房地產(chǎn)管理流程大全

1、萬科企業(yè)股份有限公司萬科集團(tuán)房地產(chǎn)管理流程(內(nèi)部資料料注意保保密)-1-萬科企業(yè)股股份有限限公司流程目錄一、人事行行政部行政011行政022行政033行政044行政055行政066行政077行政088行政099行政100人事011人事022人事033人事044人事055會(huì)議管理流流程004專項(xiàng)檔案管管理流程程005固定資產(chǎn)采采購(gòu)領(lǐng)用用管理流流程006公文管理（發(fā)發(fā)文）流流程077公文管理（收收文）流流程088辦公用品采采購(gòu)領(lǐng)用用管理流流程009網(wǎng)絡(luò)信息管管理流程程110重要檔案借借閱管理理流程111文書檔案管管理流程程112秘書日常事事務(wù)管理理流程113培訓(xùn)計(jì)劃管管理流程程114招聘管理流流程

2、115員工定薪管管理流程程116職位說明書書管理流流程117績(jī)效考核管管理流程程118人事066勞動(dòng)動(dòng)合同管管理流程程119二、市場(chǎng)發(fā)發(fā)展部市場(chǎng)011市場(chǎng)022市場(chǎng)033市場(chǎng)044市場(chǎng)055市場(chǎng)066集團(tuán)年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制訂流流程220產(chǎn)品定位報(bào)報(bào)告編寫寫流程221可研分析工工作流程程222銷售計(jì)劃管管理流程程223銷售價(jià)格管管理流程程224銷售工作督督察工作作流程225-2-萬科企業(yè)股股份有限限公司市場(chǎng)077市場(chǎng)088市場(chǎng)099市場(chǎng)100市場(chǎng)111市場(chǎng)122市場(chǎng)133市場(chǎng)144市場(chǎng)155物業(yè)銷售流流程226市場(chǎng)推廣流流程227廣告宣傳流流程228合同簽定流流程229銷售優(yōu)惠管管理流程程330

3、銷售資料管管理流程程331房屋交付流流程332客戶投訴處處理流程程333信息管理流流程334三、資金財(cái)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)011財(cái)務(wù)033財(cái)務(wù)044財(cái)務(wù)055財(cái)務(wù)066財(cái)務(wù)077財(cái)務(wù)088費(fèi)用報(bào)銷管管理流程程335資產(chǎn)入帳管管理流程程337資產(chǎn)調(diào)用管管理流程程338資產(chǎn)處置管管理流程程339資產(chǎn)盤點(diǎn)管管理流程程440資金流入管管理流程程441資金流出管管理流程程442財(cái)務(wù)022 資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)置管管理流程程336四、總工程程師辦公公室工程管理流流程編制制說明433工程011工程022工程033工程044工程055方案設(shè)計(jì)管管理流程程444初步設(shè)計(jì)管管理流程程445施工圖設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程446總平面圖及及室外市

4、市政景觀觀綜合布布線設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程447開工準(zhǔn)備工工作管理理流程448-3-萬科企業(yè)股股份有限限公司工程066工程077工程088工程099工程100工程111工程122工程133工程144工程155施工圖會(huì)審審管理流流程449工程進(jìn)度與與計(jì)劃管管理流程程550設(shè)計(jì)變更管管理流程程551質(zhì)量缺陷修修補(bǔ)及質(zhì)質(zhì)量事故故處理流流程552基礎(chǔ)及主體體工程結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收管理流流程553單位工程竣竣工驗(yàn)收收管理流流程554技術(shù)資料管管理流程程555綜合驗(yàn)收及及工程移移交物業(yè)業(yè)管理流流程556保修期內(nèi)工工程維修修管理流流程557材料檢驗(yàn)管管理流程程558五、造價(jià)審審計(jì)部造價(jià)011造價(jià)022造價(jià)033造價(jià)04

5、4造價(jià)055造價(jià)066造價(jià)077造價(jià)088造價(jià)099造價(jià)100造價(jià)111造價(jià)122造價(jià)133造價(jià)144項(xiàng)目成本計(jì)計(jì)劃編制制流程559工程項(xiàng)目總總承包招招標(biāo)管理理流程660監(jiān)理招標(biāo)管管理流程程661分包工程招招標(biāo)管理理流程662甲供材料與與設(shè)備采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)管理流流程663甲定乙供材材料與設(shè)設(shè)備定價(jià)價(jià)管理流流程664工程合同管管理流程程665費(fèi)用簽證管管理流程程666工程款中期期支付管管理流程程667工程結(jié)算支支付管理理流程668履約保證金金退還管管理流程程669造價(jià)信息管管理流程程770審計(jì)工作檢檢查考核核管理流流程771審計(jì)檔案資資料管理理流程772浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-4-萬科企業(yè)

6、股股份有限限公司會(huì)議管理流流程編號(hào)：行政政011 次修改第第編制日期： 20005-09-16修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始會(huì)議申請(qǐng)草擬通知受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審審核審批批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審審批會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審審核承辦紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督督結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-5-萬科企業(yè)股股份有限限公司專項(xiàng)檔案管管理流程程編號(hào)：行政政022 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書辦結(jié)收集整理、分類類編號(hào)、裝訂訂歸檔、保管管檔案鑒定檔案銷毀清清單主管領(lǐng)導(dǎo)審審核銷毀總裁審批結(jié)束浙江

7、某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-6-萬科企業(yè)股股份有限限公司固定資產(chǎn)管管理流程程編號(hào)：行政政033 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門開始人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)制定年度需需求計(jì)劃劃匯總年度需需求計(jì)劃劃人事行政總總監(jiān)審核核市場(chǎng)調(diào)查詢?cè)儍r(jià)編制計(jì)劃預(yù)預(yù)算已審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商商總裁審批采購(gòu)簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)產(chǎn)清單庫(kù)庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清清單季度固定資資產(chǎn)清點(diǎn)點(diǎn)結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-7-萬科企業(yè)股股份有限限公司公文（發(fā)文文）管理理流程編號(hào)：行政政044 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主辦部門擬擬稿

8、填寫寫審批單單相關(guān)部門會(huì)會(huì)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)會(huì)簽修改總裁審批印發(fā)歸檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-8-萬科企業(yè)股股份有限限公司公文（收文文）管理理流程編號(hào)：行政政055 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽收、登記記、擬辦辦意見主管領(lǐng)導(dǎo)批批辦承辦承辦、傳達(dá)達(dá)、催辦辦、督辦辦整理反饋信信息聽取匯報(bào)歸檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-9-萬科企業(yè)股股份有限限公司辦公用品采采購(gòu)領(lǐng)用用管理流流程編號(hào)：行政政066 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門開始人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)需需求匯總需求計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查詢?cè)儍r(jià)編

9、制計(jì)劃預(yù)預(yù)算人事行政總總監(jiān)審核核編制采購(gòu)單單財(cái)務(wù)總監(jiān)審審核選定供應(yīng)商商采購(gòu)簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)庫(kù)領(lǐng)用登記清清單年終庫(kù)存清清查各部門領(lǐng)用用數(shù)量公公布結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 10 -萬科企業(yè)股股份有限限公司網(wǎng)絡(luò)信息管管理流程程編號(hào)：行政政077 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度信信息指標(biāo)標(biāo)人事行政總總監(jiān)審核核撰稿、編輯輯、審核核、報(bào)送送編輯、審核核財(cái)務(wù)總監(jiān)審審核OA、網(wǎng)站站發(fā)布月度發(fā)稿統(tǒng)統(tǒng)計(jì)季度工作評(píng)評(píng)價(jià)年度匯總評(píng)評(píng)比優(yōu)秀通訊員員獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 11 -萬科企業(yè)股股份有限限公司重要檔案借借閱管理理

10、流程編號(hào)：行政政088 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始重要檔案借借閱填寫調(diào)閱單單主管領(lǐng)導(dǎo)審審核查閱調(diào)出檔案總裁審批歸還登記歸檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 12 -萬科企業(yè)股股份有限限公司文書檔案管管理流程程編號(hào)：行政政099 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書結(jié)案收集、整理理分類、編號(hào)號(hào)保管檔案鑒定主管領(lǐng)導(dǎo)審審核檔案銷毀清清單銷毀總裁審批結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 13 -萬科企業(yè)股股份有限限公司秘書日常事事務(wù)管理理流程編號(hào)：行政政100 次修改第第編制日期：

11、20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始溝通、協(xié)調(diào)調(diào)工作預(yù)測(cè)制定工作計(jì)計(jì)劃人事行政總總監(jiān)審核核整合資源制定行動(dòng)方方案相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)評(píng)價(jià)審核核督辦、反饋饋工作進(jìn)度安安排總結(jié)、歸檔檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 14 -萬科企業(yè)股股份有限限公司培訓(xùn)計(jì)劃管管理流程程編號(hào)：人事事011 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)放培訓(xùn)需需求表提出培訓(xùn)需需求培訓(xùn)需求分分析否總裁審批是制定年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)內(nèi)外培訓(xùn)訓(xùn)二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考考核相關(guān)資料歸歸檔培訓(xùn)年度分分析報(bào)告告結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 1

12、5 -萬科企業(yè)股股份有限限公司招聘管理流流程編號(hào)：人事事022 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始用人部門/單位正正職審核核填報(bào)招聘聘需求審審批表分管副總裁裁審定調(diào)整招聘需需求否確認(rèn)人力資源總總監(jiān)審核核是制定招聘方方案總裁或其授授權(quán)人審審批發(fā)布招聘信信息應(yīng)聘資料收收集、篩篩選與用人部門門/單位位共同確定面面試名單單組織用人部部門/單單位相關(guān)人員參參與招聘聘面試分管副總裁裁審核填寫面試試評(píng)價(jià)記記錄表對(duì)專業(yè)技能能方面作作出評(píng)價(jià)價(jià)填寫面試試評(píng)價(jià)記記錄表對(duì)基本素質(zhì)質(zhì)、求職職動(dòng)機(jī)等等作出評(píng)價(jià)人力資源總總監(jiān)審核核結(jié)果反饋明確崗位職職責(zé)、要要求等未錄取人

13、員員進(jìn)入試用期期告知、材料料歸檔結(jié)束辦理入職手手續(xù)通知被錄取取被錄取人員員總裁或其授授權(quán)人審審批浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 16 -萬科企業(yè)股股份有限限公司員工定薪管管理流程程編號(hào)：人事事033 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招聘商商定結(jié)果果填制員工工薪資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn)表主管簽字明確崗位職職責(zé)、崗崗位類別別、崗位層級(jí)、初初定工資資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人事行政部部審核人力資源總總監(jiān)確認(rèn)認(rèn)員工簽署保保密承諾諾總裁審批實(shí)施結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 17 -萬科企業(yè)股股份有限限公司職位說明書書管理流流程編號(hào)：人事事044 次修改第

14、第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編寫或修正正職位說說明書組織編寫及及修正審核確認(rèn)不通過通過審批實(shí)施整理存檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 18 -萬科企業(yè)股股份有限限公司績(jī)效考核管管理流程程編號(hào)：人事事 005 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:被考核人人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)討論后后記錄各各季度或年度度主要工工作內(nèi)容容及進(jìn)展情況況年初下發(fā)績(jī)績(jī)效考核核手冊(cè)與被考核人人討論后后記錄各各季度或年度度主要工工作內(nèi)容容及進(jìn)展情況況記錄執(zhí)行情情況協(xié)助助指導(dǎo)及及檢查協(xié)助指導(dǎo)及及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并并在考核核期間內(nèi)為被考核核

15、人工作作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定打分無法達(dá)成共共識(shí)就工作中遇遇到的問問題尋求求績(jī)效輔導(dǎo)或或提出合合理化的的建議申訴受理，提提出修正正意見反饋面談達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于于每季第第一個(gè)月 10 日前完完成上季季度考核,上報(bào)人人事行政政部進(jìn)行季度或或年度能能力素質(zhì)質(zhì)自評(píng)考核結(jié)果匯匯總并整整理存檔檔12 月份份對(duì)被考考核人進(jìn)進(jìn)行年度能力素質(zhì)質(zhì)考核無法達(dá)成共共識(shí)結(jié)果反饋考核結(jié)果的的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制制定年度度考核總總分匯總表，于于次年 1 月月 155 日前交人事行行政部結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 19 -萬科企業(yè)股股份有限限公司勞動(dòng)合同管管理流程程編號(hào)：人事事066 次修改第第編制日期：20005-0

16、09-116修改日期:相關(guān)部門人事行政部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始錄用并簽訂訂勞動(dòng)合合同延長(zhǎng)試用或或終止試試用、解除勞動(dòng)合合同不合格試用考核合格不同意履行勞動(dòng)合合同辭職/辭退退審批同意不終止勞動(dòng)合合同合格續(xù)簽考核合格不同意解除勞動(dòng)合合同終止勞動(dòng)合合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行行勞動(dòng)合合同結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 20 -萬科企業(yè)股股份有限限公司集團(tuán)年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制訂流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)011 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項(xiàng)目公司司制定年年度綜合合計(jì)劃總師辦確定定項(xiàng)目年年度工期期計(jì)劃市場(chǎng)發(fā)展部部編制集集團(tuán)年度度經(jīng)副總裁審核核財(cái)務(wù)部確定定年

17、度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃初稿稿人事行政部部確定年年度人事事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修修改、調(diào)調(diào)整組織召開專專門會(huì)議議討論，調(diào)調(diào)整后形成正正稿總裁審批集團(tuán)辦公室室成文下下發(fā)各項(xiàng)項(xiàng)目公司、各部部門結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 21 -萬科企業(yè)股股份有限限公司產(chǎn)品定位報(bào)報(bào)告編寫寫流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)022 次修改第第編制日期： 20005-09-16修改日期:相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部部/策劃劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部部/策劃劃公司根根據(jù)市調(diào)調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料料對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行深深化研究究完成項(xiàng)目定定位報(bào)告告初稿組織相關(guān)部部門召開開提報(bào)會(huì)會(huì)修改完善報(bào)報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理理審核分管副總裁裁審核總裁審批項(xiàng)目公司、總總師辦按按

18、正式文本編制設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 22 -萬科企業(yè)股股份有限限公司可研分析工工作流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)033 次修改第第編制日期： 20005-09-16修改日期:相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部部/策劃劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部部/策劃劃公司根根據(jù)可研研分析要求，對(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部部提供財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、產(chǎn)產(chǎn)品定位位、項(xiàng)目目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等等資料，進(jìn)進(jìn)行分析析匯總總師辦提供供規(guī)劃建建筑指標(biāo)標(biāo)分析編制項(xiàng)目目可行性性研究報(bào)報(bào)告初初稿組織相關(guān)部部門進(jìn)行行討論或或征求相相關(guān)部門意

19、見，并并進(jìn)行修修改分管副總裁裁審核進(jìn)行完善，正正稿成文文總裁審批項(xiàng)目公司、相相關(guān)部門門備份傳送至相關(guān)關(guān)單位或或部門結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”。浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 23 -萬科企業(yè)股股份有限限公司銷售計(jì)劃管管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)044 次修改第第編制日期： 20005-09-16修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部根據(jù)據(jù)集團(tuán)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，制制定月/年策劃劃和銷售售計(jì)劃項(xiàng)目營(yíng)銷副副總審核核項(xiàng)目總經(jīng)理理審批集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展部分分析匯總總副總裁審批批項(xiàng)目公司按按計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行工作作結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司-

20、24 -萬科企業(yè)股股份有限限公司銷售價(jià)格管管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)055 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公公司開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司/策劃公公司進(jìn)行行市場(chǎng)調(diào)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公公司制定定價(jià)格方方案召開會(huì)議進(jìn)進(jìn)行討論論項(xiàng)目公司確確定價(jià)格格表項(xiàng)目總經(jīng)理理審批市場(chǎng)發(fā)展部部進(jìn)行定定價(jià)分析析分管副總裁裁審核總裁審批人事行政部部發(fā)文根據(jù)市場(chǎng)情情況，合合理調(diào)整整售價(jià)項(xiàng)目公司按按批文執(zhí)執(zhí)行銷售售市場(chǎng)發(fā)展部部、財(cái)務(wù)務(wù)部備案案結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 25 -萬科企業(yè)股股份

21、有限限公司銷售工作督督查工作作流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)066 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷銷售檢查查小組制定銷售檢檢查計(jì)劃劃方案財(cái)務(wù)審計(jì)部部對(duì)項(xiàng)目公司司進(jìn)行銷銷售檢查查形成檢查報(bào)報(bào)告報(bào)副副總裁、總總裁監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情情況和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見見，編制制整改人事行政部部發(fā)文和處理建議議項(xiàng)目公司進(jìn)進(jìn)行整改改、處理市場(chǎng)發(fā)展部部檢查整整改、處處理結(jié)果果形成整改報(bào)報(bào)告報(bào)副副總裁、總總裁結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 26 -萬科企業(yè)股股份有限限公司物業(yè)銷售流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)077 次修改第第相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部編制日期：20005-009-1

22、16修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登登記購(gòu)買意向簽訂預(yù)售協(xié)協(xié)議簽約通知逾期未簽約約財(cái)務(wù)部付款款簽訂購(gòu)房合合同終止協(xié)議逾期未付款款終止合同一次性付款款按揭貸款款項(xiàng)到帳相關(guān)部門資資料歸檔檔合同履行完完畢交房結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 27 -萬科企業(yè)股股份有限限公司市場(chǎng)推廣流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)088 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司營(yíng)營(yíng)銷部或或營(yíng)銷策策劃公司司制定策劃推廣廣方案討論研究修改定稿項(xiàng)目公司編編制推廣廣預(yù)算總經(jīng)理審批批市場(chǎng)發(fā)展部部備案市場(chǎng)發(fā)展部部協(xié)助、監(jiān)監(jiān)督項(xiàng)目公司按按方案執(zhí)執(zhí)行效果反饋方案調(diào)

23、整結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 28 -萬科企業(yè)股股份有限限公司廣告宣傳流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)099 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營(yíng)營(yíng)銷策劃劃公司制制定季/月度廣廣告宣傳計(jì)劃劃項(xiàng)目公司營(yíng)營(yíng)銷副總總審核法律顧問審審核策劃公司進(jìn)進(jìn)行樣稿稿設(shè)計(jì)并并成初稿稿總經(jīng)理審批批市場(chǎng)發(fā)展部部備案策劃公司制制作正稿稿、發(fā)布布進(jìn)行效果評(píng)評(píng)估市場(chǎng)發(fā)展部部備案項(xiàng)目公司完完成評(píng)估估報(bào)告為下次廣告告提供參參考結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程

24、責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 29 -萬科企業(yè)股股份有限限公司合同簽定流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)100 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公公司銷售售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)協(xié)議向客戶解釋釋合同條條款填寫合同內(nèi)內(nèi)容、準(zhǔn)準(zhǔn)備合同同附件銷售經(jīng)理合合同審核核財(cái)務(wù)部合同同審核銷售副總審審批財(cái)務(wù)收取合合同約定定款項(xiàng)蓋合同章、法法人章合同交給客客戶財(cái)務(wù)部合同同存檔房屋銷售狀狀況更改改財(cái)務(wù)部備案案結(jié)束注：如該項(xiàng)項(xiàng)目為策策劃公司司服務(wù)代代理，則則流程責(zé)責(zé)任主體體為“策策劃公司司”浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 30 -萬科企業(yè)股股份有限限

25、公司銷售優(yōu)惠管管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)111 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售人員填填寫優(yōu)惠惠申請(qǐng)單單銷售經(jīng)理確確認(rèn)營(yíng)銷副總審審核財(cái)務(wù)部審核核項(xiàng)目總經(jīng)理理審批權(quán)限外市場(chǎng)發(fā)展部部建議分管副總裁裁審核權(quán)限內(nèi)總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部部根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)優(yōu)惠事宜宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)部存存檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 31 -萬科企業(yè)股股份有限限公司銷售資料管管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)122第次修改編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買買賣合同同、各各種選房房卡優(yōu)惠卡、訂訂購(gòu)書及及其他

26、協(xié)協(xié)議擬訂訂項(xiàng)目公司各各部門會(huì)會(huì)簽法律顧問修修正總經(jīng)理審批批買賣合同同報(bào)房房管處工工商局備案審查查選房卡及各各優(yōu)惠卡卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部部備案審審查審查未通過過或合同同協(xié)議變變更審查通過專人負(fù)責(zé)合合同等資資料領(lǐng)用用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督督、印章章管理合同、協(xié)議議簽訂市場(chǎng)發(fā)展部部合同抽抽查合同房管處處備案、辦辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 32 -萬科企業(yè)股股份有限限公司房屋交付流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)133第次修改編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相相關(guān)資料料審驗(yàn)填寫商品品房交接接書財(cái)務(wù)部繳納納各相關(guān)關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)驗(yàn)房填寫房屋屋

27、交付驗(yàn)驗(yàn)收單物管處簽訂訂物管繳繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物物管費(fèi)客戶辦理水水電過戶戶手續(xù)物管處領(lǐng)取取產(chǎn)品品說明書業(yè)主主手冊(cè)、相相關(guān)圖紙及房屋鑰鑰匙結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 33 -萬科企業(yè)股股份有限限公司客戶投訴處處理流程程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)144第次修改編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待待客戶投投訴，并并完成記記錄直接責(zé)任人人進(jìn)行了了解調(diào)查查，填寫處理辦辦法總經(jīng)理審批批一般問題重大問題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審審批處理辦法告告知客戶戶相關(guān)部門具具體處理理實(shí)施處理結(jié)果銷銷售部驗(yàn)驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)驗(yàn)證相關(guān)部門歸歸檔備案案結(jié)束浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司- 34

28、-萬科企業(yè)股股份有限限公司信息管理流流程編號(hào)：市場(chǎng)場(chǎng)155第次修改編制日期：20005-009-116修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司確確定營(yíng)銷銷軟件管管理員天諾軟件公公司對(duì)銷銷售人員員進(jìn)行使用培訓(xùn)訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目基基礎(chǔ)建模模、價(jià)格錄入、協(xié)協(xié)議合同同錄入、收收款情天諾軟件公公司進(jìn)行行升級(jí)和和全況錄入；銷銷售員負(fù)負(fù)責(zé)日常?？蛻舻堑浅淌褂梅?wù)務(wù)記市場(chǎng)發(fā)展部部協(xié)助解解決使用用問題和定期培培訓(xùn)事宜宜銷售部經(jīng)理理審核確確認(rèn)項(xiàng)目公司財(cái)財(cái)務(wù)部提提供收款款數(shù)市場(chǎng)發(fā)展部部對(duì)銷售售數(shù)據(jù)有有效性、及時(shí)性性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的銷銷售資料料項(xiàng)目營(yíng)銷副副總督查查市場(chǎng)發(fā)展部部定期分分析整理理銷售報(bào)

29、表銷售報(bào)表定定期報(bào)集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)結(jié)束- 35 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司費(fèi)用報(bào)銷管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)011 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫報(bào)銷單單或發(fā)票票簽字部門負(fù)責(zé)人人審核退回報(bào)銷人人否通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審審核否不需要通過報(bào)銷入帳通過總裁審批需要否董事長(zhǎng)審批批通過結(jié)束- 36 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資產(chǎn)購(gòu)置管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)022 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或或資產(chǎn)購(gòu)購(gòu)買計(jì)劃劃否提出購(gòu)買申申請(qǐng)、

30、資資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)單部門負(fù)責(zé)人人審核否通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審核通過總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批批通過安排供應(yīng)商商報(bào)價(jià)或或重新報(bào)報(bào)價(jià)否否部門負(fù)責(zé)人人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審核通過總裁審批不需要通過董事長(zhǎng)審批批簽訂采購(gòu)合合同并實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)財(cái)務(wù)入帳需要結(jié)束- 37 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資產(chǎn)入帳管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)033 次修改第第編制日期： 20005-09-16修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收到供應(yīng)商商到貨通通知核對(duì)發(fā)票和和申購(gòu)單單并驗(yàn)收收復(fù)核發(fā)票和和驗(yàn)收單單財(cái)務(wù)經(jīng)理審審核不領(lǐng)用領(lǐng)用發(fā)票確認(rèn)保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用單按發(fā)票金額額入帳暫估入帳結(jié)束- 38 -萬科企業(yè)

31、股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資產(chǎn)調(diào)用管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)044 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門開始否資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)入部門填填寫申請(qǐng)請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)協(xié)調(diào)安排排是否同意同意資產(chǎn)管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審核通不需要過總裁審批需要通過董事長(zhǎng)審批批資產(chǎn)管理部部門驗(yàn)收收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束- 39 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資產(chǎn)處置管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)055 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否提出資產(chǎn)處處理意見見填制資產(chǎn)處處置申請(qǐng)請(qǐng)審批

32、表表部門負(fù)責(zé)人人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長(zhǎng)審批批報(bào)廢資產(chǎn)處處理按規(guī)定向稅稅務(wù)部門門申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束- 40 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資產(chǎn)盤點(diǎn)管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)066 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤盤點(diǎn)計(jì)劃劃確定盤點(diǎn)流流程及人人員培訓(xùn)訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要要求和表表格配合、參與與資產(chǎn)盤點(diǎn)是編寫資產(chǎn)盤盤點(diǎn)報(bào)告告否復(fù)核是否帳帳實(shí)相符符差異原因分分析并形形成處理意見報(bào)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長(zhǎng)審批批按審批意見見落實(shí)差差異處理

33、理調(diào)整明細(xì)帳帳結(jié)束- 41 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資金流入管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)077 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否總裁審批通過撥付資金填寫用款申申請(qǐng)單收款入帳結(jié)束- 42 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司資金流出管管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)務(wù)088 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申申請(qǐng)書或或借款申請(qǐng)書書部門負(fù)責(zé)人人審核通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審審核通不需要總裁審批通過財(cái)務(wù)出納辦辦理需要過董事長(zhǎng)審批批結(jié)束否由財(cái)務(wù)部門門退回直

34、接退回經(jīng)經(jīng)辦人或或借款人人- 43 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司工程管理流流程編制說明：1、在工程程011方案案設(shè)計(jì)管管理流程程中，定定位報(bào)告告由集團(tuán)團(tuán)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展部提供。2、在工程程022初步步設(shè)計(jì)管管理流程程中，分分（子）公公司總師師辦是指指各分（子）公公司總工工，有的的分（子子）公司司不設(shè)總總工，應(yīng)應(yīng)由分（子子）公司司工程部承擔(dān)擔(dān)流程所所規(guī)定的的職能。其其它流程程中出現(xiàn)現(xiàn)的分（子子）公司司總師辦辦同本條解釋釋。3、在工程程022初步步設(shè)計(jì)管管理流程程中，分分公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是指各各分（子）公司司的執(zhí)行行總經(jīng)理理或工程程副總。其其它流程程中出現(xiàn)現(xiàn)的分公公司分管管領(lǐng)

35、導(dǎo)同本條解解釋。4、在工程程044總平平面圖及及室外市市政景觀觀綜合布布線設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程中，包含市市政、景景觀、綜綜合布線線、配套套項(xiàng)目等等方案設(shè)設(shè)計(jì)和施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)， 方方案設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程執(zhí)執(zhí)行，其其它市政政、其中中綠化景景觀方案案設(shè)計(jì)按按工程01綜合布線、配配套項(xiàng)目目等方案案設(shè)計(jì)和和施工圖圖設(shè)計(jì)按按本流程程執(zhí)行。5、在工程程088設(shè)計(jì)計(jì)變更管管理流程程中，重重大變更更是指建建筑物立立面效果、使用用功能、結(jié)結(jié)構(gòu)安全全有較大大的變動(dòng)動(dòng)，以及及單項(xiàng)變變更費(fèi)用用在 110 萬萬元以上或一次次變更累累計(jì)費(fèi)用用在 220 萬萬元以上上。除此此以外均均屬于一一般變更更。- 44 -萬科企業(yè)股股份有限

36、限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司方案設(shè)計(jì)管管理流程程編號(hào)：工程程011 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門集團(tuán)公司總總師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)準(zhǔn)的定位位報(bào)告編寫方案設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書初步選定設(shè)設(shè)計(jì)單位位方案設(shè)計(jì)任任務(wù)書內(nèi)內(nèi)部初審審集團(tuán)總工審審定分公司簽訂訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備備案集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部部參與內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)行行方案設(shè)設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)內(nèi)部初審審分公司參與與內(nèi)審組織集團(tuán)專專題會(huì)議議評(píng)審集團(tuán)總工審審定分公司辦理理申報(bào)手續(xù)集團(tuán)總裁審批分公司收集集方案申報(bào)過過程中的意見見匯總各類意意見設(shè)計(jì)院修改改方案結(jié)束- 45 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)

37、團(tuán)有限公公司初步設(shè)計(jì)管管理流程程編號(hào)：工程程022 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司總師師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)計(jì)方案編寫初步設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書初步選定設(shè)設(shè)計(jì)單位位初步設(shè)計(jì)任任務(wù)書內(nèi)內(nèi)部初審審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦復(fù)審地質(zhì)勘察委委托，相相關(guān)資料料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)報(bào)集團(tuán)總總師辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部、備案委托設(shè)計(jì)院院進(jìn)行初初步設(shè)計(jì)計(jì)集團(tuán)總工審審定初步設(shè)計(jì)內(nèi)內(nèi)部初審審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審審定分公司工程程部辦理理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出出正式擴(kuò)擴(kuò)初文件件正式擴(kuò)初文文件報(bào)集集團(tuán)總師辦備備案結(jié)束-

38、 46 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司施工圖設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程編號(hào)：工程程033 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司總師師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)準(zhǔn)的擴(kuò)初初設(shè)計(jì)文文件編寫施工圖圖設(shè)計(jì)任任務(wù)書初步選定設(shè)設(shè)計(jì)單位位施工圖設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書書內(nèi)部初初審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審審定地質(zhì)勘察委委托及相相關(guān)資料料收集設(shè)計(jì)合同集集團(tuán)總師師辦、造價(jià)審審計(jì)部備備案委托設(shè)計(jì)院院進(jìn)行施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)部初初審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審審定分公司工程程部辦理理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)

39、整，出出正式施施工圖正式施工圖圖集團(tuán)總總師辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部、市場(chǎng)發(fā)展部部備案結(jié)束- 47 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司總平面圖及及室外市市政景觀觀綜合布布線設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程編號(hào)：工程程044 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司總師師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦審定確定配套項(xiàng)項(xiàng)目集團(tuán)總工審審定收集相關(guān)資資料委托相關(guān)配配套設(shè)計(jì)計(jì)單位分分系統(tǒng)進(jìn)行方方案設(shè)計(jì)計(jì)設(shè)計(jì)合同集集團(tuán)總師師辦、造價(jià)審審計(jì)部備備案委托施工圖圖設(shè)計(jì)單單位進(jìn)行行綜合布線方方案設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)各方案進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部初審集團(tuán)總師辦辦復(fù)審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)總工

40、審審定綜合管線、配配套工程程施工圖圖設(shè)計(jì)綜合管線及及分系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行初初審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部、總總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審審定分公司工程程部辦理理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出出正式施施工圖正式圖紙集集團(tuán)總師師辦、造價(jià)審審計(jì)部、市市場(chǎng)發(fā)展部備備案結(jié)束- 48 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司開工準(zhǔn)備工工作管理理流程編號(hào)：工程程055 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部進(jìn)行監(jiān)理招招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地地平整及及申請(qǐng)施施工用水水、用電電分公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部進(jìn)行施工招招標(biāo)質(zhì)量、安全全監(jiān)督申申請(qǐng)，施施工

41、許可可證申辦辦分公司總師師辦組織織施工圖會(huì)審審制訂工程程項(xiàng)目管管理實(shí)施施總體計(jì)計(jì)劃分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)總師辦辦復(fù)審集團(tuán)總工審審定對(duì)監(jiān)理單位位進(jìn)行準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作的檢查查，審查查監(jiān)理理規(guī)劃監(jiān)監(jiān)理實(shí)施施細(xì)則、，主主持召開開第一次次工地會(huì)議等施工組織織設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)集團(tuán)總師辦辦備案對(duì)施工單位位的施工工準(zhǔn)備工工作進(jìn)行行檢查，審審批施工組織織設(shè)計(jì)等等審批開工報(bào)報(bào)告（下下達(dá)開工工令）結(jié)束- 49 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司施工圖會(huì)審審管理流流程編號(hào)：工程程066 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司總師師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程程部查看看

42、圖紙查看圖紙分公司工程程部收集集施工單單位、監(jiān)理單單位圖紙紙初審文文件集團(tuán)總師辦辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部查組織施工圖圖內(nèi)部初初審看圖紙集團(tuán)總師辦辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部參加圖紙會(huì)審審組織相關(guān)單單位進(jìn)行行圖紙會(huì)會(huì)審分公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要要組織各相關(guān)關(guān)單位審審查圖圖紙會(huì)審紀(jì)要集團(tuán)總師辦辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部復(fù)審圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要要組織各相關(guān)關(guān)單位在在圖紙紙會(huì)審紀(jì)要上上蓋章發(fā)放圖紙紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要圖紙會(huì)審審紀(jì)要報(bào)報(bào)集團(tuán)總總師辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部備案根據(jù)圖紙紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要內(nèi)內(nèi)容做好跟蹤服服務(wù)工作作結(jié)束- 50 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司工程進(jìn)度與與計(jì)劃管管理流程程編號(hào)：工程程

43、077 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目目管理實(shí)實(shí)施總體體計(jì)劃已已審批集團(tuán)總師辦辦審核編制工程年年度進(jìn)度度計(jì)劃集團(tuán)總工審審定集團(tuán)公司下下達(dá)年度度工程實(shí)施計(jì)劃劃文件編制季度進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃和月進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃經(jīng)集團(tuán)總師師辦審核核后、集團(tuán)下達(dá)季季度工程程實(shí)施計(jì)劃文件件執(zhí)行季度計(jì)計(jì)劃和月月度計(jì)劃劃集團(tuán)公司季季度檢查查工程部對(duì)工工程進(jìn)度度進(jìn)行日日常檢查查每年年底每月末、季季末編制制季、月月完成情情況匯總總表并與季度度計(jì)劃和和月度計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)比。嚴(yán)重偏離計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行原因分分析集團(tuán)總師辦辦復(fù)審實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目目標(biāo)填寫計(jì)劃調(diào)調(diào)整審批批表分公司

44、分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核集團(tuán)總工審審定對(duì)年度計(jì)劃劃執(zhí)行情情況進(jìn)行行總結(jié)并并編制年年集團(tuán)總師辦辦對(duì)年計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估度完成情況況匯總表表結(jié)束- 51 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司設(shè)計(jì)變更管管理流程程編號(hào)：工程程088 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司總師師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位審審查施工單位客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審提出設(shè)計(jì)變更分公司工程程部、造價(jià)審審計(jì)部審查分公司總師師辦審查查分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核集團(tuán)總師辦辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部審查查重大變更一般變更集

45、團(tuán)總工審審定重大變更的的聯(lián)設(shè)計(jì)單位審審查、簽簽署設(shè)計(jì)計(jì)變更意意見。（設(shè)設(shè)系單及修改改圖計(jì)院出圖）紙上報(bào)集團(tuán)團(tuán)總師辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部備案下發(fā)設(shè)計(jì)變變更結(jié)束- 52 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司質(zhì)量缺陷修修補(bǔ)及質(zhì)質(zhì)量事故故處理流流程編號(hào)：工程程099 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在工程實(shí)施施過程中中發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題會(huì)同監(jiān)監(jiān)理工程程師進(jìn)行行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)區(qū)域暫停停施工、報(bào)報(bào)上報(bào)集團(tuán)總總師辦分公司總工工及分管管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量缺陷施工單位編編制缺陷陷修補(bǔ)方方案并請(qǐng)監(jiān)理單單位進(jìn)行行審批保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶搶救傷員員，

46、傷亡亡事故按規(guī)定定上報(bào)建建設(shè)行政政主管部門另行行處理按批準(zhǔn)方案案修補(bǔ)并并記錄，驗(yàn)驗(yàn)收合格同意意下道工工序施工工總師辦會(huì)同同施工單單位技術(shù)術(shù)總負(fù)責(zé)責(zé)，監(jiān)理理單位總總監(jiān)，分分公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及總工工等人員員對(duì)質(zhì)量量事故進(jìn)進(jìn)行分析析設(shè)計(jì)院提出出重大質(zhì)質(zhì)量事故故處理方案重大質(zhì)量事事故報(bào)設(shè)計(jì)院并并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)人員踏踏勘。（按地地方規(guī)定定上報(bào)建建設(shè)一般質(zhì)量事事故施工單位編編制質(zhì)量量事故處處理方案，并并經(jīng)監(jiān)理理單位和和設(shè)計(jì)院審批批同意分公司組織織相關(guān)單單位和部部門會(huì)審事故故處理方方案行政主管部部門）施工單位按按質(zhì)量事事故處理理方案集團(tuán)總師辦辦確認(rèn)事事故處理理進(jìn)行處理并并做好記記錄方案并由總總工審定定事故處理方方

47、案報(bào)集集團(tuán)總師師辦備案質(zhì)量事故處處理完成成，經(jīng)各各單位驗(yàn)驗(yàn)收合格格后同意意下道工工序施工工。（重大質(zhì)量量事故處處理結(jié)果果上報(bào)建建設(shè)行政政主管部部門備案案）結(jié)束- 53 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司基礎(chǔ)及主體體工程結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收管理流流程編號(hào)：工程程100 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)0.0000 以以下工程程已完成成主體結(jié)構(gòu)工工程已完完成按地方規(guī)定定，工程程已經(jīng)過過實(shí)體檢檢測(cè)工程部會(huì)同同施工單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位檢查工工程驗(yàn)收收條件工程技術(shù)資資料經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位審查通通過并報(bào)報(bào)送質(zhì)監(jiān)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門門申

48、請(qǐng)結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收并通知知勘察、設(shè)設(shè)計(jì)等相相關(guān)部門門集團(tuán)總師辦辦五方責(zé)任主主體及質(zhì)質(zhì)監(jiān)等部部門共同同參加結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收參加驗(yàn)收施工單位對(duì)對(duì)結(jié)構(gòu)工工程施工過程進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)報(bào)監(jiān)理單位出出具評(píng)估估報(bào)告（匯報(bào)報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)對(duì)結(jié)構(gòu)工工程進(jìn)行評(píng)估估結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記記提出整改意意見，結(jié)結(jié)構(gòu)工程程驗(yàn)收記記錄五方方責(zé)任主主體簽章章錄報(bào)集團(tuán)總總師辦備案整改完畢并并經(jīng)監(jiān)理理單位驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，同同意下道道工序進(jìn)進(jìn)行施工工結(jié)束- 54 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司單位工程竣竣工驗(yàn)收收管理流流程編號(hào)：工程程111 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部開

49、始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已已按合同同內(nèi)容完完成施工工任務(wù)，各各類專項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收已已完成施工單位向向工程部部申請(qǐng)單單位工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收（提提交竣工工報(bào)告）工程部會(huì)同同施工單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位對(duì)工程程進(jìn)行預(yù)預(yù)驗(yàn)收，提提出整改改意見監(jiān)理單位出出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估估報(bào)告施工單位整整改后經(jīng)經(jīng)工程部部和監(jiān)理理單位驗(yàn)驗(yàn)收合格格工程技術(shù)資資料經(jīng)工工程部和和監(jiān)理單單位審查查通過并并報(bào)送質(zhì)質(zhì)監(jiān)部門門向質(zhì)監(jiān)部門門申請(qǐng)正正式竣工工驗(yàn)收并并通知勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)等相相關(guān)部門門集團(tuán)總師辦辦參五方責(zé)任主主體及質(zhì)質(zhì)監(jiān)部門門共同參參加竣工工驗(yàn)收加驗(yàn)收施工單位對(duì)對(duì)工程施施工過程進(jìn)行行匯報(bào)監(jiān)理單位出出具評(píng)估報(bào)告告設(shè)計(jì)單位對(duì)對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估估建設(shè)單位向向

50、各方匯匯報(bào)工程全過程程監(jiān)控情情況竣工驗(yàn)收記記錄報(bào)集團(tuán)總師師辦備案提出整改意意見，竣竣工驗(yàn)收收記錄五五方責(zé)任任主體簽簽章整改完畢，驗(yàn)驗(yàn)收合格格施工單位工工程技術(shù)術(shù)資料移移交建設(shè)行政主主管部門門備案資料城建檔檔案館存存檔單位工程辦辦理竣工工決算審審計(jì)及其其它工作作- 55結(jié)結(jié)束-萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司技術(shù)資料管管理流程程編號(hào)：工程程122 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資資料其它資料聯(lián)系單圖紙及時(shí)編制各各類報(bào)表表，及時(shí)收集技技術(shù)資料料從設(shè)計(jì)院提提取施工圖紙?jiān)緝?nèi)內(nèi)部存檔檔公司內(nèi)部存存檔由

51、監(jiān)理單位位分發(fā)給有關(guān)單位位發(fā)給監(jiān)理單單位并做做好記錄分發(fā)給有關(guān)關(guān)單位并記錄方案、擴(kuò)初初、施工工圖、總平面面圖及室室外景觀、綜綜合布線線圖、圖紙會(huì)會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)設(shè)計(jì)變平時(shí)將各類類資料進(jìn)進(jìn)行收集集并進(jìn)行行分類整整理，工程完完工時(shí)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的工工程技術(shù)術(shù)資料全全部在分公司司工程部部?jī)?nèi)部存存檔查收施工單單位移交交的技術(shù)術(shù)資料（監(jiān)監(jiān)理、質(zhì)質(zhì)更、各類合合同、計(jì)計(jì)監(jiān)審查通過過）劃報(bào)表等在在各階段及時(shí)報(bào)送送集團(tuán)總師辦備案案工程技術(shù)資資料城建建檔案館館存檔完整的資料料進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部存檔檔并移交交物業(yè)一一套結(jié)束- 56 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司項(xiàng)目綜合性性驗(yàn)收及及工程移移交物業(yè)業(yè)管理流

52、流程編號(hào)：工程程133 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已已經(jīng)過竣竣工驗(yàn)收收，室外外工程已已完成集團(tuán)總師辦辦參加預(yù)預(yù)驗(yàn)收工程部組織織相關(guān)部部門進(jìn)行行配套工工程預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收公建配套工程竣工驗(yàn)收合格上、下水管管網(wǎng)；強(qiáng)強(qiáng)、弱電；煤氣氣；通訊訊；有線電視；綠化；道路；交通通等設(shè)施施驗(yàn)收合格。規(guī)劃；消防防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)衛(wèi)；人防等部門門專項(xiàng)驗(yàn)收合合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收收結(jié)束，報(bào)報(bào)建委等等相關(guān)部門已已備案。受甲方委托托，物業(yè)業(yè)公司與與施工單位辦理理交付使使用手續(xù)續(xù)，并由施工單單位約定定維修承承諾書。結(jié)束- 57 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房

53、地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司保修期內(nèi)工工程維修修管理流流程編號(hào)：工程程144 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工工程質(zhì)量量問題（非非結(jié)構(gòu)原原因）引引起業(yè)主主的投訴訴政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理配合物業(yè)對(duì)對(duì)投訴的的問題進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地踏勘分分析并分分類匯總總保修期內(nèi)保修期外因業(yè)主原因因產(chǎn)生的問題；非非業(yè)主原原非業(yè)主原因因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量問題因業(yè)主原因因因發(fā)現(xiàn)的（非非結(jié)產(chǎn)生的問題題構(gòu)）質(zhì)量問問題。通知施工單單位限期期修補(bǔ)業(yè)主自行修修補(bǔ)，物物業(yè)有償維修。聯(lián)系業(yè)主進(jìn)進(jìn)行維修修檢查維修結(jié)結(jié)果、業(yè)業(yè)主滿意意。若是政府受受理的投

54、投訴，問問題處理理結(jié)果應(yīng)應(yīng)向政府府進(jìn)行回回復(fù)。建立維修檔檔案結(jié)束- 58 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司材料檢驗(yàn)管管理流程程編號(hào)：工程程155 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司工程程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對(duì)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)驗(yàn)按進(jìn)度提出出材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃劃監(jiān)理單位進(jìn)進(jìn)行質(zhì)保保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對(duì)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材材工程部對(duì)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)材料料進(jìn)行抽抽查料檢查合格材料同同意在工程中中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供供方名冊(cè)冊(cè)結(jié)束- 59 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司項(xiàng)目成本計(jì)計(jì)劃編制制流程編號(hào)：造價(jià)價(jià)011 次修改第

55、第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司總師師辦、工工程部提供相關(guān)資資料施工總承包包招標(biāo)已已結(jié)束編制項(xiàng)目成成本計(jì)劃劃項(xiàng)目成本計(jì)計(jì)劃內(nèi)部部會(huì)審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部復(fù)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成成本計(jì)劃劃分公司總經(jīng)經(jīng)理審核核集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部備備案形成正式成成本計(jì)劃劃文件組織實(shí)施結(jié)束- 60 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司工程項(xiàng)目總總承包招招標(biāo)管理理流程編號(hào)：造價(jià)價(jià)022 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文文件編制

56、標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部復(fù)復(fù)審修改、編制制正式招招標(biāo)文件件分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查分公司總經(jīng)經(jīng)理審定定發(fā)布招標(biāo)公公告、接接受報(bào)名名集團(tuán)總師辦辦、審計(jì)計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初初選入圍圍單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查入圍圍單位出售招標(biāo)文文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部參參與分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查中標(biāo)標(biāo)單位詢標(biāo)、確定定中標(biāo)單單位集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部備備案發(fā)中標(biāo)通知知書、招招標(biāo)辦備備案集團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批中標(biāo)單位按按工程合合同管理理流程辦辦理未中標(biāo)單位位辦理退退款結(jié)束- 61 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司監(jiān)理招標(biāo)管管理流程程編號(hào)：造價(jià)價(jià)033 次修改

57、第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文文件招標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部復(fù)復(fù)審分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查修改、編制制正式招招標(biāo)文件件分公司總經(jīng)經(jīng)理審定定發(fā)布招標(biāo)公公告、接接受報(bào)名名集團(tuán)總師辦辦參與考考察招標(biāo)小組初初選入圍圍單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查入圍圍單位出售招標(biāo)文文件、答答疑接受標(biāo)書、開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部參參與詢標(biāo)、確定定中標(biāo)單單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審定中標(biāo)標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部備備案發(fā)中標(biāo)通知知書、備備案中標(biāo)單位按按工程合合同管理理流程辦辦理未中標(biāo)單位位辦理退退款結(jié)束- 62 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江

58、某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司分包工程招招標(biāo)管理理流程編號(hào)：造價(jià)價(jià)044 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同確定納納入總承承包管理理的專業(yè)業(yè)分包工工程分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查編制招標(biāo)文文件、編編制標(biāo)底底集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部復(fù)復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審修改、編制制正式招招標(biāo)文件件分公司總經(jīng)經(jīng)理審定定發(fā)布招標(biāo)公公告、接接受報(bào)名名集團(tuán)總師辦辦、造價(jià)價(jià)審計(jì)部部參與考察招標(biāo)小組初初選入圍圍單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查出售招標(biāo)文文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部參參與詢標(biāo)、確定定中標(biāo)單單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部備

59、備案發(fā)中標(biāo)通知知書集團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批中標(biāo)單位按按工程合合同管理理流程辦辦理未中標(biāo)單位位辦理退退款結(jié)束- 63 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司甲供材料與與設(shè)備采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)管理流流程編號(hào)：造價(jià)價(jià)055 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司工程程部按進(jìn)進(jìn)度提出出甲供材料與與設(shè)備的的需求合同確定甲甲供材料料與設(shè)備備分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查市場(chǎng)調(diào)查收收集信息息、編制制招標(biāo)文文件招標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審分公司總經(jīng)經(jīng)理審定定發(fā)布招標(biāo)信信息、接接受報(bào)名名集團(tuán)總師辦辦、審計(jì)計(jì)部、分分公司工程部部參與考考察初選入圍的的

60、材料與與設(shè)備供供應(yīng)商分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查出售招標(biāo)文文件、答答疑接受標(biāo)書、開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部參參與詢標(biāo)、確定定中標(biāo)單單位分公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查集團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價(jià)審審計(jì)部備備案發(fā)中標(biāo)通知知書審批中標(biāo)單位按按工程合合同管理理流程辦辦理未中標(biāo)單位位辦理退退款結(jié)束- 64 -萬科企業(yè)股股份有限限公司浙江某房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公公司甲定乙供材材料與設(shè)設(shè)備定價(jià)價(jià)管理流流程編號(hào)：造價(jià)價(jià)066 次修改第第編制日期：20005-009-116修改日期：相關(guān)部門分（子）公公司造價(jià)價(jià)審計(jì)部部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司工程程部審查查施工單單位上報(bào)的材材料與設(shè)設(shè)備的品品種、品牌、價(jià)價(jià)格等合同確定甲甲定乙供供材料與