內(nèi)審檢查表總表2015版

1、精選內(nèi)審檢查表審查部門：審查員：日期:序號條款號審查部門審查清單察看記錄談?wù)摻M織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境查2018年2月管理評審記錄4.2理解有關(guān)方的需乞降希望4.3確立環(huán)境管理的范圍4.4環(huán)境管理系統(tǒng)領(lǐng)導作用如何表現(xiàn)組織所處的環(huán)境？是否全面進行了組織所處環(huán)境的分析？查2018年信息交流一覽表，有關(guān)方反應(yīng)問題實時獲得了辦理。組織有關(guān)的有關(guān)方有哪些？有關(guān)方的鑒識能否充分？有關(guān)方的需乞降希望能否全面認識？查管理手冊，“1.范圍”對于環(huán)境系統(tǒng)覆蓋范圍的描繪組織能否確立了環(huán)境管理系統(tǒng)的范圍?詳細的范圍是哪些？是否適合？組織環(huán)境管理系統(tǒng)的成立狀況查管理手冊，程序言件清單，及有關(guān)程序言件如何

2、？能否依據(jù)2015版的要求進行成立？可編寫精選5.1領(lǐng)導作用與承?最高管理者對其建查公司環(huán)境目標；環(huán)境目標和管理方案；內(nèi)審及可編寫精選諾管理評審資料。立和改良管理系統(tǒng)的承諾可以提5.2環(huán)境目標5.3組織的崗位、職責和權(quán)限供哪些憑證？各階層職工能否充分理解這些要求的重要性，并在工作中保證這些要求的實現(xiàn)？?能否認期進行管理評審，保證環(huán)境管理系統(tǒng)的合用性、有效性和充分性。?能否為每項活動提供充分的資源。環(huán)境目標的制定環(huán)境目標的內(nèi)容環(huán)境目標的傳達與管理環(huán)境目標能否獲得實行環(huán)境目標的評審與能否明確規(guī)定了組織的組織構(gòu)造、職責、權(quán)限最高管理者的職責、權(quán)限管理者的作用有關(guān)職責、權(quán)限如隨即抽取5個職工，咨詢其在

3、環(huán)境管理系統(tǒng)中擔當?shù)膶缓吐氊?，以及環(huán)境意識查公司環(huán)境目標，在手冊、網(wǎng)站進步行展現(xiàn)。查2018年8月新入職職工培訓內(nèi)容，包括了環(huán)境目標的培訓。查公司組織構(gòu)造圖，部門職責描繪和崗位說明書，以及有關(guān)二階文件、三階文件，職責權(quán)限規(guī)定清楚。可編寫精選何傳達到位的策劃6.1應(yīng)付風險和機遇的舉措總則?組織能否明確了應(yīng)對風險和機遇的措查2018年管理評審，按期評估了環(huán)境管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的實質(zhì)狀況和施方案風險，并形成了必需的改良舉措。查2018年內(nèi)審資料，針對審查發(fā)現(xiàn)的不符合項和改良建議項都確定了改良舉措并獲得落實。查換模目標和管理方案，確立了保證目標實現(xiàn)的舉措方案并獲得及時落實。環(huán)境因素查2018年環(huán)境因素談?wù)?/p>

4、表，包括了生命周期法的應(yīng)用和環(huán)境因素風險的談?wù)摗２橹匾h(huán)境因素清單和2018年環(huán)境目標，目標制定充分考慮了對重要環(huán)境因素的控制。?能否進行本部門涉及的環(huán)境影響評論？?如何對本部門波及的重要環(huán)境因素的控制進行策劃？環(huán)境因素的鑒識能否實時更新？在制定目標和指標時，能否考慮了重要環(huán)境因素的影響？在進行研發(fā)和技研時能否考慮生命周期的見解？可編寫精選6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4舉措的策劃6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標建議查2018年法律法例、標準和要求一覽表建議法律法例的采集和更項新門路采納到省、市環(huán)?合用于本公司的法例和其余要保網(wǎng)和消防網(wǎng)的政府官方網(wǎng)站的方式進行。求有哪些受審查部門合用

5、的法律法例有哪些?法例出處能否及明更正如何向職工和其余有關(guān)方傳達法律法例和其余要求的信息本組織的守紀狀況及守紀證明性文件查環(huán)境因素鑒識與談?wù)摽刂瞥绦?、法律法例鑒識與談?wù)摽刂瞥绦颍?能否進行舉措的策劃目標指標與管理方案控制程序、內(nèi)部審查控制程序和管理評審控制?策劃的推動步驟有哪些程序，程序策劃的內(nèi)容符合本條款要求。?組織能否設(shè)定了管理目標和指查目標指標與管理方案控制程序，2016年環(huán)境標目標及環(huán)境目標統(tǒng)計記錄設(shè)定目標和指標時應(yīng)試慮的內(nèi)容目標和指標的狀況?目標和指標的實現(xiàn)可編寫精選622實現(xiàn)環(huán)境目標舉措的策劃7支持7.1資源7.2能力狀況有無目標和指標實現(xiàn)的憑證目標和指標能否認期評審、校訂查201

6、8年環(huán)境目標的管理方案，獲得有效制定和落實。能否對如何實現(xiàn)環(huán)境目標所采取的舉措進仃策劃策劃規(guī)定了哪些步驟在內(nèi)審、管理評審、管理方案擬準時均評估資源的充分性和需求。組織如何確立并提供所需的資源？供給資源能否知足系統(tǒng)的要求？組織如何確立供給并保護所需的設(shè)備？供給的設(shè)備能否知足要求？查人力資源管理程序，抽查2個崗位的崗位說明書，“任職要求”欄目鑒識和確立了能力要求。能否確立了影響環(huán)境管理系統(tǒng)與績效的各種人員的能力要求查2018年新職工入職培訓記錄和2016年的年度培訓計劃與培訓?能否成立了確立培記錄、培訓見效的核查記錄?？删帉懢x訓需乞降實行培訓的程序?組織能否制定了實行培訓的具體計劃?能否依據(jù)需要

7、擬訂、評審和校訂培訓?應(yīng)接受培訓的人員能否都經(jīng)過了培訓?培訓程序和培訓計劃能否獲得有效實行?能否對培訓的有效性進行了評價？?培訓的記錄?對從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的工作人員能否進行了培訓，效果如何7.3意識查2018年新職工入職培訓記錄和2018年的年度培訓計劃與培訓記錄、培訓見效的核查記錄。?對從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響抽查3名職工，對其環(huán)境管理意識進行交流。的工作人員的意識能否清楚7.4信息交流能否制定了磋商和7.4.1總則查參加、交流和磋商控制程序。交流的程序？可編寫精選742內(nèi)部信息交流743外面信息交流7.5文件化信息7.5.1總則查2018年內(nèi)外面信息交流一覽表查內(nèi)審報告和管理評審報

8、告，都實時報送高層管理者和各部門主管。查參加、交流和磋商控制程序。內(nèi)部磋商的內(nèi)容內(nèi)部磋商的內(nèi)容?磋商和交流的記錄?通知組織管理目標和管理系統(tǒng)有效性的過程將管理系統(tǒng)審查和評審結(jié)果通報組織內(nèi)全部有關(guān)人員的過程異樣、緊迫狀況下的信息如何交流查2018年內(nèi)外面信息交流一覽表查參加、交流和磋商控制程序。外面磋商的內(nèi)容外面磋商的內(nèi)容?磋商和交流的記錄?通知組織管理目標和管理系統(tǒng)有效性的過程異樣、緊迫狀況下的信息如何交流組織能否有文件的管理系統(tǒng)？查管理手冊和公司系統(tǒng)文件清單及程序言件有關(guān)文件能否齊備？文件是書面形式仍是電子形式？可編寫精選7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3文件化信息的控制8運轉(zhuǎn)8.1運轉(zhuǎn)策劃和控

9、制管理系統(tǒng)文件能否覆蓋了標準的合用因素（或過程）并符合其要求？因素（或過程）之間互相作用關(guān)系能否賜予確立及描繪？查問有關(guān)文件的門路能否便捷？文件格式、表記、描繪能否清楚？一致性如何？?制定的文件控制程序能否符合要求外來文件的控制作廢文件的管理文件的編寫、贊成、宣告、保存、校訂、評審狀況文件的編寫、贊成、宣告、保存、校訂、評審狀況能否確立了與重要環(huán)境因素、風險有關(guān)的運轉(zhuǎn)與活動?對確疋了的與重要環(huán)境因素、風險有關(guān)的運轉(zhuǎn)與活動能否進行了策劃，能否有程序之類的規(guī)疋運轉(zhuǎn)控制程序的履行狀況?噪音管束化學品管束職業(yè)病防治荒棄物管理查3分程序言件、2份二階文件和5份左右的記錄內(nèi)容和格式。查文件管理控制程序，抽

10、查2分程序言件、3份三階文件的編制人、審查人、贊成人，與程序言件規(guī)疋致。查重要環(huán)境因素清單，環(huán)境目標和管理方案查環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的運轉(zhuǎn)管理狀況和有關(guān)記錄可編寫精選8.2應(yīng)急準備和響污水管理荒棄管理能源、資源管理查應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序及有關(guān)應(yīng)急方案，應(yīng)9績效談?wù)?.1督查、丈量、分析和談?wù)?.1.1總則組織中已識其余潛伏事件或緊急狀況有哪些？能否成立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防備或減少環(huán)境影響有否有對程序進行按期操練的規(guī)定能否有對程序進行評審、校訂的規(guī)定能否成立并保持績效及法律法規(guī)符合性督查和丈量的程序？程序能否覆蓋了擁有重要環(huán)境影響的重點特色？2018年應(yīng)急操練查法律法

11、例和其余要求控制程序查法律法例和其余要求談?wù)撚涗洸?018年度第三方環(huán)境監(jiān)測報告查2018年環(huán)境目標統(tǒng)計記錄和管理方案追蹤記錄可編寫精選9.1.2合規(guī)性談?wù)?.2內(nèi)部審查9.2.1總則經(jīng)過以擁有重要環(huán)境影響的運轉(zhuǎn)與活動的重點特色的例行督查和丈量，能否保證有關(guān)活動處于受控狀態(tài)？督查和丈量的方法、依據(jù)有無詳細的規(guī)定？督查的丈量的依據(jù)能否符合法規(guī)要求？能否追蹤目標及指標的履行狀況？能否對管理方案履行狀況進行追蹤？查法律法例和其余要求控制程序查2018年法律法例和其余要求一覽表能否對合用的法律查2018年度法律法例和公司要求談?wù)摫矸ɡM行合規(guī)性評論能否規(guī)定談?wù)摰姆椒?、頻率、結(jié)果的傳達查內(nèi)部稽核作業(yè)方法組織能否成立了內(nèi)部管理系統(tǒng)審查程序可編寫精選922內(nèi)部審查品保部9.3管理評審品保、管理者代表改良10.1總則查2018年6月內(nèi)部稽核資料，共1項不符合，符合并實時整頓封閉內(nèi)部審查方案的策劃內(nèi)部審查的實行?對內(nèi)部審查中發(fā)現(xiàn)的不符合能否采納了糾正舉措查2018年1月管理評審，共2項改良舉措，均實時有效洛實。符合能否有按期進行管理評審的規(guī)定受審查部門應(yīng)為管理評審供給什么資料管理評審的輸入是否充分管理評審的實行狀況管理評審的內(nèi)容是否充分管理評審的輸出能否圓滿并形成文件？管理評審的后續(xù)管理能否策劃改良的方查不符合、糾正舉措作