發(fā)布布的并適適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理、環(huán)境境管理、職職業(yè)健康康安全管管理和能能源管理理的各種種法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)定、辦辦法等，以以及顧客客提供的的相關(guān)資資料。 4.2.11.2 在確定定綜合管管理體系系文件的的詳略

19、程程度時(shí)，文文件編寫寫的責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)充分考考慮以下下幾個(gè)方方面，以以確保文文件的適適用性：a) 水泥泥生產(chǎn)工工藝特點(diǎn)點(diǎn)；b) 過程程的復(fù)雜雜程度和和相互作作用；c) 員工工素質(zhì)和和業(yè)務(wù)技技術(shù)能力力。4.2.22 管理理手冊4.2.22.1 綜合管管理部依依據(jù)GBBT1990011-20000、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20011-20001、RB/T 1106-20113和GB/T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制綜合管管理手冊冊，內(nèi)容容應(yīng)包括括：質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全和能能源方針針和目標(biāo)標(biāo)；綜合管理體體系的范范圍；任何刪減的的細(xì)節(jié)和和正當(dāng)理理由

20、的描描述（僅僅限于質(zhì)質(zhì)量管理理體系）；綜合管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的內(nèi)容或或引用；綜合管理體體系各過過程之間間相互作作用的描描述。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 職責(zé)劃劃分綜合管理部部是文件件控制的的主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立全公司司受控文文件清單單，并負(fù)負(fù)責(zé)綜合合管理所所有文件件底稿的的存檔保保管以及及文件的的發(fā)放； 各部門負(fù)責(zé)責(zé)主管區(qū)區(qū)域內(nèi)文文件的編編制、評(píng)評(píng)審和修修改；文件的使用用人員負(fù)負(fù)責(zé)所用用文件的的妥善使使用和保保管。4.2.33.2 文件標(biāo)標(biāo)識(shí) a) 受控控文件以以文件形形式下發(fā)發(fā)時(shí)應(yīng)在在封面加加蓋“受受控”印印章，并并注明分分發(fā)號(hào)。b) 現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)在文文件修改改通知

21、單單中注明明版次號(hào)號(hào)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。c) 文件件歷次更更改情況況在收發(fā)發(fā)文登記記中用修修訂實(shí)施施日期進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。d) 若以以電子文文檔形式式發(fā)放時(shí)時(shí)，則將將發(fā)放文文件刻錄錄成光盤盤，在光光盤表面面注明文文件名字字、版本本號(hào)和修修訂實(shí)施施日期。4.2.33.3 為確保保文件是是充分和和適宜的的，每個(gè)個(gè)文件都都應(yīng)在發(fā)發(fā)布前得得到責(zé)任任人的批批準(zhǔn)。4.2.33.4 外來文文件由綜綜合管理理部及時(shí)時(shí)獲取最最新版本本。應(yīng)確確保策劃劃和運(yùn)行行管理體體系所需需的外來來文件得得到識(shí)別別，并按按受控方方式控制制其分發(fā)發(fā)。具體體執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及符符合性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序。4.2.33.5 文件的的

22、發(fā)放統(tǒng)統(tǒng)一由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)，并作作好記錄錄。應(yīng)確確保各使使用場所所均能得得到適用用文件的的有效版版本。4.2.33.6 文件使使用者要要妥善保保管和使使用所持持有的文文件，保保證文件件的整潔潔清晰，易易于識(shí)別別。4.2.33.7 當(dāng)文件件編寫的的依據(jù)（如如相關(guān)的的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)規(guī)）發(fā)生生變化、本本公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)權(quán)限發(fā)發(fā)生變化化，生產(chǎn)產(chǎn)工藝發(fā)發(fā)生變化化等情況況時(shí)，文文件的編編制部門門應(yīng)對(duì)文文件進(jìn)行行評(píng)審并并進(jìn)行必必要修改改，作好好記錄。文文件修改改后要經(jīng)經(jīng)過重新新審批。4.2.33.8 所有作作廢文件件應(yīng)及時(shí)時(shí)收回，以以防誤用用。需保保留的作作廢文件件必須加加蓋“作作廢”

23、印印章，并并單獨(dú)存存放，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚，不需需保存的的要及時(shí)時(shí)銷毀。4.2.33.9 支持性性文件文件控制制程序法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及符符合性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序4.2.44 記錄錄控制4.2.44.1 職責(zé)劃劃分 綜綜合管理理部是記記錄控制制的主管管部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立全公司司的記錄錄清單； 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門記錄錄的設(shè)定定、標(biāo)識(shí)識(shí)、填寫寫、收集集、歸檔檔、檢索索、貯存存、保留留、保護(hù)護(hù)及處置置。4.2.44.2 記錄的的編制原原則a) 保證證信息數(shù)數(shù)據(jù)的連連續(xù)性；b) 便于于統(tǒng)計(jì)和和使用；c) 力求求簡單有有效。4.2.44.3 記錄編編號(hào)執(zhí)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)定。4.2.44.4 記錄的的填

24、寫a) 記錄錄填寫的的責(zé)任人人要認(rèn)真真填寫相相關(guān)記錄錄，作到到真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和及及時(shí)，文文字表達(dá)達(dá)準(zhǔn)確簡簡練，各各欄目填填寫齊全全，字跡跡清晰工工整。b) 記錄錄不得任任意涂改改。4.2.44.5 記錄的的傳遞 各各部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照綜合合管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行記錄錄的傳遞遞。4.2.44.6 記錄的的收集、裝裝訂和標(biāo)標(biāo)識(shí) 各各部門對(duì)對(duì)本部門門填寫和和收到的的記錄要要定期收收集、整整理和裝裝訂成冊冊。4.2.44.7 記錄的的歸檔、貯貯存、保保護(hù)、保保留和最最終處置置a) 記錄錄由各部部門分別別保存。各各部門要要設(shè)有專專用的記記錄存放放室（柜柜）并指指定專人人負(fù)責(zé)本本部門記記錄的整整

25、理和歸歸檔。保保管方式式要便于于存取和和檢索，貯貯存環(huán)境境要干燥燥、通風(fēng)風(fēng)、防火火、防蟲蟲、防丟丟失。b) 應(yīng)規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期。4.2.44.8 支持性性文件記錄控制制程序5 管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾本公司總經(jīng)經(jīng)理攜全全體員工工承諾：嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和本公公司綜合合管理體體系文件件，堅(jiān)持持持續(xù)改改進(jìn)，確確保顧客客及其它它相關(guān)方方滿意。為實(shí)現(xiàn)上述述承諾，總總經(jīng)理將將嚴(yán)格按按照綜合合管理體體系文件件的規(guī)定定，開展展下列活活動(dòng)：5.1.11 采用用會(huì)議或或文件發(fā)發(fā)放等形形式向全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)以及及相關(guān)方方要求的的重要性性；5.1.22 組織織

26、制定管管理方針針；5.1.33 組織織制定總總體管理理目標(biāo)并并定期評(píng)評(píng)審，確確保其實(shí)實(shí)現(xiàn)；5.1.44 每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，不不斷改進(jìn)進(jìn)綜合管管理體系系；5.1.55 及時(shí)時(shí)、充足足地提供供各種資資源，保保證綜合合管理體體系運(yùn)行行的需要要。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)（質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求）總經(jīng)理以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為為最終目目標(biāo)，責(zé)責(zé)成主管管部門通通過市場場調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與與顧客溝溝通的方方式，了了解顧客客的需求求和期望望，將其其轉(zhuǎn)化為為本公司司具體的的要求（包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和管管理體系系的要求求），并并加以實(shí)實(shí)施。5.3 管管理方針針5.3.11 總經(jīng)經(jīng)理組織織制定管

27、管理方針針并批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。5.3.22 制定定管理方方針時(shí)要要充分考考慮本公公司總體體經(jīng)營方方針、生生產(chǎn)工藝藝，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營全全過程的的環(huán)境因因素、能能源績效效和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，確保保其適應(yīng)應(yīng)性和協(xié)協(xié)調(diào)性；并且做做到通俗俗易懂，便便于理解解。5.3.33 管理理方針的的內(nèi)容包包括：a) 不僅僅要滿足足適用法法律法規(guī)規(guī)要求、顧顧客要求求和產(chǎn)品品質(zhì)量要要求的承承諾，還還要與公公司宗旨旨相符合合；b) 對(duì)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)綜合管管理體系系有效性性的承諾諾；c) 提供供制定和和評(píng)審管管理目標(biāo)標(biāo)的框架架，提供供制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、節(jié)節(jié)能目標(biāo)標(biāo)的框架架；5.

28、3.44 管理理方針的的宣傳貫貫徹 采采用會(huì)議議傳達(dá)、文文件下發(fā)發(fā)和內(nèi)部部培訓(xùn)等等方式，把把管理方方針傳達(dá)達(dá)到本公公司全體體員工和和所有代代表本公公司工作作的人員員，確保保綜合管管理體系系所有相相關(guān)人員員都能準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解，并結(jié)結(jié)合本職職工作貫貫徹實(shí)施施，同時(shí)時(shí)確?？煽呻S時(shí)為為相關(guān)方方所獲取取。5.3.55 管理理方針的的評(píng)審5.3.55.1 在每年年的管理理評(píng)審過過程中對(duì)對(duì)管理方方針進(jìn)行行評(píng)審，必必要時(shí)予予以修訂訂，以確確保其持持續(xù)適宜宜性。當(dāng)下列情況況發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)評(píng)評(píng)審并進(jìn)進(jìn)行必要要修訂：a) 適用用的法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求發(fā)發(fā)生變化化時(shí)；b) 本公公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品、活活

29、動(dòng)、服服務(wù)及生生產(chǎn)工藝藝等發(fā)生生重大變變化時(shí)；c) 相關(guān)關(guān)方要求求發(fā)生重重大變化化時(shí)。5.3.55.2 管理方方針由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布并隨本本手冊一一同發(fā)放放和控制制。5.4 策策劃5.4.11目標(biāo)制制定5.4.11.1 原則要要求：a) 應(yīng)包包括產(chǎn)品品要求；b) 適合合本公司司生產(chǎn)工工藝和服服務(wù)的特特點(diǎn)，并并充分考考慮重大大環(huán)境因因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的危危險(xiǎn)源、相相關(guān)方的的觀點(diǎn)、適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求以以及本公公司的經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)條件；c) 符合合管理方方針要求求；d) 體現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)的承承諾；e) 具有有可測量量性。5.4.11.2 制定和和評(píng)審 綜綜合管理理部組織織制定，目目

30、標(biāo)和指指標(biāo)經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并隨隨同本手手冊一同同發(fā)布，并并每年評(píng)評(píng)審一次次完成情情況，與與管理評(píng)評(píng)審?fù)瑫r(shí)時(shí)進(jìn)行。5.4.22 體系系策劃5.4.22.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃a) 為了了保證總總體管理理目標(biāo)中中質(zhì)量管管理方面面的目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，綜合合管理部部應(yīng)于每每年底對(duì)對(duì)下年度度的管理理體系相相關(guān)過程程進(jìn)行策策劃，制制定年度度部門年年度目標(biāo)標(biāo)分解，各各部門應(yīng)應(yīng)采取有有效措施施以保證證其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。b)支持性性文件部門目標(biāo)標(biāo)分解及及測量5.4.22.2 環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的策策劃A. 法律律法規(guī)和和其它要要求a)綜合管管理部應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)組組織各相相關(guān)部門門，通

31、過過政府部部門、各各種媒體體、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、書店店等方式式及時(shí)獲獲取公司司適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求，并組組織確定定和實(shí)施施其在公公司綜合合管理體體系中的的應(yīng)用，同同時(shí)采用用內(nèi)部培培訓(xùn)、召召開會(huì)議議、文件件發(fā)放等等方式進(jìn)進(jìn)行公司司內(nèi)部的的傳達(dá)，更更應(yīng)確保保在建立立、實(shí)施施和保持持體系的的過程中中對(duì)這些些要求充充分考慮慮。當(dāng)這這些要求求發(fā)生變變動(dòng)時(shí)應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更新。b)支持性性文件法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序B. 環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源（環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求）a) 安環(huán)環(huán)部負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)環(huán)境因因素和危危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制策劃和和更新。各各

32、部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門的環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)識(shí)別。b) 采用用“設(shè)施施/活動(dòng)分分析法” 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別（應(yīng)充分考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)活動(dòng)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。在識(shí)別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源（指中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源）并進(jìn)行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)對(duì)其予以充分考慮。c) 對(duì)環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源每年年管理評(píng)評(píng)審前確確認(rèn)并進(jìn)進(jìn)行必要要更新，并并進(jìn)行重重新評(píng)價(jià)價(jià)的控制制

33、策劃。d) 當(dāng)相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和生產(chǎn)產(chǎn)工藝發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更新環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源。e) 支持持性文件件環(huán)境因素素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序危險(xiǎn)源辨辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序C. 環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理目標(biāo)指指標(biāo)及方方案a) 建立立并保持持年度環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及管理理方案，確確保管理理方針及及總體目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。b) 安環(huán)環(huán)部負(fù)責(zé)責(zé)制定年年度環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及及方案。并并報(bào)管理理者代表表負(fù)責(zé)審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施管理理方案中中本部門門所承擔(dān)擔(dān)的工作作任務(wù)。c) 制定定年度目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及方案案時(shí)要充充分考慮慮

34、本公司司生產(chǎn)工工藝和服服務(wù)的特特點(diǎn)、方方針的要要求、重重大環(huán)境境因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)源、相相關(guān)方的的觀點(diǎn)、適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求以以及經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)條條件及總總體經(jīng)營營要求和和經(jīng)營方方向；管管理方案案的主要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：主管部部門、協(xié)協(xié)助部門門以及相相關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；作業(yè)業(yè)方法、步步驟及期期限的規(guī)規(guī)定。d) 在方方案實(shí)施施過程中中，如果果遇有其其他相關(guān)關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或運(yùn)運(yùn)行條件件發(fā)生變變化，可可能導(dǎo)致致原方案案已經(jīng)無無法順利利實(shí)施時(shí)時(shí)，責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)原方案案進(jìn)行重重新評(píng)審審，必要要時(shí)可對(duì)對(duì)原方案案進(jìn)行修修訂。e)支持性性文件20144年度環(huán)環(huán)境管理理目

35、標(biāo)指指標(biāo)及方方案20144年度職職業(yè)健康康安全管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及及方案5.4.22.3能能源管理理體系的的策劃5.4.22.3.1 法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求a)財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)在在建立、實(shí)實(shí)施和保保持能源源管理體體系時(shí)，組組織應(yīng)確確保對(duì)適適用法律律法規(guī)要要求和應(yīng)應(yīng)遵守的的其他要要求得到到考慮并并定期評(píng)評(píng)審法規(guī)規(guī)和其他他要求。及時(shí)獲取最最新國家家和地方方相關(guān)的的法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及行行業(yè)等其其他要求求，尤其其應(yīng)關(guān)注注國家相相關(guān)水泥泥行業(yè)的的產(chǎn)業(yè)政政策，及及提倡和和淘汰的的工藝設(shè)設(shè)備相關(guān)關(guān)文件及及要求；對(duì)獲取的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求中中適用內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行識(shí)別，找找出應(yīng)遵遵照執(zhí)行行的內(nèi)容容，并在在能源管

36、管理體系系策劃、實(shí)實(shí)施與運(yùn)運(yùn)行、檢檢查、管管理評(píng)審審等活動(dòng)動(dòng)中加以以應(yīng)用；b)支持性性文件法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序5.4.22.3.2能源源評(píng)審財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)能源評(píng)評(píng)審工作作，能源源評(píng)審是是組織策策劃的重重要手段段，應(yīng)將將實(shí)施能能源評(píng)審審的方法法學(xué)和準(zhǔn)準(zhǔn)則形成成文件，組組織實(shí)施施能源評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果果應(yīng)進(jìn)行行記錄?；跍y量和和其他數(shù)數(shù)據(jù)，分分析能源源使用和和能源消消耗1）識(shí)別當(dāng)當(dāng)前的能能源種類類和來源源、價(jià)格格和質(zhì)量量；2）評(píng)價(jià)現(xiàn)現(xiàn)在和過過去的能能源使用用情況和和消耗水水平。識(shí)別主要能能源使用用的區(qū)域域識(shí)別能源消消耗有重重要影響響的設(shè)施施、設(shè)備備、系統(tǒng)統(tǒng)、過程程和

37、人員員、操作作規(guī)范和和其他相相關(guān)變量量（如：市場供供需狀況況、產(chǎn)品品品種和和產(chǎn)量、天天氣、工工藝參數(shù)數(shù)和質(zhì)量量參數(shù)等等），確確定能源源績效現(xiàn)現(xiàn)狀，評(píng)評(píng)估未來來的能源源使用和和消耗的的需求和和變化。識(shí)別改進(jìn)能能源績效效的機(jī)會(huì)會(huì)和潛力力，并進(jìn)進(jìn)行排序序。公司級(jí)能源源評(píng)審一一般一年年一次，當(dāng)當(dāng)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、系系統(tǒng)或生生產(chǎn)過程程發(fā)生重重大變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)該及時(shí)時(shí)組織進(jìn)進(jìn)行能源源評(píng)審和和能源審審計(jì)。根據(jù)能源評(píng)評(píng)審結(jié)果果，建立立相應(yīng)的的能源基基準(zhǔn)、能能源績效效參數(shù)、能能源目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)和和（或）能能源管理理實(shí)施方方案，確確定運(yùn)行行控制措措施。相關(guān)程序詳詳見能能源評(píng)審審控制程程序5.4.22.3.3 能能源基準(zhǔn)準(zhǔn)

38、財(cái)務(wù)部使用用初始能能源評(píng)審審的信息息，考慮慮與組織織能源使使用和能能源消耗耗特點(diǎn)相相適應(yīng)的的時(shí)段，建建立能源源基準(zhǔn)，并并對(duì)能源源基準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)和記錄錄。應(yīng)根據(jù)能源源結(jié)構(gòu)、水水泥（熟熟料）品品種、原原燃材料料、生產(chǎn)產(chǎn)工藝、管管理水平平、設(shè)備備更新與與維護(hù)、法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求等等的變化化情況調(diào)調(diào)整能源源基準(zhǔn)。對(duì)建立的能能源基準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)明確確其范圍圍和邊界界、量綱綱、統(tǒng)計(jì)計(jì)計(jì)算期期和計(jì)算算方法，并并形成文文件。能源基準(zhǔn)需需保持相相對(duì)穩(wěn)定定，以便便對(duì)不同同時(shí)期的的能源績績效進(jìn)行行對(duì)比分分析。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)以以下情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)能源源基準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整：能源績績效參數(shù)數(shù)不能反反映企業(yè)業(yè)的能源源使用和和能源消

39、消耗情況況，例如如生產(chǎn)工工藝、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、主要要設(shè)備發(fā)發(fā)生了重重大變化化；生產(chǎn)組組織和規(guī)規(guī)模、能能源結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生了了重大變變化時(shí)；其它預(yù)預(yù)先規(guī)定定的情況況，例如如：達(dá)到到了規(guī)定定的調(diào)整整周期或或者技術(shù)術(shù)水平的的變化（如如計(jì)量手手段的完完善），需需要增加加或改變變能源基基準(zhǔn)。相關(guān)程序詳詳見能能源基準(zhǔn)準(zhǔn)與能源源績效參參數(shù)控制制程序。5.4.22.3.4能源源績效參參數(shù)財(cái)務(wù)部識(shí)別別和確定定適用于于對(duì)能源源績效進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視測量的的能源績績效參數(shù)數(shù)，識(shí)別別和確定定能源績績效參數(shù)數(shù)范圍應(yīng)應(yīng)包括：單位產(chǎn)品能能耗限定定值項(xiàng)目目，包括括分步能能耗項(xiàng)目目；原料破碎、生生料制備備、煤粉粉制備等等對(duì)能源源績效有有影響

40、的的質(zhì)量參參數(shù)、工工藝參數(shù)數(shù)和其他他管理指指標(biāo)。動(dòng)力、環(huán)保保、制熱熱等輔助助和附屬屬生產(chǎn)系系統(tǒng)對(duì)能能源績效效有重大大影響的的運(yùn)行參參數(shù)。能源績效參參數(shù)可以以是一個(gè)個(gè)數(shù)值，也也可以是是數(shù)值的的范圍。記錄并定期期評(píng)審確確定和更更新能源源績效參參數(shù)的方方法。適適用時(shí)，確確保能源源績效參參數(shù)的更更新和能能源基準(zhǔn)準(zhǔn)的調(diào)整整相互匹匹配。能能源績效效參數(shù)應(yīng)應(yīng)在建立立能源基基準(zhǔn)、能能源目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)運(yùn)行控制制、監(jiān)視視與測量量分析中中加以應(yīng)應(yīng)用。相關(guān)程序詳詳見能能源基準(zhǔn)準(zhǔn)與能源源績效參參數(shù)控制制程序。5.4.22.3.5能源源目標(biāo)、能能源指標(biāo)標(biāo)與能源源管理實(shí)實(shí)施方案案A 能源目目標(biāo)和指指標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)公司及及相

41、關(guān)職職能、層層次、過過程或設(shè)設(shè)施等層層次的制制定目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，并進(jìn)進(jìn)行控制制：以能源管理理方針為為框架在在公司級(jí)級(jí)建立能能源目標(biāo)標(biāo)；國家或地方方對(duì)企業(yè)業(yè)有節(jié)能能量要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)建立節(jié)節(jié)能量的的能源目目標(biāo)并分分解至相相關(guān)層次次；對(duì)可以單獨(dú)獨(dú)能源核核算的部部門、系系統(tǒng)、過過程、設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備或工工作崗位位等分層層次建立立能源目目標(biāo)和指指標(biāo)。必要時(shí)，根根據(jù)實(shí)際際情況適適時(shí)更新新或調(diào)整整目標(biāo)和和指標(biāo)。在制定目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)時(shí)公司司需考慮慮以下內(nèi)內(nèi)容：能源方方針中的的原則和和承諾；主要能能源使用用及改進(jìn)進(jìn)能源績績效的機(jī)機(jī)會(huì)；能源管管理相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)和和其他要要求；因?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)能源目目標(biāo)對(duì)企企業(yè)其他他活動(dòng)

42、及及過程的的影響；相關(guān)方方的觀點(diǎn)點(diǎn)和要求求；標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范、合合同與協(xié)協(xié)議規(guī)定定的各種種能耗；集團(tuán)公公司要求求、企業(yè)業(yè)的其他他目標(biāo)，并并體現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。此外，還應(yīng)應(yīng)考慮技技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營要求求等。相關(guān)程序詳詳見能能源管理理實(shí)施方方案控制制程序。B 管理方方案為了實(shí)現(xiàn)能能源目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，考慮慮能源績績效改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)的的優(yōu)先事事項(xiàng)，建建立能源源管理實(shí)實(shí)施方案案。管理理方案應(yīng)應(yīng)考慮使使用先進(jìn)進(jìn)工藝、技技術(shù)和設(shè)設(shè)備的可可行性，與與節(jié)能技技術(shù)改造造可以適適當(dāng)重合合，并明明確方案案實(shí)施結(jié)結(jié)果的驗(yàn)驗(yàn)證方法法，目的的是提高高節(jié)能績績效，降降低能耗耗?？刂埔c(diǎn)包包括：各部門對(duì)照照能源評(píng)評(píng)審結(jié)

43、果果，制定定一個(gè)或或多個(gè)管管理方案案，確保保本部門門目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；管理方案制制訂后，由由化驗(yàn)室室組織評(píng)評(píng)審，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由責(zé)任部部門組織織實(shí)施；管理方案的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：應(yīng)達(dá)到到的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的方法法和進(jìn)度度；有關(guān)職職能與層層次上的的職責(zé)和和權(quán)限；驗(yàn)證能能源績效效改進(jìn)的的方法等等；監(jiān)測和和評(píng)估的的方法和和要求。定期對(duì)管理理方案的的實(shí)施過過程和結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評(píng)價(jià)，必必要時(shí)對(duì)對(duì)進(jìn)行修修訂，確確保其有有效性。能源管理方方案在實(shí)實(shí)施前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)估論證證。評(píng)估估論證的的內(nèi)容至至少包括括：技術(shù)術(shù)可行性性、完成成的方法法與時(shí)間間表的適適宜性等等。當(dāng)能源目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)修改等等情況發(fā)發(fā)生時(shí)，能

44、能源管理理方案應(yīng)應(yīng)進(jìn)行修修訂。相關(guān)程序詳詳見能能源管理理實(shí)施方方案控制制程序5.4.22.4當(dāng)綜合管理理體系由由于顧客客要求、相相關(guān)法規(guī)規(guī)要求、相相關(guān)方要要求和市市場等原原因而導(dǎo)導(dǎo)致變更更時(shí)，化化驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)部門門對(duì)這種種變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃并實(shí)施施，以應(yīng)應(yīng)確保體體系的完完整性。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.11.1為為保證綜綜合管理理體系的的有效進(jìn)進(jìn)行，本本著精簡簡、高效效的原則則，設(shè)置置綜合管管理組織織機(jī)構(gòu)，并并明確規(guī)規(guī)定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。綜綜合管理理部應(yīng)相相應(yīng)建立立各部門門的部門門內(nèi)部崗崗位責(zé)任任制，以以明確規(guī)規(guī)定各部部門內(nèi)部部各崗位位人員的

45、的職責(zé)和和權(quán)限。5.5.11.2支支持性文文件部門內(nèi)部部崗位責(zé)責(zé)任制5.5.22 管理理者代表表總經(jīng)理應(yīng)在在公司管管理層中中指定管管理者代代表，并并以書面面形式任任命，（任任命書見見本手冊冊第2頁），其其在體系系中的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限在任任命書中中同時(shí)予予以明確確規(guī)定。5.5.33 內(nèi)、外外部信息息溝通與與協(xié)商5.5.33.1 通過公公司內(nèi)、外外信息交交流和協(xié)協(xié)商，確確保綜合合管理體體系的有有效運(yùn)行行。 5.5.33.2 職責(zé)劃劃分管理者代表表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報(bào)告相相關(guān)信息息。綜合管理部部負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)、外部部信息交交流、協(xié)協(xié)商的統(tǒng)統(tǒng)一管理理，并負(fù)負(fù)責(zé)將重重要信息息向管理理者代表表報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)責(zé)主管

46、區(qū)區(qū)域內(nèi)、外外部信息息交流與與溝通。綜合管理部部負(fù)責(zé)職職業(yè)健康康安全方方面的協(xié)協(xié)商，并并將有關(guān)關(guān)信息向向有關(guān)部部門和員員工傳遞遞。5.5.33.3 內(nèi)、外外信息溝溝通a) 內(nèi)部部信息是是指本公公司綜合合管理體體系運(yùn)行行過程中中總經(jīng)理理、管理理者代表表、各主主管副總總經(jīng)理、各各部門、員員工之間間傳遞的的信息；外部信信息是指指各類相相關(guān)方的的信息（包包括政府府機(jī)構(gòu)、供供應(yīng)商、服服務(wù)商、顧顧客、社社會(huì)公眾眾等）。b) 信息息溝通方方式包括括口頭傳傳達(dá)、電電話傳達(dá)達(dá)、傳真真?zhèn)鬟_(dá)、書書面材料料或文件件傳達(dá)及及記錄傳傳遞、會(huì)會(huì)議、電電視、廣廣播、新新聞媒介介傳達(dá)等等。c) 信息息溝通內(nèi)內(nèi)容包括括綜合管管理

47、體系系運(yùn)行及及其有效效性的相相關(guān)信息息。如質(zhì)質(zhì)量、能能源、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全相相關(guān)法律律法規(guī)及及管理方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)、管管理方案案的實(shí)施施情況、節(jié)節(jié)能項(xiàng)目目的實(shí)施施情況、重重要環(huán)境境因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的危危險(xiǎn)源、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、各各種環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理績效及及檢測結(jié)結(jié)果等。5.5.33.4 內(nèi)、外外協(xié)商（職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求）a) 內(nèi)部部協(xié)商包包括：危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策策劃、職職業(yè)健康康安全方方針、目目標(biāo)及管管理方案案的制訂訂、員工工的合理理化建議議、抱怨怨/投訴等等；外部部協(xié)商包包括：外外承包商商在作業(yè)業(yè)場所內(nèi)內(nèi)面臨的的協(xié)商，以以

48、及外部部其它相相關(guān)方的的協(xié)商等等。b) 協(xié)商商方式包包括各種種相關(guān)會(huì)會(huì)議、員員工合理理化建議議、抱怨怨的處理理等。c) 協(xié)商商應(yīng)確保保員工能能夠參與與方針和和體系文文件的制制定和審審核；參參與商討討影響工工作場所所員工健健康安全全的任何何變化，參參與職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)，并明明確員工工代表和和管理者者代表.5.5.33.5 支持性性文件信息交流流和協(xié)商商控制程程序。5.6 管管理評(píng)審審按策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)價(jià)綜綜合管理理體系，以以確保綜綜合管理理體系的的持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11 總則則5.6.11.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持管理理評(píng)審；綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)資資料的

49、準(zhǔn)準(zhǔn)備并負(fù)負(fù)責(zé)保存存。5.6.11.2 應(yīng)每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審5.6.11.3 評(píng)審應(yīng)應(yīng)包括評(píng)評(píng)價(jià)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)和體系系變更的的需求，包包括質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全和能能源方針針和目標(biāo)標(biāo)變更的的需求。 5.6.22 評(píng)審審輸入各部門應(yīng)提提交相應(yīng)應(yīng)的總結(jié)結(jié)分析報(bào)報(bào)告，主主要包括括：質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全及能能源法律律、法規(guī)規(guī)的遵循循情況、管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)及管理理方案適適宜性及及實(shí)施的的有效性性、審核核結(jié)果（包包括內(nèi)審審、第二二方審核核及第三三方審核核）、事事故/事件/不符合合及相應(yīng)應(yīng)的糾正正措施和和預(yù)防措措施實(shí)施施情況及及事故、事事件的發(fā)發(fā)展趨勢勢、上次

50、次管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤結(jié)果果、過程程業(yè)績、各各種環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全例行行監(jiān)測結(jié)結(jié)果、產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、相相關(guān)方關(guān)關(guān)注的環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全問問題、可可能影響響綜合管管理體系系的變更更及相關(guān)關(guān)的改進(jìn)進(jìn)建議。5.6.33 評(píng)審審輸出評(píng)審報(bào)告的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審審綜述、評(píng)評(píng)審結(jié)論論和改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃。其其中評(píng)審審結(jié)論應(yīng)應(yīng)包括對(duì)對(duì)現(xiàn)有綜綜合管理理體系（含含質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全及及能源方方針、目目標(biāo)）的的評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論和對(duì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求的評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論；其中中改進(jìn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)包包括與綜綜合管理理體系有有效性及及其過程程有效性性有關(guān)的的任何改改進(jìn)、與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)、綜

51、綜合管理理體系運(yùn)運(yùn)行的有有關(guān)資源源的要求求等。5.6.44 改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃的的實(shí)施和和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證根據(jù)改進(jìn)計(jì)計(jì)劃的規(guī)規(guī)定，責(zé)責(zé)任部門門按期實(shí)實(shí)施，化化驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)及時(shí)跟跟蹤驗(yàn)證證并向管管理者代代表和總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃的的完成情情況和有有效性。5.6.55支持性性文件管理評(píng)審審控制程程序6 資源管管理6.1 總總則6.1.11 資源源指為了了實(shí)施和和改進(jìn)綜綜合管理理體系各各過程及及滿足法法規(guī)要求求、顧客客及相關(guān)關(guān)方要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客及及相關(guān)方方滿意所所需的人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境。6.1.22 資源源的確定定為了保證綜綜合管理理體系的的正常有有效運(yùn)行行并得到到持續(xù)改改進(jìn)，應(yīng)應(yīng)配置下下列

52、資源源：a) 經(jīng)市市級(jí)以上上主管專專業(yè)部門門培訓(xùn)并并相應(yīng)頒頒發(fā)資格格證書的的檢驗(yàn)人人員；經(jīng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)專門門培訓(xùn)并并相應(yīng)頒頒發(fā)資格格證書的的內(nèi)審員員；具有有相應(yīng)技技術(shù)職稱稱或?qū)W歷歷的質(zhì)量量、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全、能能源管理理人員；經(jīng)過專專門培訓(xùn)訓(xùn)，必要要時(shí)按國國家規(guī)定定持證上上崗的關(guān)關(guān)鍵過程程崗位操操作及維維修人員員；除以以上人員員之外生生產(chǎn)經(jīng)營營需要的的其他人人員。b) 符合合國家有有關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，滿足足本公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)要求并并滿足質(zhì)質(zhì)量、能能源、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)施、污污染物處處理設(shè)備備設(shè)施、職職業(yè)健康康安全設(shè)設(shè)施、監(jiān)監(jiān)視測量量設(shè)

53、備設(shè)設(shè)施、節(jié)節(jié)能產(chǎn)品品/設(shè)備設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境以及信信息交流流裝備和和經(jīng)過嚴(yán)嚴(yán)格篩選選的供方方。c) 充分分的財(cái)務(wù)務(wù)資源。6.1.33 資源源的提供供6.1.33.1 申請與與批準(zhǔn)a) 涉及及綜合管管理體系系總體的的資源要要求由化化驗(yàn)室提提供書面面申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。b) 涉及及各部門門管理區(qū)區(qū)域的資資源要求求，由該該部門主主要負(fù)責(zé)責(zé)人提出出書面申申請報(bào)告告，主管管副總經(jīng)經(jīng)理審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。6.1.33.2 資源申申請報(bào)告告經(jīng)審批批后由責(zé)責(zé)任部門門和人員員負(fù)責(zé)落落實(shí)，確確保及時(shí)時(shí)到位，并并做好相相關(guān)記錄錄。6.2 人人力資源源6.2.11 對(duì)從從事質(zhì)量量

54、、能源源、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的管管理人員員和作業(yè)業(yè)崗位人人員，從從教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)四個(gè)個(gè)方面明明確規(guī)定定其能力力需求，并并采取培培訓(xùn)等措措施確保保所有從從事影響響產(chǎn)品要要求符合合性和體體系運(yùn)行行符合性性的人員員能勝任任本職工工作。綜綜合管理理部是主主管部門門，其他他部門配配合。6.2.22 人力力資源的的控制主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a) 員工工的招（選選）聘、錄錄用、上上崗、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗、提提升；b) 員工工的培訓(xùn)訓(xùn)（包括括取證培培訓(xùn)）、再再教育；c) 員工工的業(yè)績績、技能能評(píng)定管管理。6.2.44 能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)識(shí) 6.2.44.1 能力需需求的確確定綜合管理部部根據(jù)國國家

55、有關(guān)關(guān)規(guī)定并并結(jié)合本本公司實(shí)實(shí)際情況況，確定定從事影影響產(chǎn)品品要求符符合性的的人員所所需的能能力，并并應(yīng)及時(shí)時(shí)提供培培訓(xùn)或采采取其他他措施以以使其獲獲得所需需的能力力。對(duì)這這些措施施的有效效性還應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。6.2.44.2 員工培培訓(xùn)a) 綜合合管理部部制定培培訓(xùn)計(jì)劃劃并組織織實(shí)施。各各相關(guān)部部門配合合。b) 為保保證培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，每每次培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后均要進(jìn)進(jìn)行效果果評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)方式式包括理理論考試試和（或或）實(shí)際際操作考考核或課課堂提問問等。c) 培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容除除包括相相應(yīng)的管管理和技技術(shù)知識(shí)識(shí)、操作作技能外外，還必必須包括括意識(shí)方方面的培培訓(xùn)，確確保所有有相關(guān)人人員（包包括員工

56、工和所有有代表本本公司工工作的人人員）都都要意識(shí)識(shí)到滿足足顧客和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，以及及不能滿滿足這些些要求所所造成的的后果；同時(shí)也也要使其其認(rèn)識(shí)到到本崗位位所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性；從從事特殊殊工種崗崗位工作作的人員員還應(yīng)具具有應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)的的意識(shí)和和能力，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方方針和目目標(biāo)做好好本職工工作。6.2.44.3 綜合管管理部應(yīng)應(yīng)保存員員工教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的相關(guān)關(guān)記錄。 6.2.55支持性性文件人力資源源控制程程序6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.11 范圍圍a) 建筑筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)設(shè)施；辦公場場所、廠廠房、道道路、原原燃

57、材料料、半成成品、成成品的堆堆場、均均化庫、儲(chǔ)儲(chǔ)存?zhèn)}、庫庫房等。b) 過程程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備及相應(yīng)應(yīng)的控制制系統(tǒng)（含含軟件）；c) 計(jì)量量設(shè)備：計(jì)量器器具、微微機(jī)配料料系統(tǒng)、測測量設(shè)備備等。d) 支持持性服務(wù)務(wù)：如運(yùn)運(yùn)輸、通通訊和信信息系統(tǒng)統(tǒng)；e) 污染染物處理理設(shè)施及及職業(yè)健健康安全全設(shè)施。6.3.22 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的提供和和維護(hù)管管理應(yīng)作好基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的購置、安安裝調(diào)試試、使用用操作和和維護(hù)及及檢修等等工作，確確保經(jīng)常常處于良良好的運(yùn)運(yùn)行和使使用狀態(tài)態(tài)，以保保障公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的順順利進(jìn)行行。設(shè)備備保障部部是主管管部門，相相關(guān)部門門配合。6.3.44 支持持性文件件基礎(chǔ)設(shè)施施

58、控制程程序 6.4 工工作環(huán)境境6.4.11 工作作環(huán)境包包括：a) 生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)過過程中的的粉塵、噪噪聲及各各種職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素；b) 檢驗(yàn)驗(yàn)環(huán)境：指產(chǎn)品品檢驗(yàn)作作業(yè)過程程中溫度度、濕度度等因素素。6.4.22 工作作環(huán)境的的管理各部門依據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定不斷斷強(qiáng)化環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理，有有效控制制各種環(huán)環(huán)境因素素和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，確保保良好的的生產(chǎn)作作業(yè)環(huán)境境；依據(jù)據(jù)體系相相關(guān)文件件對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。6.4.33 相關(guān)關(guān)文件質(zhì)量、能源源、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系相相關(guān)文件件7 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)（質(zhì)質(zhì)量管理理

59、體系要要求、能能源管理理體系要要求）、運(yùn)運(yùn)行控制制及應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)（環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求、能能源管理理體系要要求）7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃（質(zhì)量量管理體體系要求求、能源源管理體體系要求求）7.1.11 策劃劃的內(nèi)容容通常包包括：a) 產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)(技術(shù))與節(jié)能能降耗目目標(biāo)要求求（包括括能滿足足顧客和和法律法法規(guī)的全全部要求求）；b) 確定定所需建建立的過過程或子子過程（包包括采用用的工藝藝流程、支支持性活活動(dòng)）；c) 過程程實(shí)施階階段有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和所所需的資資源配置置；識(shí)別別重要環(huán)環(huán)境因素素、能源源績效參參數(shù)和重重大及不不可容忍忍風(fēng)險(xiǎn)；d) 確定

60、定需建立立的過程程文件和和作業(yè)指指導(dǎo)書；e) 確定定所需要要驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、測測量、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)和產(chǎn)品品的接收收準(zhǔn)則f) 證明明過程和和產(chǎn)品符符合性所所必要的的質(zhì)量記記錄；g) 為達(dá)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)與與節(jié)能降降耗目標(biāo)標(biāo)而采取取的其它它措施和和方法。7.1.22 化驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)確確保策劃劃結(jié)果的的輸出應(yīng)應(yīng)結(jié)合本本公司的的特點(diǎn)并并組織各各部門實(shí)實(shí)施。具具體控制制見本章章節(jié)以下下條款規(guī)規(guī)定。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程（質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求）7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求包括:顧客規(guī)規(guī)定的要要求（包包括交付付及交付付后活動(dòng)動(dòng)的要求求）、顧顧客雖然然沒有明