質(zhì)量管理體系案例

1、質(zhì)量管理體系案例GB/T50430案例請(qǐng)指出不符合的條款和事實(shí)，理由。1、某建筑公司在質(zhì)量手冊(cè)總要求中未明確勞務(wù)分包這一外包 過程，而公司的勞務(wù)人員均來自外地。2、某建筑公司對(duì)體系中所列的表格進(jìn)行控制，未對(duì)行業(yè)要求 的記錄表格進(jìn)行控制3、某建筑公司規(guī)定所有的記錄保存期均為三年。4、查看某建筑公司的資料室，工程檔案碼了兩排，問及有幾 個(gè)工程的，都是哪年存檔的，管理員立即認(rèn)真的回想了起來，說大概 是去年和前年的，好在都是體系文件發(fā)布前的，進(jìn)一步查看，均無編 號(hào)及歸檔日期。5、技術(shù)科在XXX工程開工前組織進(jìn)行了圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交 底，對(duì)所有的問題均達(dá)成一致，形成變更洽商，并發(fā)到了有關(guān)部門， 問及是否在

2、圖紙上做了相應(yīng)的更改，回答說沒有，等竣工后再說。6、在審核分公司時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)科目前使用的一些管理文件與實(shí) 際運(yùn)作不相符，例如文件規(guī)定“技術(shù)科副科長負(fù)責(zé)所有技術(shù)檔案的歸 檔工作”，而實(shí)際上技術(shù)科一年前就沒有副科長了。內(nèi)審員問：“這份文件是什么時(shí)候編制的？”技術(shù)科長說：“這份文件是我們?cè)瓉砀闳尜|(zhì)量管理活動(dòng)時(shí)編制 的，這次搞ISO 9001認(rèn)證，我們就把那時(shí)的文件原封不動(dòng)地搬了過 來?！?、查看項(xiàng)目工地使用的編號(hào)為3624-SJ404攪拌機(jī)，底部已陷 入遺灑的砼中，攪拌筒也掛滿了凝固的砼。8、辦公室負(fù)責(zé)人力資源及文件檔案、辦公環(huán)境的管理，問及如何管 理時(shí)主任說，我剛從另一個(gè)企業(yè)調(diào)來，由于公司人少，我

3、直接上任了，對(duì)工 作還不熟悉呢。查人力資源管理規(guī)定應(yīng)對(duì)新進(jìn)人員及上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn) 合格后方可上崗。9、問及公司的質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí)時(shí)，管代說：都分解到各部門去了，其中總目標(biāo)中的第一項(xiàng)“工程一次驗(yàn)收合格率100%”及第 二項(xiàng)優(yōu)良率” 給了質(zhì)檢科，第三項(xiàng)顧客滿意率”給了合同預(yù)算科，說著拿出了目標(biāo)分解的文件，確實(shí)如此。10、某建筑施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會(huì)議上說“今后本企 業(yè)外雇的勞務(wù)工，對(duì)外一律宣稱是本企業(yè)的職工，這樣可以避免許多 麻煩?！?1、查管理評(píng)審，提供了輸入的資料，基本符合要求，查看輸 出，沒有什么需要改進(jìn)的，但在了解資源情況時(shí)，經(jīng)理說目前人員比 較缺乏，特別是技術(shù)人員，馬上準(zhǔn)備招5

4、名大學(xué)生。12、某設(shè)備工程安裝公司的質(zhì)量目標(biāo)為：工程設(shè)計(jì)與施工滿足 甲方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，工程交付合格率100%。公司對(duì)上述目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了與質(zhì)量體系有關(guān)的部門的質(zhì) 量目標(biāo)：人事部：新員工培訓(xùn)及時(shí)率100% ;辦公室：文件資料發(fā)放 的差錯(cuò)率5%；工程部：安裝過程按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率95%；設(shè)計(jì)部: 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)準(zhǔn)確率98%。13、XX企業(yè)的管代是剛畢業(yè)的大學(xué)生，由于對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解較好， 所以任命他為管代，他說原計(jì)劃在2月份進(jìn)行一次內(nèi)審，各部門都在 推脫，一直到四月份才進(jìn)行，進(jìn)展非常困難。14、公司接到建設(shè)單位的通知說項(xiàng)目部施工質(zhì)量多次出現(xiàn)問題 對(duì)公司的施工能力提出質(zhì)疑，而公司對(duì)出了什么問題

5、一直都不知道， 公司也沒有這方面溝通匯報(bào)的要求。15、室外的大氣溫度最低為零下2度，但抹灰繼續(xù)進(jìn)行，未采 取任何防護(hù)措施。16、查電氣施工組織設(shè)計(jì)，規(guī)定接地電阻為小于等于10歐姆， 不符合圖紙要求的小于等于4歐姆。17、XXX工程的施工組織設(shè)計(jì)未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)做出要求。18、審核組在審核公司總經(jīng)理和管理者代表時(shí)，請(qǐng)總經(jīng)理介紹 一下一年來在持續(xù)改進(jìn)方面做了哪些工作?？偨?jīng)理想了一下說：“上 次內(nèi)審我們出具了 3份不合格報(bào)告，這些不合格報(bào)告我們已經(jīng)在規(guī) 定的時(shí)間內(nèi)解決，內(nèi)審員對(duì)解決效果也進(jìn)行了驗(yàn)證。這些事實(shí)也反映 了我們?cè)诔掷m(xù)改進(jìn)方面有了進(jìn)步?！逼渌矫婢蜎]有了。19、為了滿足工程合同的要求，保證質(zhì)量和

6、進(jìn)度，在工程造價(jià) 非常低的情況下，只好減少道路硬化等文明施工的要求，簽合同時(shí)也 未考慮這方面的內(nèi)容，合同中也沒有明確的要求。20、工程干到三層因沒有資金停工了，但投標(biāo)時(shí)答應(yīng)墊付到六 層，事實(shí)上沒有這個(gè)實(shí)力，原本考慮貸一點(diǎn)款結(jié)果也沒貸來。21、工程因擾民問題工期不能按時(shí)完成，在簽訂合同時(shí)也考慮了這個(gè)問題，但為了拿下這個(gè)項(xiàng)目，也就沒有太多的考慮這事，所以 才導(dǎo)致今天的問題。22、在建筑公司設(shè)備部倉庫，內(nèi)審員看到在露天場地整齊地?cái)[ 放著許多由建筑工地撤回來的工具，如模板、腳手架等。在場地東南 角還擺放著10臺(tái)攪拌機(jī)。內(nèi)審員走過去查看這些攪拌機(jī)，看到有些 攪拌機(jī)的零件已經(jīng)不全，傳動(dòng)部位有的地方已經(jīng)生銹

7、，有的地方污垢 很厚。內(nèi)審員問倉庫保管員：“對(duì)于這些設(shè)備你們有什么保養(yǎng)規(guī)定嗎？”倉庫保管員說：“沒什么規(guī)定，因?yàn)槭菑墓さ爻坊貋淼脑O(shè)備，肯 定很臟。使用時(shí)，檢查修理一下，不會(huì)耽誤使用的?！?3、該企業(yè)的合格供方名冊(cè)中水泥供方為XXXXX水泥廠，但不 在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒该泝?nèi)。24、查某工程油工正在刷踢腳油漆，臨近已完工的地面墻面都 有污染，詢問操作人員為什么不采取保護(hù)措施，操作人員說：干完后 再清理吧，上面也沒有明確要求過，進(jìn)一步查技術(shù)交底，只是作了簡 單的要求，沒有明確具體要求。25、項(xiàng)目部沒有提供砼澆注技術(shù)交底，有關(guān)人員說，標(biāo)準(zhǔn) （ISO9001： 2000）中沒有明確規(guī)定需要技術(shù)交底（作業(yè)指導(dǎo)

8、書），查看實(shí)際工程也沒發(fā)生什么問題。26、施工組織設(shè)計(jì)中砼分項(xiàng)工程部分的要求“每層澆筑厚度控 制在60CM左右”，查技術(shù)交底內(nèi)容中對(duì)澆筑厚度控制未做規(guī)定。27、在構(gòu)件廠質(zhì)檢科，內(nèi)審員看到3月8日和5月1日的兩張 糾正措施處理單，第一張單子上對(duì)不合格事實(shí)的陳述為：當(dāng)日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn)10件的批量不合格，主要是構(gòu)件尺寸不對(duì)。原因是模 型工將模型尺寸看錯(cuò)所致；第二張單子上的不合格事實(shí)陳述與第一張 的事實(shí)差不多，也是將模型尺寸看錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格。而 兩張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工，并且再檢驗(yàn)合格。”內(nèi)審員問構(gòu)件廠有關(guān)人員：“為什么兩次出現(xiàn)的錯(cuò)誤都一樣？” 主任回答：“對(duì)于模型工序我們沒

9、有專職檢驗(yàn)員，都是模型工對(duì)照?qǐng)D 紙自檢。可能工人自己干活時(shí)間長了，腦子疲勞造成看圖錯(cuò)誤?！?8、查某項(xiàng)目工程的8號(hào)洽商記錄，項(xiàng)目經(jīng)理部提供不出針對(duì) 該洽商給施工班組的交底的記錄。29、在建筑公司第一項(xiàng)目部，內(nèi)審員看到在建辦公樓的消防系 統(tǒng)是請(qǐng)某消防安裝公司安裝的。內(nèi)審員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明 材料，項(xiàng)目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明。內(nèi)審員進(jìn)一步要 求查看具體在現(xiàn)場進(jìn)行安裝的施工隊(duì)人員資質(zhì)的證明文件。項(xiàng)目部經(jīng) 理說：“這事不歸我們管，應(yīng)該由安裝公司自己負(fù)責(zé)?！?0、現(xiàn)場*焊工正在進(jìn)行焊接，陪同的技術(shù)負(fù)責(zé)人說：是多年 的老焊工了，技術(shù)非常好，從來沒出現(xiàn)過問題，就是因?yàn)闆]時(shí)間沒有 去學(xué)習(xí)，

10、所以沒有拿到焊工證。31、在施工現(xiàn)場質(zhì)檢員正在進(jìn)行管道壓力試驗(yàn)，壓力表顯示所 用的壓力為1.2 MPa內(nèi)審員問：“應(yīng)該試壓多長時(shí)間，壓力多大？”檢驗(yàn)員回答：“試驗(yàn)持續(xù)3個(gè)小時(shí)，壓力1.2 MP”內(nèi)審員在查閱檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到上面規(guī)定的壓力應(yīng)該是 0.9MP （0.6X1.5），持續(xù)3個(gè)小時(shí)，便問“為什么不按照規(guī)程的規(guī)定壓力及 持續(xù)的時(shí)間作試驗(yàn)？”檢驗(yàn)員說：“規(guī)程規(guī)定的壓力太小了，上個(gè)月 公司開會(huì)做了修改，檢驗(yàn)科長電話通知我們按照1.2 MP的壓力做試 驗(yàn)?！眱?nèi)審員問：“有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā)？”檢驗(yàn)員說：“大概沒來得及發(fā)下來吧。”32、在某省某縣的工程已到三層，但未做任何外防護(hù)（腳手架、 安全網(wǎng)

11、），項(xiàng)目經(jīng)理說：當(dāng)?shù)鼐褪沁@樣，造價(jià)非常低，哪有錢投入， 建設(shè)單位及監(jiān)理單位在場的代表表示認(rèn)可。33、某項(xiàng)目土方技術(shù)交底，但交底內(nèi)容中未對(duì)土方放坡做出明 確規(guī)定，只寫到“按設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范規(guī)定施工”，問及是哪個(gè)規(guī)范的 哪一條，有關(guān)人員也說不出來。34、查看項(xiàng)目部施工圖紙，一個(gè)插座的位置發(fā)生了更改，技術(shù) 負(fù)責(zé)人說：設(shè)計(jì)搞錯(cuò)了，設(shè)計(jì)在暖氣片的后面了，我一眼就看出來了， 直接把它改了，不用和設(shè)計(jì)及建設(shè)方商量35、安全科負(fù)責(zé)人介紹每月負(fù)責(zé)組織8個(gè)職能部門的對(duì)施工現(xiàn) 場進(jìn)行“現(xiàn)場管理”，“環(huán)境保護(hù)管理”，等進(jìn)行過程監(jiān)控，并能提出 2002年5月21日過程監(jiān)控質(zhì)量記錄，但質(zhì)量手冊(cè)-相關(guān)崗位及職能 部門的質(zhì)量職

12、責(zé)和職權(quán)及有關(guān)工作程序等體系文件均沒有規(guī)定安全 科的職責(zé)和權(quán)限。36、內(nèi)審員詢問質(zhì)管部經(jīng)理：“你們是怎樣進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部溝通 的？”質(zhì)管部經(jīng)理說：“我們通過召開質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)審、管理評(píng)審等 方式進(jìn)行內(nèi)部溝通?！眱?nèi)審員：“還有一些其他的什么方式溝通？”質(zhì)管部經(jīng)理：“有時(shí)間就到各部門，尤其是項(xiàng)目部走走，了解一 些情況。”在生產(chǎn)部、技術(shù)部和供應(yīng)部，內(nèi)審員也詢問了關(guān)于內(nèi)部溝通的方 式，這些部門經(jīng)理的回答顯得很隨意，都是一般的回答，看不出有什 么制度化的溝通方式。在內(nèi)審員詢問了項(xiàng)目部經(jīng)理：“公司里管理部門的人員經(jīng)常下來 檢查工作嗎？”項(xiàng)目部經(jīng)理說：“我們只干自己的活，叫干啥就干啥。但是生產(chǎn) 部的生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)常脫

13、離實(shí)際，不管你完不完成，工人人手夠不夠。結(jié) 果只好延長工期?！?7、工地于 xxxx 年 x 月 xx 日編制了雨季施工方案，并于xxxx 年X月XX日一XX日進(jìn)行了交底，但執(zhí)行該方案規(guī)定的施工員卻未見 到雨季施工方案，且也未提供出相應(yīng)的排水工作記錄。38、焊工李乂乂 200X年X月X日和200X年X月XX日二天分別 作氣壓焊試件兩組，經(jīng)檢驗(yàn)均為不合格，其糾正措施為重新作技術(shù)交 底，但未能提供書面的技術(shù)交底。39、XX日從房山強(qiáng)力廠進(jìn)來的水泥（30袋）P.S32.5經(jīng)檢驗(yàn)不 合格，但工地未能提供對(duì)該批水泥不合格進(jìn)行評(píng)審和處置的有關(guān)證 據(jù)。40、200X年X月X日編制的冬施方案中熱工計(jì)算對(duì)砼入模

14、溫度 的要求為15度，但冬施方案中的溫度控制則要求入模溫度卻為12度， 前后矛盾。41、在人事部，內(nèi)審員想了解公司對(duì)于人力資源的控制情況。 人事部經(jīng)理拿出了公司今年制定的各部門員工崗位責(zé)任制的文件，并 出示了今年2月份在全公司進(jìn)行的一次崗位培訓(xùn)的考試題答案。內(nèi)審員問人事部經(jīng)理：“你們對(duì)于各崗位員工的能力是如何確定 的？”經(jīng)理答:“我們?nèi)藛T流動(dòng)性太大，根本沒法對(duì)他們提出什么要求?！?2、經(jīng)查一工地200X年X月X日構(gòu)造柱、圈梁砼施工技術(shù)交底 中沒有砼施工的養(yǎng)護(hù)做出要求。43、某新建成的居住小區(qū)居民反映室內(nèi)有很濃的尿味，經(jīng)環(huán)保 部門檢測室內(nèi)氨氣嚴(yán)重超標(biāo)。居民因此找開發(fā)商，開發(fā)商說這事與我 們無關(guān)，

15、應(yīng)該由建筑商負(fù)責(zé)。查其原因，是因?yàn)槭┕し綖榱思涌旃て冢?在冬天施工需在混凝土中加入含氨防凍劑。但建筑商說我們也沒有責(zé) 任，因?yàn)殚_發(fā)商沒有對(duì)我們提出不許加含氨防凍劑的要求。44、2003年3月5日編寫的材料申請(qǐng)計(jì)劃要求4月15日以前 購進(jìn)425#水泥166噸，計(jì)劃得到審批準(zhǔn)備執(zhí)行。45、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)監(jiān)督管理，詢問負(fù)責(zé)人，哪些需要 復(fù)試，如何取樣，回答說：工地的人都清楚，有監(jiān)理呢，錯(cuò)了監(jiān)理也 不干，所以我們也就不清楚了。46、XXXX公司為公司的水泥供方，詢問如何對(duì)其進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià) 時(shí)，材料科科長說：“這是公司的老客戶了，公司一成立到現(xiàn)在已經(jīng) 10多年了，一直供貨從來沒有發(fā)生過問題，價(jià)格合理

16、，質(zhì)量穩(wěn)定， 服務(wù)也好，供貨及時(shí)，出了問題包退包換，評(píng)價(jià)就沒有必要了”。47、2003年5月10日購進(jìn)用于住宅樓結(jié)構(gòu)施工的80噸普42.5 #水泥，已有部分使用，但項(xiàng)目經(jīng)理部未能提供出相應(yīng)的抽樣試驗(yàn)記 錄，只提供了廠家的檢驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)員說已經(jīng)取樣試驗(yàn)，如有不合格， 試驗(yàn)室會(huì)通知我們的。48、某建筑公司數(shù)據(jù)分析管理程序規(guī)定:“對(duì)質(zhì)量問題分析 采用魚刺圖”。內(nèi)審員在各部門審核時(shí)看到每個(gè)部門墻上都貼有一張 魚刺圖，圖上只有五根大刺，分別標(biāo)注為“人、機(jī)、料、法、環(huán)”。 內(nèi)審員要求查看使用魚刺圖分析問題的記錄，項(xiàng)目經(jīng)理說：“質(zhì)量問 題一般都不復(fù)雜，原因一眼就看出來了，因此從來沒有用過魚刺圖分 析/49、

17、某工地購進(jìn)溝蓋板80塊，但有關(guān)人員沒有提供出該批的出 廠合格證。50、某工地現(xiàn)場澆筑1238方的C35商品砼，但現(xiàn)場只作了 6次 塌落度的抽樣試驗(yàn)，試驗(yàn)次數(shù)不夠。51、水泥養(yǎng)護(hù)室溫度控制差為土2笆，不能滿足規(guī)定的1C的 要求。52、查2002年11月水泥快測報(bào)告，快測值填寫方法不符合規(guī) 范要求。53、問工地管理人員現(xiàn)場的民工，有多少人，其中技術(shù)人員及 特殊工種有多少，工地管理人員說大概60人吧，其他情況我們就不 知道了。54、某工程開工前對(duì)XXX工程項(xiàng)目進(jìn)行了策劃形成了施工組織 設(shè)計(jì)，工程項(xiàng)目的目標(biāo)為魯班獎(jiǎng)，但未體現(xiàn)對(duì)材料及施工工序驗(yàn)收要求的內(nèi)容。55、查現(xiàn)場有三組砼試塊，已有一個(gè)多星期，工地

18、無自動(dòng)控制 養(yǎng)護(hù)設(shè)備。56、現(xiàn)場使用的塔吊正在運(yùn)行，但有關(guān)人員提供不出有關(guān)技術(shù) 監(jiān)督部門出具的塔吊安裝驗(yàn)收證明。57、查防水技術(shù)交底，于2002年8月進(jìn)行，但班組人員于2002 年10月份才進(jìn)場施工，施工員解釋說：原準(zhǔn)備8月份施工，人員已 經(jīng)到場，但由于建設(shè)單位的原因，推遲到10月份才進(jìn)場施工，施工 班組也作了調(diào)整。58、在質(zhì)量管理部內(nèi)審員問部門經(jīng)理“你們是如何在公司內(nèi)對(duì) 施工質(zhì)量現(xiàn)場管理情況建立溝通的？”部門經(jīng)理說：“我們主要是通過每月的質(zhì)量例會(huì)來了解情況，每個(gè) 一次，一般在23號(hào)左右進(jìn)行”查看最近幾個(gè)月的會(huì)議記錄，五月 六月就開了一次。部門經(jīng)理說：“我們公司人手少，質(zhì)管部除了本職工作外，還

19、要 承擔(dān)公司對(duì)外宣傳的工作，簡直忙不過來。有時(shí)連一個(gè)月一次的例會(huì) 也難以保證，最近工程多正值施工旺季，所以就少了”。內(nèi)審員問：“你們對(duì)于公司其他部門的工作有沒有例行的檢查制 度？”部門經(jīng)理回答：“有時(shí)候我們也常下去看看?！眱?nèi)審員：“到下面檢查有沒有規(guī)定檢查哪些內(nèi)容，有什么記錄沒 有？”部門經(jīng)理：“沒有特定的檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題一般當(dāng)時(shí)就解決了， 沒留什么記錄?！?9、查某工地錯(cuò)用了水泥，但檢測結(jié)果說明合格，公司說合格 了就沒問題，只要不出問題就沒事情。60、XXXXX程，砼首次開盤未作簽定，同時(shí)也沒有提供過磅檢 查以及坍落度檢查的有關(guān)證據(jù)。61、地下一至五層的25鋼筋采用電渣壓力焊，公司確定為特

20、 殊過程，正式焊接前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，但確認(rèn)的內(nèi)容未 包括焊接工藝評(píng)定的內(nèi)容。62、某公司的試驗(yàn)室，由于工期緊馬上開工，需配合比，試驗(yàn) 室按照以往經(jīng)驗(yàn)出具了臨時(shí)配合比，也未進(jìn)行試驗(yàn)。63、技術(shù)科主管公司的計(jì)量器具，有關(guān)人員拿出日常到工地檢查用的5米小盒尺，說這是新買來的，不用檢定，有出廠合格證。64、查電線進(jìn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，問及對(duì)直徑是否檢驗(yàn)，材料員說每 次都檢驗(yàn)，提供了檢驗(yàn)記錄及用于檢驗(yàn)的已校準(zhǔn)的1米小盒。65、公司編號(hào)為006的接地電阻測試表在校準(zhǔn)的有效期內(nèi)，使 用該儀器進(jìn)行了多次接地電阻的測試，但近來發(fā)現(xiàn)讀數(shù)出現(xiàn)了較大的 偏差，立即送到專業(yè)檢測修理單位進(jìn)行了修理并再次檢定校準(zhǔn)合格，

21、 并再次投入使用。有關(guān)人員說我們所有檢測儀器一旦發(fā)現(xiàn)問題立即停 止使用并進(jìn)行修理或報(bào)廢。但未提供對(duì)已測數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的有 關(guān)證據(jù)。66、XXXX公司于2003年3月10日進(jìn)場25 t P.O32.5水泥， 由于當(dāng)日緊急需要使用，在作了登記并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后使用了，三 天后等試驗(yàn)結(jié)果回來，完全合格。67、質(zhì)檢員檢查記錄顯示，7、8、9號(hào)樓檢查有漏水現(xiàn)象，問 及是個(gè)別地方，還是全部，質(zhì)檢員說是一間，是那間記不清了，反正 問題工人都在場，他們也都知道，都已經(jīng)處理了。68、公司于2003年冬季進(jìn)行回訪，由于公司的部分人員住在小 區(qū)樓內(nèi)，為了方便，對(duì)公司人員所在戶內(nèi)進(jìn)行了走訪。69、公司今年接到投訴

22、，問題是頂層有裂縫，問及如何處理， 回答這種是由于溫度變化引起的，目前沒有什么好辦法，所以也一直 沒有答復(fù)。70、公司進(jìn)行了 一次全條款全部門的內(nèi)審，對(duì)工程科的8.2.1 及數(shù)據(jù)分析進(jìn)行了審核，記錄顯示8.4, 8.2. 1實(shí)施符合要求，進(jìn)一 步驗(yàn)證工程科的8.2.1及數(shù)據(jù)分析未能提供有效的證據(jù)。71、公司年度計(jì)劃為集中式審核，全部門全條款，查審核記錄 沒有審核最高管理者，組長說領(lǐng)導(dǎo)層較忙，況且也沒有人敢查，所以 就沒查。72、建筑裝飾公司設(shè)計(jì)室，內(nèi)審員想了解設(shè)計(jì)室工作流程。設(shè) 計(jì)室主任說：“我們一般是由業(yè)務(wù)員帶回客戶的需求意見，意見可以 是文字描述也可以是勾畫的草圖。然后我們根據(jù)這些意見出效

23、果圖， 經(jīng)我們?cè)O(shè)計(jì)評(píng)審后由業(yè)務(wù)員帶給顧客，如果顧客滿意則由業(yè)務(wù)員與顧 客洽商合同。如果合同簽訂了，則我們?cè)俑鶕?jù)合同和效果圖的要求進(jìn) 行施工。”內(nèi)審員想了解設(shè)計(jì)評(píng)審是如何進(jìn)行的，設(shè)計(jì)室主任拿來的9月份 的4項(xiàng)設(shè)計(jì)效果圖和相應(yīng)的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。內(nèi)審員看到參加評(píng)審的人 員有設(shè)計(jì)室主任、設(shè)計(jì)員XX和YY。內(nèi)審員問：“為什么沒有業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員參加評(píng)審？”設(shè)計(jì)室主任說：“我們過去一直是這么做的，一般業(yè)務(wù)員看一下 效果圖就行了?！眱?nèi)審員問：“有沒有業(yè)務(wù)員對(duì)效果圖不滿意的時(shí)候？”設(shè)計(jì)室主任說：“有時(shí)候也發(fā)生過，不過我們很快就把圖改過來 了/73、查內(nèi)審計(jì)劃，李工審核工程科，劉工審實(shí)驗(yàn)室，李工為工 程科科長，劉工為

24、技術(shù)科科長。74、公司規(guī)定每月一次對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行綜合檢查，但未提供10-12 月份的相關(guān)證據(jù)，原因是工程多了忙不過來就忘了。案例分析：對(duì)施工過程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，工程多更應(yīng)該 加強(qiáng)，而不是缺少，不符合ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款“組織應(yīng) 采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這 些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?！钡囊蟆?5、3#樓實(shí)行樣板制裝修，未查到樣板間驗(yàn)收的記錄，技術(shù)負(fù) 責(zé)人解釋說已進(jìn)行了驗(yàn)收，只是沒有留下記錄。76、查XX年XX月水泥進(jìn)場驗(yàn)證的證據(jù)，材料員拿來的水泥合 格證及復(fù)試報(bào)告，進(jìn)一步查看水泥合格證的內(nèi)容顯示強(qiáng)度試驗(yàn)的結(jié)果 為3天，無28天的試驗(yàn)值。77、質(zhì)檢科質(zhì)檢員李工，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，說每次下工地 均發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)，現(xiàn)場都已改過了，都沒有記，沒有大問題。78、質(zhì)檢科檢查工地的檢查記錄顯示，一個(gè)月共發(fā)現(xiàn)60多個(gè)問 題，對(duì)問題列出清單，驗(yàn)證已進(jìn)行了，并作了記錄，有三個(gè)問題重復(fù) 出現(xiàn)六次左右，但沒有采取相應(yīng)的糾正措施。79、公司質(zhì)檢科的不合格記錄共三本，問有什么作用，或用