中小企業(yè)采購管理制度

1、.實(shí)用文檔.XXXXX 采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購以下統(tǒng)稱為采購物品。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購原那么1、詢價(jià)比價(jià)原那么2、一致性原那么：51

2、0%。3、低價(jià)搜索原那么：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。2廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。3嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)一年或半年的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提

3、高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原那么：員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司?等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請(qǐng)：物品物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品25 25 日前提出采?，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參2 個(gè)工作日內(nèi)將意見反響給采購申請(qǐng)部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：1每一種物品物資原那么上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫 ?詢價(jià)記錄表?，按低價(jià)原那么進(jìn)行采購。3屬以下情況者，無須進(jìn)行

4、比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：1假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：1具有合法經(jīng)營主體者。2品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者。3信譽(yù)良好者。4客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：1供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催1為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用 、 或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品物資能適時(shí)供應(yīng)

5、。2假設(shè)采購物品物資無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通門。7、驗(yàn)收入庫：?，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2 日內(nèi)辦理換退貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：?式辦理付款手續(xù)。9六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處分。 八、本制度附件：1、?XXXXX 請(qǐng)購單?2、?XXXXX 詢價(jià)記錄表?XXXXXXXX 集團(tuán)XXXXXXXX流程作業(yè)要求流程作業(yè)要求記錄表單 責(zé)任單位/人采購申請(qǐng)接收請(qǐng)購單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)供應(yīng)商選擇簽訂采購合同進(jìn)度跟催驗(yàn)收入庫對(duì)帳/資 料1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)際需要請(qǐng)購單需求部門填寫請(qǐng)購單1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購單請(qǐng)購單

6、采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記詢價(jià)記錄采購員錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家表以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、申請(qǐng)單采購員品質(zhì)為原那么1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原那么進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄需求部門/企表管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確采購合同采購員認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理1、按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請(qǐng)購單、送貨單整理送貨單庫管員匯總發(fā)票采購員2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行支付憑證對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款.實(shí)用文檔.XXXXX 請(qǐng)購單序號(hào)物品名稱序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)：企管部人力資源行政部審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：.實(shí)用文檔.序號(hào)物料名稱規(guī)格序號(hào)物料名稱