作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單（空氣分離行業(yè)）

1、作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)硫 酸 卸 車1卸硫酸前準(zhǔn)備不按要求著裝5藍(lán)灼燙視頻監(jiān)控日常檢查定期安全培 訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)槽車制動(dòng)和熄 火4藍(lán)車輛傷害阻動(dòng)器檢查記錄班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2連接管道、卸硫酸工具不合適5藍(lán)其他傷害提前準(zhǔn)備相 應(yīng)工具班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)房間通風(fēng)不足5藍(lán)人身傷害軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)完好洗眼器沖 洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)操作不熟練5藍(lán)灼燙經(jīng)過(guò)考核才可以

2、上崗定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)硫酸管道泄漏3黃灼燙及時(shí)停止充裝并檢修處 理穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服封閉外排 地溝，用 固體堿中 和。洗眼 器沖洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)硫酸泵無(wú)法正 常啟動(dòng)4藍(lán)灼燙定期檢查維 護(hù)穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服聯(lián)系電氣和檢修人員處理班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)硫酸罐液位計(jì) 不準(zhǔn)確3黃灼燙聯(lián)系儀表和檢修人員處 理穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服封閉外排 地溝，用 固體堿中 和。洗眼 器沖洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備

3、注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置沒(méi)按照操作規(guī) 范裝硫酸4藍(lán)灼燙按照裝液規(guī) 范進(jìn)行定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服封閉外排 地溝，用 固體堿中 和。洗眼 器沖洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3停硫酸泵，拆卸裝 液管道，將管道殘 液清理干凈殘酸沒(méi)有清理 干凈4藍(lán)其他傷害接液回 收至專用 桶內(nèi)清理干凈殘 酸穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品，佩 戴防酸手 套，準(zhǔn)備防 護(hù)服封閉外排 地溝，用 固體堿中 和。洗眼 器沖洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)硫酸泵故障5藍(lán)其他傷害定期檢查維 護(hù)穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品緊急斷電班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)工具遺忘，未做到工完料凈場(chǎng)地清5藍(lán)其他傷害檢查記錄

4、封閉外排 地溝，用 固體堿中 和。洗眼 器沖洗班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2作業(yè)活動(dòng)空 氣 壓 縮 機(jī) 組 開(kāi) 啟1人員工具準(zhǔn)備，設(shè) 備管道閥門(mén)整體 檢查操作人員勞保 穿戴、工具使 用不符合要求4藍(lán)機(jī)械傷害加強(qiáng)教育， 嚴(yán)格執(zhí)行操 作規(guī)程每季度培訓(xùn)按規(guī)定穿戴個(gè)人防護(hù)用 品送往附近 醫(yī)院班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)整個(gè)系統(tǒng)管道承壓不正常，有泄漏點(diǎn)4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控溫度、壓力檢查并及時(shí) 維護(hù)緊急關(guān)停班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)閥門(mén)故障4藍(lán)其他傷害檢查并及時(shí) 維護(hù)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培

5、訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置電儀確認(rèn)正常，指 示正確指示燈、顯示 儀表工作不正 常4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)儀表人員確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)儀表及DCS系統(tǒng)儀表氣不正常 供應(yīng)4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控檢查確保儀表氣正常供 應(yīng)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)儀表氣壓 力低DCS 系統(tǒng)有報(bào) 警提示， 現(xiàn)場(chǎng)排查 原因處理班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)啟動(dòng)循環(huán)水泵循環(huán)冷卻水供應(yīng)不正常4黃其他傷害執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)密封氣系統(tǒng)供應(yīng) 正常密封氣系統(tǒng)不 正常3黃其他傷害報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)油系統(tǒng)正常，啟動(dòng) 油泵、控制油泵，啟動(dòng)頂軸油泵油系統(tǒng)不正

6、常3黃火災(zāi)報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)盤(pán)車盤(pán)車系統(tǒng)不 正常4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)熱井補(bǔ)水，補(bǔ)水液位到正常值熱井補(bǔ)水閥故 障4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控儀表人員定 期檢測(cè)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置啟動(dòng)冷凝液泵冷凝水泵故障4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2暖管，投軸封、啟 動(dòng)遺留抽氣器、抽 真空，

7、速關(guān)閥前管 道暖管，開(kāi)啟速關(guān) 閥，暖閥箱系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求3黃其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)；壓力 表定期檢測(cè)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)汽機(jī)暖管不合 格，不具備啟 動(dòng)條件4藍(lán)灼燙視頻監(jiān)控繼續(xù)暖管定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)佩戴防噪耳 塞班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)汽輪機(jī)密封氣 系統(tǒng)閥門(mén)故障4藍(lán)灼燙報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)溢流抽氣器故 障4藍(lán)灼燙報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)1. 3MPa蒸汽去抽氣器閥門(mén)故障4藍(lán)灼燙報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)

8、培 訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)抽氣器故障4藍(lán)灼燙視頻監(jiān)控日常巡檢送往附近 醫(yī)院班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3開(kāi)啟條件具備，邏 輯檢查，準(zhǔn)備沖轉(zhuǎn)空壓機(jī)、增壓 機(jī)密封氣系統(tǒng) 異常4藍(lán)其他傷害報(bào)警、聯(lián) 鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表 和檢修人 員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)增壓機(jī)忘記補(bǔ) 氣4藍(lán)其他傷害報(bào)警、聯(lián) 鎖及時(shí)補(bǔ)氣定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置邏輯系統(tǒng)有問(wèn) 題4藍(lán)其他傷害報(bào)警、聯(lián) 鎖檢查并及時(shí) 維護(hù)定

9、期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)4汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)，機(jī)組 啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)控制器故 障4藍(lán)其他傷害報(bào)警、聯(lián) 鎖檢查并及時(shí) 維護(hù)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)佩戴防噪耳 塞聯(lián)系儀表和檢修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)5接氣帶負(fù)荷未按照操作票進(jìn)行開(kāi)啟4藍(lán)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操 作定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3作業(yè)活動(dòng)空氣壓縮機(jī)制關(guān)停1分餡系統(tǒng)全部關(guān) 停后，空壓機(jī)組準(zhǔn) 備關(guān)停分餡系統(tǒng)未關(guān) 停5藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控定期檢查維 護(hù)開(kāi)啟手動(dòng) 閥泄壓班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未按照正常關(guān)停程序關(guān)停4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控按照關(guān)停操作票和操作法進(jìn)行關(guān)停定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2增壓機(jī)儀表空氣 補(bǔ)氣閥，對(duì)增壓機(jī) 進(jìn)

10、行充壓未進(jìn)行補(bǔ)氣4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控定期檢查維 護(hù)其他傷害班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3全開(kāi)放空閥 FCV304,漸關(guān)空壓 機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉 ZCV3002 至 25%、 增壓機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉 ZCV5005、ZCV5045 至10%,確認(rèn)全開(kāi)增壓機(jī)回流閥導(dǎo)葉、閥門(mén)有 故障4藍(lán)無(wú)法減量，設(shè)備損壞報(bào)警聯(lián)鎖定期維護(hù)保 養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)穿戴勞動(dòng)防 護(hù)用品，佩 戴防噪耳塞聯(lián)系儀表人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4在 “TCC”“PROTECTION” 畫(huà) 面上按“NORMAL STOP按鈕進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)未安排好保壓人員3黃設(shè)備損傷、人身事故視頻監(jiān)控按照操作票規(guī)定合理安排人員分工定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)安全閥起 跳分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)

11、步驟(危險(xiǎn)源)危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置機(jī)，確認(rèn)調(diào)節(jié)汽 閥、速關(guān)閥關(guān)閉， 并確認(rèn)蒸汽管網(wǎng) 壓力正常；關(guān)停按鈕故障4黃無(wú)法緊急 關(guān)停視頻監(jiān)控用其余關(guān)停按鈕關(guān)停或儀表檢修定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)關(guān)停邏輯有問(wèn) 題3黃無(wú)法正常 關(guān)停報(bào)警聯(lián)鎖定期維護(hù)保 養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)5現(xiàn)場(chǎng)逐漸關(guān)閉隔 離閥，當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速 降至700rpm時(shí)， 檢查頂軸油泵是 否啟動(dòng)，油壓是否 正常，當(dāng)轉(zhuǎn)速降至 “O”rpm時(shí)，確認(rèn)盤(pán)車是否啟動(dòng)正 常頂軸油泵未正常啟動(dòng)4藍(lán)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖

12、定期維護(hù)保 養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)聯(lián)系儀表 和檢修人 員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)盤(pán)車未正常啟 動(dòng)4藍(lán)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和 檢修人員處 理定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)手動(dòng)盤(pán)車班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6真空降至0. 9bar (a)關(guān)閉軸封蒸 汽閥門(mén)，停止軸封 供汽，汽機(jī)降溫真空破壞閥無(wú)法打開(kāi)4藍(lán)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和 檢修人員處 理定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制打開(kāi)破真空閥班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)軸封氣閥門(mén)故 障4藍(lán)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和 檢修人員處 理定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉手動(dòng)截止 閥班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4作業(yè)活動(dòng)空氣壓縮機(jī)組檢修1檢修前準(zhǔn)備作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng) 防護(hù)用品5藍(lán)其他傷害日常檢查定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)

13、體防 護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未做好工藝處 理4藍(lán)其他傷害連鎖，DCS 系統(tǒng)按照檢修票進(jìn)行工藝處 理定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)緊急停車班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)作業(yè)人員未配備專用的工具5藍(lán)其他傷害施工方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置作業(yè)前未向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)5藍(lán)其他傷害施工方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未開(kāi)據(jù)必要的作業(yè)票4藍(lán)其他傷害施工方案；特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未明確必要的 安全設(shè)施5藍(lán)其他傷害嚴(yán)格票證

14、辦 理；執(zhí)行特 殊作業(yè)管理 制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)2檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確 認(rèn)5藍(lán)其他傷害執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度檢修前方案 學(xué)習(xí)培訓(xùn)穿戴個(gè)體防 護(hù)用品；便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)高空墜物3黃物體打擊其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)安全帶制定應(yīng)急處置方案分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)機(jī)械傷害5藍(lán)機(jī)械傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保 護(hù)用品制定應(yīng)急處置方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)蒸汽燙傷3黃灼燙 其他傷害視頻監(jiān)控工藝處理方案；檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)著火3藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作

15、業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)消防器材分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)檢修用設(shè)備未 正確使用5藍(lán)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置未配備監(jiān)護(hù)人 員4藍(lán)其他傷害檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未按照檢修方案進(jìn)行檢修5藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)3檢修結(jié)束檢修用工具未 清點(diǎn)5藍(lán)其他傷害檢修方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)安全設(shè)施未復(fù) 位4藍(lán)其他傷害檢修方案班組級(jí)維

16、修班班組長(zhǎng)未進(jìn)行檢修后 設(shè)備檢查5藍(lán)其他傷害檢修方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未試運(yùn)行設(shè)備5藍(lán)其他傷害連鎖，DCS系統(tǒng)檢修方案；開(kāi)停車操作定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)5作業(yè)活動(dòng)潤(rùn) 滑 油 站 檢 修1檢修前準(zhǔn)備不按要求著裝5藍(lán)其他傷害執(zhí)行管理制 度定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)體防 護(hù)用品送往附近 醫(yī)院班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)工具準(zhǔn)備不好5藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)2按照檢修票進(jìn)行 工藝處理后，進(jìn)行 針對(duì)性的檢修工具不合適4藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)檢修照明不足4藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)高空墜物4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)安全帶

17、班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)機(jī)械傷害4藍(lán)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方 案；執(zhí)行特 殊作業(yè)管理 制度定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置著火4藍(lán)火災(zāi) 其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方 案；執(zhí)行特 殊作業(yè)管理 制度定期安全培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)工藝處理不合 格5藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行工藝處 理方案定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處置方 案；緊急 封堵地 溝，將油 撈出班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)操作不熟練5藍(lán)其他傷害執(zhí)行管理制 度定期業(yè)

18、務(wù)培 訓(xùn)緊急封堵地溝，將油撈出班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)沒(méi)按照檢修票 檢修5藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修方 案；特殊作 業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)3檢修結(jié)束檢修工具或備 件遺忘，未做 到工完料凈場(chǎng) 地清5藍(lán)其他傷害執(zhí)行管理制 度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未按照正常規(guī)范進(jìn)行油站恢 復(fù)5藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī) 程定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)6作業(yè)活動(dòng)氣體膨脹機(jī)1開(kāi)車準(zhǔn)備操作人員勞保 穿戴、工具使 用不符合要求4藍(lán)機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行管 理制度穿戴個(gè)人防 護(hù)用品班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備

19、注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置開(kāi)啟指示燈、顯示 儀表工作不正 常5藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)循環(huán)冷卻水供應(yīng)不正常4藍(lán)其他傷害檢查并及時(shí) 維護(hù)每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)密封氣系統(tǒng)不 正常4藍(lán)中毒和窒 息視頻監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)便攜式氧氣 報(bào)警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)油系統(tǒng)不正常4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)緊急切斷 按鈕班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)增壓機(jī)承壓不 正常，有泄漏點(diǎn)3黃其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)邏輯系統(tǒng)有故 障4藍(lán)其他傷害DCS監(jiān)控聯(lián)系儀表人

20、員處理每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)管道閥門(mén)不處于開(kāi)車狀態(tài)4藍(lán)其他傷害檢查并及時(shí) 維護(hù)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2開(kāi)車系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求3黃中毒和窒 息DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)未按照操作票進(jìn)行開(kāi)車4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操 作法每季度業(yè)務(wù) 培訓(xùn)員工佩戴防噪耳塞班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)閥門(mén)故障4藍(lán)機(jī)械傷害聯(lián)系鉗工人 員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置操作人員操作麻痹大意4藍(lán)中毒和窒 息DCS監(jiān)控檢查并及時(shí) 維護(hù)班組級(jí)工藝班

21、組班組長(zhǎng)7作業(yè)活動(dòng)氣體膨脹機(jī)關(guān)停1關(guān)停前準(zhǔn)備導(dǎo)葉故障5藍(lán)機(jī)械傷害其他傷害定期檢查班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)忘記取導(dǎo)葉卡 子4藍(lán)其他傷害執(zhí)行方案定期員工培 訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)操作人員勞保 穿戴、工具使 用不符合要求4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培 訓(xùn)穿戴個(gè)人防 護(hù)用品班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2正常關(guān)停未按照操作票進(jìn)行關(guān)停4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操 作法定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)操作人員操作麻痹大意4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操 作法定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3緊急關(guān)停：現(xiàn)場(chǎng)或 控制室緊急按鈕 關(guān)停未按緊急關(guān)停步驟進(jìn)行關(guān)停 操作3黃其他傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行操 作法定期員工培 訓(xùn)緊

22、急關(guān)停 按鈕分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)8作業(yè)活動(dòng)氣體膨脹機(jī)檢1檢修前的工藝處 理作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品5藍(lán)其他傷害穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用 品定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)人防 護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)作業(yè)人員未配備專用的工具4藍(lán)其他傷害配備專用的 工具班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置修作業(yè)前未向檢修人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)4藍(lán)其他傷害檢修前技術(shù)交底，辦理檢修票定期安全培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)辦理檢修票4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行票 證制度定期安全培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未進(jìn)

23、行合理的工藝處理4藍(lán)其他傷害執(zhí)行操作法定期員工培 訓(xùn)穿戴個(gè)人勞 動(dòng)防護(hù)用 品；佩戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未明確必要的 安全設(shè)施4藍(lán)其他傷害檢修前技術(shù) 交底班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)2檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確 認(rèn)4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行施工方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)檢修用設(shè)備未 正確使用4藍(lán)機(jī)械傷害物體打擊起重傷害其他傷害檢修用設(shè)備 正確使用制定應(yīng)急處置方案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)脫脂不合格4藍(lán)其他傷害執(zhí)行施工方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未配備監(jiān)護(hù)人 員4藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行票 證制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未按照檢修規(guī) 范進(jìn)行檢修4藍(lán)其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 警戒繩執(zhí)行檢修規(guī) 程班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)3檢修結(jié)束

24、做好恢 復(fù)，加溫工作檢修用工具未 清點(diǎn)4藍(lán)其他傷害檢修用工具 清點(diǎn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置安全設(shè)施未復(fù) 位4藍(lán)其他傷害執(zhí)行科學(xué)文 明檢修班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未進(jìn)行檢修后 設(shè)備檢查4藍(lán)其他傷害執(zhí)行科學(xué)文 明檢修班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未進(jìn)行加溫4藍(lán)其他傷害報(bào)警，聯(lián) 鎖嚴(yán)格執(zhí)行操 作法定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)穿戴個(gè)人勞 動(dòng)防護(hù)用 品；佩戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未進(jìn)行試車4藍(lán)其他傷害報(bào)警，聯(lián) 鎖嚴(yán)格執(zhí)行票 證管理定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)穿戴個(gè)人勞 動(dòng)防護(hù)

25、用 品；佩戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀制定應(yīng)急處置方案班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)9作業(yè)活動(dòng)液氧泵開(kāi)啟1開(kāi)泵的準(zhǔn)備儀表氣供應(yīng)不 正常4藍(lán)無(wú)法啟動(dòng) 泵工藝人員排查確保儀表氣正常供應(yīng)定期員工培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)密封氣供應(yīng)不 正常4藍(lán)控制室無(wú)密封氣壓差顯示，不具備開(kāi)車條件遠(yuǎn)程監(jiān)控按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)檢查液氧泵的轉(zhuǎn)動(dòng)方向不正 確4藍(lán)泵損壞開(kāi)車前電氣人員檢查確 認(rèn)定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)主冷的液位不 夠4藍(lán)泵無(wú)法正 常啟動(dòng)遠(yuǎn)程監(jiān)控檢查主冷的液位不夠定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟

26、（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置檢查電氣、儀 表和DCS是否 正常，現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)電氣送電正 常4藍(lán)開(kāi)不起來(lái) 泵遠(yuǎn)程監(jiān)控開(kāi)泵前儀表人員進(jìn)行檢查穿防靜電 工作服， 戴便攜式 氧氣報(bào)警 儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)接地不良4藍(lán)設(shè)備損 壞、人身 傷害、中 毒窒息、火災(zāi)爆炸定期接地檢 查人員送往附近醫(yī)院班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2低溫泵加溫未完全有效隔 離4藍(lán)其他爆 炸其他 傷害視頻監(jiān)控隔離時(shí)檢查 閥門(mén)，查看 現(xiàn)場(chǎng)管道現(xiàn) 狀定期員工培 訓(xùn)緊急關(guān)閥班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)4藍(lán)其他傷害關(guān)小加溫氣 體

27、定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)加溫不徹底4藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底4藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)預(yù)冷合格未盤(pán) 車，存在卡澀。4藍(lán)其他傷害執(zhí)行操作法定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4點(diǎn)動(dòng)泵轉(zhuǎn)向不正確4藍(lán)其他傷害聯(lián)系電氣確 認(rèn)轉(zhuǎn)向緊急停泵班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)5啟動(dòng)泵變頻器故障4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控聯(lián)系電氣處 理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未按照汽蝕曲線提負(fù)荷4藍(lán)其他傷害參照汽蝕曲線和操作票處理定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)

28、任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置電機(jī)電流、壓 力波動(dòng)較大4藍(lán)其他爆炸其他傷害打開(kāi)排氣閥 進(jìn)行排氣， 不能完全消除，重新退 出預(yù)冷定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)管件、法蘭連接處存在漏點(diǎn)2橙其他爆炸中毒和窒息視頻監(jiān)控啟動(dòng)前嚴(yán)格 檢查，啟動(dòng) 時(shí)遠(yuǎn)離液體 泵現(xiàn)場(chǎng)制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練部門(mén)級(jí)生產(chǎn)設(shè)備 部部長(zhǎng)有異常響聲4藍(lán)其他傷害立即停泵班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6打開(kāi)泵出口閥門(mén)加載過(guò)快3黃其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操 作法定期員工培 訓(xùn)分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)未關(guān)閉吹除閥4藍(lán)其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控泵啟動(dòng)后檢查確認(rèn)關(guān)閉穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)10作

29、業(yè)活動(dòng)液氧泵關(guān)停1降低泵的負(fù)荷，漸 開(kāi)氧泵回流閥，降 低變頻未開(kāi)回流閥， 降低變頻4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控按照操作票執(zhí)行每季度培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未參照汽蝕曲線操作4藍(lán)其他傷害參照汽蝕曲 線操作每季度培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2關(guān)閉泵的出口閥閥關(guān)閉不嚴(yán)或 內(nèi)漏4藍(lán)其他傷害 其他爆炸 中毒和窒 息遠(yuǎn)程監(jiān)控聯(lián)系鉗工處 理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3點(diǎn)擊關(guān)停按鈕關(guān)停按鈕故障4藍(lán)其他傷害聯(lián)系電儀人 員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4隔離，排液排作不當(dāng)3黃

30、其他傷害 其他爆炸 中毒和窒 息按操作法操 作每季度培訓(xùn)穿低溫防護(hù)月艮，戴防凍手套制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期培訓(xùn)演 練分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)5低溫泵加溫未完全有效隔 離4藍(lán)其他傷害中毒和窒 息聯(lián)系儀表和鉗工人員處 理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)4藍(lán)其他傷害關(guān)小加溫氣 體班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)加溫不徹底4藍(lán)其他傷害按操作規(guī)程 操作班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)11作業(yè)活動(dòng)液 氧 泵 檢修1辦理檢修票證未按規(guī)定落實(shí)檢修票證內(nèi)容5藍(lán)其他傷害執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)2降低泵的負(fù)荷，漸 開(kāi)氧泵回流閥，降 低變頻未開(kāi)回流閥， 降低變頻4藍(lán)其他傷害監(jiān)警 頻報(bào)鎖 視控聯(lián)按照操作票執(zhí)行定期員工培 訓(xùn)

31、班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未參照汽蝕曲線操作4藍(lán)其他傷害聯(lián)鎖參照汽蝕曲 線操作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3點(diǎn)擊關(guān)停按鈕按鈕失靈5藍(lán)其他傷害聯(lián)系控制室 人員DCS停 泵，再聯(lián)系 電氣人員修 復(fù)按鈕。定期員工培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處置方 案；緊急 停車按鈕班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4關(guān)閉泵的進(jìn)出口 閥、回流閥，做好 隔離閥關(guān)閉不嚴(yán)或 內(nèi)漏4藍(lán)中毒和窒 息其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控執(zhí)行操作法定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置5排液排作不當(dāng)5藍(lán)其他傷害執(zhí)行操作

32、法定期員工培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6泵復(fù)溫閥門(mén)內(nèi)漏，未 完全有效隔離5藍(lán)中毒和窒息其他傷害執(zhí)行操作規(guī) 程班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)復(fù)溫不徹底5藍(lán)其他傷害執(zhí)行操作規(guī) 程班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)7斷電未斷電或斷電 錯(cuò)誤4藍(lán)其他傷害執(zhí)行電氣操 作規(guī)程定期員工培 訓(xùn)電工穿絕緣 鞋班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)未辦理停電票4藍(lán)其他傷害執(zhí)行電氣操作規(guī)程和票證管理制度定期員工培 訓(xùn)電工穿絕緣 鞋班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)8檢修操作未按規(guī)定勞保 著裝5藍(lán)其他傷害執(zhí)行管理制 度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未落實(shí)安全措 施5藍(lán)其他打擊機(jī)械傷害其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度班

33、組級(jí)維修班班組長(zhǎng)高空墜物5藍(lán)高處墜落其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)穿戴個(gè)體防 護(hù)用品；安 全帶班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)工具使用不當(dāng)5藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修規(guī) 程穿戴個(gè)體防 護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)著火5藍(lán)火災(zāi) 其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)消防器材班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn) 場(chǎng)4藍(lán)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未脫脂回裝4藍(lán)其他傷害執(zhí)行檢修方 案班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未按

34、照檢修票 檢修5藍(lán)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)9現(xiàn)場(chǎng)清理留有余火、雜 物5藍(lán)火災(zāi) 其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培 訓(xùn)消防器材班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)拆除的安全設(shè)施未復(fù)原5藍(lán)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)10項(xiàng)目驗(yàn)收檢修質(zhì)量未驗(yàn) 收4藍(lán)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)12作業(yè)活動(dòng)液體膨脹機(jī)開(kāi)啟1開(kāi)車準(zhǔn)備操作人員勞保 穿戴不符合要 求5藍(lán)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行管 理制度班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)指示燈、顯示 儀表工作不正 常4藍(lán)其他傷害檢查并及時(shí) 處理定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)密封氣系統(tǒng)、儀表氣系統(tǒng)不正常3黃其他傷害中毒和窒 息

35、遠(yuǎn)程監(jiān)控檢查并及時(shí) 處理定期人員培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，帶便 攜式氧氣報(bào) 警儀，戴耳 塞分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)閥門(mén)故障4藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí) 處理定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置邏輯有問(wèn)題4藍(lán)其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控聯(lián)系儀表人 員處理定期人員培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)啟動(dòng)輔助油泵 故障5藍(lán)火災(zāi) 其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí) 處理定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2隔離液體膨脹機(jī) 加溫未完全有效隔 離5藍(lán)其

36、他傷害中毒和窒 息隔離時(shí)檢查控制室壓力指示點(diǎn)定期人員培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)加溫不徹底5藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3預(yù)冷液體膨脹機(jī)未按照操作票進(jìn)行預(yù)冷膨脹 機(jī)4藍(lán)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)預(yù)冷不徹底4藍(lán)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4啟動(dòng)液體膨脹機(jī)未按照操作票 啟動(dòng)膨脹機(jī)4藍(lán)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)13作業(yè)活動(dòng)液體膨脹機(jī)關(guān)停1降低膨脹機(jī)的負(fù) 荷控制室輸入錯(cuò) 誤4藍(lán)其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)班

37、組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)中部溫度監(jiān)控不到位4藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2停止膨脹機(jī)閥關(guān)閉不嚴(yán)或 內(nèi)漏5藍(lán)其他傷害中毒和窒 息視頻監(jiān)控按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置機(jī)器未和電機(jī) 脫閘5藍(lán)其他傷害電量低聯(lián)鎖停膨脹 機(jī)聯(lián)系電儀人 員處理急停班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)操作不當(dāng)5藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3排液未完全有效隔 離5藍(lán)其他傷害

38、中毒和窒 息隔離時(shí)檢查控制室壓力指示點(diǎn)定期人員培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀，戴耳 塞班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)排作不當(dāng)5藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀，戴耳 塞制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4膨脹機(jī)加溫加溫不徹底5藍(lán)其他傷害按操作法操 作定期人員培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)14作業(yè)活動(dòng)液體膨脹機(jī)檢修1檢修前做好工藝 處理：關(guān)停，排液 加溫合格允許檢 修作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng) 防護(hù)用品5藍(lán)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行管理制 度每季度培訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)作業(yè)人員未配備專用的工具

39、4藍(lán)其他傷害作業(yè)人員配備專用的工具班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)作業(yè)前未向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)4藍(lán)其他傷害作業(yè)前向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定方 案，按照 方案執(zhí)行班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未開(kāi)據(jù)必要的作業(yè)票4藍(lán)其他傷害開(kāi)據(jù)必要的 作業(yè)票班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置未進(jìn)行合理的工藝處理4藍(lán)其他傷害進(jìn)行合理的 工藝處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未明確必要的 安全設(shè)施4藍(lán)其他傷害明確必要的安全設(shè)施班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)2檢修中嚴(yán)格按照 檢修票進(jìn)行檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行

40、確 認(rèn)4藍(lán)物體打擊機(jī)械傷害機(jī)械傷害其他傷害視頻監(jiān)控進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)檢修用設(shè)備未 正確使用4藍(lán)其他傷害檢修用設(shè)備 正確使用班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)高空墜物4藍(lán)高處墜落其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 警戒繩避免交叉作 業(yè)穿戴個(gè)體防 護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)機(jī)械傷害4藍(lán)機(jī)械傷害其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 警戒繩穿戴個(gè)體防 護(hù)用品班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)著火4藍(lán)火災(zāi) 其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 警戒繩動(dòng)火前消除 易燃物用滅火器 滅火班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)脫脂不合格4藍(lán)其他傷害脫脂合格班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未配備監(jiān)護(hù)人 員4藍(lán)其他傷害配備監(jiān)護(hù)人 員班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未按照檢修規(guī) 范進(jìn)行檢修4藍(lán)其他傷害按照檢修規(guī)范進(jìn)行檢修班組級(jí)維修

41、班班組長(zhǎng)3檢修后做好設(shè)備 恢復(fù)工作檢修用工具未 清點(diǎn)4藍(lán)其他傷害檢修用工具 清點(diǎn)班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)安全設(shè)施未復(fù) 位4藍(lán)其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控安全設(shè)施復(fù) 位班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置未進(jìn)行檢修后 設(shè)備檢查4藍(lán)其他傷害進(jìn)行檢修后 設(shè)備檢查班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)未試運(yùn)行設(shè)備4藍(lán)其他傷害試運(yùn)行設(shè)備班組級(jí)維修班班組長(zhǎng)15作業(yè)活動(dòng)液體充車泵開(kāi)啟1開(kāi)泵的準(zhǔn)備未穿勞保服裝5藍(lán)人身傷害執(zhí)行管理制 度穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)檢查液體泵的

42、轉(zhuǎn)動(dòng)方向不正 確。4藍(lán)設(shè)備損壞視頻監(jiān)控開(kāi)車前電氣人員檢查確 認(rèn)每季度培訓(xùn)班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)檢查液體貯槽 的液位不夠。4藍(lán)泵氣蝕遠(yuǎn)程監(jiān)控檢查貯槽液 位每季度培訓(xùn)班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)DCS顯示不正 常4藍(lán)開(kāi)不起來(lái) 泵遠(yuǎn)程監(jiān)控開(kāi)泵前儀表人員進(jìn)行檢查制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)接地不良4藍(lán)設(shè)備損 壞、人身 傷害定期接地檢 查班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)2預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底4藍(lán)泵開(kāi)車易 汽蝕設(shè)置預(yù)冷 程序按操作法操 作定期培訓(xùn)班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)預(yù)冷合格未盤(pán) 車，存在卡澀。4藍(lán)設(shè)備損壞按規(guī)定盤(pán)車班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)閥門(mén)故障4藍(lán)無(wú)法啟動(dòng) 充車泵聯(lián)系鉗工處 理班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源

43、）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3啟動(dòng)泵電機(jī)電流、壓 力波動(dòng)較大4藍(lán)泵汽蝕按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)管件、法蘭連接處存在漏點(diǎn)4藍(lán)人身傷 害、設(shè)備 損壞按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)充裝班班組長(zhǎng)16作業(yè)活動(dòng)液 體 泵開(kāi) 啟1開(kāi)泵的準(zhǔn)備儀表氣供應(yīng)不 正常4藍(lán)無(wú)法啟動(dòng) 泵遠(yuǎn)程監(jiān)控工藝人員排查確保儀表氣正常供應(yīng)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀制定應(yīng)急 處罰方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)密封氣供應(yīng)不 正常5藍(lán)控制室無(wú)密封氣壓差顯示，不具備開(kāi)車條件遠(yuǎn)程監(jiān)控

44、按操作法操 作制定應(yīng)急 處罰方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)檢查液氮泵的 轉(zhuǎn)動(dòng)方向不正 確4藍(lán)泵損壞開(kāi)車前電器人員檢查確 認(rèn)班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)主冷液位不夠4藍(lán)泵氣蝕遠(yuǎn)程監(jiān)控按照操作法或操作票執(zhí) 行定期員工培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)檢查電器、儀 表和DCS是否 正常，現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)電器送電正 常4藍(lán)開(kāi)不起來(lái) 泵遠(yuǎn)程監(jiān)控開(kāi)泵前儀表人員進(jìn)行檢查定期培訓(xùn)制定應(yīng)急 處罰方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)接地不良4藍(lán)著火定期接地檢 查班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編

45、號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2低溫泵加溫未完全有效隔 離4藍(lán)無(wú)法加溫 泵視頻監(jiān)控檢查閥門(mén)定期員工培 訓(xùn)穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀制定應(yīng)急處罰方案，定期培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)加溫不徹底4藍(lán)開(kāi)車后管道易凍結(jié)按操作規(guī)程 操作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底4藍(lán)泵開(kāi)車易 汽蝕按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)預(yù)冷合格未盤(pán) 車，存在卡澀。4黃泵損壞聯(lián)系電氣打 開(kāi)電機(jī)護(hù) 罩，按電機(jī) 上的箭頭方 向進(jìn)行手動(dòng) 盤(pán)車，轉(zhuǎn)動(dòng) 應(yīng)靈活穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4點(diǎn)動(dòng)泵轉(zhuǎn)向不正確4藍(lán)泵損壞聯(lián)系電氣確

46、認(rèn)轉(zhuǎn)向班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)5啟動(dòng)加載變頻器故障4藍(lán)無(wú)法啟動(dòng) 泵聯(lián)系電氣處 理班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)未按氣蝕曲線 提負(fù)荷4藍(lán)泵氣蝕遠(yuǎn)程監(jiān)控參照氣蝕曲線和操作票處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)電機(jī)電流、壓 力波動(dòng)較大4藍(lán)泵氣蝕遠(yuǎn)程監(jiān)控打卡排氣閥 進(jìn)行排氣， 不能完全消除，重新退 出預(yù)冷定期員工培 訓(xùn)制定應(yīng)急 處罰方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置管件、法蘭連接處存在漏點(diǎn)4藍(lán)著火爆炸視頻監(jiān)控啟動(dòng)前嚴(yán)格 檢查，啟動(dòng) 時(shí)遠(yuǎn)離液體 泵穿防靜電工 作服

47、，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6打開(kāi)泵出口閥門(mén)閥門(mén)故障4藍(lán)無(wú)法后續(xù) 輸送聯(lián)系儀表或 維修人員處 理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未關(guān)閉吹除閥4藍(lán)液體損失泵啟動(dòng)后檢查確認(rèn)關(guān)閉穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)17作業(yè)活動(dòng)液體泵關(guān)停1停泵前聯(lián)系儀表 人員解除聯(lián)鎖未解除聯(lián)鎖4黃泵跳車遠(yuǎn)程監(jiān) 控，聯(lián)鎖按照操作票執(zhí)行定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)儀表班班組長(zhǎng)2降低泵的負(fù)荷，漸 開(kāi)液體泵回流閥， 降低變頻未開(kāi)回流閥， 降低變頻4黃導(dǎo)致泵跳 車按照操作票執(zhí)行定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)未參照汽蝕曲 線操作4黃導(dǎo)致泵汽 蝕遠(yuǎn)程監(jiān)控參照汽蝕曲 線

48、操作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3關(guān)閉泵的出口閥閥關(guān)閉不嚴(yán)或 內(nèi)漏4黃無(wú)法退出 加溫聯(lián)系鉗工處 理穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4點(diǎn)擊關(guān)停按鈕關(guān)停按鈕故障4黃無(wú)法正常 關(guān)停視頻監(jiān)控聯(lián)系電儀人 員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置5關(guān)閉進(jìn)口閥、回流 閥、泵氣回流閥， 排液排作不當(dāng)4黃引起凍傷按操作法操 作穿防靜電工 作服，戴便 攜式氧氣報(bào) 警儀；穿低 溫防護(hù)服， 戴低溫手套制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練

49、班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6低溫泵加溫未完全有效隔 離4黃無(wú)法徹底 加溫聯(lián)系儀表和鉗工人員處 理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)5藍(lán)設(shè)備損傷關(guān)小加溫氣 體班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)加溫不徹底4黃開(kāi)車后管道易凍結(jié)按操作法操 作定期員工培 訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)18作業(yè)活動(dòng)機(jī)泵開(kāi) 啟1檢查泵地腳螺栓緊固 不到位5藍(lán)設(shè)備損壞啟動(dòng)前檢查班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)電機(jī)接地線、絕緣不正常5藍(lán)設(shè)備損壞定期測(cè)絕 緣啟動(dòng)前電氣人員檢查班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)電機(jī)冷卻水缺 少5藍(lán)電機(jī)溫度高，設(shè)備損壞啟動(dòng)前檢查，并確認(rèn) 正常班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)潤(rùn)滑油缺少或 油位低5藍(lán)設(shè)備損壞每日巡查，啟動(dòng)前檢查，并確認(rèn)正常定期培訓(xùn)加油班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)

50、啟動(dòng)按鈕、運(yùn) 行燈不正常指 示5藍(lán)無(wú)法正常啟動(dòng)水泵定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2檢查各閥門(mén)是否 開(kāi)關(guān)靈活檢查各閥門(mén)開(kāi) 關(guān)不靈活5藍(lán)無(wú)法正常 啟動(dòng)視頻監(jiān)控定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系維修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)3全開(kāi)入口閥、關(guān)閉 出口閥、檢查泵頂 排氣閥有水排出泵頂排氣閥沒(méi) 有水排出4藍(lán)泵汽蝕視頻監(jiān)控操作規(guī)程； 操作票按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)緊急關(guān)停班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4泵盤(pán)車，檢查軸的 松

51、緊程度，填料安 裝有余量，填料函 內(nèi)應(yīng)無(wú)雜物泵與電機(jī)軸的 裝配不同心4藍(lán)設(shè)備損壞重新安裝校 正班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)抱軸5藍(lán)機(jī)泵損壞每周定期盤(pán)車，啟動(dòng)前再盤(pán)車班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)5電氣送電電氣未送電5藍(lán)無(wú)法啟動(dòng) 機(jī)泵停電票消票后允許送電啟泵佩戴個(gè)人防 護(hù)用品，電 氣人員穿絕 緣鞋班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)6泵點(diǎn)動(dòng)電路接反，電 機(jī)倒轉(zhuǎn)5藍(lán)不能正常 運(yùn)行視頻監(jiān)控電機(jī)維修 后，點(diǎn)試電 機(jī)轉(zhuǎn)向的規(guī) 定緊急關(guān)停班組級(jí)電工班班組長(zhǎng)7按電源起動(dòng)，觀察 出口壓力、電流、 確認(rèn)正常后，開(kāi)泵 出口閥濕手操作、開(kāi) 關(guān)損壞漏電4藍(lán)觸電在安全作業(yè)規(guī)程中有規(guī) 定緊急關(guān)停班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)機(jī)械密封質(zhì)量 差4藍(lán)漏水更換機(jī)械密 封班組

52、級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)進(jìn)口閥未開(kāi)，或起動(dòng)后沒(méi)有打開(kāi)出口閥門(mén)5藍(lán)機(jī)泵損壞執(zhí)行操作法定期業(yè)務(wù)培 訓(xùn)更換機(jī)泵班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置出口閥全開(kāi)，過(guò)電流跳車5藍(lán)暫時(shí)無(wú)法 啟泵執(zhí)行操作法緊急關(guān)停班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)19作業(yè)活動(dòng)機(jī)泵關(guān)停1聯(lián)系控制室人員 注意監(jiān)控，關(guān)閉在 用泵出口閥門(mén)不按規(guī)范步驟 關(guān)停5藍(lán)設(shè)備損壞遠(yuǎn)程監(jiān)控嚴(yán)格按操作規(guī)程操作按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿工作服聯(lián)系維修人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)用力過(guò)猛5藍(lán)設(shè)備事 故、人身 事故嚴(yán)格按操作規(guī)

53、程操作班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2關(guān)閉在用泵電源按鈕故障5藍(lán)無(wú)法停止視頻監(jiān)控定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)用力過(guò)猛5藍(lán)設(shè)備事 故、人身 事故嚴(yán)格按操作規(guī)程操作班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)20作業(yè)活動(dòng)機(jī)泵檢修1停止泵的運(yùn)行泵運(yùn)轉(zhuǎn)5藍(lán)設(shè)備事 故、人身 事故視頻監(jiān)控辦理檢修作 業(yè)票，工藝 處理關(guān)停穿工作服班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2辦理停電票隔鬲后，誤啟 電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)5藍(lán)泵損壞在檢修規(guī)程 中明確規(guī)定 在檢修設(shè)備 前辦理停電制定應(yīng)急 處置方 案，定期 培訓(xùn)演練班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)電機(jī)未停電， 檢修過(guò)程中運(yùn) 轉(zhuǎn)4藍(lán)機(jī)械傷人視頻監(jiān)控在檢修規(guī)程 中明確規(guī)定 在檢修設(shè)備 前辦理停電電氣人員停電處理班組

54、級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3工藝隔離、排液隔離不徹底， 出、入口閥未 關(guān)嚴(yán)，導(dǎo)淋閥 未開(kāi)，液排不 凈5藍(lán)泵無(wú)法檢 修遠(yuǎn)程監(jiān)控在安全檢修作業(yè)規(guī)程中規(guī)定操作按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)4泵檢修高空墜物5藍(lán)人身傷害避免交叉作 業(yè)、辦理安 全作業(yè)證安全交底就醫(yī)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)機(jī)械傷害5藍(lán)人身傷害按規(guī)范施工安全交底就醫(yī)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)著火3黃人身傷 害、設(shè)備 損壞分析合格動(dòng)火前消除 易燃物安全交底制定方案分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)未按檢

55、修規(guī)程 中規(guī)定檢修5藍(lán)泵損壞執(zhí)行檢修規(guī)程和檢修作業(yè)票班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)21作業(yè)活動(dòng)液體充裝1運(yùn)輸車輛進(jìn)入充 裝站不按規(guī)定路線 行走5藍(lán)其他傷害充裝站設(shè) 置門(mén)禁劃定路線班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)2資質(zhì)查驗(yàn)資質(zhì)不符合要 求，無(wú)證駕駛、 無(wú)證運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)4黃其他傷害掃描儀對(duì)車輛及司 乘人員資質(zhì) 進(jìn)行檢查，所有證件進(jìn) 行掃描留 存，填寫(xiě)“危 險(xiǎn)化學(xué)品裝 車查驗(yàn)、核 準(zhǔn)登記表”按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3車體和安全附件 查驗(yàn)泄漏3黃

56、其他傷害車輛傷害執(zhí)法記 錄儀對(duì)車體外觀 和相關(guān)安全 附件進(jìn)行檢 查，不符合 要求的不予 充裝按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿防靜電防 護(hù)服；戴防 護(hù)面罩安全 帽分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)4安全告知司乘人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不熟悉5藍(lán)其他傷害對(duì)司乘人員進(jìn)行安全告 知班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)5空車過(guò)磅，核對(duì)裝 載介質(zhì)和提貨單所裝介質(zhì)和提 貨單不同5藍(lán)其他傷害車輛傷害視頻監(jiān)控對(duì)照罐體上 的介質(zhì)標(biāo)識(shí) 和提貨單上 的介質(zhì)、車 號(hào)、單位進(jìn) 核對(duì)，一致 后方進(jìn)行充 裝班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)6到達(dá)充裝位，車輛 熄火、放置擋板， 連接金屬軟管，連 接接地線泄漏、溜車、爆炸、窒息1紅其他傷害 中毒和窒 息車輛傷 害其他爆炸視頻監(jiān) 控；連接 防拉斷閥

57、車輛到達(dá)充 裝位后即熄 火；放置擋 板；接地線 和金屬軟管 保持完好按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿戴個(gè)人防 護(hù)用品；戴 防凍手套和 戴面罩安全 帽關(guān)閉閥門(mén)、停泵， 停止充裝；制定 應(yīng)急處置 方案公司級(jí)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)7司乘人員交手機(jī) 和鑰匙爆炸、拉斷金 屬軟管5藍(lán)其他傷害充裝崗位統(tǒng)一放置手機(jī)和運(yùn)輸車輛的鑰匙按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置8司乘人員打開(kāi)車 上的殘液閥，充裝 人員稍開(kāi)充車閥；殘液閥有液流出 后，充裝人員完全打開(kāi)現(xiàn)

58、場(chǎng)充車閥污染儲(chǔ)罐3黃其他傷害中毒和窒 息視頻監(jiān)控充裝安全操 作法按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿戴個(gè)人防 護(hù)用品；戴 防凍手套和 戴面罩安全 帽分析含 量，置換分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)9查看流量計(jì)，到達(dá) 荷載量，充裝人員 關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)充車閥，司乘人員解開(kāi)和 車體連接的充裝 金屬軟管超載，拉斷金屬軟管，泄漏4黃其他傷害中毒和窒 息充裝人員牢 記提貨單上 的荷載量， 觀察流量 計(jì)，到達(dá)荷 載量關(guān)閉閥 門(mén)；充裝泵 前安裝防拉 斷裝置，謹(jǐn) 防拉斷金屬 軟管按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)10運(yùn)輸車輛復(fù)磅超載4黃其他傷害視頻監(jiān)控滿車到地磅 進(jìn)行復(fù)磅， 必須按照提 貨單上下達(dá)的荷載量進(jìn) 行充裝定期培訓(xùn)班組級(jí)工藝班

59、組班組長(zhǎng)11充裝人員向司乘 人員發(fā)放MSDS和 安全標(biāo)簽對(duì)所運(yùn)輸產(chǎn)品性能不清楚，應(yīng)急處置不當(dāng)5藍(lán)其他傷害現(xiàn)場(chǎng)由充裝 人員向司乘 人員進(jìn)行發(fā) 放MSDS及 安全標(biāo)簽按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí) 別主要后果管控措施管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置12司乘人員持出門(mén) 證駛離充裝站偏離行駛路線5藍(lán)其他傷害劃定路線， 按照路線行 駛其他傷害班組級(jí)工藝班組班組長(zhǎng)22作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)1工藝處理合格氧氣未置換合 格；未投用氮 氣保微正壓3黃中毒和窒 息其他 傷害動(dòng)火分析合格技術(shù)人員對(duì)

60、置換流程確 認(rèn)結(jié)合車間季 度業(yè)務(wù)培訓(xùn) 每年至少一 次配備手套、 安全帶、必 要時(shí)佩戴過(guò) 濾式防毒面 具或長(zhǎng)管呼 吸器；便攜 式報(bào)警儀；消防器材制定應(yīng)急 救援預(yù) 案、并遵 照?qǐng)?zhí)行分廠級(jí)分廠廠長(zhǎng)2隔絕安全措施閥門(mén)代替盲 板，盲板加堵 位置錯(cuò)誤或不 合格；氧氣氣 體泄漏1紅其他爆炸 中毒和窒 息其他傷 害盲板隔 離，規(guī)范 施工作業(yè)票證規(guī) 定安全措 施，監(jiān)護(hù)人 確認(rèn)結(jié)合車間季 度業(yè)務(wù)培訓(xùn) 每年至少一 次配備手套、 安全帶、必 要時(shí)佩戴過(guò) 濾式防毒面 具或長(zhǎng)管呼 吸器；便攜 式報(bào)警儀制定應(yīng)急 救援預(yù) 案、并遵 照?qǐng)?zhí)行公司級(jí)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)3檢查與本工段相 連公用介質(zhì)影響動(dòng)火作 業(yè)、帶壓傷人， 燙傷4藍(lán)灼燙