公司中特分公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法模版

1、PAGE PAGE 14 QGSB35.94-J90外協(xié)加工管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范外協(xié)加工的流程，根據(jù)*公司外協(xié)加工管理辦法的規(guī)定，制定本制度。第二條 外協(xié)件是指受作業(yè)場地，現(xiàn)有設(shè)備或產(chǎn)能不足而制約，需要委托公司以外其它企業(yè)加工的組部件。第三條 外協(xié)加工的原則：以不涉及公司特殊技術(shù)或業(yè)務(wù)機(jī)密為原則，在現(xiàn)有設(shè)備、產(chǎn)能不足或委托它企加工較為有利情況下實(shí)施外協(xié)。第二章 職責(zé)與權(quán)限第四條 采購部為產(chǎn)品外協(xié)的組織管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)的發(fā)起、圖紙與技術(shù)資料的提供、外協(xié)廠家的尋找、合同的簽訂、生產(chǎn)進(jìn)度管控、外協(xié)供方檔案管控及資質(zhì)備案；物流管理、職責(zé)范圍內(nèi)的供方考核等。第五條 工藝質(zhì)檢部參與外

2、協(xié)廠家的評定、外協(xié)合同評審等過程，負(fù)責(zé)外協(xié)件生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、操作檢查記錄的收集存檔等工作。對于新增外協(xié)廠家必須派人監(jiān)造，對于納入長期戰(zhàn)略合作的外協(xié)廠家設(shè)立控制點(diǎn)進(jìn)行管控。第六條 材料組負(fù)責(zé)組織外協(xié)件的接收、入庫。接到貨物時(shí)及時(shí)通知相關(guān)檢查員進(jìn)行質(zhì)量檢查。材料員、檢查員、供貨方需在到料單上簽字確認(rèn)。不合格產(chǎn)品不得入廠。材料組做好產(chǎn)品各類材料的入庫臺帳，要求帳物相符。第三章 具體管理內(nèi)容第七條 根據(jù)公司次年經(jīng)營指標(biāo)及生產(chǎn)大綱，由采購部負(fù)責(zé)編制外協(xié)招標(biāo)計(jì)劃并匯總技術(shù)條件等材料，按招標(biāo)管理細(xì)則規(guī)定報(bào)招標(biāo)管理部。外協(xié)合同至少選擇3家以上外協(xié)單位進(jìn)行招標(biāo)。由招標(biāo)管理部招標(biāo)確定外協(xié)加工廠家，原則上同一

3、產(chǎn)品選擇兩家以上外協(xié)廠家。新增外協(xié)廠家由工藝質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按第八條規(guī)定進(jìn)行評定第八條 外協(xié)廠家評定1對于采購部初次選定的外協(xié)廠家，為了解其基本情況及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，由采購部要求外協(xié)廠家填寫外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表（附件1）。同時(shí)，采購部組織質(zhì)檢、工藝、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購等人員對外協(xié)廠家的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查與評價(jià)，現(xiàn)場調(diào)查與評價(jià)依照外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表（附件2）進(jìn)行。2采購部負(fù)責(zé)對已建立合作關(guān)系的外協(xié)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨情況及售后服務(wù)等進(jìn)行總結(jié)分析，提出復(fù)審與評價(jià)建議，報(bào)工藝質(zhì)檢部。3已建立合作關(guān)系的外協(xié)廠家，基本情況發(fā)生變化，應(yīng)按照初次選定外協(xié)廠家流

4、程進(jìn)行調(diào)查與評價(jià)。4. 調(diào)查與評審結(jié)束后及時(shí)將外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表、質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表及綜合評定結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由質(zhì)量管理部報(bào)股份公司企管部審批。股份公司審批合格的外協(xié)廠家，方可參加外協(xié)加工合同簽訂及后續(xù)工作。對于未通過股份公司審批通過的外協(xié)廠家，原則上不能參與合同簽訂等工作。5.采購部每年5月前組織質(zhì)檢、工藝、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等人員對所有外協(xié)廠家進(jìn)行綜合評價(jià)，由工藝質(zhì)檢部下發(fā)年度合格外協(xié)廠家名錄。6.根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品較多，部分組部件、原材料由南方生產(chǎn)，路途遙遠(yuǎn)、考察周期長。為保證不影響生產(chǎn)又能保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)原材料對變壓器主要參數(shù)影響程度，將材料分為甲、乙兩大類。甲類為對變壓

5、器主體質(zhì)量起到至關(guān)重要的組部件（包括硅鋼片、鐵心、電磁線、銅箔、鋁箔、銅絞線、油箱、銅鋁排、變壓器油、密封件等橡膠制品、開關(guān)、散熱片、套管、絕緣件）；乙類對變壓器主體質(zhì)量次要影響的組部件（包括各種閥門、波紋管、端子箱、控制箱、壓力釋放閥、吸濕器、氣體繼電器、溫控器、油位計(jì)、包塑軟管、夾件、模具、包裝箱、儲油柜、銘牌、標(biāo)準(zhǔn)件、端子）。甲類材料要求組織相關(guān)人員到廠家進(jìn)行質(zhì)量評估，并出具質(zhì)量評估報(bào)告及質(zhì)量控制能力調(diào)查表、質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表。經(jīng)公司相關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)批示方可采購。乙類材料要求供應(yīng)商出具質(zhì)量控制能力調(diào)查表及相關(guān)資質(zhì)文件經(jīng)質(zhì)量管理部審批后，可小批量使用。工藝質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤

6、統(tǒng)計(jì)。試用期滿后，由采購部組織質(zhì)檢、工藝、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等人員對所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，并由相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)批示方可采購。第九條 經(jīng)招議標(biāo)確定最終外協(xié)廠家后，由采購部與外協(xié)廠家協(xié)商合同條款，起草合同，按合同管理辦法填寫合同評議與審批表，簽訂框架合同，新增的外協(xié)廠家按第八條第6項(xiàng)執(zhí)行。采購部每月30日前將當(dāng)月外協(xié)臺帳報(bào)工藝質(zhì)檢部。第十條 采購部根據(jù)月份外協(xié)加工計(jì)劃，結(jié)合外協(xié)廠家生產(chǎn)能力分配至外協(xié)廠家，均衡外協(xié)廠家任務(wù)量，確保外協(xié)加工生產(chǎn)的準(zhǔn)時(shí)性，滿足生產(chǎn)需求。第十一條 采購員負(fù)責(zé)向相應(yīng)外協(xié)廠家發(fā)外協(xié)訂單，并負(fù)責(zé)提供加工圖紙、技術(shù)條件、加工工藝要求及其它資料，按物資出入管理制度辦理出門手續(xù)。外協(xié)件完

7、工后，由采購員負(fù)責(zé)收回加工圖紙等資料，統(tǒng)一送回檔案室處理。第十二條 外協(xié)件生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工藝質(zhì)檢部、設(shè)計(jì)部、制造部、采購部等有關(guān)人員給予解疑和指導(dǎo)。第十三條 外協(xié)件完工或處控制點(diǎn)時(shí)，由采購員通知檢查人員對其質(zhì)量情況進(jìn)行檢查。第十四條 檢斤流程，所有按噸或按公斤計(jì)量的外協(xié)產(chǎn)成品、半成品（包括電鍍件）進(jìn)廠后，即由材料員通知采購員、財(cái)務(wù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢斤，并共同在檢斤記錄單上簽字確認(rèn)。第十五條 工藝質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題收集，并按公司供應(yīng)商考核管理辦法（修訂）對外協(xié)件入廠檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行考核，采購員負(fù)責(zé)建立本部門的外協(xié)質(zhì)量臺賬，及時(shí)通知外協(xié)廠家對出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取糾正、

8、預(yù)防措施，避免再次發(fā)生。外協(xié)件進(jìn)廠后工藝質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對造成質(zhì)量成本損失的外協(xié)廠家進(jìn)行考核。第十六條 對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、不能按期交貨超過三次的外協(xié)廠家，由工藝質(zhì)檢部下發(fā)通知取消其外協(xié)廠家資格。第十七條 每月28日前，采購部對當(dāng)月外協(xié)工作開展情況、外協(xié)件質(zhì)量情況進(jìn)行匯總，報(bào)工藝質(zhì)檢部。工藝質(zhì)檢部納入質(zhì)量月報(bào)報(bào)質(zhì)量管理部。對不按公司規(guī)定擅自委派給外協(xié)廠家生產(chǎn)的外協(xié)件，加工后所產(chǎn)生的一切費(fèi)用一律不予結(jié)算，并嚴(yán)懲相關(guān)責(zé)任人。第四章 考核第十八條 未按上述要求執(zhí)行的部門和個(gè)人處罰100-1000元，工藝質(zhì)檢部扣責(zé)任部門月考核分1-5分。第十九條 外協(xié)廠家考核按供應(yīng)商考核管理辦法（修訂）執(zhí)行，如與該制度不一

9、致的，則以本條考核規(guī)定為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)與過程質(zhì)量問題考核，采購部負(fù)責(zé)交貨進(jìn)度、合同履行情況考核及工藝質(zhì)檢部下發(fā)的處罰通知追繳工作 。第五章 附則第二十條 本制度解釋權(quán)歸工藝質(zhì)檢部。第二十一條 本制度自年11月起執(zhí)行。附件1: 工外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表附件2：工外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表附件3：外協(xié)件加工檢查記錄附件4：外協(xié)件供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表附件1：工外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表日期： 編號：1.公司概況公司名稱（中文）： 公司名稱（外文）： 公司性質(zhì)：國企 有限 合資 獨(dú)資 私營 其它法人代表：稅務(wù)登記證號：注冊資本：營業(yè)執(zhí)照號：營業(yè)執(zhí)照有效期公司網(wǎng)址：詳細(xì)地址：

10、郵 編：電 話：傳 真：聯(lián)系人： 電話/手機(jī)：E-mail質(zhì)量部經(jīng)理： 電話/手機(jī)：E-mail開戶銀行及帳號：2.財(cái)務(wù)狀況注冊資金：投資總額：固定資產(chǎn)：占地面積：建筑面積：銷售收入（年）：3.公司經(jīng)營的主要產(chǎn)品名稱4.供工*公司產(chǎn)品的年產(chǎn)能及本企業(yè)該產(chǎn)品上兩年銷售額5.組織機(jī)構(gòu)及人員技能狀況，請?zhí)峁┙M織機(jī)構(gòu)圖。 職工總?cè)藬?shù) 高級技術(shù)人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)性人員 質(zhì)保人員人數(shù) 6.體系認(rèn)證6.1是否通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證？ 是 否 如是請?zhí)峁?fù)印件6.2是否通過ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證？ 是 否 如是請?zhí)峁?fù)印件6.3是否通過OHSAS18000 職業(yè)、健康安全體系認(rèn)證？ 是 否 如

11、是請?zhí)峁?fù)印件6.4其它認(rèn)證情況：7.貴公司有哪些主要生產(chǎn)設(shè)備及采購時(shí)間？請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O(shè)備采購時(shí)間）。8.貴公司有哪些主要檢測試驗(yàn)設(shè)備及采購時(shí)間? 請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O(shè)備采購時(shí)間）。9.檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9.1檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備狀況有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好。只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備一般。無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)。9.2檢測設(shè)備校準(zhǔn) 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)9.3測量工具和儀器儀表是否定期進(jìn)行校驗(yàn) 是 否10.文件控制 10.1生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中是否使用技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等。 是 否10.2質(zhì)量記錄在檔案中保存是否有規(guī)定的時(shí)間。 是 否 多長時(shí)間 ： 10.3受

12、控文件是否有清單，收、發(fā)均有記錄。 是 否 11.合同評審11.1對每個(gè)合同是否進(jìn)行評審? 是 否 11.2是否已建立對每個(gè)合同修改傳遞給所有相關(guān)人員? 是 否 12.設(shè)計(jì)控制12.1 是否能根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品? 是 否 12.2 是否以文件規(guī)定對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制? 是 否 13.采購控制13.1 采購單中是否規(guī)定了技術(shù)和質(zhì)量要求? 技術(shù)要求 質(zhì)量要求13.2 是否定期評價(jià)自已的供應(yīng)商? 是 否13.3 是否對進(jìn)廠原材料進(jìn)行接收檢驗(yàn)? 是 否14.不合格品控制14.1是否按規(guī)定程序處理不合格品？ 是 否 使用專門表格 14.2 是否建立了質(zhì)量記錄的檔案？ 是 否14.3 不合格品是否能夠被

13、正確辨認(rèn)、標(biāo)識和隔離，以防不小心誤用？ 是 否15.銷售業(yè)績用戶1： 產(chǎn)品型號： 采購量： 用戶2：產(chǎn)品型號：采購量：用戶3：產(chǎn)品型號：采購量：16.交貨期產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格交貨周期17.售后服務(wù)17.1 正常的質(zhì)保期是多長時(shí)間？ 年。17.2服務(wù)承諾是什么？調(diào)查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：簽名： 日期： 年 月 日說明：1. 調(diào)查表要求候選外協(xié)廠家填寫，如為選擇項(xiàng)目請?jiān)诖?，并附帶要求提供企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以及認(rèn)證證書復(fù)印件等文件。2.調(diào)查表也可由企業(yè)調(diào)查人員調(diào)查后填寫。附件2：工外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表外協(xié)廠家名稱法 定代表人企業(yè)性質(zhì)地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 真職工人數(shù)技術(shù)人員人

14、 數(shù)檢驗(yàn)人員人 數(shù)占地面積（mm2）年產(chǎn)值（萬元）年銷售額（萬元）主要主導(dǎo)產(chǎn) 品調(diào)查內(nèi)容證據(jù)自評考評1.質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)制度1.1是否有專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)情況。1.2是否配置專職技術(shù)人員，并能滿足外協(xié)工作要求。1.3否建立了適應(yīng)企業(yè)實(shí)際情況質(zhì)量管理及相關(guān)的規(guī)章制度。2.質(zhì)量管理體系建設(shè)2.1否通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系。2.2內(nèi)部是否能對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2.3文件更改和現(xiàn)行修訂是否按要求進(jìn)行審批、修訂狀態(tài)是否能識別。2.4質(zhì)量記錄是否進(jìn)行收集、編目、保管。2.5是否對關(guān)鍵工序操作工和檢驗(yàn)員進(jìn)行技術(shù)水平的確認(rèn)。2.6是否有流程和時(shí)間限制對客戶投訴提供服務(wù)及改善措

15、施。2.7內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格是否采取有效的糾正措施。3.檢驗(yàn)管理3.1檢驗(yàn)測試設(shè)備、檢驗(yàn)人員配置情況以及檢驗(yàn)人員素質(zhì)是否滿足外協(xié)加工需求。3.2是否保留檢驗(yàn)測試記錄，并有明確的存檔時(shí)間。3.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到下到工序是否被蓋章或批準(zhǔn)。3.4否有工序、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范用于指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。3.5是否有不合格品控制程序，包括隔離、標(biāo)識、評審和處置，以規(guī)范管理不合格品。3.6是否對所有檢驗(yàn)測試設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，且相關(guān)設(shè)備在有效期內(nèi)。3.7是否有材料檢驗(yàn)規(guī)程以指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.不合格品控制4.1是否建立對返工、返工修理的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)后方可放行的規(guī)定制度或文件。4.2返修或不經(jīng)返修的產(chǎn)品辦理讓步接收手續(xù)（

16、回用）才能使用。4.3企業(yè)是否有明確的讓步接收（回用）的申請規(guī)定。4.4糾正措施是否對不合格品原因進(jìn)行分析，消除產(chǎn)生不合格的原因。4.5預(yù)防措施是否對潛在不合格及原因進(jìn)行分析，且預(yù)防措施記錄是否保持。5.生產(chǎn)管理5.1生產(chǎn)設(shè)備的配置是否滿足外協(xié)加工需求。5.2在線產(chǎn)品（合格品、不合格品與返工品）是否明確隔離區(qū)份。5.3是否對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常檢驗(yàn)和保養(yǎng)。5.4成品是否能溯至原材料、人員、設(shè)備、方法等。6.物料管理6.1是否有供應(yīng)商選擇與評價(jià)程序。6.2是否有合格供應(yīng)商名單，且所采購的材料均來自于合格供應(yīng)商。6.3是否保存材料證明和測試報(bào)告。6.4庫存的物料是否區(qū)分?jǐn)[放、標(biāo)識明確醒目。6.5工裝模具管理是否符合外協(xié)加工管理要求。調(diào)查得分外協(xié)加工企業(yè)調(diào)查意見和建議（采用會議評審的方式）：日期：年月日參與調(diào)查人員簽名：日期：年月日備注：評分標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)問題分?jǐn)?shù)從0到5。5：系統(tǒng)全面有效的使用4:系統(tǒng)已文件化但在運(yùn)行上還需輕微提升3：系統(tǒng)已文件化但未使用2：系統(tǒng)在使用但未文件化0：系統(tǒng)或文件不存在NA：此問題不適用總體上，總分超過70%的分?jǐn)?shù)可接受，否則外協(xié)廠家