4.道路危險品運輸企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

1、道路險品輸企 安全險分管控系建標(biāo)準(zhǔn)1目錄 范圍.3 規(guī)范性用件.3 術(shù)語和義.3 一般要 .4 4.1 原則 .4 4.2 建立和保持.4 核心要 .5 5.1 目標(biāo)職責(zé) .5 5.1.1 目標(biāo).5 5.1.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) .5 5.1.2.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置.5 5.1.2.2 主要負(fù)責(zé)人及管理層職 .5 5.1.3 全員參與.5 5.2 風(fēng)險辨識 .5 5.2.1 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別.5 5.2.2 辨識范圍.5 5.2.3 辨識方法.5 5.2.4 人員培訓(xùn).5 5.2.5 辨識實施.5 5.3 風(fēng)險評估 .6 5.3.1 評估方法.6 5.3.2 人員教育培訓(xùn).6 5.3.3 評估實施.6 5.4

2、 風(fēng)險分級 .6 5.4.1 分級基本原則.6 5.4.2 級別劃分.6 5.5 安全風(fēng)險管控 .6 5.5.1 風(fēng)險管控原則.6 5.5.2 風(fēng)險管控措施.6 5.5.3 變更管理.7 5.5.4 重大危險源辨識與管理 .75.5.5 相關(guān)方管理 .7 5.5.6 獎懲.7 5.6 建檔管理 .7 5.6.1 文件管理 .7 5.6.2 記錄管理.7 5.7 排查 .7 5.7.1 排查方法.7 5.7.2 排查結(jié)果及其處理.7 5.8 持續(xù)改進(jìn) .7 5.8.1 績效評定.7 5.8.2 持續(xù)改進(jìn).8 21 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了道路危險貨物運輸企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建立持原則和一般要求及目

3、標(biāo)職責(zé)、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級、風(fēng)險管控、建檔、排查和持續(xù)改 個系要素的核心技術(shù) 要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于道路危險貨物運輸企業(yè)開展安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)、管理等工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 2893GB 2894安全色安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB 5768（所有部分）道路交通標(biāo)志和標(biāo)線GB 6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB 13495.1 消安全標(biāo)GB 18218GB 50016GB 50140GB 50187危險化學(xué)品重大危險源辨識 建筑

4、設(shè)計防火規(guī)范建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB/T 11651 個體防護(hù)裝選用規(guī)范GB/T 15499 事故傷害損工作日標(biāo)準(zhǔn)GB/T 29639 生產(chǎn)經(jīng)營單生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GBZ 2.1GBZ 2.2GBZ 158GBZ 188AQ 3035AQ/T 9004AQ/T 9007AQ/T 90093 術(shù)語和定義工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 化有害因素 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 物因素 工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范危險化學(xué)品重大危險源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范 企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評估規(guī)范河北省安全生產(chǎn)條例下列

5、術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風(fēng)險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 注 1：風(fēng)險源是風(fēng)險的載體，在一定的觸發(fā)因素用下，可能引發(fā)風(fēng)險事件。注2風(fēng)險源是獨立的管理實體、是多個不可分割的風(fēng)險單元的組合、有明確的管理單位、明確的 管理內(nèi)容等。風(fēng)險源分為第一類風(fēng)險源和第二類風(fēng)險源。3.2第一類風(fēng)險源即根源風(fēng)險源是具有能量或生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。如運轉(zhuǎn)著的機(jī)械液 體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。3.3第二類風(fēng)險源3即狀態(tài)風(fēng)險源，是指人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不良狀態(tài)。3.4風(fēng)險因素促使各類風(fēng)險事件發(fā)生或加發(fā)生的可能性擴(kuò)大其損失程度或

6、大其不良社會影響的 在原因或條件。注：主要包括可能產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的交通運輸安全生產(chǎn)風(fēng)險自身的客觀屬性及其常態(tài)運行環(huán)境。 3.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人有限責(zé)任公司股有限公司的事長經(jīng)理其生產(chǎn)經(jīng)營單位的經(jīng)理以及對生產(chǎn)經(jīng)營活動有 決策權(quán)的實際控制人。3.6相關(guān)方工作場所內(nèi)外與企業(yè)安全生產(chǎn)績效有關(guān)或受其影響的個人或單位，如托運方、收貨方等。3.7承包方在企業(yè)的工作場所按照雙方協(xié)定的要求向企業(yè)提供服務(wù)的個人或單位。3.8變更管理對機(jī)構(gòu)、人員、管理、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制以 避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。3.9安全風(fēng)險指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性隨之引發(fā)的人身傷害康害或財產(chǎn)損

7、失的嚴(yán)重性的組 合。3.10安全風(fēng)險評估運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風(fēng)險進(jìn)行分析嚴(yán)重程度有制措施的充分性 可靠性加以考慮，以及對其是否可接受予以確定的過程。3.11安全風(fēng)險管控根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果定全風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和安全風(fēng)險控制措施達(dá)改善安全生 產(chǎn)條件、減少和避免生產(chǎn)安全事故的目標(biāo)。3.12作業(yè)環(huán)境從業(yè)人員進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的場所以及相關(guān)聯(lián)的場所從人員的安全健和工作能力以及 對設(shè)備（設(shè)施）的安全運行產(chǎn)生影響的所有自然和人為因素。4 一般要求4.1 原則企業(yè)開展風(fēng)險辨識與風(fēng)險分級管控工作應(yīng)遵循“安全第一防為主、綜合治理”的方針，落實 企業(yè)主體責(zé)任。以風(fēng)險辨識、評估為基礎(chǔ)，以安全風(fēng)險管控

8、為核心，建立安全風(fēng)險分級管控體，實現(xiàn) 全員參與全提升安全生產(chǎn)管水平持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作不提升安全生產(chǎn)績效預(yù)和減少 事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進(jìn)行。4.2 建立和保持企業(yè)應(yīng)采用“策劃、實施、檢查、改進(jìn)”的”態(tài)循環(huán)模式，按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè) 自身特點自建立并保持安全險分級管控體系，通過自我檢查、自我糾正和自我完善安生 產(chǎn)長效機(jī)制，持續(xù)提升安全生產(chǎn)績效。鼓勵企業(yè)采用信息化手段進(jìn)行安全風(fēng)險辨識及分級管控工作。45 核心要求5.1 目標(biāo)職責(zé)5.1.1 目標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際制定安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案確體目標(biāo)并按 所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所承擔(dān)的

9、職能，將目標(biāo)分解為指標(biāo)，確保落實。5.1.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.1.2.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險分級管控組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立工作小組配備相應(yīng)的管理人員建立健全從 管理機(jī)構(gòu)到基層班組的風(fēng)險管控網(wǎng)絡(luò)。5.1.2.2 主要負(fù)責(zé)人及管理層職企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全風(fēng)險分級管控綜合管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；其他負(fù)責(zé)人對其分管工作范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各級管理人員應(yīng)按照安全風(fēng)險分級管控分工的相關(guān)要求，履行其安全職責(zé)。5.1.3 全員參與企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險辨識與風(fēng)險分級管控責(zé)任制確各職能部門各崗位各級各類人員安全風(fēng)險 級管控職責(zé)。企

10、業(yè)應(yīng)為全員參與創(chuàng)造必要的條件立激勵約束機(jī)制勵從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策造員 視安全風(fēng)險辨識管控的良好氛圍，不斷提高全員安全生產(chǎn)意識。5.2 風(fēng)險辨識5.2.1 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式及 時識別和獲取適用效法律法規(guī)準(zhǔn)規(guī)范立全生產(chǎn)法律法規(guī)準(zhǔn)范清單和文本數(shù)庫。5.2.2 辨識范圍風(fēng)險識范圍應(yīng)覆蓋本單位的所活動及區(qū)域并考慮正常異常和緊急三種狀態(tài)及過去現(xiàn)在 將來三種時態(tài)。5.2.3 辨識方法風(fēng)險辨識應(yīng)采用適宜的方法和程序現(xiàn)實際相符用辨識方法有工作危害分析 安全檢查表法等。5.2.4 人員培訓(xùn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險辨識前組織全進(jìn)行風(fēng)險辨識方法的培訓(xùn)對

11、培訓(xùn)效果進(jìn)行評價留培訓(xùn) 效果評價記錄。5.2.5 辨識實施企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險辨識管理制度，組織全員對本單位風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識。道路危險貨物運輸企業(yè)風(fēng)險辨識應(yīng)從四個方面考慮：人的行為、物的狀態(tài)、環(huán)境因素、管理因。 人應(yīng)包括駕駛員、押運員、管理人員、維修人員、調(diào)度人員等，人的行為應(yīng)包括心理因素、生因素和不安全行為；物應(yīng)包括停車場、維修車間、公共建筑、運輸車輛、貨物危險特性、衛(wèi)星定位裝置等；環(huán)境包括道路環(huán)境（如連續(xù)上下坡路段、急轉(zhuǎn)彎路段、施工路段、隧道等）、天氣因素（如暴、5霧霾、冰雪、高溫等）、特殊時期（五十一春/兩等）；管理應(yīng)包括管理制度方面和管理機(jī)制方面理制度方面?zhèn)戎亟⒔∪髽I(yè)的規(guī)章制

12、度理制 方面?zhèn)戎仄髽I(yè)健全組織機(jī)構(gòu)、配備充足的管理人員以及規(guī)章制度的有效執(zhí)行。辨識的過程首先應(yīng)是組織員工查找本崗位存在的風(fēng)險源及風(fēng)險因素匯總補充完善形成本部 風(fēng)險源及風(fēng)險因素，最終各部門討論匯編在一起形成企業(yè)的風(fēng)險源及風(fēng)險因素清單。風(fēng)險辨識應(yīng)是動態(tài)的過程需要業(yè)建立激勵機(jī)制織全員參與隨時發(fā)現(xiàn)身邊的風(fēng)險源或風(fēng) 因素隨時分析，隨時采取措施。對于不能立即處理的風(fēng)險應(yīng)制定防范措施，補充到風(fēng)險清單中5.3 風(fēng)險評估5.3.1 評估方法企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險評估管理制度，明確安全風(fēng)險評估的目的、范圍、頻次、方法、人員和工程 序等。常用的風(fēng)險評估方法有經(jīng)驗判斷法、安全檢查表法和作業(yè)條件危險性分析法LEC）等。5.3

13、.2 人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)營狀況采用適宜的評估方法估前相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)對 培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，確保參與風(fēng)險評估的人員是勝任的，并應(yīng)保留培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)效果評價記。5.3.3 評估實施在進(jìn)行安全風(fēng)險評估時，至少應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析 企業(yè)應(yīng)針對每一風(fēng)險的每一個風(fēng)險因素進(jìn)行評估。5.4 風(fēng)險分級5.4.1 分級基本原則風(fēng)險分級一般分為四級：A 級紅色風(fēng)/不可容許的，其危險的，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。B 級橙色風(fēng)/高度危險，必立即制定措施進(jìn)行控制管理的風(fēng)險。C 級黃色風(fēng)/中度危險，需采取措施進(jìn)行控制的風(fēng)險。D 級藍(lán)色風(fēng)/輕度危險，可接受（或可

14、容許）的風(fēng)險，但仍需進(jìn)行監(jiān)控，防止風(fēng)險升級。 5.4.2 級別劃分級別劃分應(yīng)根據(jù)分級基本原則，結(jié)合企業(yè)實際情況，針對每個風(fēng)險/風(fēng)險因素逐一討論確定。 5.5 安全風(fēng)險管控5.5.1 風(fēng)險管控原則在存在 級（ 級）風(fēng)險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施備上設(shè)明顯的安全警示 志，張貼崗位風(fēng)險提示卡，編制崗位應(yīng)知應(yīng)會手冊。風(fēng)險分級管控基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管。 5.5.2 風(fēng)險管控措施風(fēng)險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急控制措施。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等安全風(fēng)險進(jìn)行分級分類管理施全風(fēng)險 異化動態(tài)管理，制定并落實相應(yīng)的

15、安全風(fēng)險控制措施。企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境 中存在的安全風(fēng)險，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。企業(yè)應(yīng)編*道路危險貨物運輸企業(yè)風(fēng)險辨識與風(fēng)險分級管控登記表主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)6發(fā)放到相關(guān)部門。5.5.3 變更管理企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度更應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行分析定制 措施，履行審批程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。5.5.4 重大危險源辨識與管理企業(yè)應(yīng)建立重大危險源管理制度面辨識重大危險源確認(rèn)的重大危險源制定安全管理技術(shù)措 施和應(yīng)急預(yù)案。涉及危險化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)按照 18218 的定，進(jìn)行重大危險源辨識和管理。企業(yè)應(yīng)對重大危險源進(jìn)行登記

16、建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控。5.5.5 相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)方安全管理制度識別相關(guān)方安全風(fēng)險與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任協(xié)議 確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，按協(xié)議履行安全職責(zé)。企業(yè)不應(yīng)將項目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)條件的相關(guān)方。5.5.6 獎懲企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)考核獎懲制度險辨識與風(fēng)險分級管控工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核 懲制度進(jìn)行管理。5.6 建檔管理企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔。5.6.1 文件管理企業(yè)應(yīng)建風(fēng)源及風(fēng)險因素清單貨物運輸企業(yè)風(fēng)險辨識與風(fēng)險分級管控登記表 崗位風(fēng)險提示卡位應(yīng)知會手冊文根據(jù)制定的風(fēng)險管控措施要求建立相關(guān)管理度、 操作規(guī)程等。文件需經(jīng)過編制、審核、批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果、安全檢情況、 事故情況等，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。文件的修訂應(yīng)再次經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后方發(fā)布實 施。5.6.2 記錄管理企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險辨識、評估過程的記錄建和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持查詢和檢索 于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。5.7 排查5.7.1 排查方法企業(yè)建立了風(fēng)險辨識與風(fēng)險分級管控體系后合隱患排查治理制度及頻次規(guī)定進(jìn)行防范措施落 實情況的排查。5.7.2 排查結(jié)果及其處理企業(yè)排查的結(jié)果應(yīng)由安全管理門歸口管理期進(jìn)行統(tǒng)計分析針對不能立即消除的風(fēng)險制 防范措