74 采購控制程序

1、程序文件文件編號Q/BFB-7.4-01-2003版本號/修改狀態(tài)A/07.4 采購控制程序頁 碼第10頁 共10頁1. 目的的：對采購、外外協(xié)工作作過程進進行控制制以保證證所采購購和外協(xié)協(xié)加工的的原材料料、輔助助材料、零零配件（以以下簡稱稱物料）符符合規(guī)定定的要求求。2. 適用用范圍：適用于本公公司對所所有采購購（外協(xié)協(xié)加工）物物料的控控制。3. 職責責：3.1采購購業(yè)務(wù)部部根據(jù)采采購和外外協(xié)計劃劃或?qū)嶋H際需要編編制采采購單，報報總經(jīng)理理批準后后實施，對對于大宗宗物料的的采購須須報董事事長批準準；3.2生產(chǎn)產(chǎn)車間對對生產(chǎn)中中的急需需物料通通過采采購單并并注明加加急報生生產(chǎn)部；3.3工程程部負

2、責責編制原原材料、輔輔助材料料的檢驗驗標準和和采購的的技術(shù)要要求；3.4工程程部負責責對采購購及外協(xié)協(xié)加工物物料的檢檢驗和試試驗工作作。4. 定義義：按采購外協(xié)協(xié)加工的的物料對對本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影影響程度度，把物物料分為為二類。A.對產(chǎn)品品的使用用性能、安安全性能能有重大大影響的的物料；（如鋁鋁合金建建筑型材材等）B.對產(chǎn)品品的使用用性能、安安全性能能影響較較小，但但對產(chǎn)品品的質(zhì)量量有一定定影響的的物料；（如包包裝材料料等）5. 工作作程序：5.1采購購和外協(xié)協(xié)計劃：5.1.11采購業(yè)業(yè)務(wù)部根根據(jù)以下下信息或或?qū)嶋H情情況編制制采購計計劃；a.生產(chǎn)部部下達的的生產(chǎn)指指令;b.生產(chǎn)車車間需要要

3、的生產(chǎn)產(chǎn)物料。5.1.22采購業(yè)業(yè)務(wù)部編編制采采購單，內(nèi)內(nèi)容可包包括以下下一種或或幾種：a.物料種種類、型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量；b.物料適適用的技技術(shù)標準準的名稱稱及驗收收方法；c.其他內(nèi)內(nèi)容。5.1.33 采采購單經(jīng)經(jīng)采購業(yè)業(yè)務(wù)部部部長審核核后，報報總經(jīng)理理批準，由由采購業(yè)業(yè)務(wù)部組組織實施施。5.2采購購及外協(xié)協(xié)加工要要求：5.2.11工程部部編制采采購及外外協(xié)加工工的技術(shù)術(shù)要求，內(nèi)內(nèi)容包括括：采購及外協(xié)協(xié)加原材材料及輔輔助材料料主要技技術(shù)指標標參數(shù)；其他內(nèi)容。5.2.22工程部部編制原原材料、輔輔助材料料的檢驗驗標準；5.2.33采購人人員按合合格供方方一覽表表進行行采購5.2.44工程部

4、部根據(jù)檢檢驗標準準對外購購外協(xié)件件進行進進貨檢驗驗，詳見見檢驗驗和試驗驗控制程程序；5.2.44采購人人員和倉倉管人員員負責驗驗證物料料的數(shù)量量、重量量等。5.3合格格供方的的選擇和和評定：5.3.11合格供供方應(yīng)具具備的條條件：是取得國家家注冊的的合法單單位，且且資信良良好；具有滿足生生產(chǎn)本公公司所需需物料的的資源；質(zhì)量體系能能滿足生生產(chǎn)本公公司物料料品質(zhì)保保證的需需要；實物質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定，且且價格合合理。5.3.22 合格格供方的的初選：采購業(yè)務(wù)部部根據(jù)國國內(nèi)同行行公司家家所用原原材料、輔輔助材料料情況及及其它渠渠道的信信息，調(diào)調(diào)查了解解生產(chǎn)車車間家的的有關(guān)資資料，經(jīng)經(jīng)分析后后，對每每種物料料

5、初步確確定幾個個生產(chǎn)管管理好、質(zhì)質(zhì)量可靠靠、信譽譽好的生生產(chǎn)及外外協(xié)加工工公司家家作為候候選供方方；5.3.33 供方方樣品質(zhì)質(zhì)量認定定：a.采購業(yè)業(yè)務(wù)部與與各候選選供方聯(lián)聯(lián)系，并并要求各各供方提提供小批批量樣品品；b.采購業(yè)業(yè)務(wù)部得得到樣品品后，填填寫物物料試用用通知單單，連連同樣品品交工程程部進行行檢驗；c.工程部部將檢驗驗結(jié)論填填在物物料試用用通知單單上，連連同檢驗驗報告及及樣品交交還采購購業(yè)務(wù)部部；d.采購業(yè)業(yè)務(wù)部將將經(jīng)工程程部檢驗驗判定合合格的樣樣品連同同物料料試用通通知單交交生產(chǎn)車車間進行行樣品試試用；e.生產(chǎn)車車間將試試用情況況及結(jié)論論填在物物料試用用通知單單上，并并交還采采購業(yè)

6、務(wù)務(wù)部；f. 物料料檢驗和和試用結(jié)結(jié)論須經(jīng)經(jīng)部門負負責人審審核并簽簽名；g.對第一一次檢驗驗或試用用不合格格的供方方，采購購業(yè)務(wù)部部可要求求該供方方改進質(zhì)質(zhì)量后再再送一次次樣品，經(jīng)經(jīng)檢驗及及試用合合格可作作為初選選合格供供方，如如仍不合合格則取取消其評評定資格格，并將將樣品、檢檢驗及試試用結(jié)果果的復印印件退回回該供方方。h.對樣品品檢驗和和試用合合格的供供方，采采購業(yè)務(wù)務(wù)部組織織批量試試用并參參照ag條款款執(zhí)行，在在批量試試用過程程中質(zhì)量量部加強強對物料料的檢驗驗；i.必要時時管理者者代表負負責組成成審核組組對有條條件進行行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查的供供方進行行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查；j.審核組組將調(diào)查查結(jié)果填填在供供

7、方體系系考查表表上,審核組組長負責責編寫審審核報告告,審核核組將供供方體系系考查表表及審審核報告告交總經(jīng)經(jīng)理；k.總經(jīng)理理審核供供方體系系考查表表及審審核報告告；l.對無法法提供樣樣品的供供方按iij條進進行調(diào)查查確認。合格供方的的評定：a.對批量量試用合合格的供供方采購購業(yè)務(wù)部部填寫供供方評審審表交交有關(guān)部部門進行行會簽作作為對供供方的評評審。b.必要時時，采購購業(yè)務(wù)部部組織會會議評審審，采購購業(yè)務(wù)部部填寫供供方評審審表，參參加會議議的人員員進行會會簽；c.參加評評審會議議的部門門按情況況可包括括：生產(chǎn)部；工程部；采購業(yè)務(wù)部部；財務(wù)部；生產(chǎn)車間等等。5.3.55評審的的內(nèi)容包包括：a.供方生

8、生產(chǎn)能力力；b.供方質(zhì)質(zhì)量保證證能力；c.供方產(chǎn)產(chǎn)品單價價、及其其它采購購費用、付付款方式式；d.供方產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝、運輸輸及交付付方式；e.供方以以往業(yè)績績及信譽譽、服務(wù)務(wù)質(zhì)量；f.其它評評定組織織人認為為需說明明之事項項。5.3.66 對供供方進行行綜合評評定后，采采購業(yè)務(wù)務(wù)部將供供方評審審表交交管理者者代表審審核后，報報總經(jīng)理理批準。5.3.77 采購購業(yè)務(wù)部部根據(jù)評評定的結(jié)結(jié)果建立立合格格供方一一覽表；5.3.88以上合合格供方方一覽表表，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過董董事長批批準后，方方可正式式生效；5.3.99建立供供方檔案案：由采購業(yè)務(wù)務(wù)部建立立合格供供方檔案案,收集集、保存存合格供供方資料料及綜合合

9、評定過過程中的的所有資資料，包包括：檢驗報告；供方體系系考查表表；供方評審審表；采購、外協(xié)協(xié)加工要要求；供方簡介； 有關(guān)證證書復印印件；合格供方方考核表表等。5.3.110對供供方的考考核考核依據(jù):a.交貨次次數(shù)遲延延率=遲遲延交貨貨次數(shù)/總訂貨貨次數(shù)(注:權(quán)數(shù)數(shù)設(shè)定為為40)b.品質(zhì)不不良率=(讓步步使用數(shù)數(shù)量+退退貨數(shù)量量)/總總交貨數(shù)數(shù)量或:品質(zhì)不不良率=檢驗出出的不良良總數(shù)/總抽樣樣檢驗數(shù)數(shù)(注:權(quán)數(shù)數(shù)設(shè)定為為60)c.總得分分=1000-交交貨次數(shù)數(shù)遲延率率*400-品質(zhì)質(zhì)不良率率*6005.3.111采購購業(yè)務(wù)部部每年底底對“合格供供方名單單”考核一一次，并并將結(jié)果果填入“合格供供

10、方考核核表”中，如如其得分分小于770分則則取消其其“合格供供方”資格。5.3.112合格格供方的的控制:a.由于供供方產(chǎn)品品質(zhì)量問問題使本本公司經(jīng)經(jīng)營遭受受嚴重損損失者，不不論其考考核情況況如何，都都應(yīng)在半半年內(nèi)取取消其協(xié)協(xié)作資格格。b.對供貨貨質(zhì)量下下降或服服務(wù)質(zhì)量量較差的的供方,采購業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)要求對對方限期期改進,對質(zhì)量量不重視視,到期期無明顯顯改進的的供方,報管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準后，取取消其合合格供方方資格。c.采購業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)做好合合格供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息反饋工工作。5.3.113合合格供方方一覽表表變更更后,審審批按原原程序進進行。5.3.114合格格供方資資料的

11、管管理：采購業(yè)務(wù)部部將合格格供方的的所有資資料由采采購業(yè)務(wù)務(wù)部保管管5.4 采采購及外外協(xié)加工工合同簽簽定5.4.11 由采采購業(yè)務(wù)務(wù)部與供供方協(xié)議議編制采采購及外外協(xié)加工工合同書書呈廠廠務(wù)經(jīng)理理審核，由由總經(jīng)理理簽定生生效。5.5 在在供方貨貨源處的的驗證：5.5.11 當工工程部提提出在供供方貨源源處對采采購產(chǎn)品品進行驗驗證時，采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負責責安排；5.5.22 工程程部根據(jù)據(jù)標準和和采購的的技術(shù)要要求進行行檢驗和和試驗。5.6 顧顧客對供供方產(chǎn)品品的驗證證：5.6.11 當合合同規(guī)定定顧客要要對供方方產(chǎn)品進進行驗證證時，采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負責責安排顧顧客在本本公司或或供方處處對供方方是否

12、符符合要求求進行驗驗證。但但不能把把該驗證證作為供供方對質(zhì)質(zhì)量進行行了有效效控制的的證據(jù)；5.6.22顧客的的驗證既既不能免免除本公公司提供供可接受受產(chǎn)品的的責任，也也不能排排除其后后顧客的的拒收。5.7 質(zhì)質(zhì)量反饋饋及退貨貨：5.7.11 對經(jīng)經(jīng)檢驗判判定不合合格的物物料及外外協(xié)加工工件由工工程部出出具有關(guān)關(guān)檢驗報報告，采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負責責聯(lián)系分分承包方方退貨；5.7.22 工程程部負責責收集、整整理外購購、外協(xié)協(xié)物料使使用的質(zhì)質(zhì)量信息息，交管管理者代代表審核核后，由由采購業(yè)業(yè)務(wù)部反反饋給供供方。5.8對AA類物料料的采購購工作，執(zhí)執(zhí)行工作作程序55.1至至5.77條款。5.9對BB類物料料的采購購工作由由采購人人員直接接進行采采購。6. 相關(guān)關(guān)文件和和記錄：6.1 Q/BBFB -8.2.44-011-20003 進貨貨檢驗和和試驗控控制程序序6.2 Q/BBFB -8.2.44-022-20003 過程程檢驗和和試驗控控制程序序6.3