設(shè)備、材料、構(gòu)配件驗(yàn)收管理規(guī)定

1、 / 16入庫分類存放作 出明顯標(biāo)識作不合格品處理存放退貨設(shè)備材料構(gòu)配件驗(yàn)收流程圖材料管理的質(zhì)量保證與質(zhì)量控制參與珠海精細(xì)化工工程建設(shè)的監(jiān)理單位、 承包商必須建立材料質(zhì)量管理的質(zhì)量保證 體系；承包商的材料管理的質(zhì)量保證體系和體系人員的資質(zhì)要報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)備案；承包商的各級材料管理人員要保證充實(shí)、到位，確實(shí)保證完成職責(zé)；承包商、監(jiān)理單位必須建立相應(yīng)的材料管理相關(guān)程序和管理制度， 報(bào)業(yè)主審批實(shí)施?，F(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件驗(yàn)收管理的一般規(guī)定承包商的各級材料管理人員的職責(zé)要分工明確，保證現(xiàn)場的材料的采購、運(yùn)輸、檢 查、驗(yàn)收、保管、標(biāo)識等質(zhì)量控制過程實(shí)施的順利、有序的進(jìn)行；承包商的材料管理人員要熟悉各類材料的

2、性能，采用正確的方法，對進(jìn)場材料進(jìn)行 必要的檢查和抽樣送檢（包括見證送檢）；承包商嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)過的材料管理程序和管理制度實(shí)施材料的質(zhì)量管理，并按照珠 海精細(xì)化工項(xiàng)目的質(zhì)量管理要求和經(jīng)批準(zhǔn)過的檢查和試驗(yàn)計(jì)劃（ ITP）要求對材料進(jìn)行 必要的分級檢查和檢驗(yàn)；重要建筑、安裝材料打開包裝箱之后應(yīng)拍數(shù)碼照片；當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物的外包裝或貨物外 觀有問題時，也應(yīng)拍數(shù)碼照片。這些照片要附在相應(yīng)的訂單文件內(nèi)保存歸檔。材料的試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)要在業(yè)主指定的幾家具有相應(yīng)資質(zhì)第三方試驗(yàn)室檢、試驗(yàn)單位進(jìn) 行材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)；材料抽樣與送檢的取樣員須在見證人員在旁見證下，按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，從檢 驗(yàn)對象中抽取試樣，試樣在見證人

3、員的監(jiān)送下 （或采取有效措施封樣） 送第三方試驗(yàn)室， 見證人員和送檢單位對送檢試樣的真實(shí)性和合法性負(fù)法定責(zé)任；第三方檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位在接受檢測任務(wù)時，應(yīng)由送檢單位填寫檢測委托單，監(jiān)護(hù)送 樣的見證人員應(yīng)在委托上簽字；有見證取樣、送檢項(xiàng)目的檢測報(bào)告應(yīng)加蓋“有見證檢測 ”專用章，作為質(zhì)量保證資料和竣工驗(yàn)收資料；材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的結(jié)果要和時報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主審批，以確 定材料是否合格和滿足項(xiàng)目的使用要求；有見證取樣、送檢的各種檢測項(xiàng)目，凡未按規(guī)定送檢或送檢次數(shù)達(dá)不到要求，其工 程質(zhì)量應(yīng)由法定檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測確定，其檢測費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)；未經(jīng)過檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的材料不得使用；對于未簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告的材料，

4、暫時 封存，不得使用；檢查、檢驗(yàn)不合格的材料要隔離單獨(dú)存放并做好標(biāo)識，并按照不合格 品的處理辦法進(jìn)行處理；對于有保質(zhì)期要求的材料，一定要在保質(zhì)期內(nèi)使用；承包商須做好進(jìn)場材料的技術(shù)資料查驗(yàn)與整理工作，保證工程資料的完整與可 靠性，保證進(jìn)廠材料的可追溯性；采購工程主材的供貨商必須是海油合格供應(yīng)商庫內(nèi)資源廠家或由承包商申報(bào)， 經(jīng)項(xiàng)目組 批準(zhǔn)的供應(yīng)商。工程主材必須有產(chǎn)品合格證、 質(zhì)量證明書、使用說明書和相關(guān)證件確保材料的質(zhì)量。運(yùn)輸材料的運(yùn)輸過程中要采取必要的保證措施， 易碎物料、 貴重材料、 精密材料必須有 包裝，供貨方 /承運(yùn)方須保證包裝后的材料能夠保證貨物的安全不受損壞， 并制定具體運(yùn) 輸方案。化

5、工油漆等易燃、腐蝕品、易揮發(fā)、爆炸品和毒品材料的運(yùn)輸過程中必須密封嚴(yán)密， 并采取防碰撞、防爆曬和防火措施；鋼材搬運(yùn)過程中采取必要的防變形和防外觀損壞措施， 并注意鋼材的防銹， 對不銹 鋼材料要采取必要的措施防止?jié)B碳腐蝕；法蘭、閥門管件和電氣、 儀表等材料的在裝運(yùn)過程中必須小心謹(jǐn)慎， 不能碰撞產(chǎn)品 本體，特別要做好伸出體外部件的保護(hù)；易受潮的材料必須有必要的防潮、防雨淋的措施，確保運(yùn)輸過程不影響物品質(zhì)量。檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、驗(yàn)收檢查材料的商標(biāo)是否與采購的要求是否一致；材料的檢查、檢驗(yàn)包括對材料的外觀檢查和對材料的尺寸、規(guī)格進(jìn)行檢驗(yàn)；材料的檢查還包括對材料的質(zhì)量證明文件的進(jìn)行檢查。檢查材料的質(zhì)

6、量證明文件和 到貨材料一一對應(yīng)，檢查材料的質(zhì)量證明文件中的材料基本性能指標(biāo)和成份、組份是否 符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求；核查材料的質(zhì)量證明文件試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否符合要求，試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)的各 項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合使用要求和材料的基本要求。建筑材料的檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)與驗(yàn)收鋼筋（鋼材）、商品混凝土、標(biāo)準(zhǔn)磚、空心磚、防水卷材、防水涂料要按要求 進(jìn)行必要的復(fù)驗(yàn)，監(jiān)理人員見證取樣；對施工程序要求需要連續(xù)進(jìn)場的材料，例如商品混凝土等，需按批次做好不間 斷的質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題和時上報(bào)監(jiān)理單位和項(xiàng)目組處理；現(xiàn)場工程的檢測， 如地基承載力、 樁檢測、預(yù)制構(gòu)件承載力、 結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測等， 監(jiān)理單位要見證檢測過程，并

7、在檢測記錄上簽字；門窗的質(zhì)量證明文件要求有型材測試報(bào)告和三性測試報(bào)告（抗風(fēng)壓性能、空氣 滲透性能、雨水滲透性能）；PVC 塑料管需有質(zhì)量證明書，如是飲用供水管還需衛(wèi)生許可證明；衛(wèi)生潔具、水箱等需出廠合格證且質(zhì)檢章齊全。板材和各種型材的檢查、檢驗(yàn)和驗(yàn)收檢查板材、型材規(guī)格、尺寸和供貨狀態(tài)，并核對其與出廠合格證明是否相符；外觀檢查除檢查材料表面有無損傷、裂紋，夾雜物、重皮，折皺，凹陷，變形 等機(jī)械缺陷和銹蝕情況外，尚需檢查其垂直度，扭曲度和板邊分層等；厚度大于 20mm 的板材，需超聲波檢查其夾層夾渣等缺陷，抽查率為 10%；成型的容器，儲罐板材按照設(shè)計(jì)規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)文件執(zhí)行；管材、管件、

8、閥門的檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收所有管材的合格證號， 爐號、批號、 件號和標(biāo)記、 色帶應(yīng)完整， 并與實(shí)物一致。 若到貨的管材、管件的牌號、爐批號、交貨狀態(tài)與質(zhì)量證明文件不符，該批管子、管件 不得使用；所有管材應(yīng)進(jìn)行外觀檢查。表面不得有損傷、裂紋，夾雜物、重皮，折皺，凹 陷，變形等機(jī)械缺陷和銹蝕，尺寸偏差是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范允差范圍內(nèi)等，凹陷等任何缺陷 不得超過公稱厚度尺寸偏差的下限值。對設(shè)計(jì)文件有低溫沖擊值要求的材料，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件應(yīng)有低溫沖擊韌性試 驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄，否則需按規(guī)范要求進(jìn)行補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)；有晶間腐蝕要求的材料，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件應(yīng)注明晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果，否則需 按規(guī)范要求進(jìn)行補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)；輸送毒性程度為極

9、度危害和高度危害介質(zhì)的管子、管件的質(zhì)量證明文件應(yīng)有超 聲波檢測結(jié)果，否則應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)逐根、逐個進(jìn)行檢驗(yàn)；對于工作壓力為 10MPa 和以上的各種管材，必須按照國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn) 收應(yīng)分批進(jìn)行，每批鋼管應(yīng)是同規(guī)格、同爐號、同熱處理?xiàng)l件；其質(zhì)量證明文件應(yīng)注明 合同號、鋼號、爐罐號、批號和重量、品種名稱和尺寸、化學(xué)成分、試驗(yàn)結(jié)果（包括參 考性指標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)編號；對橡膠等非金屬襯里管材，必要時要按照規(guī)范做電火花做泄漏試驗(yàn)并進(jìn)行襯里 厚度，硬度和宏觀檢查；對質(zhì)量有疑問的管材，應(yīng)取樣進(jìn)行化學(xué)成份和機(jī)械性能鑒定檢驗(yàn)，必要時進(jìn)行 金相分析；閥門的檢查、檢驗(yàn)要檢查閥門的型號、規(guī)格、材質(zhì)并按SH/T3064-200

10、3石油化工鋼制通用閥門選用檢驗(yàn)和驗(yàn)收，SH3518-2000閥門檢驗(yàn)與管理規(guī)程和 GB/T26480-2011閥門的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或設(shè)計(jì)文件規(guī)定采用的現(xiàn)行規(guī)范要求進(jìn)行必要的 試壓檢驗(yàn)。9.8. 焊接材料的檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收核對焊接材料的標(biāo)準(zhǔn)牌號，商品牌號和規(guī)格是否與實(shí)物相符；外觀檢驗(yàn)尺寸和藥皮檢驗(yàn)；焊條偏心度；藥皮強(qiáng)度和耐潮性檢驗(yàn)；理化檢驗(yàn)焊條芯和焊絲的化學(xué)成份分析；擴(kuò)散氫含量測定； 有沖擊性能要求時作沖擊性能試驗(yàn)；對質(zhì)量有疑問的焊接材料，應(yīng)對焊絲和焊條芯取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析。防腐、保冷、保溫材料的檢查、驗(yàn)收防腐、保溫、保冷材料入場后按要求檢查質(zhì)量證明文件，和材料使用說明書， 對于需要現(xiàn)場調(diào)配

11、的防腐材料，必須有具體的調(diào)配和使用說明；防腐材料使用前要檢查材料的質(zhì)量保證周期， 嚴(yán)緊過期的材料在項(xiàng)目上的應(yīng)用； 另外要檢查防腐材料的顏色是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。保冷、保溫材料要檢查材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；保冷、保溫材料要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求做必要的密度、強(qiáng)度、導(dǎo)熱系數(shù)和吸水率 等試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。電氣、儀表材料的檢查、檢驗(yàn)、效驗(yàn)和驗(yàn)收材料到貨后，檢查其包裝和密封狀況是否良好，開箱進(jìn)行外觀檢查，清點(diǎn)數(shù)量 與清單是否相符，規(guī)格型號與設(shè)計(jì)要求是否一致，附件和備件是否齊全，有無產(chǎn)品說明 書和技術(shù)文件；各種材料進(jìn)庫前，需再次核對規(guī)格型號、材質(zhì)與設(shè)計(jì)是否相符，合格證是否有 效，并要進(jìn)行必要的

12、抽查。倉儲、保管、存放材料儲存與保管材料存放、倉庫應(yīng)盡量選擇地勢較高，遠(yuǎn)離水源、高壓線的場地，做到平整堅(jiān) 實(shí)，有排水措施，材料倉庫要做到牢固、嚴(yán)密，有防雨、防潮、防火、防盜措施，特種 化工材料還要有防污染、防爆措施，盡量做到方便材料出入庫；施工現(xiàn)場材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防損壞、防揚(yáng)塵，碼放 整齊，做好現(xiàn)場材料管理工作；電氣、儀表材料的保管要設(shè)立專門的符合各類儀表保管條件的臨時庫房保管進(jìn) 場的儀器、儀表和精密的電氣材料；材料應(yīng)按不同等級，不同材質(zhì)，不同規(guī)格分別放置，并做標(biāo)識；對有保質(zhì)期的材料，應(yīng)根據(jù)不同的保管要求，采取措施，妥加保管，并標(biāo)明材 料名稱、牌號、生產(chǎn)時間、保質(zhì)期限，

13、嚴(yán)禁使用過期材料；對于特殊材料要適當(dāng)考慮保護(hù)材料不受天氣因素影響。同時，材料的存放要根 據(jù)生產(chǎn)廠家在產(chǎn)品保證書上的意見，確保從貨物接收開始到被領(lǐng)取用于安裝，直到調(diào)試 移交為止；室外的材料存放必須做到鋼材都要用墊腳，防止受到積水侵蝕損壞；對管帽，法蘭、閥門護(hù)蓋等保護(hù)良好，防止法蘭、管件等附件里面出現(xiàn)銹蝕 和污染。室內(nèi)存放的材料必須注意倉庫內(nèi)有安全可靠的專用貨架，材料要按照材質(zhì)、規(guī)格、型號等分類放置， 標(biāo)識清晰，且界線分明；倉庫必須設(shè)立專門的倉庫管理人員，確保庫內(nèi)材料的質(zhì)量。材料標(biāo)識和移植材料標(biāo)識和移植應(yīng)與實(shí)物相一致，各承包商要參照業(yè)主的施工質(zhì)量標(biāo)識管理規(guī)定 要求編制材料的標(biāo)識和移植的管理辦法，并

14、報(bào)監(jiān)理審查，業(yè)主批準(zhǔn)后執(zhí)行。不合格品的質(zhì)量控制現(xiàn)場材料中的不合格品需進(jìn)行控制，防止不合格品的誤用和使用，一旦發(fā)現(xiàn)不 合格品，應(yīng)將不合格品按相應(yīng)規(guī)定標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。材料開箱檢驗(yàn)過程中被確定為 “不合格品 ”的設(shè)備、材料，應(yīng)作出明顯標(biāo)記并隔 離存放。對無法和時調(diào)換和項(xiàng)目急需的不合格品，根據(jù)不合格檢驗(yàn)記錄進(jìn)行評價，就該 產(chǎn)品的可靠性、相容性、可換性、安全性和合同規(guī)定進(jìn)行評定。對不合格品的處置有以下方式：讓步接收，修復(fù)使用，降級使用，拒收，要求 調(diào)換或索賠。對于不合格品修復(fù)使用或降級使用的，由承包商以工程聯(lián)系單形式向業(yè)主和監(jiān) 理單位代表提出讓步申請，項(xiàng)目經(jīng)理簽署，經(jīng)業(yè)主同意后再行修復(fù)、驗(yàn)

15、收。修復(fù)工藝、程序應(yīng)得到監(jiān)理和業(yè)主的專業(yè)工程師的批準(zhǔn)， 并保存全部質(zhì)量記錄。材料的發(fā)放管理 材料的發(fā)放必須建立登記臺帳，確保材料的使用正確使用和追溯性。焊接材料的管理的一般規(guī)定承包商要標(biāo)準(zhǔn)具體的材料管理規(guī)定并報(bào)監(jiān)理業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施；對于永久性工程所用的焊接材料，所有承包商和施工承包商應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的焊材 處理程序進(jìn)行采購、處理、存放、控制和分發(fā)。永久性工程采用的所有焊接材料每一爐批號均應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證后方可購買。所 有焊接材料在使用前應(yīng)由承包商焊接工程師檢查其證明材料。 證明材料均應(yīng)提供承包商 采購訂單和交貨通知書。對于要進(jìn)行沖擊測試的焊接材料，每一爐批均應(yīng)進(jìn)行沖擊測試。進(jìn)行過沖擊測 試的焊接材料應(yīng)具

16、有每一爐批次和 /或每次熔煉的相關(guān)證明。 并報(bào)監(jiān)理單位監(jiān)理工程師檢 查確認(rèn)。所有焊接材料在進(jìn)行現(xiàn)場證明評審并取得認(rèn)可之前，應(yīng)在倉庫內(nèi)隔離放置。現(xiàn)場所有用于永久性工程的焊接材料應(yīng)存放于受控制的、可上鎖的庫房（焊材 庫）內(nèi)。所有焊接材料在使用前，必須存儲于制造商的原始包裝內(nèi)。焊條使用之前，應(yīng)按照制造商的說明打開包裝并進(jìn)行處理 ,焊條應(yīng)按照批準(zhǔn)的承 包商焊接材料處理程序進(jìn)行烘焙、 干燥，并存放于保溫爐中 ,烘焙過的焊條在發(fā)放之前應(yīng) 存放在保溫爐內(nèi)。應(yīng)始終將不同類別的焊接材料完全隔離存放， 其中包括主倉庫、 現(xiàn)場帶鎖庫房， 以和烘焙爐、保溫爐和 /或便攜式可加熱的焊條桶應(yīng)將低氫、低合金和 /或合金焊條

17、存放于單獨(dú)的烘烤爐烘烤。不同等級的低合金 和/或合金焊條應(yīng)在烘烤爐和 /或保溫爐完全隔離放置，不同等級的低合金和 /或合金焊條 不得存放于同一便攜式可加熱的焊條桶中。焊工只能領(lǐng)取與便攜式可加熱的焊條桶容積大小相當(dāng)數(shù)量的低氫、低合金和/或合金焊條，領(lǐng)取任何班次中最多 4 小時的使用量。焊工應(yīng)將焊條存放于便攜式可加熱的 焊條桶中，在需要使用時一條一條拿出。 承包商和施工承包商的焊接工程師應(yīng)在現(xiàn)場 監(jiān)督控制焊接材料的接收與分發(fā)。監(jiān)理工程師應(yīng)定期審核承包商的焊接材料的控制。用于烘干焊材的烘干箱應(yīng)用校準(zhǔn)好的溫度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)做到定期進(jìn)行校準(zhǔn) 并記錄，監(jiān)理單位監(jiān)理工程師應(yīng)定期檢查監(jiān)督。焊工應(yīng)持經(jīng)批準(zhǔn)的焊

18、接工藝指導(dǎo)書（卡）領(lǐng)取焊材。監(jiān)理單位監(jiān)理工程師定期檢查監(jiān)督承包商焊材的管理， 發(fā)放，領(lǐng)用制度的實(shí)施。質(zhì)量證明文件的管理規(guī)定進(jìn)入現(xiàn)場的材料必須隨帶質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計(jì)文件和合同規(guī)定的 技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量證明文件必須有原件，原件由材料采購承包商指定專人負(fù)責(zé)按交工技術(shù)文 件管理規(guī)定登記、保管、編目、組卷，交工驗(yàn)收時向業(yè)主檔案部門移交?，F(xiàn)場使用的質(zhì)量證明文件為加蓋采購承包單位見證章的復(fù)印件（紅色印泥，并 有采購承包單位經(jīng)辦人親筆簽字）。材料變更申請制度16.1. 由于采購的限制、工期的制約和其它特殊原因需要對使用的材料進(jìn)行變更時， 必須經(jīng)過設(shè)計(jì)單位的認(rèn)可和蓋章確認(rèn)；承包商的因?yàn)樘厥庠?, 需要變更的少量的焊接材料時 （例如黃金焊口的焊接） 必須報(bào)相關(guān)的材料質(zhì)量證明文件和相應(yīng)的 PQR和WPS，經(jīng)過監(jiān)理和業(yè)主認(rèn)可確認(rèn)后才 能實(shí)施。相關(guān)表格 附：一：甲供設(shè)備物資出庫申請單二：珠海精細(xì)化工項(xiàng)目物資驗(yàn)收單三：設(shè)備材料構(gòu)配件報(bào)審表附表一：甲供設(shè)備物資出庫申請單日期:設(shè)備名稱數(shù)量備注申請單位申請人施工部意見技術(shù)部意見甲供設(shè)備物資出庫申請單日期:設(shè)備名稱數(shù)量備注申請單位申請人施工部意見技術(shù)部意見附表二:珠海精細(xì)化工項(xiàng)目物資驗(yàn)收表驗(yàn)收事項(xiàng)合同編號合同名稱驗(yàn)收類型物資服務(wù)工程驗(yàn)收階段初步驗(yàn)收 最終驗(yàn)收 其他交付日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收地點(diǎn)存放