誠(chéng)信管理手冊(cè)

1、上海永安乳品有限公司誠(chéng)信管理手冊(cè)文件編號(hào)：QC/SDG1-A9-02版 次：A / 0頁(yè) 碼：28 - PAGE 42Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.誠(chéng)信管理手冊(cè)發(fā)布日期：二零一一二年一一月十五五日實(shí)施日期：二零一一二年一一月二十十日受控狀態(tài)：受控編號(hào)：目 錄01 公公司簡(jiǎn)介介02 發(fā)發(fā)布令03 誠(chéng)誠(chéng)信方針針、誠(chéng)信信目標(biāo)批批準(zhǔn)令04 任任命書05 誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖06 誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系職職責(zé)分配配表07 誠(chéng)誠(chéng)信小組組成員及及職責(zé)1 范圍 2 引用文文件 3 術(shù)語(yǔ)和和定義 4.

2、1原則則4.2誠(chéng)信信方針4.3策劃劃4.4實(shí)施施與運(yùn)行行4.5檢查查和改進(jìn)進(jìn)4.6評(píng)價(jià)價(jià)與聲明明0.1公司司簡(jiǎn)介上海永安乳乳品有限限公司是是光明乳乳業(yè)股份份有限公公司下屬屬工廠，主主要從事事光明牌牌乳與乳乳制品的的生產(chǎn)。光光明乳業(yè)業(yè)股份有有限公司司是多元元化的股股份制上上市公司司，是目目前中國(guó)國(guó)規(guī)模最最大的生生產(chǎn)和銷銷售乳制制品企業(yè)業(yè)之一。上海永安乳乳品有限限公司擁?yè)碛惺澜缃缫涣鞯牡娜槠芳蛹庸ぴO(shè)備備以及先先進(jìn)的乳乳品加工工工藝，現(xiàn)現(xiàn)有利樂樂生產(chǎn)線線10條，其其中TBBA222S流水水線1條，TBBA199流水線線4條，TFFA流水水線4條，TBBA222流水線線1條，均均為國(guó)外外進(jìn)口，形形成了

3、多多口味、多多品種的的光明牌牌乳與乳乳制品產(chǎn)產(chǎn)品，在在光明乳乳業(yè)股份份有限公公司中保保持著領(lǐng)領(lǐng)先地位位。 上海永安乳乳品有限限公司建建立了完完善的管管理體系系，注重重科學(xué)的的現(xiàn)代化化管理，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，追求求卓越。工工廠通過過了ISO990011、ISOO140001、GMPP、乳制制品HAACCPP體系的的認(rèn)證，并并在20010年年成為全全國(guó)首家家通過AAIB認(rèn)認(rèn)證的乳乳制品加加工企業(yè)業(yè)。工廠廠始終以以光明乳乳業(yè)倡導(dǎo)導(dǎo)的“創(chuàng)新生生活、共共享健康康”為使命命，通過過弘揚(yáng)“超越自自己、追追求卓越越；貢獻(xiàn)獻(xiàn)社會(huì)、成成就自我我；誠(chéng)實(shí)實(shí)寬容、熱熱忱向上上”的企業(yè)業(yè)價(jià)值觀觀，貫徹徹“好牛好好奶、滴滴滴精

4、彩彩、天天天新鮮、人人人信賴賴”的質(zhì)量量及食品品安全方方針；遵遵守國(guó)家家、地方方食品安安全及環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)的的要求，堅(jiān)堅(jiān)持走卓卓越品質(zhì)質(zhì)及可持持續(xù)發(fā)展展之路，實(shí)實(shí)現(xiàn)工廠廠對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)境方針針的承諾諾。上海永安乳乳品有限限公司將將繼續(xù)以以國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)為準(zhǔn)則則，積極極完善管管理體系系，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工廠管管理與國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全面面接軌。我們永遠(yuǎn)追追求一流流，追求求成功，追追求卓越越，努力力打造成成光明一一流工廠廠。地址：上海海市奉賢賢區(qū)海灣灣鎮(zhèn)永華華路1號(hào)郵編：20014008電話：0221-5571110355402發(fā)布令令為了滿足國(guó)國(guó)家關(guān)于于改善食食品安全全誠(chéng)信環(huán)環(huán)境要求求，全面面

5、提高食食品安全全水平，持持續(xù)提高高公司的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和信信譽(yù)度，本公司依據(jù)QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了本公司的誠(chéng)信管理手冊(cè)及與之匹配的程序文件、作業(yè)文件等。本誠(chéng)信管理理手冊(cè)是是描述公公司誠(chéng)信信活動(dòng)的的綱領(lǐng)性性文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實(shí)施施誠(chéng)信管管理體系系的行為為準(zhǔn)則，全全體職工工必須認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)，嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行，在在實(shí)際工工作中履履行各自自的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，以實(shí)實(shí)現(xiàn)我公公司的誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系方方針和目目標(biāo)?，F(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，并并于20012年年01月20日正式實(shí)實(shí)施。上海永安乳乳品有限限公司廠長(zhǎng)：年 月 日03誠(chéng)信方方

6、針、誠(chéng)誠(chéng)信目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令1、誠(chéng)信方方針：良心做好奶奶，精心心保生產(chǎn)產(chǎn)，誠(chéng)心心鑄品質(zhì)質(zhì)，愛心心報(bào)社會(huì)會(huì)。2、誠(chéng)信方方針內(nèi)涵涵闡述：良心做好奶奶：以健康的牛牛群和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的奶奶源打造造高品質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品的的基石；奶源管理與與歐盟接接軌，實(shí)實(shí)施“牧場(chǎng)千千分”管理，實(shí)實(shí)現(xiàn)“奶源升升級(jí)”；嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理，持續(xù)續(xù)開展員員工職業(yè)業(yè)道德和和職業(yè)素素養(yǎng)培訓(xùn)訓(xùn)，為消消費(fèi)者提提供安全全、衛(wèi)生生、營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)質(zhì)持續(xù)滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品。精心保生產(chǎn)產(chǎn)：系統(tǒng)管理保保質(zhì)量，鍛鍛造“世界級(jí)級(jí)制造商商”；以人為本, 以一一流的設(shè)設(shè)備、一一流的管管理、一一流的服服務(wù)，以以消費(fèi)者者滿意為為標(biāo)準(zhǔn)，精精心做好好產(chǎn)品；確保光明每每一滴牛牛奶、每

7、每一款產(chǎn)產(chǎn)品的品品質(zhì)，滿滿足法律律法規(guī)的的要求。誠(chéng)心鑄品質(zhì)質(zhì)：“高科技的的光明”打造出出高品質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品，科技技為產(chǎn)品品安全護(hù)護(hù)航，為為健康助助跑；精、準(zhǔn)、穩(wěn)穩(wěn)的過程程保證，即即精細(xì)化化的過程程管理、每每一個(gè)員員工做準(zhǔn)準(zhǔn)確的事事、生產(chǎn)產(chǎn)出品質(zhì)質(zhì)穩(wěn)定如如一的產(chǎn)產(chǎn)品；堅(jiān)守企業(yè)道道德，實(shí)實(shí)現(xiàn)全員員參與，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，追求求卓越品品質(zhì)，積積極不懈懈踐行社社會(huì)責(zé)任任。愛心報(bào)社會(huì)會(huì)：以“創(chuàng)新生生活、共共享健康康”為使命命；遵紀(jì)守法，積積極納稅稅；投身公益事事業(yè)，愛愛心回饋饋社會(huì)；致力節(jié)能減減排事業(yè)業(yè)、崇尚尚低碳環(huán)環(huán)保的企企業(yè)理念念。3.誠(chéng)信目目標(biāo)序號(hào)誠(chéng)信目標(biāo)單位目標(biāo)值1產(chǎn)品合格率率%99.9902產(chǎn)品投訴

8、率率十萬分之0.3553公司質(zhì)量部部監(jiān)督抽抽查、政政府職能能部門監(jiān)監(jiān)督抽查查產(chǎn)品合合格率%1004重大食品安安全質(zhì)量量事故/0次5顧客滿意度度分906失信行為發(fā)發(fā)生率/07顧客投訴處處理率%99%以上上8銀行信用等等級(jí)A級(jí)以上9法律法規(guī)符符合率%1004. 方針針和目標(biāo)標(biāo)的落實(shí)實(shí)要求：1）誠(chéng)信小小組要將將誠(chéng)信方方針和目目標(biāo)傳達(dá)達(dá)到公司司員工，使使全體員員工正確確理解并并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。2）站在顧顧客立場(chǎng)場(chǎng)上充分分考慮顧顧客的需需求和期期望，使使顧客的的需求得得到滿足足。3）本公司司將不斷斷地對(duì)誠(chéng)誠(chéng)信方針針和誠(chéng)信信目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行適宜宜性評(píng)審審，必要要時(shí)可對(duì)對(duì)其進(jìn)行行修改以以適應(yīng)公公司發(fā)展展的變化化。4）

9、對(duì)誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制，具具體執(zhí)行行文件件控制程程序。廠長(zhǎng)：年 月月 日日04任命書書為保持公司司誠(chéng)信管管理體系系的有效效運(yùn)行，實(shí)實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)，任命樂曉曉歌同志志為公司誠(chéng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)責(zé)人，授授權(quán)：1.全權(quán)代代表公司司建立、實(shí)實(shí)施和推推進(jìn)誠(chéng)信信管理體體系的運(yùn)運(yùn)行；2.負(fù)責(zé)資資源調(diào)配配，確保保誠(chéng)信管管理系統(tǒng)統(tǒng)所需程程序的建建立實(shí)施施。3.向最高高管理者者報(bào)告誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的運(yùn)行情情況，包包括業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)進(jìn)需求，并并取得最最高管理理者的支支持，在在體系評(píng)評(píng)價(jià)中提提供誠(chéng)信信管理體體系運(yùn)行行報(bào)告，組組織內(nèi)部部審核；4.協(xié)調(diào)處處理與誠(chéng)誠(chéng)信管理理系統(tǒng)有

10、有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)，包包括與誠(chéng)誠(chéng)信體系系建設(shè)有有關(guān)的宣宣傳、誠(chéng)誠(chéng)信標(biāo)識(shí)識(shí)的使用用、體系系改進(jìn)的的通報(bào)、社社區(qū)溝通通、社會(huì)會(huì)征信、公公益活動(dòng)動(dòng)策劃與與溝通；5.處理協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)部部誠(chéng)信事事務(wù)，批批準(zhǔn)內(nèi)部部核查計(jì)計(jì)劃；同時(shí)任命誠(chéng)誠(chéng)信管理理小組成員兼內(nèi)內(nèi)審員，由誠(chéng)信信負(fù)責(zé)人人擔(dān)任小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)，具體體見07誠(chéng)信信小組成成員及職職責(zé)。茲任命質(zhì)量量部為公公司誠(chéng)信信管理體體系實(shí)施施部門，具具體負(fù)責(zé)責(zé)公司內(nèi)內(nèi)部誠(chéng)信信管理體體系的策策劃、建建立、實(shí)實(shí)施的具具體工作作，聯(lián)系系誠(chéng)信管管理體系系評(píng)價(jià)事事宜；推推進(jìn)各部部門誠(chéng)信信管理體體系的有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 上海永安乳乳品有限限公司廠長(zhǎng)：2012年年01月15

11、日05誠(chéng)信管管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部行政部人事部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)維修現(xiàn)場(chǎng)品控化驗(yàn)鍋爐制冷機(jī)修污水處理生產(chǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)水處理誠(chéng)信小組項(xiàng)目部06誠(chéng)信管管理體系系職責(zé)分分配表部門誠(chéng)信管理體系過程管理層誠(chéng)信小組質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部人事部行政部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部4.1原則則4.2誠(chéng)信信方針4.3策劃劃4.3.11基本要要求4.3.22誠(chéng)信因因素4.3.33社會(huì)責(zé)責(zé)任4.3.44誠(chéng)信文文化4.3.55目標(biāo)、方方案和指指標(biāo)4.3.66文件4.4實(shí)施施與運(yùn)行行4.4.11資源、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限4.4.22教育、培培訓(xùn)和能能力4.4.33信息交交流與控控制4.4.44文件控控制4.4.55記錄控控制4.

12、4.66運(yùn)行控控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)4.5檢查查和改進(jìn)進(jìn)4.5.11監(jiān)測(cè)和和測(cè)量4.5.22不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)4.5.33內(nèi)部核核查4.6評(píng)價(jià)價(jià)與聲明明4.6.11合規(guī)性性評(píng)價(jià)4.6.22體系評(píng)評(píng)價(jià)4.6.33征信評(píng)評(píng)價(jià)4.6.44聲明注： 歸口管管理部門門 相關(guān)職職能部門門07誠(chéng)信管管理小組組成員及及職責(zé)小組職務(wù)姓名工作職務(wù)專業(yè)學(xué)歷職責(zé)從事本職工工作年限限組長(zhǎng)樂曉歌質(zhì)量部經(jīng)理理食品工程大學(xué)負(fù)責(zé)整個(gè)誠(chéng)誠(chéng)信體系系的運(yùn)行行，負(fù)責(zé)責(zé)誠(chéng)信體體系文件件審核組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理理大學(xué)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控控制吳永林行政部經(jīng)理理大專倉(cāng)儲(chǔ)、行政政后勤的的管理何佳人事部經(jīng)理理大專負(fù)責(zé)誠(chéng)信

13、培培訓(xùn)的落落實(shí)、協(xié)協(xié)調(diào)勞資資關(guān)系朱慧工程部經(jīng)理理大專能源控制施宙萍財(cái)務(wù)部經(jīng)理理大專數(shù)據(jù)支持，財(cái)財(cái)務(wù)信用用殷聯(lián)平項(xiàng)目部經(jīng)理理大學(xué)工廠項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)行管理理宋麗紅體系主管食品加工大學(xué)負(fù)責(zé)誠(chéng)信文文件的編編制，體體系的具具體實(shí)施施金惠峰檢驗(yàn)主管大專原輔料、半半成品、成成品的檢檢驗(yàn)控制制丁峰倉(cāng)庫(kù)主管大專原輔料等來來源、運(yùn)運(yùn)輸、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)及成成品倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)的控制制、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的制定鄧建歸項(xiàng)目主管大專工廠項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)行管理理徐國(guó)良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控控制顧愛國(guó)維修大專設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)楊百京計(jì)量員大專監(jiān)視、測(cè)量量裝置的的計(jì)量1范圍1.1目的的本公司依據(jù)據(jù)QB/T 441111-20010食食品工業(yè)業(yè)企業(yè)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系（CM

14、S）建立及實(shí)施通用要求這一標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實(shí)際，建立并實(shí)施誠(chéng)信管理體系，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、政策、誠(chéng)信管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、章程和制度等的要求。通過誠(chéng)信管管理體系系的有效效實(shí)施，有有利于提提高公司司誠(chéng)信意意識(shí)和管管理水平平；有利利于提高高公司核心心競(jìng)爭(zhēng)力力；有利利于提高高公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行效效率；有有利于公公司行為為符合法法規(guī)要求求，避免免違法責(zé)責(zé)任；有有利于構(gòu)構(gòu)建和諧諧社會(huì)；有利于于公司文文化的文文明傳承承。1.2 適用范范圍本手冊(cè)規(guī)定定了公司司建立及及實(shí)施誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的要求，使使滅菌乳乳、乳飲飲料的生生產(chǎn)、貯貯存和服服務(wù)的全全過程及及相關(guān)活活動(dòng)能夠夠根據(jù)法法律法規(guī)規(guī)、政策

15、策和應(yīng)遵遵守的其其他要求求，以及及誠(chéng)信因因素信息息，制定定和實(shí)施施誠(chéng)信方方針與承承諾目標(biāo)標(biāo)，建立立及實(shí)施施并保持持誠(chéng)信管管理體系系。2 引用文文件2.1 GGB/TT 2221188 企企業(yè)信用用信息采采集、處處理和提提供規(guī)范范2.2 GGB/TT 2221177 信信用 基本術(shù)術(shù)語(yǔ)2.3 GGB/TT 2337911 企企業(yè)質(zhì)量量信用等等級(jí)劃分分通則2.4 GGB/TT 2337933 合合格供應(yīng)應(yīng)商信用用評(píng)價(jià)規(guī)規(guī)范2.5 IICCOO 2660011 誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系 要求求及使用用指南2.6 QQB/TT 41111 食品品工業(yè)企企業(yè)誠(chéng)信信管理體體系（CCMS）建建立及實(shí)實(shí)施通用用要求3

16、術(shù)語(yǔ)和定定義3.1 GGB/TT221117和和QB/T 441111 所確確立的以以及下列列術(shù)語(yǔ)和和定義適適用于本本手冊(cè)。3.2乳制制品：以以生鮮牛牛（羊）乳乳及其制制品為主主要原料料，經(jīng)加加工制成成的產(chǎn)品品。乳粉粉類（全全脂乳粉粉、全脂脂加糖乳乳粉和調(diào)調(diào)味乳粉粉、嬰幼幼兒配方方乳粉、其其它配方方乳粉）。 3.3 誠(chéng)誠(chéng)信：組組織運(yùn)行行活動(dòng)中中對(duì)承諾諾的履行行與可信信度的依依存關(guān)系系，包括括顧客、供供方、其其他相關(guān)關(guān)方以及及他們之之間的相相互關(guān)系系。 3.4誠(chéng)信信環(huán)境：誠(chéng)信環(huán)環(huán)境是對(duì)對(duì)一個(gè)組組織的誠(chéng)誠(chéng)信氛圍圍所給出出的一種種評(píng)價(jià)，包包括其誠(chéng)誠(chéng)信服務(wù)務(wù)意識(shí)、誠(chéng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況和和以誠(chéng)信信為核心心的

17、企業(yè)業(yè)文化。3.5誠(chéng)信信管理體體系（CCMS）：用來制制定和實(shí)實(shí)施誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)，并并進(jìn)而實(shí)實(shí)現(xiàn)這些些目標(biāo)的的一系列列相互關(guān)關(guān)聯(lián)的要要素的集集合。3.6誠(chéng)信信方針：由最高高管理者者就組織織的誠(chéng)信信價(jià)值正正式表述述的總體體意圖和和方向。 3.7誠(chéng)信信目標(biāo)： 食品工工業(yè)企業(yè)業(yè)依據(jù)誠(chéng)誠(chéng)信方針針規(guī)定的的所要實(shí)實(shí)現(xiàn)的誠(chéng)誠(chéng)信目的的。3.8誠(chéng)信信指標(biāo)： 由誠(chéng)信信目標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)生，或或?yàn)閷?shí)現(xiàn)現(xiàn)誠(chéng)信目目標(biāo)所需需規(guī)定并并滿足的的具體的的績(jī)效要要求，往往往根據(jù)據(jù)針對(duì)失失信治理理方案的的結(jié)果設(shè)設(shè)定。 3.9誠(chéng)信信因素： 組織的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中能能影響企企業(yè)誠(chéng)信信度而又又相互作作用的一一組要素素。 3.10誠(chéng)誠(chéng)信

18、績(jī)效效：組織織對(duì)其誠(chéng)誠(chéng)信因素素進(jìn)行管管理所取取得的可可測(cè)量結(jié)結(jié)果。測(cè)測(cè)量的結(jié)結(jié)果一般般是定量量和定性性相結(jié)合合的報(bào)告告文件。3.11組組織：具具有自身身職能和和行政管管理的公公司、集集團(tuán)公司司、商行行、企事事業(yè)單位位、政府府機(jī)構(gòu)、社社團(tuán)或其其結(jié)合體體，或上上述單位位中具有有自身職職能和行行政管理理的一部部分，無無論其是是否具有有法人資資格、公公營(yíng)或私私營(yíng)。 3.12社社區(qū)：“社區(qū)”一詞源源于拉丁丁語(yǔ)，是是指生活活在同一一地理區(qū)區(qū)域內(nèi)、具具有共同同意識(shí)和和共同利利益的社社會(huì)群體體。誠(chéng)信信管理體體系涉及及的社區(qū)區(qū)影響包包括利益益相關(guān)方方和對(duì)地地域性民民風(fēng)民俗俗的影響響。3.13內(nèi)內(nèi)部核查查：客觀觀

19、地獲取取信息證證據(jù)并予予以評(píng)價(jià)價(jià)，以判判定組織織對(duì)其選選定的誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則滿足程程度的系系統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的、形形成文件件的過程程。3.14 食品可可追溯：食品可可追溯就就是在食食品生產(chǎn)產(chǎn)的各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)過過程中，從從對(duì)食品品生產(chǎn)的的原材料料的生產(chǎn)產(chǎn)培育、食食品的生生產(chǎn)加工工、包裝裝、運(yùn)輸輸、銷售售的所有有過程的的記錄回回溯能力力。3.15 糾正措措施：乳乳制品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)為消除除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合原因因所采取取的措施施。3.16 預(yù)防措措施：乳乳制品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)為消除除潛在不不符合原原因所采采取的措措施。4誠(chéng)信管理理體系要要求4.1 原原則4.1.11本公司司依據(jù)QQB/TT41111

20、-220100食品品工業(yè)企企業(yè)誠(chéng)信信管理體體系（CCMS）建建立及實(shí)實(shí)施要求求這一一標(biāo)準(zhǔn)和和實(shí)際經(jīng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)點(diǎn)建立誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系。4.1.22本公司司所建立立的誠(chéng)信信管理體體系采用用文件形形式表達(dá)達(dá)，具體體見本章章4.33.6 “文件”的規(guī)定定。4.1.33本公司司各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)按誠(chéng)信信管理體體系文件件要求實(shí)實(shí)施，并并在實(shí)施施中不斷斷改進(jìn)，保保證提供供的終產(chǎn)產(chǎn)品符合合法律法法規(guī)和顧顧客要求求，并增增強(qiáng)顧客客滿意。4.1.44本公司司采用方方針、策策劃、運(yùn)運(yùn)行、檢檢查、評(píng)評(píng)價(jià)、征征信、改改進(jìn)的模模式，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)誠(chéng)信管管理體系系及其過過程。4.1.55 財(cái)務(wù)管管理納入入到誠(chéng)信信管理體體系的范范

21、圍，保保存財(cái)務(wù)務(wù)年度審審核報(bào)告告。4.1.66完善誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系，逐逐步建立立誠(chéng)信策策劃?rùn)C(jī)制制、體系系運(yùn)行機(jī)機(jī)制、檢檢查改進(jìn)進(jìn)機(jī)制、評(píng)評(píng)價(jià)公示示機(jī)制。4.2誠(chéng)信信方針廠長(zhǎng)應(yīng)制定定和發(fā)布布公司的的誠(chéng)信方方針并確確保符合合以下要要求:4.2.11 誠(chéng)信方方針的建建立要遵遵守組織織的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)涉及誠(chéng)誠(chéng)信因素素的法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)。通通過職業(yè)業(yè)道德、社社會(huì)道德德和文化化修養(yǎng)，再再通過市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的正面面效應(yīng)，及及時(shí)有效效整合組組織內(nèi)外外的信息息渠道和和資源渠渠道，以以此來設(shè)設(shè)計(jì)和制制定企業(yè)業(yè)未來的的思想道道德發(fā)展展方向、企企業(yè)的核核心價(jià)值值、企業(yè)業(yè)的誠(chéng)信信原則、企企業(yè)的責(zé)責(zé)任精神神等抽象象的觀念

22、念，和企企業(yè)的使使命、愿愿景、宗宗旨相一一致，形形成組織織的核心心競(jìng)爭(zhēng)力力，提高高組織執(zhí)執(zhí)行制度度。4.2.22 誠(chéng)信方方針的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)滿滿足:(A)確保保誠(chéng)信方方針與公公司的性性質(zhì)相關(guān)關(guān)(B)確保保誠(chéng)信方方針符合合法律法法規(guī)要求求和顧客客要求(C)確保保誠(chéng)信方方針力求求客觀、科科學(xué)、適適用(D)確保保誠(chéng)信方方針以預(yù)預(yù)防為主主(E)確保保誠(chéng)信方方針持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和可持續(xù)續(xù)發(fā)展(F)確保保誠(chéng)信方方針能為為外界公公眾所獲獲取4.2.33廠長(zhǎng)應(yīng)定定期對(duì)誠(chéng)誠(chéng)信方針針進(jìn)行持持續(xù)適宜宜性方面面的評(píng)審審，通常常在誠(chéng)信信管理評(píng)評(píng)審時(shí)對(duì)對(duì)誠(chéng)信方方針的適適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，必要要時(shí)予以以修訂，以以適應(yīng)公公司的不不斷發(fā)

23、展展。4.2.44本公司司誠(chéng)信方方針：具具體見003誠(chéng)信信方針、誠(chéng)誠(chéng)信目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令。4.3策劃劃4.3.11基本要要求在建建立誠(chéng)信信目標(biāo)后后,為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)誠(chéng)信目目標(biāo)所采采取的控控制方法法和評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則。建立立文件件控制程程序，搜搜集公司司應(yīng)遵守守的法律律法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求，確認(rèn)認(rèn)外來文文件為最最新適用用的，并并應(yīng)將其其要求傳傳達(dá)給全全體員工工和其他他相關(guān)方方。公司通通過建立立誠(chéng)信管管理體系系的相關(guān)關(guān)程序、制制度、流流程，確確保誠(chéng)信信管理從從策劃、采采購(gòu)、生生產(chǎn)、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)營(yíng)銷到服服務(wù)等全全過程的的規(guī)范化化、程序序化和制制度化運(yùn)運(yùn)作，實(shí)

24、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)的誠(chéng)信信管理目目標(biāo)。在建立立、實(shí)施施誠(chéng)信管管理體系系時(shí)，重重點(diǎn)策劃劃以下幾幾個(gè)方面面： 誠(chéng)信方方針、誠(chéng)誠(chéng)信文化化、誠(chéng)信信因素、合合規(guī)性建建設(shè)、管管理方案案、控制制措施、作作業(yè)文件件、社會(huì)會(huì)責(zé)任等等。當(dāng)公司司的誠(chéng)信信管理體體系由于于某種原原因而導(dǎo)導(dǎo)致變更更時(shí)，由由廠長(zhǎng)組組織對(duì)這這種變更更進(jìn)行策策劃和實(shí)實(shí)施，以以保持誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的完整性性；廠長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)規(guī)定定與變更更有關(guān)的的運(yùn)行過過程和相相關(guān)資源源，以確確保公司司在實(shí)施施這種變變更時(shí)，不不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)誠(chéng)信管管理體系系的不完完整情況況。具體體執(zhí)行誠(chéng)誠(chéng)信管理理評(píng)審控控制程序序。相關(guān)文文件文件控制制

25、程序 管理評(píng)審審程序生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制程序誠(chéng)信因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控控制程序序信用修復(fù)復(fù)控制程程序食品安全全手冊(cè)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序產(chǎn)品召回回程序不合格品品控制程程序采購(gòu)管理理制度乳與乳制制品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程原輔料驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程程4.3.22誠(chéng)信因因素建立立誠(chéng)信信因素識(shí)識(shí)別與評(píng)價(jià)控控制程序序，并并按要求求執(zhí)行和和保持。確定定誠(chéng)信因因素的類類別，識(shí)識(shí)別出重重大失信信風(fēng)險(xiǎn)因因素。誠(chéng)誠(chéng)信因素素的識(shí)別別方法可可以分部部門和過過程，采采用排查查法進(jìn)行行識(shí)別，識(shí)識(shí)別的內(nèi)內(nèi)容根據(jù)據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)，再再根據(jù)常常用的人人、基、法法、環(huán)、信信進(jìn)行因因素分析析，重點(diǎn)點(diǎn)考慮以

26、以下幾方方面：(A)人員員管理(B)原料料管理(C)工藝藝過程管管理(D)設(shè)備備實(shí)施管管理(E)產(chǎn)品品管理(F)流通通管理在建建立、實(shí)實(shí)施和保保持誠(chéng)信信管理體體系時(shí)，應(yīng)應(yīng)充分考考慮誠(chéng)信信因素。包包括使用用原輔料料的質(zhì)量量安全控控制，特特別是微微生物、藥藥殘、重重金屬、環(huán)環(huán)境污染染物、違違法添加加物等；生產(chǎn)過過程質(zhì)量量安全控控制；包包裝材料料、標(biāo)識(shí)識(shí)管理；倉(cāng)儲(chǔ)、物物流管理理等。以以下為重重點(diǎn)關(guān)注注的誠(chéng)信信因素：(A)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的的誠(chéng)信因因素(B)產(chǎn)品品供應(yīng)的的誠(chéng)信因因素(C)廣告告宣傳的的誠(chéng)信因因素(D)銷售售服務(wù)的的誠(chéng)信因因素(E)技術(shù)術(shù)改造的的誠(chéng)信因因素(F)新產(chǎn)產(chǎn)品配方方與

27、預(yù)期期用途的的誠(chéng)信因因素當(dāng)公司活動(dòng)動(dòng)發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)重新更更新、識(shí)識(shí)別評(píng)審審組織的的重要誠(chéng)誠(chéng)信因素素，有效效控制新新的失信信風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)關(guān)文件誠(chéng)信因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控控制程序序 管理評(píng)審審程序相關(guān)關(guān)記錄誠(chéng)信因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表 重大誠(chéng)信信因素匯匯總表4.3.33社會(huì)責(zé)責(zé)任公司最高管管理者和和領(lǐng)導(dǎo)層層應(yīng)有較較強(qiáng)的社社會(huì)責(zé)任任意識(shí)，并并且要求求內(nèi)部員員工遵守守社會(huì)道道德和職職業(yè)操守守。公司司履行社社會(huì)責(zé)任任的方式式和內(nèi)容容要體現(xiàn)現(xiàn)公司的特特點(diǎn)，量量力而行行，同時(shí)時(shí)與公司司宗旨和和誠(chéng)信目目標(biāo)相一一致。公公司實(shí)施施的社會(huì)會(huì)活動(dòng)要要進(jìn)行有有效性評(píng)評(píng)價(jià)。(A)

28、提供供質(zhì)量安全全符合要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，滿滿足顧客客需要；(B)依法法納稅，維維護(hù)公司司良好信信譽(yù)；(C)與原原輔料供供應(yīng)商、相相關(guān)方建建立良好好的合作作關(guān)系，對(duì)對(duì)合作伙伙伴、相相關(guān)方施施加誠(chéng)信信影響；(D)按照照國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)規(guī)定，為為職工繳繳納“五險(xiǎn)一一金”；依照照勞動(dòng)法法聘用員員工并執(zhí)執(zhí)行勞動(dòng)動(dòng)合同，建建立良好好的勞資資關(guān)系；(E)認(rèn)真真履行環(huán)環(huán)保責(zé)任任，乳制制品行業(yè)業(yè)的環(huán)境境保護(hù)、資資源節(jié)約約應(yīng)符合合乳制制品工業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)政政策（220099年修訂訂），污污染物排排放符合合環(huán)保要要求，無無不良記記錄；(F)積極極參與慈慈善救助助、公益益捐獻(xiàn)等等社會(huì)活活動(dòng)，承承擔(dān)社會(huì)會(huì)責(zé)任。4.3.4

29、4誠(chéng)信文文化公司應(yīng)組織織開展誠(chéng)誠(chéng)信專業(yè)業(yè)知識(shí)及及食品安安全人員員、從業(yè)業(yè)人員職職業(yè)道德德教育的的培訓(xùn)，樹樹立企業(yè)業(yè)誠(chéng)信經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念。提高高技術(shù)人人員職業(yè)業(yè)素養(yǎng)和和技術(shù)能能力，加加強(qiáng)關(guān)鍵鍵崗位人人員思想想道德教教育，提提高從業(yè)業(yè)人員職職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)、社會(huì)會(huì)責(zé)任感感、質(zhì)量量安全責(zé)責(zé)任感、員員工歸屬屬感及榮榮譽(yù)感等等。進(jìn)行公司誠(chéng)誠(chéng)信建設(shè)設(shè)的宣傳傳工作，完完成公司司誠(chéng)信宣宣傳標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)看板、誠(chéng)誠(chéng)信宣傳傳標(biāo)語(yǔ)條條幅的制制作，通通過宣傳傳片可以以展示出出我公司司良好的的生產(chǎn)環(huán)環(huán)境和現(xiàn)現(xiàn)代化的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，以以及嚴(yán)格格的企業(yè)業(yè)管理制制度，為為誠(chéng)信體體系建設(shè)設(shè)提供了了良好的的保障，營(yíng)營(yíng)造出公公司積極極參與乳乳制品企企

30、業(yè)誠(chéng)信信體系建建設(shè)工作作的良好好氛圍。建立誠(chéng)信檔檔案，將將關(guān)鍵崗崗位員工工、供應(yīng)應(yīng)商與誠(chéng)誠(chéng)信相關(guān)關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行歸檔檔后集中中管理，既既滿足檔檔案信息息的規(guī)范范管理要要求，便便于收集集、整理理和查找找，又能能及時(shí)將將員工失失信行為為進(jìn)行集集中記錄錄，降低低對(duì)員工工失信行行為管理理不善而而產(chǎn)生損損失的發(fā)發(fā)生可能能性。 誠(chéng)信經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念：以誠(chéng)誠(chéng)信的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求員工，以以誠(chéng)信的的態(tài)度服服務(wù)顧客客，以誠(chéng)誠(chéng)信的姿姿態(tài)對(duì)待待合作，以以誠(chéng)信的的言行回回報(bào)社會(huì)會(huì)。 質(zhì)量安安全責(zé)任任感：確確保質(zhì)量量安全是是公司每每一位員員工不可可推卸的的責(zé)任，從從我做起起，質(zhì)量量安全人人人有責(zé)責(zé)。4

31、.3.44.3 企業(yè)愿愿景：躋躋身于世世界乳業(yè)業(yè)十強(qiáng)-我們是是中國(guó)乳乳業(yè)的領(lǐng)領(lǐng)先公司司；-我們要要引領(lǐng)中中國(guó)乳業(yè)業(yè)的發(fā)展展；-我們已已經(jīng)并將將更加努努力地致致力于提提高中國(guó)國(guó)民眾的的乳品消消費(fèi)水平平；-我們擁?yè)碛信c世世界乳品品發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家同步步的研發(fā)發(fā)能力和和生產(chǎn)設(shè)設(shè)備；-優(yōu)化的的乳品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值值鏈和強(qiáng)強(qiáng)大對(duì)的的管理能能力是我我們的核核心優(yōu)勢(shì)勢(shì)；-變革和和管理變變革的能能力是我我們的核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力；-“要做做就做最最好”的信念念是我們們必勝的的信心。 企業(yè)價(jià)價(jià)值觀：超越自自己，追追求卓越越；奉獻(xiàn)獻(xiàn)社會(huì)，成成就自我我；誠(chéng)信信正直，熱熱忱寬容容。-讓過去去的成功功成為我我們不斷斷發(fā)展

32、的的基石。用用我們的的今天超超越我們們的昨天天；-公司永永遠(yuǎn)是客客戶、股股東、合合作伙伴伴的最佳佳選擇；-感恩并并回報(bào)。公公司在發(fā)發(fā)展中回回饋社會(huì)會(huì)，在團(tuán)團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)獻(xiàn)中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)員工個(gè)個(gè)人價(jià)值值；-對(duì)我們們相關(guān)的的一切負(fù)負(fù)責(zé)，以以誠(chéng)相待待，講信信譽(yù)，不不說假話話；-崇尚尊尊重與包包容大度度，自信信樂觀地地追求進(jìn)進(jìn)步。 使命：創(chuàng)新生生活、共共享健康康-我們從從事的是是關(guān)乎大大眾健康康的神圣圣產(chǎn)業(yè)；-我們倡倡導(dǎo)健康康的生活活方式；-追求創(chuàng)創(chuàng)新、實(shí)實(shí)踐創(chuàng)新新、享受受創(chuàng)新是是光明事事業(yè)發(fā)展展的原動(dòng)動(dòng)力；-“唯一一不變的的是不停停地變”是光明明乳業(yè)的的企業(yè)格格言；-我們?yōu)闉橄M(fèi)者者提供高高品質(zhì)

33、的的、健康康的、新新鮮的、關(guān)關(guān)愛的、可可信賴的的光明產(chǎn)產(chǎn)品；-我們與與消費(fèi)者者共同分分享健康康身體、健健康生活活帶給我我們的快快樂和滿滿足；-我們因因創(chuàng)造價(jià)價(jià)值而存存在。為為客戶創(chuàng)創(chuàng)造價(jià)值值、為員員工創(chuàng)造造價(jià)值、為為股東創(chuàng)創(chuàng)造價(jià)值值、為社社會(huì)創(chuàng)造造價(jià)值。 員工核核心能力力及行為為標(biāo)志：客戶導(dǎo)導(dǎo)向、團(tuán)團(tuán)結(jié)合作作、執(zhí)行行力、學(xué)學(xué)習(xí)能力力、職業(yè)業(yè)精神。-客戶導(dǎo)導(dǎo)向：主主動(dòng)傾聽聽，了解解客戶需需求；遵遵守承諾諾；提供供解決方方案；熱熱情應(yīng)對(duì)對(duì)，及時(shí)時(shí)反饋；追求零零投訴，提提高客戶戶忠誠(chéng)。-團(tuán)隊(duì)合合作：團(tuán)團(tuán)隊(duì)利益益優(yōu)先；共享資資源；溝溝通協(xié)助助；樂于于助人；多贊美美、多承承擔(dān)；-執(zhí)行力力

34、：嚴(yán)格格執(zhí)行流流程；無無條件執(zhí)執(zhí)行決策策；及時(shí)時(shí)反饋執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果；準(zhǔn)確確完成任任務(wù)。-學(xué)習(xí)能能力：善善于總結(jié)結(jié)，吸取取教訓(xùn)；不犯同同樣的錯(cuò)錯(cuò)誤；學(xué)學(xué)以致用用；善于于發(fā)現(xiàn)問問題解決決問題；善于接接受新生生事物。-職業(yè)精精神：保保守商業(yè)業(yè)秘密；實(shí)事求求是；維維護(hù)企業(yè)業(yè)榮譽(yù)；愛護(hù)公公司資源源。 企業(yè)誠(chéng)誠(chéng)信環(huán)境境：增強(qiáng)強(qiáng)服務(wù)意意識(shí)，營(yíng)營(yíng)造積極極向上的的人文環(huán)環(huán)境，誠(chéng)誠(chéng)實(shí)守信信，營(yíng)造造高效廉廉潔的政政務(wù)環(huán)境境；顧客客第一，營(yíng)營(yíng)造平等等競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)誠(chéng)實(shí)守信信的市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境，共共同打造造一個(gè)人人人遵守守誠(chéng)信承承諾、事事事按誠(chéng)誠(chéng)信原則則處理的的質(zhì)量誠(chéng)誠(chéng)信環(huán)境境。 與相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)系：

35、 以誠(chéng)誠(chéng)相待、互互惠互利利、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)共贏。4.3.55目標(biāo)、方方案和指指標(biāo)目標(biāo)標(biāo)的制定定需考慮慮以下因因素：(A)法律律法規(guī)的的要求、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；(B)考慮慮重要誠(chéng)誠(chéng)信因素素；(C)可行行和可操操作的技技術(shù)方案案和技術(shù)術(shù)措施；(D)考慮慮財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營(yíng)上的的要求及及信用狀狀況；(E)考慮慮相關(guān)方方的要求求(F)適宜宜時(shí)，制制定量化化指標(biāo)。制定定目標(biāo)涵涵蓋以下下幾個(gè)方方面：(A)對(duì)外外失信風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制；(B)對(duì)內(nèi)內(nèi)員工失失信風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制；(C)職業(yè)業(yè)健康保保護(hù)；(D)產(chǎn)品品質(zhì)量安安全目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)；(E)法律律法規(guī)及及其他要要求；(F)服務(wù)務(wù)承諾；(G

36、)其他他社會(huì)責(zé)責(zé)任目標(biāo)標(biāo)。目標(biāo)標(biāo)可以以以自我聲聲明或者者承諾等等文件形形式進(jìn)行行傳達(dá)。相相關(guān)部門門對(duì)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解，分分解目標(biāo)標(biāo)應(yīng)可測(cè)測(cè)量。制定定管理方方案主要要有以下下幾方面面內(nèi)容：(A)確定定各部門門的職責(zé)責(zé)并形成成文件；(B)確定定可測(cè)量量的指標(biāo)標(biāo)，方法法措施，執(zhí)執(zhí)行時(shí)間間，執(zhí)行行部門；(C)確定定檢查驗(yàn)驗(yàn)收的過過程和結(jié)結(jié)果；(D)進(jìn)行行階段性性總結(jié)報(bào)報(bào)告，提提出改進(jìn)進(jìn)措施。本公公司誠(chéng)信信目標(biāo)具具體見：0.33誠(chéng)信方方針、目目標(biāo)批準(zhǔn)準(zhǔn)令中誠(chéng)誠(chéng)信目標(biāo)標(biāo)。4.3.66文件公司通過以以下文件件表述誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系以以及各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)控控制要求求，誠(chéng)

37、信信管理體體系文件件包括：誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)（具具體見00.3誠(chéng)誠(chéng)信方針針、目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令）。程序序文件，除除標(biāo)準(zhǔn)要要求的形形成程序序外，還還包括公公司管理理和經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)所所需的程程序文件件，具體體見誠(chéng)信信手冊(cè)各各章節(jié)后后的“相關(guān)文文件”列表和和文件清清單。作業(yè)業(yè)文件，主主要用來來支撐誠(chéng)誠(chéng)信手冊(cè)冊(cè)和程序序文件，具具體見誠(chéng)誠(chéng)信手冊(cè)冊(cè)各章節(jié)節(jié)后的“相關(guān)文文件”列表和和文件清清單。記錄錄，除標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的記錄錄外，還還包括公公司為證證明誠(chéng)信信管理體體系有效效運(yùn)行所所附加的的記錄。具具體見誠(chéng)誠(chéng)信手冊(cè)冊(cè)各章節(jié)節(jié)后的“相關(guān)記記錄”列表和和記錄

38、清清單。4.4實(shí)施施與運(yùn)行行建立誠(chéng)信管管理體系系時(shí)，提提供愿景景和價(jià)值值觀的基基礎(chǔ)上，落落實(shí)誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)要要完成資資源配備備，任命命誠(chéng)信管管理體系系負(fù)責(zé)人人，確定定管理行行為責(zé)任任的歸屬屬。4.4.11資源、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限為履行建立立、實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系有有效性的的承諾，我我公司由由最高管管理者任任命誠(chéng)信信管理小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)，并組組建誠(chéng)信信管理小小組。 廠長(zhǎng)（誠(chéng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)責(zé)人）a）認(rèn)真貫貫徹企業(yè)業(yè)誠(chéng)信相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和方針針，主持持公司的的經(jīng)營(yíng)管管理工作作向公司司傳達(dá)滿滿足顧客客和要求求，確保保誠(chéng)信體體系的正正常運(yùn)行行。 b）確保企企業(yè)誠(chéng)信信管理體體系得到

39、到建立、實(shí)實(shí)施和保保持，制定公公司誠(chéng)信信方針和和目標(biāo)，采采取有效效措施保保證方針針目標(biāo)及及承諾的的實(shí)現(xiàn)。c）為誠(chéng)信信體系提提供必要要的資源源和支持持，任命命誠(chéng)信小小組成員員，努力建建設(shè)企業(yè)業(yè)誠(chéng)信文文化。d）負(fù)責(zé)策策劃誠(chéng)信信管理體體系，確確保誠(chéng)信信目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)和和滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求e）管理評(píng)評(píng)審負(fù)責(zé)責(zé)定期主主持誠(chéng)信信管理體體系定期期的評(píng)審審，審批批管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告確保誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系持持續(xù)適宜宜性、有有效性和和充分性性，。f）提出公公司組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案，任命命各層責(zé)責(zé)任人，并并制定相相關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。g）以顧客客滿意和和社會(huì)責(zé)責(zé)任為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，對(duì)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)全體

40、員員工為顧顧客滿意意而努力力工作。h）負(fù)責(zé)組組織處理理重大問問題、投投訴、改改進(jìn)工作作。監(jiān)督督和評(píng)估估相關(guān)部部門糾正正措施。質(zhì)量量部經(jīng)理理（誠(chéng)信信小組組組長(zhǎng)）a）負(fù)責(zé)確確保誠(chéng)信信管理系系統(tǒng)所需需程序的的建立實(shí)實(shí)施 。b）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)誠(chéng)信體體系的計(jì)計(jì)劃、策策劃和監(jiān)監(jiān)控，確確保系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運(yùn)行。c）向最高高管理者者報(bào)告誠(chéng)誠(chéng)信管理理系統(tǒng)的的運(yùn)行情情況，包包括業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)進(jìn)需求，并并取得最最高管理理者的支支持，在在體系評(píng)評(píng)價(jià)中提提供誠(chéng)信信管理體體系運(yùn)行行報(bào)告，組組織內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告。d）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)誠(chéng)信方方針目標(biāo)標(biāo)的貫徹徹實(shí)施及及相關(guān)培培訓(xùn)。e）為誠(chéng)信信管理活活動(dòng)提供供合理的的改進(jìn)改改善建議

41、議。f）協(xié)助組組長(zhǎng)一起起推動(dòng)誠(chéng)誠(chéng)信體系系的實(shí)施施，對(duì)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行正確評(píng)評(píng)估。g）負(fù)責(zé)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系運(yùn)運(yùn)作監(jiān)督督檢查。提提高其有有效性、適適宜性并并持續(xù)改改進(jìn)。h）協(xié)調(diào)處處理與誠(chéng)誠(chéng)信管理理系統(tǒng)有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)，包包括與誠(chéng)誠(chéng)信體系系建設(shè)有有關(guān)的宣宣傳、誠(chéng)誠(chéng)信標(biāo)識(shí)識(shí)的使用用、體系系改進(jìn)的的通報(bào)、社社區(qū)溝通通、社會(huì)會(huì)征信、公公益活動(dòng)動(dòng)策劃與與溝通。i）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)企業(yè)誠(chéng)誠(chéng)信數(shù)據(jù)據(jù)的收集集、測(cè)評(píng)評(píng)、統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析及結(jié)果果回報(bào)廠廠長(zhǎng)。 質(zhì)量部部a）負(fù)責(zé)編編制企業(yè)業(yè)誠(chéng)信體體系手冊(cè)冊(cè)及文件件管理，組組織進(jìn)行行誠(chéng)信體體系文件件的修訂訂。b）進(jìn)行本本部門目目標(biāo)的制制定與分分解，并并組織相相關(guān)

42、部門門完成目目標(biāo)。c）組織制制定檢驗(yàn)驗(yàn)程序及及檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。d）負(fù)責(zé)檢檢測(cè)儀器器設(shè)備的的管理。e）監(jiān)督檢檢驗(yàn)過程程，形成成原輔材材料檢驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)，過過程檢驗(yàn)驗(yàn)等的報(bào)報(bào)告和記記錄，為為誠(chéng)信經(jīng)經(jīng)營(yíng)提供供依據(jù)。f）處理與與跟蹤質(zhì)質(zhì)量不能能滿足顧顧客的異異常情況況，負(fù)責(zé)責(zé)總部質(zhì)質(zhì)量投訴訴反饋的的匯總、回回復(fù)。g）對(duì)不合合格品的的評(píng)審、糾糾正、預(yù)預(yù)防和控控制，并并實(shí)施全全程追溯溯和控制制，持續(xù)續(xù)提高產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量量。h）負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量數(shù)據(jù)的的收集、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分分析，并并對(duì)重大大質(zhì)量事事故作改改進(jìn)與跟跟蹤處理理，為誠(chéng)誠(chéng)信質(zhì)量量提供真真實(shí)可靠靠證據(jù)。 i）組織顧顧客滿意意度調(diào)查查，及時(shí)時(shí)了解顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、

43、服服務(wù)質(zhì)量量的需求求和期望望，反饋饋、溝通通顧客信信息，反反映公司司誠(chéng)信經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況。j）負(fù)責(zé)服服務(wù)制度度流程的的建立，投投訴檔案案記錄與與管理。 生產(chǎn)部部a）按企業(yè)業(yè)誠(chéng)信管管理體系系等相關(guān)關(guān)要求，組組織車間間生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、生生產(chǎn)管理理，確保保保質(zhì)保保量及時(shí)時(shí)完成誠(chéng)誠(chéng)信交付付。b）認(rèn)真貫貫徹和落落實(shí)公司司誠(chéng)信方方針政策策和目標(biāo)標(biāo)。c）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各工序序質(zhì)量控控制點(diǎn)的的控制，定定期監(jiān)測(cè)測(cè)目標(biāo)、指指標(biāo)與管管理方案案完成情情況。d）負(fù)責(zé)制制訂主要要設(shè)備的的預(yù)防性性維修保保養(yǎng)計(jì)劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的維修、保保養(yǎng)，對(duì)對(duì)設(shè)備的的完好性性負(fù)責(zé)，延延長(zhǎng)使用用壽命。e）負(fù)責(zé)過過程監(jiān)視視和測(cè)量量的管理理

44、，工藝藝技術(shù)的的改進(jìn)、糾糾正預(yù)防防措施的的實(shí)施和和控制。f）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)下屬誠(chéng)誠(chéng)信的綜綜合培訓(xùn)訓(xùn)及考核核，不斷斷提高誠(chéng)誠(chéng)信意識(shí)識(shí)、綜合合管理水水平。g）負(fù)責(zé)車車間生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)設(shè)設(shè)備的管管理、確確保生產(chǎn)產(chǎn)能正常常進(jìn)行。h）積極開開展公司司設(shè)備的的技術(shù)改改造工作作，提高高工作效效率。i）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程中的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制和管理理 人事部部a）負(fù)責(zé)公公司人員員招聘與與考核。b）負(fù)責(zé)制制定、修修改、發(fā)發(fā)布公司司法規(guī)及及勞動(dòng)人人事管理理制度。c）負(fù)責(zé)組組織制定定組織結(jié)結(jié)構(gòu)、人人員規(guī)劃劃、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。d）負(fù)責(zé)人人員的誠(chéng)誠(chéng)信綜合合培訓(xùn)，以以維護(hù)公公司誠(chéng)信信經(jīng)營(yíng)形形象。

45、 行政部部a）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工作環(huán)環(huán)境（車車間外部部）進(jìn)行行管理，負(fù)負(fù)責(zé)廠區(qū)區(qū)綠化、硬硬化、除除蟲、防防鼠等工工作。b）負(fù)責(zé)按按總部提提供的合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄對(duì)進(jìn)廠廠的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行確認(rèn)。c）負(fù)責(zé)參參與供應(yīng)應(yīng)商誠(chéng)信信考核與與評(píng)定，做做好原材材料采購(gòu)購(gòu)誠(chéng)信管管理。d）確保原原材料到到貨的及及時(shí)與質(zhì)質(zhì)量的一一次合格格，達(dá)到到誠(chéng)信供供應(yīng)。e）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品不合合格品的的控制與與處置。f）負(fù)責(zé)公公司的日日常接待待和公關(guān)關(guān)宣傳工工作，企企業(yè)形象象策劃以以及企業(yè)業(yè)文件的的建設(shè)審審核工作作。落實(shí)實(shí)公司社社會(huì)公共共活動(dòng)、宣宣傳廣告告、文體體活動(dòng)等等事項(xiàng)工工作。g）負(fù)責(zé)公公司的企企業(yè)行政政工作以以及企業(yè)業(yè)誠(chéng)信體

46、體系的有有關(guān)配合合工作。h）負(fù)責(zé)組組織制訂訂公司內(nèi)內(nèi)部各項(xiàng)項(xiàng)行政規(guī)規(guī)章制度度及有關(guān)關(guān)的協(xié)調(diào)調(diào)工作以以及公司司的保密密管理。 工程部部a）負(fù)責(zé)制制訂主要要設(shè)備的的預(yù)防性性維修保保養(yǎng)計(jì)劃劃。b）負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的維維修、保保養(yǎng)，對(duì)對(duì)設(shè)備的的完好性性負(fù)責(zé)，延延長(zhǎng)使用用壽命。c）負(fù)責(zé)公公司設(shè)備備資產(chǎn)的的各項(xiàng)管管理工作作d）積極開開展公司司設(shè)備的的技術(shù)改改造工作作，提高高工作效效率。e）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程中的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制和管理理。f）負(fù)責(zé)工工廠生產(chǎn)產(chǎn)能源的的提供。財(cái)務(wù)務(wù)部a）負(fù)責(zé)制制定公司司財(cái)務(wù)管管理。b）負(fù)責(zé)建建立和完完善公司司財(cái)務(wù)核核算和財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)控控體系，進(jìn)進(jìn)

47、行有效效的內(nèi)部部控制。c）負(fù)責(zé)制制定公司司資金運(yùn)運(yùn)營(yíng)，監(jiān)監(jiān)督公司司資金管管理，確確保資金金安全有有效運(yùn)行行。d）負(fù)責(zé)參參與合同同評(píng)審，進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估、減減少財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。e）負(fù)責(zé)提提供體系系正常運(yùn)運(yùn)行的財(cái)財(cái)務(wù)資源源與數(shù)據(jù)據(jù)支持。項(xiàng)目目部a）分析工工廠運(yùn)作作績(jī)效，制制定績(jī)效效提升計(jì)計(jì)劃與實(shí)實(shí)施方案案。b) 協(xié)助助各部門門或團(tuán)隊(duì)隊(duì)分析數(shù)數(shù)據(jù)、流流程等，識(shí)識(shí)別改善善機(jī)會(huì)，跟跟蹤行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃。c) 推進(jìn)進(jìn)CI的的拓展。d) 提供供項(xiàng)目開開展的相相關(guān)技能能支持。4.4.22教育、培培訓(xùn)和能能力根據(jù)據(jù)誠(chéng)信管管理體系系各工作作崗位、管管理活動(dòng)動(dòng)要求及及規(guī)定的的職責(zé)規(guī)規(guī)定各崗崗位

48、人員員能力，通通過培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其它措措施使各各崗位人人員能勝勝任本崗崗位工作作。人事事部負(fù)責(zé)責(zé)編制人人員崗位位任職要要求，對(duì)對(duì)入職人人員資質(zhì)質(zhì)嚴(yán)格把把關(guān)。并并通過能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)控制制程序，組織制定培訓(xùn)計(jì)劃及監(jiān)督實(shí)施，同時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)記錄。其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，積極配合行政人事部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。為規(guī)規(guī)范公司司的人力力資源工工作，滿滿足誠(chéng)信信管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，提提高員工工的工作作技能、誠(chéng)誠(chéng)信度，確確保誠(chéng)信信管理體體系有效效運(yùn)行，制制定并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序，保保障全體體員

49、工和和代表公公司工作作的人員員具有誠(chéng)誠(chéng)信意識(shí)識(shí)、職業(yè)業(yè)道德、安安全管理理和公司司規(guī)定的的資質(zhì)和和能力。通過過對(duì)員工工工作業(yè)業(yè)績(jī)、能能力、態(tài)態(tài)度等評(píng)評(píng)價(jià)，了了解員工工工作狀狀態(tài)，鼓鼓勵(lì)先進(jìn)進(jìn)，改進(jìn)進(jìn)落后，提提高員工工工作積積極性，使使員工都都能達(dá)到到獨(dú)立工工作的能能力。實(shí)實(shí)現(xiàn)績(jī)效效的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確確保員工工能勝任任本崗位位工作。相關(guān)關(guān)文件能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)控制制程序員工衛(wèi)生生培訓(xùn)程程序人員崗位位任職要要求培訓(xùn)制度度相關(guān)關(guān)記錄年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表員工培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)估表表特殊工種種崗位人人員上崗崗證4.4.33信息交交流與控控制針對(duì)識(shí)別的的誠(chéng)信

50、因因素應(yīng)確確定實(shí)施施內(nèi)部和和外部的的信息交交流的目目的、內(nèi)內(nèi)容、方方式、評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，了解解顧客和和相關(guān)方方的需求求，增加加顧客和和相關(guān)方方的滿意意，樹立立組織誠(chéng)誠(chéng)信形象象和達(dá)到到組織期期望。組組織應(yīng)確確保有關(guān)關(guān)誠(chéng)信因因素和誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的相關(guān)信信息在組組織內(nèi)部部各職能能和層次次間的有有效溝通通，體現(xiàn)現(xiàn)在各部部門、各各層次之之間的協(xié)協(xié)作上。組組織應(yīng)確確保有關(guān)關(guān)誠(chéng)信因因素和誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的相關(guān)信信息在組組織外部部各相關(guān)關(guān)方間的的有效溝溝通，體體現(xiàn)在誠(chéng)誠(chéng)信共贏贏和營(yíng)造造誠(chéng)信環(huán)環(huán)境上。信信息是溝溝通的載載體，包包括：數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)、文件件、文化化、思想想和情感感。溝通通內(nèi)容包包

51、括以下下幾方面面內(nèi)容：產(chǎn)品或新產(chǎn)產(chǎn)品原料、輔料料和服務(wù)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和和設(shè)備生產(chǎn)場(chǎng)所、周周圍環(huán)境境清潔和衛(wèi)生生計(jì)劃包裝、貯存存和分銷銷過程職責(zé)、權(quán)限限分配法律法規(guī)要要求與誠(chéng)信有關(guān)關(guān)的要求求顧客、行業(yè)業(yè)和其他他要求來自外部相相關(guān)方面面的有關(guān)關(guān)問題的的解答影響食品安安全的其其他條件件相關(guān)關(guān)文件溝通程序序4.4.44文件控控制質(zhì)量部是誠(chéng)誠(chéng)信管理理文件的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)誠(chéng)信手手冊(cè)和程程序文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀及文件件正本的的保存。誠(chéng)誠(chéng)信體系系覆蓋的的各部門門負(fù)責(zé)獲獲取、保保存、識(shí)識(shí)別、更更新本部部門適用用的誠(chéng)信信管理體體系相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求。具體體執(zhí)

52、行文文件控制制程序。相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序 4.4.55記錄控控制編制誠(chéng)信管管理體系系要求的的記錄，用用來證實(shí)實(shí)對(duì)誠(chéng)信信管理體體系的符符合，記記錄應(yīng)真真實(shí)可靠靠，標(biāo)識(shí)識(shí)明確，具具有可追追溯性，建建立誠(chéng)信信檔案。質(zhì)量量部是記記錄的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)工廠廠記錄的的統(tǒng)一編號(hào)號(hào)和目錄錄管理。各部門門使用的的記錄表表式均由由使用部部門提出出、設(shè)計(jì)計(jì)和更改改。各部門門負(fù)責(zé)各各自記錄錄的收集集、匯總總、整理理存儲(chǔ)、保保管。相關(guān)文文件記錄控制制程序 4.4.66運(yùn)行控控制根據(jù)據(jù)誠(chéng)信方方針、誠(chéng)誠(chéng)信目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)

53、標(biāo)，對(duì)識(shí)識(shí)別的誠(chéng)誠(chéng)信因素素進(jìn)行控控制，具具體執(zhí)行行誠(chéng)信信運(yùn)行控控制程序序。運(yùn)行行控制體體現(xiàn)預(yù)防防為主的的控制思思想，運(yùn)運(yùn)行控制制的對(duì)象象是組織織內(nèi)與所所認(rèn)定的的風(fēng)險(xiǎn)有有關(guān)的需需采取控控制措施施的運(yùn)行行和活動(dòng)動(dòng)。供應(yīng)和銷售售的失信信風(fēng)險(xiǎn)源源的控制制；產(chǎn)品生產(chǎn)和和工藝設(shè)設(shè)計(jì)中的的質(zhì)量缺缺陷、安安全隱患患等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制（生生產(chǎn)、包包裝）；某些特殊作作業(yè)的許許可證制制度；大型機(jī)械設(shè)設(shè)備安裝裝、保養(yǎng)養(yǎng)維護(hù)的的危險(xiǎn)源源的控制制；物料搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制；運(yùn)輸過程的的失信風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)源的的控制；某些過程對(duì)對(duì)人員服服務(wù)意識(shí)識(shí)、技能能、技術(shù)術(shù)的要求求；其他風(fēng)險(xiǎn)源源的控制制。

54、為了了確保運(yùn)運(yùn)行控制制的適宜宜性和有有效性，組組織對(duì)運(yùn)運(yùn)行控制制進(jìn)行定定期評(píng)審審，及時(shí)時(shí)加以修修改，并并予以實(shí)實(shí)施。相關(guān)關(guān)文件誠(chéng)信運(yùn)行行控制程程序 4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)從各各個(gè)工作作崗位到到業(yè)務(wù)部部門再到到管理層層，都要要建立失失信風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警系系統(tǒng)，保保持信息息暢通。任任何失信信可能的的數(shù)據(jù)都都要有分分析、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、傳傳達(dá)的途途徑。防防止失信信的可能能在顯現(xiàn)現(xiàn)前有發(fā)發(fā)現(xiàn)但得得不到及及時(shí)上報(bào)報(bào)，不能能有效啟啟動(dòng)應(yīng)急急準(zhǔn)備。在在特殊產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)及服務(wù)務(wù)中，關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)要有有暢通的的溝通機(jī)機(jī)制，建建立預(yù)警警系統(tǒng)。為為失信決決策和媒媒體的真真實(shí)報(bào)道道提供重重要

55、依據(jù)據(jù)。在失失信預(yù)防防及事故故反應(yīng)機(jī)機(jī)制上，參參考危機(jī)機(jī)處理方方式，要要建立應(yīng)應(yīng)急指揮揮小組，指指揮系統(tǒng)統(tǒng)除了能能指揮調(diào)調(diào)動(dòng)人員員外還能能調(diào)動(dòng)和和啟用應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備金、應(yīng)應(yīng)急聯(lián)系系網(wǎng)絡(luò)、消消防設(shè)備備、通訊訊設(shè)備等等。具體體執(zhí)行應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，應(yīng)應(yīng)定期演演練，確確保應(yīng)急急預(yù)案的的有效性性、適宜宜性和充充分性。還還應(yīng)評(píng)審審應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序序，尤其其是在事事件或緊緊急情況況發(fā)生后后，可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)的計(jì)計(jì)劃和程程序，以以便于改改進(jìn)計(jì)劃劃和程序序，提高高應(yīng)急能能力。相關(guān)關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序

56、相關(guān)關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案案演練記記錄表4.5檢查查與改進(jìn)進(jìn)4.5.11監(jiān)測(cè)和和測(cè)量建立立監(jiān)視視和測(cè)量量控制程程序，對(duì)對(duì)原材料料、過程程產(chǎn)品、最最終產(chǎn)品品實(shí)施檢檢驗(yàn)并填填寫相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)記記錄，作作為放行行依據(jù)，對(duì)對(duì)誠(chéng)信績(jī)績(jī)效和重重大失信信影響的的運(yùn)行關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量。制制定了檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)方法，并并根據(jù)國(guó)國(guó)標(biāo)、法法律法規(guī)規(guī)等要求求及時(shí)更更新，確確保有效效；針對(duì)對(duì)不同的的檢驗(yàn)?zāi)磕繕?biāo)，設(shè)設(shè)定相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)工作負(fù)負(fù)責(zé)人，明明確其工工作內(nèi)容容和所負(fù)負(fù)責(zé)任；檢驗(yàn)人人員的考考核指標(biāo)標(biāo)設(shè)定明明確并可可量化。建立立生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制程程序，確確

57、保生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行、各各工段工工藝參數(shù)數(shù)零誤差差、確保保生產(chǎn)車車間按工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)。人事事部依據(jù)據(jù)員工工手冊(cè)、員員工獎(jiǎng)懲懲規(guī)定、質(zhì)量考核細(xì)則對(duì)各部門進(jìn)行檢查考核。監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量的內(nèi)容容應(yīng)包括括但不限限于：適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行行控制的的定性和和定量的的測(cè)量信信息；目標(biāo)/指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)程度；組織的誠(chéng)信信表現(xiàn)和和誠(chéng)信績(jī)績(jī)效；合規(guī)情況；財(cái)務(wù)狀況。誠(chéng)信信監(jiān)測(cè)可可選擇的的評(píng)價(jià)方方法：人員行為控控制；經(jīng)濟(jì)分析；報(bào)告與視察察；審計(jì)法；時(shí)間網(wǎng)絡(luò)分分析；市場(chǎng)控制；目標(biāo)管理和和價(jià)值工工程等。相關(guān)關(guān)文件監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量控制制程序 生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的

58、控制制程序 員工手冊(cè)冊(cè)員工獎(jiǎng)懲懲規(guī)定質(zhì)量考核核細(xì)則 4.5.22不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)為了了確保對(duì)對(duì)失信事事件的及及時(shí)修正正，減少少其對(duì)社社會(huì)、公公司和個(gè)個(gè)人產(chǎn)生生的負(fù)面面影響。使使公司更加加有效的的對(duì)產(chǎn)生生失信事事件的工工作和管管理環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，避避免失信信事件再再次發(fā)生生，建立立并保持持不符符合識(shí)別別及信用用修復(fù)控控制程序序，確確保對(duì)失失信行為為的監(jiān)控控、調(diào)查查、改進(jìn)進(jìn)。建立立不合合格品控控制程序序，對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行有效的的識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、控控制和處處理，防防止不合合格品非非預(yù)期使使用或交交付。對(duì)存存在的失失信風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，確確

59、定不符符合性質(zhì)質(zhì)和分類類。信用修修復(fù)所采采用的措措施應(yīng)與與失信事事件性質(zhì)質(zhì)和產(chǎn)生生影響的的嚴(yán)重程程度相符符。內(nèi)部出出現(xiàn)嚴(yán)重重不符合合時(shí)，可可以通過過整頓、內(nèi)內(nèi)部調(diào)整整和提高高員工意意識(shí)來達(dá)達(dá)到和諧諧一致，對(duì)對(duì)發(fā)生的的不符合合采取措措施，包包括對(duì)責(zé)責(zé)任人的的教育、對(duì)對(duì)授權(quán)人人的任命命，對(duì)監(jiān)監(jiān)督檢查查的內(nèi)部部誠(chéng)信管管理人員員的考核核。結(jié)合合內(nèi)部核核查、體體系評(píng)價(jià)價(jià)和日常常監(jiān)督情情況，對(duì)對(duì)不符合合進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以以確定體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性。評(píng)價(jià)預(yù)預(yù)防措施施、補(bǔ)救救措施和和糾正措措施的效效果，保保證所做做的預(yù)防防措施、補(bǔ)補(bǔ)救措施施和糾正正措施有有效。并并通過第第三方評(píng)評(píng)價(jià)審核核，確保保誠(chéng)信保保障能力力的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。相關(guān)文文件不符合識(shí)識(shí)別及信信用修復(fù)復(fù)控制程程序不合格品品控制程程序糾正措施施實(shí)施程程序預(yù)防措施施實(shí)施程程序相關(guān)記記錄糾正預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施表4.5.33內(nèi)部核核查建立立、實(shí)施施和保持持內(nèi)部部審核程程序，以以滿足誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。由誠(chéng)信管管理小組組成員組組成審核核小組并并確定審審核小組組組長(zhǎng)，明明確內(nèi)部部