庫房及物資管理控制程序物資出入庫管理、保管儲存規(guī)定

1、/2文件名稱庫房及物資管理掌握程序文件編碼Q/JL.CX.S07-011 目的確保材料或產(chǎn)品在出入庫，以及搬運(yùn)、包裝、貯存、愛護(hù)過程中質(zhì)量不會受到損害和降低，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到適當(dāng)?shù)膼圩o(hù)。2 范圍對物資的出入庫管理，對產(chǎn)品、成品、半成品的搬運(yùn)、貯存、愛護(hù)和產(chǎn)品的包裝掌握。3 職責(zé)3.1選購部庫房產(chǎn)品的管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程材料、產(chǎn)品、半成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和愛護(hù)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)包裝材料的選擇和包裝設(shè)計。4 程序4.1入庫庫管員收到檢驗(yàn)員簽發(fā)的“入庫單”或“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”表明產(chǎn)品合格后方能同意產(chǎn)品入庫，并對入庫產(chǎn)品與入庫手續(xù)進(jìn)行核對和對外包裝進(jìn)行必要的檢查。未粘貼“合格證”的成品不

2、能入庫。4.2貯存4.2.1產(chǎn)品的堆放應(yīng)用法其保持確定間隔，其上應(yīng)放置“材料卡”，寫明產(chǎn)品的名稱、型號和收、發(fā)、存數(shù)量等。4.2.2庫管員應(yīng)實(shí)行相應(yīng)措施，避開產(chǎn)品在貯存周期內(nèi)變質(zhì)。4.2.3庫管員應(yīng)建立產(chǎn)品臺帳，并要求做到帳卡物全都。4.2.4庫管員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品儲存周期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，過期失效產(chǎn)品由品質(zhì)部評審并交相關(guān)部門處理。4.2.5 原材料庫房和成品庫房的管理人員每月底應(yīng)將產(chǎn)品庫存數(shù)量記錄在“產(chǎn)品庫存周(月)報表”上，交生產(chǎn)部和選購部。4.2.6選購部制定產(chǎn)品最低庫存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)實(shí)際庫存量超過此標(biāo)準(zhǔn)時，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時向選購部報告。4.3發(fā)放4.3.1領(lǐng)料人應(yīng)將領(lǐng)料手續(xù)并在“出庫單”上簽字后庫管

3、員方可發(fā)放產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。4.3.2成品的發(fā)放當(dāng)顧客有特殊要求時，如要求供應(yīng)質(zhì)保書或“送貨單”，等按顧客要求辦理。4.4 搬運(yùn)掌握4.4.1 技術(shù)部應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)、搬運(yùn)方式等設(shè)計工位器具。4.4.2 全部搬運(yùn)人員在上崗前應(yīng)由辦公室組織對其進(jìn)行搬運(yùn)基本學(xué)問培訓(xùn)。4.4.3 搬運(yùn)人員應(yīng)正確用法搬運(yùn)設(shè)備和器具，在材料或產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中應(yīng)留意愛護(hù)好標(biāo)識，對產(chǎn)品關(guān)鍵部位應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b愛護(hù)，避開磕碰、淋雨等損害，同時應(yīng)做到輕拿重慶市嘉龍密封件制造有限公司版次： B/0頁次：2/2文件名稱庫房及物資管理掌握程序文件編碼Q/JL.CX.S07-01、輕放。 4.4.4 生產(chǎn)過程產(chǎn)品

4、和最終產(chǎn)品，分別裝上合適的工位器具或包裝才能搬運(yùn)，產(chǎn)品裝箱應(yīng)有清晰、醒目的標(biāo)識。4.4.5 有特殊要求(如防震、防壓)的產(chǎn)品，搬運(yùn)中應(yīng)有特地的防護(hù)措施和醒目的標(biāo)識。4.6.6 搬運(yùn)的各種材料或產(chǎn)品應(yīng)在指定點(diǎn)堆放整齊。對因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的損失，按公司有關(guān)規(guī)定處理。4.7 包裝掌握4.7.1 包裝設(shè)計4.7.1.1技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸條件、搬運(yùn)方法和可能遇到的貯存條件等設(shè)計產(chǎn)品包裝，并注明包裝方式及包裝材料。4.7.1.2包裝設(shè)計應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.7.1.3合同規(guī)定或顧客要求時，包裝設(shè)計應(yīng)充分顧客提出的要求，做到結(jié)構(gòu)合理，標(biāo)記清晰、精確、完整。4.7.1.4包裝箱(袋)上應(yīng)有產(chǎn)品圖號、名

5、稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號等，對搬運(yùn)有特殊要求的產(chǎn)品，有醒目的標(biāo)識和留意事項(xiàng)。4.7.2 包裝的選購和驗(yàn)收4.7.2.1選購部負(fù)責(zé)包裝箱(袋)的選購。4.7.2.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對購進(jìn)的包裝箱(袋)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7.3 包裝的實(shí)施4.7.3.1 技術(shù)部編制產(chǎn)品包裝規(guī)范并按文件掌握程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放和掌握。4.7.3.2 各生產(chǎn)車間嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)范進(jìn)行包裝操作并做好標(biāo)識，同時包裝箱(袋)內(nèi)應(yīng)附有合格證。4.7.3.3 品質(zhì)部對包裝過程進(jìn)行監(jiān)控，并對出公司產(chǎn)品的包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。4.7.3.4 當(dāng)顧客對包裝和標(biāo)識有特殊要求時，必需充分顧客的要求5 相關(guān)/支持性文件5.1庫存

6、物資貯存期標(biāo)準(zhǔn)5.2平安庫存標(biāo)準(zhǔn)5.2產(chǎn)品批次管理方法5.3不合格品掌握程序5.4產(chǎn)品包裝規(guī)范6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.CX.S07-01-B01成品出庫記錄6.2 Q/JL.CX.S07-01-B02庫房周期檢查表6.3 Q/JL.CX.S07-01-B03庫存物資周（月）報表用法晉業(yè)軟件格式7 流程圖庫房及物資管理掌握流程圖Q/JL.CX.S07-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門庫房管理掌握庫房管理掌握生產(chǎn)設(shè)備部工作環(huán)境的掌握生產(chǎn)設(shè)備部工作環(huán)境的掌握物資開票物資開票生產(chǎn)設(shè)備部現(xiàn)場清潔的掌握 生產(chǎn)設(shè)備部現(xiàn)場清潔的掌握適當(dāng)裝修相關(guān)部門適當(dāng)裝修驗(yàn)收入庫地面潔凈驗(yàn)收入庫地面

7、潔凈必要的配置生產(chǎn)設(shè)備部必要的配置分類貯存區(qū)域標(biāo)識明顯分類貯存區(qū)域標(biāo)識明顯環(huán)保排放生產(chǎn)設(shè)備部環(huán)保排放建帳建卡按規(guī)定使用器具建帳建卡按規(guī)定使用器具分類貯存人體工效學(xué)生產(chǎn)設(shè)備部 生產(chǎn)設(shè)備部分類貯存人體工效學(xué)防護(hù)措施防護(hù)措施建立批次符合衛(wèi)生平安要求生產(chǎn)設(shè)備部建立批次符合衛(wèi)生平安要求開票發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書開票發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書先進(jìn)先出留意個人儀表先進(jìn)先出留意個人儀表6S活動實(shí)施管理方法每天清掃員工6S活動實(shí)施管理方法每天清掃6S檢查記錄 周檢6S檢查記錄 周檢生產(chǎn)設(shè)備部 生產(chǎn)設(shè)備部供方評定流程圖Q/JL.CX.S07-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門編制選購物資分類標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部編制選購物資分

8、類標(biāo)準(zhǔn)選購部評價供方（質(zhì)管部、技術(shù)部評價供方生產(chǎn)設(shè)備部）供方樣品評價表樣品檢驗(yàn)質(zhì)管部 選購部供方樣品評價表樣品檢驗(yàn)供方業(yè)績評定表近期供貨業(yè)績供方業(yè)績評定標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績評定選購部 選購部供方業(yè)績評定表近期供貨業(yè)績供方業(yè)績評定標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績評定供方調(diào)查表書面調(diào)查供方調(diào)查表書面調(diào)查供方調(diào)查表選購部 選購部供方調(diào)查表（供方）現(xiàn)場調(diào)查供方現(xiàn)場評價表表 選購部現(xiàn)場調(diào)查供方現(xiàn)場評價表表內(nèi)審員/選購部 供方評價結(jié)論表綜合評價選購部供方評價結(jié)論表綜合評價（質(zhì)管部、技術(shù)部 總經(jīng)理生產(chǎn)設(shè)備部）編制合格供方名單合格供方名單編制合格供方名單合格供方名單選購部 總經(jīng)理顧客批準(zhǔn)供方的掌握服務(wù)供方的掌握供方的動態(tài)管理顧客批準(zhǔn)供方的掌握服

9、務(wù)供方的掌握供方的動態(tài)管理合格？ N合格？ 訂正和預(yù)防措施掌握程序訂正和預(yù)防措施掌握程序質(zhì)管部 Y 實(shí)行措施？ Y 有效？ N刪去刪去合格供方年度考核表每年考核供方業(yè)績評定標(biāo)準(zhǔn)合格供方年度考核表每年考核供方業(yè)績評定標(biāo)準(zhǔn)選購部 總經(jīng)理供方質(zhì)量體系開發(fā)方案制定供方質(zhì)量體系開發(fā)方案供方質(zhì)量體系開發(fā)方案制定供方質(zhì)量體系開發(fā)方案質(zhì)管部 總經(jīng)理對供方進(jìn)行開發(fā)對供方進(jìn)行開發(fā)建立合格供方檔案保存選購部建立合格供方檔案保存合格供方檔案 選購部合格供方檔案選購管理流程圖Q/JL.CX.S07-01責(zé)任部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門總經(jīng)理生產(chǎn)方案、庫存量等信息物資采購方案編制物資選購方案 選購部總經(jīng)理生產(chǎn)方案、庫存量等信息物資采購方案編制物資選購方案 選購部選購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、供方質(zhì)量保證協(xié)議書選購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、供方質(zhì)量保證協(xié)議書物資選購方案臨時選購審批單選購合同及附件發(fā)放選購文件 選購部發(fā)放選購文件選購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物資選購方案簽定選購合同選購部選購產(chǎn)品標(biāo)