特種設(shè)備安裝改造維修文件程序文件

1、124/126中鐵XX集團(tuán)一公司起重機(jī)械安裝、改造、維修程序文件WJQZ/CX0118 -2011-B02011-1-1公布 201 中鐵XX集團(tuán)一公司 公布目錄WJQZ/CX01-2011-B(0) 治理評(píng)審操縱程序1WJQZ/CX02-2011-B(0) 文件操縱程序4WJQZ/CX03-2011-B(0) 記錄操縱程序9WJQZ/CX04-2011-B(0) 合同操縱程序12WJQZ/CX05-2011-B(0) 設(shè)計(jì)操縱程序15WJQZ/CX06-2011-B(0) 采購(gòu)和分供方操縱程序18WJQZ/CX07-2011-B(0) 產(chǎn)品安裝改造維修操縱程序23WJQZ/CX08-2011

2、-B(0) 焊接操縱程序26WJQZ/CX09-2011-B(0) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序33WJQZ/CX10-2011-B(0) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱適度37WJQZ/CX11-2011-B(0) 不合格品(項(xiàng))操縱程序40WJQZ/CX12-2011-B(0) 質(zhì)量信息溝通操縱程序42WJQZ/CX13-2011-B(0) 內(nèi)部審核操縱程序45WJQZ/CX14-2011-B(0) 糾正和預(yù)防措施操縱程序50WJQZ/CX15-2011-B(0) 人力資源操縱程序52WJQZ/CX16-2011-B(0) 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度58WJQZ/CX17-2011-B(0) 熱處理操縱程序63WJ

3、QZ/CX18-2011-B(0) 無(wú)損操縱程序65中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題1、治理評(píng)審操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身進(jìn)展的需要，并依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。2評(píng)審時(shí)刻治理評(píng)審間隔一般為12個(gè)月,每年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)要增加治理評(píng)審的頻次:A、本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)

4、生時(shí)；C、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； D、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E、立即進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F、質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)。3、職責(zé)3.1、經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)；3.2、質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展治理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。3.3、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)治理評(píng)審的預(yù)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。4、評(píng)審程序4.1、治理評(píng)審打算質(zhì)量保證工程師于每次治理評(píng)審前兩周編制治理評(píng)審打算表，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)

5、；中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題1、治理評(píng)審操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日參加評(píng)審人員；評(píng)審時(shí)刻；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.2 治理評(píng)審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)用戶的反饋：包括用戶中意程度的測(cè)量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能阻礙質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的

6、變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。4.3治理評(píng)審會(huì)議4.3.14.3.24.3.34.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫(xiě)會(huì)議記錄4.3.5經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題1、治理評(píng)審實(shí)施日期：2011年1月1日4.4、治理評(píng)審輸出a)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面評(píng)價(jià)；b)與用戶要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品

7、施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。4.5、治理評(píng)審報(bào)告治理評(píng)審會(huì)議后，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織撰寫(xiě)治理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門(mén)和人員，并做好收發(fā)記錄。4.6、實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1 有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施措施。4.6.2 安質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)。4.6.3 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，要求質(zhì)保工程師納入治理體系文件。涉及質(zhì)量治理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件操縱的要求。4.6.4治理評(píng)審的資料和記錄，由安質(zhì)部按照記錄操縱程序歸檔、治理。5、記錄會(huì)議簽到

8、表 WJQZ/JL01-2011-B(0)會(huì)議記錄 WJQZ/JL02-2011-B(0)治理評(píng)審打算 WJQZ/JL03-2011-B(0)治理評(píng)審報(bào)告 WJQZ/JL04-2011-B(0)糾正預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2011-B(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 4 頁(yè)標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的:對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱,確保相關(guān)場(chǎng)所均使用文件的有效版本。2: 適用范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件操縱。3： 職責(zé)：3.1：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的批準(zhǔn)。3.2：質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)

9、治理文件的批準(zhǔn)。3.3：各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、使用和保管。3.4：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件的評(píng)審、發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀、原稿的保管，保持記錄。4: 工作程序:4.1、文件的類不本公司的文件包括內(nèi)部的和外來(lái)的，其載體能夠是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序進(jìn)行操縱。4.1.1、內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、治理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。4.1.2、包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。4.2、文件的編寫(xiě)與審批所有文件只有通過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式公布。4.2.1、質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織

10、有關(guān)人員編寫(xiě)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體要求與編寫(xiě)規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證4.2.2、程序文件由相關(guān)部門(mén)責(zé)任人組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施4.2.3、中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 5 頁(yè)標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日各部門(mén)依照公司內(nèi)部治理需要及相互之間的接口關(guān)系進(jìn)行編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4技術(shù)工藝文件如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件統(tǒng)稱為技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施4.3、 文件的編號(hào) 為便于識(shí)不和有效使用文件， 所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件

11、均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，具體編號(hào)方法如下：（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)WJQZ/SC-X 年代號(hào)X代表版本（文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份、版本）下同 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。（2）程序文件編號(hào)WJQZ/CX -X 年代號(hào)及版本 程序文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。（3）治理制度編號(hào)WJQZ/GL -X 年代號(hào)及版本 治理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 治理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(

12、0)共66 頁(yè) 第 6頁(yè)標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日（4）技術(shù)文件編號(hào)WJQZ/JS -X 年代號(hào)及版本 技術(shù)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 技術(shù)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱（五局起重）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。（5）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)WJQZ/JL -X 年代號(hào)及版本 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。4.4、文件的標(biāo)識(shí)4.4.1文件分為“受控文件”和“非受控文件”4.4.2所有的受控文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號(hào)，每個(gè)文件的的持有人都有一個(gè)固定的

13、分發(fā)號(hào)，便于治理追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”4.4.3作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋藍(lán)色“作廢參考”4.5、文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。4.5.2 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收記錄4.5.3中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 7 頁(yè)標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，新領(lǐng)的文件其分發(fā)號(hào)不變文件治理員將破損文件銷(xiāo)毀。4.5.4文件4.6、文件的評(píng)審4.6.1進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。4.6.24.7、文

14、件的更改4.7.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)及通知單，4.7.2當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時(shí)，須同時(shí)對(duì)這些文件予以評(píng)審并更改。4.7.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)刻，并按發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。4.7.4（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；治理評(píng)審的要求；文件修訂數(shù)次需要換版時(shí)。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號(hào)由ABCD依次類推。（2） 作廢的文件由辦公室文件治理員按文件發(fā)放、回收記錄收回。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，治理員填寫(xiě)文件作廢、

15、銷(xiāo)毀記錄。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷(xiāo)毀的文件填寫(xiě)文件作廢、銷(xiāo)毀記錄經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 8 頁(yè)標(biāo)題2 文件操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.8、文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制4.8.1文件、4.8.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)4.8.3記錄辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放和回收。4.9、外來(lái)文件收集與識(shí)不4.9.1

16、 辦公室應(yīng)依照治理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好外來(lái)文件登記。外來(lái)文件需要分發(fā)時(shí)，由辦公室進(jìn)行復(fù)制，加蓋“外來(lái)文件”“受控文件4.9.2 生產(chǎn)治理部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；證明文件及資格證明文件等資料。4.9.4.9.44.10 、文件的有效性操縱為操縱文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司質(zhì)量保證體系文件清單，屬外來(lái)文件在備注欄中注明。5、 記錄文件發(fā)放、回收記錄 WJQZ/JL06-2011-

17、B(0) 文件更改申請(qǐng)及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0) 文件作廢、銷(xiāo)毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0) 質(zhì)量保證體系文件清單 WJQZ/JL10-2011-B(0) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 9 頁(yè)標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1： 目的：對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以操縱。2： 適用范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。3： 職責(zé)：3.1： 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督治理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.2： 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

18、編制本部門(mén)質(zhì)量記錄,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4： 工作程序：4.1、記錄的編制和審批4.1.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄樣式，由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)4.1.24.2、記錄的編號(hào)4.2.1所有記錄按文件操縱程序4.34.2.2對(duì)機(jī)械施工4.3、記錄的填寫(xiě)4.3.14.3.24.3.3記錄填寫(xiě)內(nèi)容要求完整、4.3.4記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名，并注明4.3.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，并4.3.64.4、記錄的保管4.4.1、中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 10頁(yè)標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1

19、月1日等九防要求。4.4.2、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)4.4.3、4.4.4、（1）質(zhì)量治理工作見(jiàn)證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：許多于五個(gè)計(jì)量周期；（5）儀器設(shè)備檔案至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。4.5、記錄的查閱和借閱4.5.14.5.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，講明借閱、4.5.34.6、外來(lái)記錄的操縱4.6.1備品備件的質(zhì)量證明資料由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)4.6.2用戶的反饋和投訴記錄，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)4.6.34.6.44.7、記錄

20、的銷(xiāo)毀4.7.1、4.7.2、須銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄，由治理員填寫(xiě)文件作廢、銷(xiāo)毀記錄中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 11 頁(yè)標(biāo)題3 記錄操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。5、記錄文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0)文件作廢、銷(xiāo)毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0)質(zhì)量記錄操縱一覽表 WJQZ/JL11-2011-B(0)(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 12 頁(yè)標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?/p>

21、2011年1月1日 1、目的識(shí)不、確定并評(píng)審與合同有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。2、適用范圍適用于本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修合同的操縱。3、職責(zé)3.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部是合同責(zé)任治理單位，負(fù)責(zé)公司合同的簽定，并組織評(píng)審。3.2合同執(zhí)行的部門(mén)，參加合同評(píng)審，并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)。3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。4、合同的分類4.1合同可分為一般合同和專門(mén)合同。a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。b)專門(mén)合同包括非標(biāo)產(chǎn)品合同，安裝維修合同。4.2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。5、用戶

22、要求的識(shí)不市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部依照合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或用戶口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)不用戶的需求與期望，包括：A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；B、用戶沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C、用戶沒(méi)有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。6、合同評(píng)審的原則6.1所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實(shí)現(xiàn)用戶的要求。6.2合同中的各項(xiàng)條款應(yīng)該明確，符合合同法及公司實(shí)際能力的狀況。6.3任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 13

23、 頁(yè)標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日7、合同評(píng)審的時(shí)機(jī)7.1對(duì)施工合同應(yīng)在合同正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2對(duì)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。8合同評(píng)審的內(nèi)容用戶的要求是否得到明確；公司提供施工服務(wù)的能力是否能滿足用戶的要求；價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。9、評(píng)審的方式9.1合同評(píng)審的方式能夠是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。9.2對(duì)用戶無(wú)專門(mén)要求的一般合同，能夠授權(quán)評(píng)審。評(píng)審的方式及內(nèi)容為：a)用戶確定所安裝改造維修產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，交貨日期，驗(yàn)收方式等。b)由用戶提供的技術(shù)資料，由技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)合同評(píng)審表。一般合同評(píng)審

24、后由責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)，直接與用戶簽訂合同。9.3對(duì)工程量大、工期長(zhǎng)且有較高專門(mén)要求的專門(mén)安裝、改造、維修合同，責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員將用戶的要求填寫(xiě)在合同評(píng)審記錄上，傳遞給安質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)治理部等部門(mén)評(píng)審，有關(guān)部門(mén)寫(xiě)好評(píng)審意見(jiàn)后反饋給市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，技術(shù)部對(duì)圖紙及相關(guān)文件的評(píng)審，除提出評(píng)審意見(jiàn)外，應(yīng)配合營(yíng)銷(xiāo)人員與用戶進(jìn)行溝通，以便達(dá)成共識(shí)。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部將評(píng)審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。10、合同的簽訂10.1通過(guò)評(píng)審的各類合同，由責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與用戶簽定正式合同文本。10.2合同的簽訂由經(jīng)理或得到經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同。10.3簽訂合同時(shí)，雙方人員必須

25、嚴(yán)格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊全清晰，用語(yǔ)要確切，文字要簡(jiǎn)練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 14 頁(yè)標(biāo)題4 合同操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對(duì)所有條款的理解雙方達(dá)成一致。10.4簽訂合同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明產(chǎn)品的型號(hào)、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。11、合同的實(shí)施11.1合同簽訂后，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)。11.2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)

26、覺(jué)問(wèn)題及時(shí)與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。12、合同的修訂12.1因用戶要求或本公司緣故，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與用戶協(xié)商解決，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書(shū)是原合同的補(bǔ)充附件。12.2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)將合同修改情況，填寫(xiě)合同修改評(píng)審記錄及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。13、合同的保存13.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)合同登記表對(duì)合同進(jìn)行登記保存。14 記錄合同評(píng)審記錄 WJQZ/JL12-2011-B(0) 合同登記表 WJQZ/JL13-2011-B(0) 合同修改評(píng)審記錄 WJQZ/JL14-2011-B(0) 中鐵X

27、X集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁(yè) 第15頁(yè)標(biāo)題5 設(shè)計(jì)操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的：對(duì)本公司安裝、改造、維修設(shè)計(jì)過(guò)程予以操縱，確保安裝、改造、維修的產(chǎn)品能夠滿足用戶的需求和設(shè)備安全性能要求。2 ：適用范圍：適用于對(duì)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行操縱。3職責(zé)3.1：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計(jì)工作；3.2：技術(shù)開(kāi)發(fā)部：A、編制設(shè)計(jì)操縱程序并實(shí)施；B、負(fù)責(zé)安裝、改造、維修過(guò)程的策劃，編制質(zhì)量打算；C、負(fù)責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件的編制；D、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；E、負(fù)責(zé)安裝、改造、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.3

28、：生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修的施工組織；3.4：物資部負(fù)責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購(gòu)。4、程序4.1、設(shè)計(jì)的輸入：4.1.1、技術(shù)部、生產(chǎn)治理部通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、法律法規(guī)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策等方面的信息輸入，并對(duì)顧客的期望和要求進(jìn)行綜合分析，確定產(chǎn)品最新安裝施工工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息。4.1.2、本公司總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)部提出的安裝、改造、維修工藝設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)綜合報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定該工藝的開(kāi)發(fā)要求。4.1.3、各類產(chǎn)品安裝、改造、維修的設(shè)計(jì)策劃工作由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，在對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)依照法律、法規(guī)及顧客的要求，并依照本公司的實(shí)際情況進(jìn)行。策劃應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導(dǎo)

29、書(shū)、工藝文件。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 16 頁(yè)標(biāo)題5 設(shè)計(jì)操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.1.4、策劃時(shí)應(yīng)確定設(shè)計(jì)各時(shí)期的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計(jì)打算。必要時(shí)應(yīng)提出對(duì)安裝、改造、維修的總體要求。4.1.5、技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)相應(yīng)的技術(shù)文件概要作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)，并報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； - c)、所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要緊功能及性能的要求 d)、各技術(shù)接口形式。e)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的記錄。4.2、設(shè)計(jì)的輸出4.2.1、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形式文件，文件要緊包括：圖樣、材料、零部件明細(xì)

30、表、技術(shù)講明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量打算及有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則等。在設(shè)計(jì)輸出各類文件時(shí)應(yīng)滿足： a)設(shè)計(jì)和開(kāi)輸入的要求。 b)給出采購(gòu)、安裝、服務(wù)等適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 d)對(duì)安裝、改造、維修關(guān)鍵部位及相關(guān)要求做出規(guī)定。4.2.2:技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制質(zhì)量打算報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)本公司實(shí)際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.2.3:技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制材料、零部件采購(gòu)明細(xì)表，材料、零部件采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交物資部實(shí)施采購(gòu)。4.2.4:生產(chǎn)治理部依照質(zhì)量打算及相關(guān)工藝、作業(yè)文件，配置安裝設(shè)備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊(duì)，并對(duì)關(guān)鍵、專門(mén)工序進(jìn)行操縱，使安裝、改造、維修過(guò)程在受

31、控狀態(tài)下進(jìn)行。4.2.5、技術(shù)開(kāi)發(fā)部依照質(zhì)量打算要求，配置滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)所需周密度要求的儀器、裝置，對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 17頁(yè)標(biāo)題5 設(shè)計(jì)操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.2.6、設(shè)計(jì)輸出的文件是獨(dú)立的文件，應(yīng)按文件操縱程序的要求編制、審批、發(fā)放。 4.2.7、設(shè)計(jì)輸出的文件在特定情況下能夠進(jìn)行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行文件操縱程序。4.3設(shè)計(jì)輸出的執(zhí)行4.3.1、技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸出的文件進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)安裝、改造、維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之崗位技能能夠滿足安裝、改造

32、、維修任務(wù)的要求。4.3.2、生產(chǎn)治理部依據(jù)設(shè)計(jì)輸出的相關(guān)文件，組織安裝、改造、維修工作,并做好安全防護(hù)工作。4.3.3、 安裝、改造、維修作業(yè)人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高崗位技能，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律，愛(ài)護(hù)設(shè)備、工具，確保安裝、改造、維修質(zhì)量。 4.3.4、技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，配置必要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，對(duì)質(zhì)檢、安檢人員進(jìn)行培訓(xùn)，在安裝、改造、維修完成后，對(duì)安裝、改造、維修的質(zhì)量和安全技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出驗(yàn)收檢驗(yàn)申請(qǐng)，并由執(zhí)行本次驗(yàn)收檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告。確保安裝、改造、維修工作在受控狀態(tài)下進(jìn)行。4.4、外來(lái)的設(shè)計(jì)文件操縱4.4.

33、1、對(duì)外來(lái)的設(shè)計(jì)文件，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)予以識(shí)不、登記。4.4.2、當(dāng)因安裝維修的需要，需采納外來(lái)的設(shè)計(jì)文件時(shí)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)組織生產(chǎn)治理部對(duì)文件的適宜性進(jìn)行會(huì)審確認(rèn)。4.4.3、當(dāng)部分采納外來(lái)的設(shè)計(jì)文件時(shí)，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量記錄外來(lái)設(shè)計(jì)文件評(píng)審記錄 WJQZ/JL15-2011-B(0)文件更改申請(qǐng)及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁(yè) 第18頁(yè)標(biāo)題6采購(gòu)和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的：保證所有采購(gòu)的材料、零部件符合規(guī)定的要求，使采購(gòu)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)

34、采購(gòu)”。2：適用范圍：適用于對(duì)本公司所需的材料、零部件的操縱。3：職責(zé)：物資部長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程負(fù)總責(zé)。3.1：物資部：A、負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案。B、負(fù)責(zé)制訂月采購(gòu)打算表并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2：技術(shù)開(kāi)發(fā)部：A、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資分類，編制采購(gòu)物資明細(xì)表。B、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)在合格分供方選擇時(shí)參入評(píng)定。3.4：物資部負(fù)責(zé)對(duì)合格分供方的審核，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4：工作程序：4.1：采購(gòu)物資分類：技術(shù)開(kāi)發(fā)部依照采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量阻礙程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻礙產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致用戶嚴(yán)峻

35、投訴的物資。（2）較重要物資（B類）：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.2 ：合格分供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求、驗(yàn)證：4.2.1、物資部通過(guò)與供應(yīng)同類物資的分供方的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初步侯選合格分供方名單，并將有關(guān)資料填入合格分供方選擇表內(nèi)。4.2.2：A類采購(gòu)物資:4.2.2.1、分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量等級(jí)證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書(shū)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0

36、)共66 頁(yè) 第19 頁(yè)標(biāo)題6采購(gòu)和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日資料。4.2.2.2、首次供應(yīng)重要物資的分供方，物資部需組織技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)治理部人員對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，依照其出具合格的質(zhì)量證明，評(píng)估報(bào)告或能夠提供的書(shū)面材料（如質(zhì)量保證體系認(rèn)證書(shū)）判不其質(zhì)量保證能力，同時(shí)還需經(jīng)小批量試用、驗(yàn)證并作使用效果記錄,合格后可列入合格分供方名錄。4.2.2.3、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄4.2.3、 B類采購(gòu)物資:4.2.3.1 、分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系

37、(認(rèn)證)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。4.2.3.2、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.4、C類采購(gòu)物資:4.2.4.1 分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認(rèn)證) 等資料。4.2.4.2、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.5：物資部用合格分供方選擇表對(duì)侯選合格分供方進(jìn)行比較，選擇合格分供方填入合格分供方名錄，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6：關(guān)于批量供應(yīng)輔助物資的分供方，物資部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記

38、錄，合格者由經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入合格分供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此分供方4.3：采購(gòu)：4.3.1：物資部依照生產(chǎn)治理部安裝維修保養(yǎng)打算及庫(kù)存情況制定月采購(gòu)打算，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。關(guān)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 20 頁(yè)標(biāo)題6采購(gòu)和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日單經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交物資部實(shí)施采購(gòu)。4.3.2：采購(gòu)的執(zhí)行：A、物資部依照月采購(gòu)打算表與采購(gòu)單，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合格分供方名錄進(jìn)行采購(gòu)。B、第一次向合格分供方采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)，須與其簽訂采購(gòu)合同

39、，明確質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時(shí)可對(duì)分供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面提出要求，采購(gòu)合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。C、物資部依照需要向分供方提供相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的的附件，并做好發(fā)放記錄。D、具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以采購(gòu)單執(zhí)行，采購(gòu)單包括采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。采購(gòu)員采購(gòu)前，須核實(shí)此前提供給分供方的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效，將采購(gòu)單報(bào)材料零部件負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才能實(shí)施采購(gòu)。物資部應(yīng)對(duì)分供方的供貨情況實(shí)施監(jiān)控，并將有關(guān)情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。4.4：采購(gòu)信息：4.4.1：采購(gòu)文件：4.4.1.1：本公司對(duì)擬采購(gòu)的

40、，編制發(fā)放采購(gòu)文件，并與分供方進(jìn)行信息溝通，達(dá)成一致。包括：A、采購(gòu)合同；B、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣品、樣板、技術(shù)協(xié)議）；C、對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程）；D、無(wú)法檢驗(yàn)或驗(yàn)證的采購(gòu)產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；E、其他要求。如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2：適當(dāng)時(shí)還包括：A、對(duì)分供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出批準(zhǔn)要求或資格鑒定要求。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁(yè) 第21 頁(yè)標(biāo)題6采購(gòu)和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日B、如對(duì)分供方產(chǎn)品的安全質(zhì)量認(rèn)證要求。C、適用的質(zhì)量保證體系要求。4.4.2：本公司的采購(gòu)文件

41、由物資部保存，采購(gòu)文件發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分適宜進(jìn)行審批。4.5：采購(gòu)物資的驗(yàn)證：4.5.1：對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品能夠有如下驗(yàn)證方式：由生產(chǎn)治理部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；由用戶在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由本公司在分供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由用戶在分供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；E、對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式。4.5.2：驗(yàn)證的活動(dòng)應(yīng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、稱量、觀看、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，依照采購(gòu)物資分類明細(xì)表在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗(yàn)、驗(yàn)證方式。4.5.3：采購(gòu)物資到廠后，物資部填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單，交檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，驗(yàn)證后應(yīng)按標(biāo)識(shí)規(guī)

42、定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)入庫(kù)通知單，通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，若不合格，開(kāi)不合格品處置單，通知采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)或按不合格品（項(xiàng)）操縱程序處置。不合格的材料、零部件不同意投入使用4.6： 分供方的質(zhì)量監(jiān)控：4.6.1：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)建立分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術(shù)開(kāi)發(fā)部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個(gè)月匯總一次，將匯總結(jié)果提交材料和零部件責(zé)任人。4.6.2：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部每年一次或合同結(jié)束后，使用分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表對(duì)分供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，具體由技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)治理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組成評(píng)審組，對(duì)分供方的產(chǎn)品依照實(shí)際檢驗(yàn)及用戶反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011

43、-B(0)共66 頁(yè) 第 22 頁(yè)標(biāo)題6采購(gòu)和分供方操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日及時(shí)、產(chǎn)品合格率、價(jià)格及使用情況進(jìn)行評(píng)定，合格者，接著使用，不合格者取消合格分供方資格。4.6.3：同一供應(yīng)廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，物資部應(yīng)向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求其分析緣故，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無(wú)明顯改善的，取消其合格分供方資格。4.6.4：物資部每年對(duì)合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進(jìn)行一次綜合評(píng)定，填寫(xiě)分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。評(píng)定時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%，評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），取消其合格分供方資格。合格者填入合

44、格分供方名錄報(bào)總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)。5： 質(zhì)量記錄分供方調(diào)查表 WJQZ/JL16-2012A(0)合格分供方選擇表 WJQZ/JL17-2012A(0)合格分供方名錄 WJQZ/JL18-2012A(0)采購(gòu)單 WJQZ/JL19-2012A(0)進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單 WJQZ/JL20-2012A(0)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 WJQZ/JL21-2012A(0)物資入庫(kù)單 WJQZ/JL22-2012A(0)分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 WJQZ/JL23-2012A(0)不合格品（項(xiàng)）處置單 WJQZ/JL24-2012A(0)糾正和預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2012A(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編

45、號(hào)：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁(yè) 第23 頁(yè)標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、 目的對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修過(guò)程進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品安裝、改造、維修過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量滿足設(shè)備和用戶的要求.2、適用范圍：本程序適用于本公司對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修過(guò)程各種因素的操縱.3、職責(zé)3.1、生產(chǎn)治理部是本程序的責(zé)任治理單位，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修工程的過(guò)程操縱和向主管部門(mén)交驗(yàn).3.2、技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品安裝、改造、維修施工方案、工藝文件； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修后的自檢并填寫(xiě)自檢報(bào)告.4、工作程序4.1、施工前的預(yù)備4.1.1、生

46、產(chǎn)治理部部依照合同的要求結(jié)合本公司實(shí)際，策劃安裝施工的各過(guò)程，并形成產(chǎn)品安裝改造維修施工方案。 4.1.2、安裝調(diào)試責(zé)任人為保證施工任務(wù)的順利進(jìn)行，確定安裝隊(duì)的負(fù)責(zé)人及人員。提供為安裝維修所需要的設(shè)備及資源。安裝、改造、維修施工人員在施工前均應(yīng)得到培訓(xùn)，并持有一定資格，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不同意參與施工。4.1.3 安裝隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到施工任務(wù)后，收集各種與安裝有關(guān)的資料。如合同、協(xié)議及相關(guān)的技術(shù)工藝文件、圖紙資料。到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品井道等土建工程進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)，并進(jìn)行記錄，所發(fā)覺(jué)不利于安裝施工的問(wèn)題應(yīng)分不以書(shū)面的形式報(bào)告生產(chǎn)治理部及用戶，向用戶提出并要求采取措施，以滿足產(chǎn)品安裝的要求。4.1.4、施工

47、前，生產(chǎn)治理部應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行必要的安全教育及技術(shù)交底，執(zhí)行技術(shù)交底制度。4.1.5、安裝隊(duì)長(zhǎng)在安裝前一周到成品庫(kù)驗(yàn)收產(chǎn)品配件，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)貨回執(zhí)單，并預(yù)備必須的設(shè)備工具一同運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)。安裝隊(duì)長(zhǎng)和用戶中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 24 頁(yè)標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日收，并填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收情況，假如存有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告用戶和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部以便及時(shí)調(diào)整。4.2、工程施工4.2.1、在各項(xiàng)安裝施工條件具備后，生產(chǎn)治理部按照有關(guān)法規(guī)、文件的要求上報(bào)施工所在地的主管部門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2、安裝人

48、員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)對(duì)用于安裝、改造、維修的設(shè)備、工具及產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，執(zhí)行施工設(shè)備及器具治理制度，同時(shí)對(duì)用戶提供的物品進(jìn)行確認(rèn)執(zhí)行顧客提供材料、零部件治理規(guī)定。4.2.3、生產(chǎn)治理部應(yīng)在施工過(guò)程中以4.2.4、在安裝維修過(guò)程中出現(xiàn)的與用戶有關(guān)的問(wèn)題，如用電、起吊等，由安裝隊(duì)長(zhǎng)出面與用戶協(xié)調(diào)解決，做好安裝4.2.5、安裝維修過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由安裝隊(duì)長(zhǎng)通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)任人依照問(wèn)題的實(shí)際情況通知技術(shù)開(kāi)發(fā)部，由技術(shù)人員通過(guò)發(fā)資料或到現(xiàn)場(chǎng)處理相關(guān)問(wèn)題，并驗(yàn)證其有效性。安裝隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)將出現(xiàn)的問(wèn)題，相應(yīng)的解決方法及有效性填寫(xiě)在 產(chǎn)品施工過(guò)程記錄 4.2.6、在安裝維修過(guò)程中出現(xiàn)的專門(mén)情況，如工

49、程延期，意外事故或其他不可預(yù)測(cè)情況，安裝隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)告安裝調(diào)試責(zé)任人，由安裝安裝調(diào)試責(zé)任人視問(wèn)題的實(shí)際情況做出相應(yīng)的協(xié)調(diào)處理，對(duì)安裝維修過(guò)程做出相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)外和用戶做好協(xié)調(diào)工作，盡量取得用戶的理解，對(duì)上級(jí)監(jiān)督部門(mén)申請(qǐng)延期檢測(cè)，協(xié)調(diào)好內(nèi)部的治理工作，使損失降到最低限度，安裝隊(duì)長(zhǎng)做好 產(chǎn)品施工過(guò)程4.2.7、在施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的情況，應(yīng)依照具體的情況由技術(shù)開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)不合格品（項(xiàng)）處理單，通知相安裝隊(duì)，由安裝隊(duì)采取相應(yīng)糾正措施，檢驗(yàn)員驗(yàn)證不合格糾正的有效性。安裝隊(duì)長(zhǎng)要做好 產(chǎn)品施工過(guò)程4.2.8、在安裝維修過(guò)程中出現(xiàn)材料、零部件丟失時(shí)，安裝隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編

50、號(hào)：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁(yè) 第25 頁(yè)標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日系分析丟失緣故，分清責(zé)任做好記錄，及時(shí)反饋安裝調(diào)試責(zé)任人協(xié)助解決，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)辦理補(bǔ)發(fā)丟失件。5、交驗(yàn)（工程驗(yàn)收及交接）5.1、安裝維修完成并通過(guò)自檢后由安裝隊(duì)長(zhǎng)通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)任人填寫(xiě)自檢通知書(shū)通知技術(shù)開(kāi)發(fā)部安排人員自檢，并填寫(xiě)自檢報(bào)告，自檢中發(fā)覺(jué)的不合格由安裝隊(duì)長(zhǎng)安排人員整改，自檢人員協(xié)助檢查達(dá)標(biāo)要求。自檢合格后，安裝隊(duì)長(zhǎng)通知安裝調(diào)試責(zé)任人聯(lián)系交驗(yàn)事宜，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)治理規(guī)定。5.2、在安裝施工所在地指定部門(mén)通過(guò)驗(yàn)收后生產(chǎn)治理部應(yīng)與用戶辦理交付手

51、續(xù)。并對(duì)用戶進(jìn)行使用及維修各方面的培訓(xùn)。做好記錄。5.3、生產(chǎn)治理部應(yīng)及時(shí)收集用戶對(duì)產(chǎn)品使用的意見(jiàn)，填寫(xiě)用戶中意度調(diào)查表及時(shí)處理用戶在使用中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，做好記錄。5.4、與安裝過(guò)程有關(guān)的記錄執(zhí)行記錄操縱程序，并由生產(chǎn)治理部，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)治理操縱。6、本程序所涉及的文件和記錄在安裝、改造、維修中依照其任務(wù)的不同而填寫(xiě)。7.、質(zhì)量記錄技術(shù)交底記錄WJQZ/JL25-2011-B(0)土建驗(yàn)收確認(rèn)記錄WJQZ/JL26-2011-B(0)開(kāi)箱驗(yàn)收記錄WJQZ/JL27-2011-B(0)產(chǎn)品施工竣工移交單 WJQZ/JL28-2011-B(0)用戶中意度調(diào)查表 WJQZ/JL29-2011-B(0

52、) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 26 頁(yè)標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、目的對(duì)焊接人員、焊材、工藝、檢驗(yàn)、驗(yàn)收全過(guò)程予以操縱，確保按揭質(zhì)量滿足產(chǎn)品安全性能要求。2、適用范圍：適用于本公司對(duì)與焊接施工相關(guān)的過(guò)程操縱和治理3、職責(zé)3.1、辦公室負(fù)責(zé)焊接人員的檔案、培訓(xùn)、考核記錄及檔案治理；3.2、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)焊材的采購(gòu)并對(duì)分供方按采購(gòu)操縱程序予以操縱；3.3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)焊材的儲(chǔ)存、發(fā)放、回收治理；3.4、技術(shù)開(kāi)發(fā)部A、負(fù)責(zé)對(duì)焊材進(jìn)貨檢驗(yàn)及領(lǐng)用后退回的焊材再檢驗(yàn)；B、制定并實(shí)施工藝評(píng)定報(bào)告；C、制定并監(jiān)督實(shí)施焊接工藝指

53、導(dǎo)書(shū)；D、負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量和焊縫返修后進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析；3.5、生產(chǎn)治理部：A、負(fù)責(zé)焊接人員的標(biāo)識(shí)治理，對(duì)焊接人員進(jìn)行考核；B、負(fù)責(zé)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律；C、負(fù)責(zé)焊接設(shè)備、工裝夾具、模具的治理；4、工作程序4.1、 焊接作業(yè)應(yīng)預(yù)備下列文件(但不限于)：a) 焊接工藝評(píng)定由焊接技術(shù)人員核實(shí)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部評(píng)定；b) 焊接焊接技術(shù)人員編制； c) 必要時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)焊接技術(shù)人員編制； d) 質(zhì)量檢驗(yàn)打算技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制；4.2、焊接技術(shù)人員應(yīng)將以上文件向安裝、改造、維修班組進(jìn)行詳細(xì)的交底，并中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011

54、-B(0)共66 頁(yè) 第 27 頁(yè)標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日保存交底記錄。4.3焊接人員治理4.3.1焊接必須持證上崗，并不得承擔(dān)超越其合格證同意范圍的工作4.3.2、辦公室負(fù)責(zé)組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn),通過(guò)資格考核取得資格證書(shū)后方能上崗。外借一般焊工應(yīng)進(jìn)行上崗前考試,外觀合格后方準(zhǔn)上崗。4.3.24.34.3.4.3.4.4焊接材料操縱4.4.1、4.4.1.1生產(chǎn)治理部依照施工需要，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”4.4.14.4.2、4.4.2.1、4.4.24.4.2中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁(yè) 第 28

55、 頁(yè)標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日（1）包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容一致。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無(wú)銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周?chē)?，且無(wú)脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。如發(fā)覺(jué)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)峻受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用。 （3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。4.4.2（1）焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號(hào)和同一直徑的鋼絲組成。（2）每盤(pán)焊絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。（3）每盤(pán)焊絲至少附有二個(gè)標(biāo)識(shí)牌，注明生產(chǎn)廠家、

56、鋼號(hào)、爐批號(hào)和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)一致。（4）焊絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。4.4.2.5依照驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫(xiě)“入庫(kù)驗(yàn)收單”4.4.3、4.4.3.1、標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。4.4.3.2焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于3004.4.34.4.3材料和零部件責(zé)任人審查后，以作出接著使用、它用，依舊報(bào)廢的處理意見(jiàn)。4.4.34.4.44.4.4.1焊接前，焊接人員依照施工情況和要求填寫(xiě)“領(lǐng)料單”中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁(yè) 第29 頁(yè)標(biāo)

57、題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日審核簽字后領(lǐng)用。領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.4.44.4.44.4.5、4.4.4.4.54.4.5.3 4.4.5.4 烘干后的焊材，應(yīng)貯放在溫度為4.4.54.5、安全環(huán)境操縱4.5a) 所有焊接人員作業(yè)時(shí)，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護(hù)手套等符合專業(yè)防護(hù)要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；b) 焊接作業(yè)時(shí)，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)防止灼傷；c) 焊接人員在觀看電弧時(shí)，應(yīng)使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護(hù)目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛愛(ài)護(hù)裝置；d

58、) 當(dāng)軀體前部需要對(duì)火花和輻射作附加愛(ài)護(hù)時(shí)，應(yīng)使用經(jīng)久耐火或其他材質(zhì)的圍裙，當(dāng)需要對(duì)腿部作附加愛(ài)護(hù)時(shí)，應(yīng)使用耐火的護(hù)腿或其他等效的用具；中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁(yè) 第30 頁(yè)標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日e) 在進(jìn)行仰焊或其他作業(yè)過(guò)程中，必要時(shí)佩戴皮制或其他耐火材質(zhì)的套袖或披肩罩，也可在頭罩下佩帶耐火質(zhì)地的斗篷以防頭部灼傷；4.5.2 焊接作業(yè)的工作場(chǎng)所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場(chǎng)所進(jìn)行焊接工作時(shí)，宜設(shè)擋光屏。4.5.3 不得在易燃、易爆物品儲(chǔ)存庫(kù)周?chē)?0m范圍內(nèi)進(jìn)行焊接、熱處理

59、工作。在焊接、熱處理地點(diǎn)5m4.5.4 4.5.5 4.5.6、焊接工作臺(tái)(或區(qū)域)應(yīng)可靠接地；在狹小或潮濕地點(diǎn)施焊時(shí)，應(yīng)墊以木板或采取其它防止觸電的措施，并設(shè)監(jiān)護(hù)人。4.6、焊接的過(guò)程操縱4.4.6.2、出現(xiàn)下列任一情況下，必須采取有效改進(jìn)措施，否則禁止施焊。a) 焊件溫度：碳素鋼低于-20，低合金鋼、一般低合金鋼低于-10，中、高合金鋼低于b) 風(fēng)速：氣體愛(ài)護(hù)焊時(shí)大于2m/S時(shí)，其它焊接方法大于10m/S時(shí)；c) 雨雪天氣；d) 相對(duì)濕度大于90%。4.6.3、嚴(yán)禁在被焊工件焊口以外部位引燃電弧、試驗(yàn)電流或隨意焊接臨時(shí)支撐物，防止地線、電纜線、焊鉗與焊件相碰打弧。嚴(yán)禁在焊接接頭上進(jìn)行加熱校

60、正。4.6.4、定位焊(點(diǎn)固焊)時(shí)，應(yīng)采納與正式施焊時(shí)相同的焊接材料、焊接工藝和預(yù)熱溫度。在對(duì)口定位焊時(shí)，如有缺陷應(yīng)立即清除并重新進(jìn)行定位焊，對(duì)采納填中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX08-2011-B(0)共66 頁(yè) 第31 頁(yè)標(biāo)題8.焊接操縱程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日加物方法定位者，在去除其臨時(shí)點(diǎn)固物時(shí)，不應(yīng)損壞母材，并將其殘留焊疤清除潔凈，打磨修整。4.6.5、對(duì)設(shè)置停工待檢點(diǎn)的焊縫，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下道工序。4.6.6、焊接接頭的返修必須完全清除缺陷，并按返修工藝要求進(jìn)行焊補(bǔ)，4.6.7、焊接完畢，焊工應(yīng)及時(shí)清理藥皮和焊接接頭飛濺物。4.7、 焊接檢驗(yàn)4.7