XX電腦網(wǎng)絡(luò)公司商業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃樣本示例本案例為首屆“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽金獎(jiǎng)作品，由上海東華大學(xué)團(tuán)委提供，特此表示感謝。為避免篇幅幅過長，編編者對部部分內(nèi)容容作了刪刪減，相相應(yīng)位置置以“略”表示。目錄執(zhí)行總結(jié)144項(xiàng)目背景166市場機(jī)會(huì)188公司戰(zhàn)略222市場營銷255生產(chǎn)管理311投資分析322財(cái)務(wù)分析355管理體系388機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)399風(fēng)險(xiǎn)資本的的退出400附錄41市場容量估估算411市場調(diào)查和和定性分分析422財(cái)務(wù)附表444執(zhí)行總結(jié)公司甲殼質(zhì)材料料研究&開發(fā)有有限責(zé)任任公司是是一個(gè)提提議中的的公司，它它擁有甲甲殼質(zhì)纖纖維制備備的專利利技術(shù)，提提倡科技技為本的的綠色生生活新理理念，為為人類提提供盡善善盡美的的

2、天然生生物產(chǎn)品品。我國醫(yī)用縫縫合線每每年約有有15億人人民幣的的市場需需求，其其中可吸吸收縫合合線約有有7.55億。公司司成立初初期生產(chǎn)產(chǎn)醫(yī)用甲甲殼質(zhì)可可吸收縫縫合線，以以滿足迅迅速發(fā)展展的可吸吸收縫合合線市場場的需求求，使用用投資建建廠解決決方案，針針對解決決PGAA（Pollygllycoolicc Accid聚聚乙二醇醇酸）類類可吸收收縫合線線大部分分依賴進(jìn)進(jìn)口、價(jià)價(jià)格昂貴貴、影響響提高人人們醫(yī)療療水平的的問題。公司注重短短期目標(biāo)標(biāo)與長遠(yuǎn)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的的結(jié)合，中中長期目目標(biāo)將逐逐步拓寬寬產(chǎn)品領(lǐng)領(lǐng)域，涉涉足甲殼殼質(zhì)醫(yī)用用抗菌材材料、藥藥物緩釋釋材料、人人造器官官、化妝妝品、保保健食品品、保健健服

3、裝面面料、新新型環(huán)保保包裝材材料、快快餐用具具等，形形成以甲甲殼質(zhì)材材料為核核心的多多元化經(jīng)經(jīng)營集團(tuán)團(tuán)公司。市場醫(yī)用縫合線線市場是是集團(tuán)市市場，購購買過程程屬集團(tuán)團(tuán)購買行行為。目前，我國國大量使使用的醫(yī)醫(yī)用縫合合線主要要有絲線線、羊腸腸線和PPGA類類可吸收收線。羊羊腸線材材料本身身有缺陷陷，PGGA類縫縫合線生生產(chǎn)成本本居高不不下，使使用范圍圍均受到到影響。醫(yī)醫(yī)用甲殼殼質(zhì)縫合合線將就就這一切切入點(diǎn)進(jìn)進(jìn)入市場場。醫(yī)用甲殼質(zhì)質(zhì)縫合線線采用競競爭定價(jià)價(jià)策略進(jìn)進(jìn)入市場場。產(chǎn)品品生產(chǎn)成成本約22.1元元/根，是PGGA類縫縫合線的的十分之之一；平平均定價(jià)價(jià)30元/根（據(jù)調(diào)調(diào)查，市市場可接接受價(jià)格格為3

4、00400元/根），大大約是PPGA類縫縫合線平平均市場場價(jià)格的的1/22，而且且降價(jià)空空間較大大。公司將在全全國設(shè)立立七個(gè)區(qū)區(qū)域分銷銷中心，與與代理商商、經(jīng)銷銷商一起起建立健健全的營營銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。產(chǎn)品進(jìn)入市市場的過過程中將將大量贈(zèng)贈(zèng)送產(chǎn)品品讓醫(yī)生生試用作作為促銷銷手段和和提高市市場占有有率的手手段，第第一年贈(zèng)贈(zèng)送900萬根，第第二年贈(zèng)贈(zèng)送1660萬根根，第三三年以后后每年贈(zèng)贈(zèng)送800萬根。國際領(lǐng)先的的甲殼質(zhì)質(zhì)纖維制制備專利利技術(shù)是是制備醫(yī)醫(yī)用甲殼殼質(zhì)縫合合線的關(guān)關(guān)鍵。公公司將建建立ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系，力力爭獲得得國際IISO990000質(zhì)量管管理認(rèn)證證。投資與財(cái)務(wù)務(wù)公司設(shè)在上上

5、海張江江高新技技術(shù)園區(qū)區(qū)，享受受“三免三三減半”的稅收收優(yōu)惠政政策。公司成立初初期共需需資金111000萬。其其中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資7700萬萬，東華華大學(xué)投投入資金金1000萬，短短期借款款3000萬。其其中用于于固定資資產(chǎn)投資資6022萬，流流動(dòng)資金金4988萬。另另外，天天純生物物材料有有限公司司設(shè)備入入股1000萬。股本規(guī)模及及結(jié)構(gòu)暫暫定為：公司注注冊資本本12000萬。外外來風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資入入股7000萬（588.333%）；東華大大學(xué)（原原中國紡紡織大學(xué)學(xué)）專利利技術(shù)入入股3000萬（255%），資資金入股股1000萬（8.33%）；上上海天純純生物材材料有限限公司設(shè)設(shè)備入股股1000萬（8.

6、33%）。第二年估計(jì)計(jì)盈利110000萬人民民幣，以以后每年年銷售利利潤率445%左左右，第第二年資資產(chǎn)報(bào)酬酬率為775.339%，投投資回收收期為兩兩年零一一個(gè)月。風(fēng)險(xiǎn)資金最最好在第第355年撤出，采采用收購購方式比比較適合合本公司司。組織與人力力資源公司性質(zhì)是是有限責(zé)責(zé)任公司司，初期期組織結(jié)結(jié)構(gòu)采取取直線制制。公司司所有權(quán)權(quán)與經(jīng)營營權(quán)分離離，實(shí)行行總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制?？偨?jīng)經(jīng)理下設(shè)設(shè)營銷副副總經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理。甲殼質(zhì)纖維維制備技技術(shù)專利利屬東華華大學(xué)所所有，郯郯志清教教授等老老師是專專利技術(shù)術(shù)發(fā)明人人。郯志志清教授授有多年年的科技技成果產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，將將出任公公司董

7、事事長兼技技術(shù)副總總經(jīng)理；創(chuàng)業(yè)小小組成員員將參與與公司的的市場營營銷與財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作；公司還還聘請了了東華大大學(xué)市場場營銷系系顧慶良良教授作作為營銷銷顧問。項(xiàng)目背景產(chǎn)業(yè)背景近年來，我我國醫(yī)療療器械產(chǎn)產(chǎn)業(yè)得到到很快發(fā)發(fā)展。119788年，我我國醫(yī)療療器械工工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值為77.3億億元。到到19995年，按按國家醫(yī)醫(yī)藥管理理局統(tǒng)計(jì)計(jì)為800億元，而而此間有有關(guān)方面面調(diào)查表表明，全全國醫(yī)療療器械產(chǎn)產(chǎn)業(yè)實(shí)際際總產(chǎn)值值達(dá)16601180億億元，相相當(dāng)于119788年的222255倍，約約占世界界總銷售售額的22%左右右。我國國醫(yī)療器器械行業(yè)業(yè)發(fā)展滯滯后于化化學(xué)藥物物工業(yè)，發(fā)發(fā)達(dá)國家家醫(yī)療器器械與藥藥物

8、銷售售之比接接近1：1，而我我國只有有1：10，因因此具有有極大的的拓展空空間。據(jù)調(diào)查，高高性能的的醫(yī)用紡紡織品的的增值幅幅度可達(dá)達(dá)到1：50左右右。目前，我國國大量使使用的醫(yī)醫(yī)用縫合合線有三三種：絲絲線、羊羊腸線和和PGAA類可吸吸收線。羊羊腸線和和PGAA類縫合合線是可可吸收縫縫合線。羊腸線生產(chǎn)產(chǎn)工藝落落后，污污染環(huán)境境，可吸吸收性差差，易過過敏和產(chǎn)產(chǎn)生抗體體反應(yīng)。目目前，它它的存在在僅僅是是由于價(jià)價(jià)格優(yōu)勢勢。PGGA類可可吸收縫縫合線大大量依賴賴進(jìn)口，不不僅花費(fèi)費(fèi)大量外外匯，增增加了國國家和手手術(shù)病人人的經(jīng)濟(jì)濟(jì)負(fù)擔(dān)，也也對我國國外科手手術(shù)水平平的提高高產(chǎn)生了了一定影影響。據(jù)臺(tái)灣工業(yè)業(yè)技術(shù)

9、研研究院報(bào)報(bào)告，119944年醫(yī)用用縫合線線的全球球市場值值估計(jì)有有15億美元，每每年增長長率約44%。據(jù)臺(tái)灣化工工所資料料，世界界上只有有三家工工廠生產(chǎn)產(chǎn)PGAA原料，取取得極為為不易，價(jià)價(jià)格居高高不下。另另外，PPGA含含水率過過高將導(dǎo)導(dǎo)致材料料水解劣劣化、機(jī)機(jī)械強(qiáng)度度下降，縫縫合線質(zhì)質(zhì)量受到到嚴(yán)重影影響。作為一種純純生物制制品，用用甲殼質(zhì)質(zhì)作原料料的可吸吸收縫合合線，能能被人體體完全吸吸收，無無毒副作作用，能能夠滿足足作為可可吸收縫縫合線的的所有指指標(biāo)，符符合綠色色環(huán)保的的社會(huì)發(fā)發(fā)展主題題，是PPGA類類可吸收收縫合線線的替代代品。在在吸收進(jìn)進(jìn)口可吸吸收縫合合線的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)的基基礎(chǔ)上，研研制

10、開發(fā)發(fā)性能優(yōu)優(yōu)越、價(jià)價(jià)格適宜宜的甲殼殼質(zhì)可吸吸收縫合合線是符符合社會(huì)會(huì)和市場場要求的的。投產(chǎn)醫(yī)用甲甲殼質(zhì)可可吸收縫縫合線，在在全球范范圍內(nèi)具具有超前前性，對對于促進(jìn)進(jìn)我國醫(yī)醫(yī)療器械械工業(yè)的的發(fā)展、提提高人們們醫(yī)療水水平、減減輕國家家外匯負(fù)負(fù)擔(dān)等方方面，具具有長遠(yuǎn)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和社會(huì)效效益。產(chǎn)品概述略甲殼質(zhì)可吸吸收縫合合線的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證明，與與現(xiàn)有縫縫合線相相比，醫(yī)醫(yī)用甲殼殼質(zhì)可吸吸收縫合合線具備備了作為為可吸收收手術(shù)縫縫合線的的主要優(yōu)優(yōu)點(diǎn)：純生物制品品，與人人體相容容性好，傷傷口縫合合疤痕小?。辉牧蠌V泛泛存在于于海洋生生物中，成成本是PPGA類類產(chǎn)品的的十分之之一；線體周圍形形成抑

11、制制細(xì)菌生生長的環(huán)環(huán)境，有有利于傷傷口愈合合；無毒、無刺刺激，無無抗體反反應(yīng)，能能夠被身身體完全全吸收；足夠的抗張張強(qiáng)度和和柔韌性性，完全全符合制制備可吸吸收縫合合線的要要求；易保存，在在空氣中中幾乎不不分解；能經(jīng)受殺菌菌消毒處處理，可可進(jìn)行染染色、防防腐處理理等；資深教授、專專家、研研究員擔(dān)擔(dān)綱科研研，研發(fā)發(fā)實(shí)力雄雄厚，專專利技術(shù)術(shù)國際領(lǐng)領(lǐng)先。甲殼質(zhì)應(yīng)用用前景甲殼質(zhì)是一一種天然然高聚物物，是一一種新型型環(huán)保材材料，在在醫(yī)學(xué)、農(nóng)農(nóng)業(yè)、輕輕工業(yè)等等領(lǐng)域具具有廣泛泛的用途途。在醫(yī)醫(yī)學(xué)上可可以用來來做人工工皮膚、藥藥物緩釋釋材料，止止血?jiǎng)┖秃蛡谟蟿?、人人造器官官（如人人工腎、人人造血管管）等；

12、在農(nóng)業(yè)業(yè)上，可可用來生生產(chǎn)殼聚聚糖、殼殼質(zhì)包復(fù)復(fù)農(nóng)藥、降降解地膜膜等；在在輕工業(yè)業(yè)上，可可用來做做成化妝妝品、保保健品、功功能服裝裝、環(huán)保保包裝材材料等。市場機(jī)會(huì)市場特征概述醫(yī)用縫合線線的實(shí)際際消費(fèi)者者是病人人，使用用者和購購買決策策者是外外科主刀刀醫(yī)師和和護(hù)士長長，實(shí)際際購買者者是采購購部門。市場特征呈現(xiàn)為使用者、購買決策者與購買者分離的特殊性。醫(yī)用縫合線線市場是是集團(tuán)市市場，購購買過程程屬集團(tuán)團(tuán)購買行行為，人人員推銷銷是最有有效的銷銷售方式式。醫(yī)生生首先根根據(jù)手術(shù)術(shù)類型和和要求選選擇縫合合線種類類、規(guī)格格，同時(shí)時(shí)會(huì)受使使用習(xí)慣慣、品牌牌偏好、地地域差異異等因素素的影響響?？p合線屬于于醫(yī)療器

13、器械類，醫(yī)醫(yī)藥衛(wèi)生生管理機(jī)機(jī)構(gòu)如國國家醫(yī)藥藥管理局局、衛(wèi)生生局等制制定的宏宏觀政策策法規(guī)會(huì)會(huì)對其發(fā)發(fā)展產(chǎn)生生重要影影響。醫(yī)療器械的的銷售要要三證齊齊全，三三證是醫(yī)醫(yī)療器械械生產(chǎn)許許可證、醫(yī)醫(yī)療器械械銷售許許可證、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證，有有些地方方還要求求由當(dāng)?shù)氐匦l(wèi)生主主管部門門核發(fā)的的準(zhǔn)銷銷證。購買決策過過程在購買決策策中，醫(yī)醫(yī)生和手手術(shù)室護(hù)護(hù)士長起起很重要要的作用用，有些些甚至由由護(hù)士長長指定或或采購（特特別是二二級以下下醫(yī)院），極極少數(shù)醫(yī)醫(yī)院由行行政部門門決策購購買。決決策模式式主要如如下圖所所示：購買決策流流程圖圖1. 略略市場細(xì)分按市場開發(fā)發(fā)程度，國國內(nèi)醫(yī)用用縫合線線市場主主要分為為兩類：已

14、開發(fā)的可可吸收縫縫合線市市場是指使用羊羊腸線和和PGAA類可吸吸收縫合合線的市市場。大量使用PPGA類類可吸收收縫合線線的市場場這類市場分分布主要要在經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水水平較高高、醫(yī)療療水平較較高的大大城市醫(yī)醫(yī)院，如如北京、上上海、廣廣州等。市場特征主要表現(xiàn)為：廠家對于使用PGA類可吸收縫合線的前期宣傳已基本完成，醫(yī)生接受程度高，醫(yī)生品牌忠誠度高；可吸收縫合線應(yīng)用廣泛、應(yīng)用時(shí)間久；對價(jià)格敏感度較低；消費(fèi)行為比較成熟。大量使用羊羊腸線的的市場這類市場分分布主要要在經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水水平相對對較低的的大中型型城市的的醫(yī)院，如如西安。市場特征主要表現(xiàn)為：可吸收醫(yī)用縫合線主要使用羊腸線，尚未大規(guī)模使用PGA類可吸

15、收縫合線；醫(yī)生對于可吸收縫合線的接受程度相對較高；對價(jià)格較為敏感；品牌忠誠度不高。尚未開發(fā)的的可吸收收縫合線線市場是指應(yīng)該或或可以使使用可吸吸收線而而仍然使使用絲線線的市場場。這類市場分分布主要要在經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水水平偏低低、醫(yī)療療水平有有限的中中小型城城市醫(yī)院院或大城城市的小小醫(yī)院。市場特征主要呈現(xiàn)為：醫(yī)生較少接觸或使用PGA類可吸收縫合線；手術(shù)中普遍使用絲線；對于價(jià)格敏感度很高；PGA類可吸收縫合線尚未進(jìn)入這類市場，競爭和緩。銷售渠道分分析據(jù)調(diào)查，醫(yī)醫(yī)用縫合合線的主主要銷售售渠道為為：廠家直銷/當(dāng)?shù)卮砩啼N銷售PGA類可可吸收縫縫合線生生產(chǎn)廠家家主要采采用這種種方式。通通過當(dāng)?shù)氐卮砩躺棠軌?/p>

16、減減少進(jìn)入入壁壘，順順利進(jìn)入入新市場場。廠家家直銷適適用于進(jìn)進(jìn)入壁壘壘較小的的市場。醫(yī)醫(yī)院一般般較為相相信當(dāng)?shù)氐氐拇砝砩?，發(fā)發(fā)生問題題處理及及時(shí)，且且信譽(yù)有有保障。 醫(yī)療器械采購部門銷售過程主主要是這這樣的：醫(yī)療器械采購部門圖2.略略通過醫(yī)療器器械批發(fā)發(fā)公司銷銷售主要是國內(nèi)內(nèi)的絲線線、羊腸腸線生產(chǎn)產(chǎn)廠家，他他們通過過各級醫(yī)醫(yī)療器械械公司、經(jīng)經(jīng)銷商建建立了龐龐大的銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，銷售售渠道通通暢，并并與全國國各大中中醫(yī)院有有著牢固固的業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系，受受人為因因素影響響相對較較小。銷售過程如如圖：圖3. 略略競爭分析競爭產(chǎn)品和和競爭對對手絲線：價(jià)格格便宜，目目前手術(shù)術(shù)中仍大大量使用用普通絲絲線。上上

17、海浦東東金環(huán)醫(yī)醫(yī)療用品品有限公公司占據(jù)據(jù)了全國國絲線市市場絕大大部分市市場份額額，其次次是美國國強(qiáng)生的的“慕絲線線”也在國國內(nèi)大醫(yī)醫(yī)院普遍遍使用，國國內(nèi)還有有天津、杭杭州、無無錫、南南通等地地生產(chǎn)廠廠家。羊腸線：價(jià)價(jià)格便宜宜，在婦婦產(chǎn)科等等手術(shù)中中較多使使用，使使用不便便，容易易引起炎炎癥，處處于被逐逐步替代代的階段段。廠家家主要分分布在上上海、天天津、杭杭州等地地。PGA類可可吸收縫縫合線：多為進(jìn)進(jìn)口，國國內(nèi)南通通也有生生產(chǎn)，價(jià)價(jià)格較高高，廠家家以美國國的強(qiáng)生生和氰胺胺（肯達(dá)達(dá)爾）為為最多。主主要采用用上門推推銷和大大量贈(zèng)送送產(chǎn)品試試用的方方式攻占占市場。據(jù)調(diào)查，強(qiáng)強(qiáng)生和氰氰胺在上上海占有有

18、80%以上的的可吸收收縫合線線市場份份額；其其次，南南通“華利康康”也有一一定的比比例。“華利康康”價(jià)格大大致在強(qiáng)強(qiáng)生和氰氰胺的660%左左右，但但價(jià)格優(yōu)優(yōu)勢基本本被其不不完善的的售后服服務(wù)和質(zhì)質(zhì)量問題題所抵消消。競爭影響力力量分析析略競爭優(yōu)勢甲殼質(zhì)縫合合線本身身的優(yōu)越越性能；對專有有技術(shù)與與人才的的壟斷；成本優(yōu)優(yōu)勢；資資源可獲獲性強(qiáng)；高新技技術(shù)符合合政府政政策的發(fā)發(fā)展方向向等。市場容量市場容量據(jù)估算：119999年國內(nèi)內(nèi)醫(yī)用縫縫合線市市場容量量約為*155億人民民幣。據(jù)據(jù)調(diào)查和和二手資資料顯示示，目前前可吸收收縫合線線的使用用量僅占占5%左右右（含羊羊腸線、PGA類線），但金額占總量的50%

19、左右，約*7.5億。（注：*估算過程見附錄1，P29）。趨勢分析與與預(yù)測據(jù)臺(tái)灣工業(yè)業(yè)技術(shù)研研究院報(bào)報(bào)告，全全球醫(yī)用用縫合線線市場年年增長率率為4%。據(jù)調(diào)查查，PGGA類縫縫合線產(chǎn)產(chǎn)品只開開發(fā)了可可吸收縫縫合線市市場的110%左左右，市市場潛力力巨大。目前，醫(yī)用用可吸收收縫合線線主要用用于大型型手術(shù)（如如開胸、腹腹腔等）中中，PGGA類可可吸收縫縫合線主主要依賴賴進(jìn)口，國國家對其其有嚴(yán)格格的限制制。考慮市場增增長情況況，五年年后甲殼殼質(zhì)縫合合線年銷銷售額估估計(jì)可達(dá)達(dá)一個(gè)億億左右。（見見附錄11，P300）政策方針和和WTOO的影響響略公司戰(zhàn)略公司概述略總體戰(zhàn)略公司在35年內(nèi)內(nèi)成為醫(yī)醫(yī)用可吸吸收縫

20、合合線領(lǐng)域域的市場場領(lǐng)導(dǎo)者者。公司使命“向社會(huì)提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的甲殼殼質(zhì)產(chǎn)品品，提高高人類健健康水平平”公司宗旨“關(guān)注綠色色環(huán)保與與生命質(zhì)質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)造健康康與希望望”發(fā)展戰(zhàn)略初期（13年）主要產(chǎn)品是是醫(yī)用甲甲殼質(zhì)可可吸收縫縫合線，市場策略為替代羊腸線和一部分絲線，擠占PGA類縫合線的市場份額；建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開始準(zhǔn)備研制開發(fā)衍生產(chǎn)品。第一、二年年：產(chǎn)品導(dǎo)入市市場，提提高產(chǎn)品品知曉度度，樹立立品牌形形象；逐步建立健健全的銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)；打開并初步步占領(lǐng)醫(yī)醫(yī)用可吸吸收縫合合線市場場；累計(jì)產(chǎn)量約約達(dá)到4000萬根，銷銷售收入入約43300萬萬元，利利潤約110

21、000萬元；市場占有率率為可吸吸收縫合合線4%8%。第三年：提升品牌形形象，增增加無形形資產(chǎn)；增加設(shè)備，擴(kuò)擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模；年產(chǎn)量達(dá)到到3000萬根，銷銷售額約約達(dá)到660000萬，利利潤約達(dá)達(dá)到26600萬萬；市場占有率率提升到到15%左右；研制絲線，利利用現(xiàn)有有的銷售售網(wǎng)絡(luò)，開開拓整個(gè)個(gè)縫合線線市場；產(chǎn)品基本成成熟，重重點(diǎn)挖掘掘產(chǎn)品新新性能，開開發(fā)衍生生產(chǎn)品，拓拓展市場場。中期（46年）進(jìn)一步完善善和健全全銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)；重點(diǎn)研制相相關(guān)產(chǎn)品品，進(jìn)一一步拓展展產(chǎn)品線線，實(shí)行行多元化化經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略；市場占有率率達(dá)到117%20%，居于于主導(dǎo)地地位；鞏固、擴(kuò)展展甲殼質(zhì)質(zhì)可吸收收縫合線線市場。長期（510

22、年年）利用公司甲甲殼質(zhì)材材料研制制方面的的技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢，開開發(fā)研制制甲殼質(zhì)質(zhì)相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品，實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品多元化化，拓展展市場空空間，擴(kuò)擴(kuò)大市場場占有率率，成為為醫(yī)學(xué)、農(nóng)農(nóng)業(yè)和化化工領(lǐng)域域的領(lǐng)先先者?？v向延伸：立足醫(yī)醫(yī)用領(lǐng)域域，進(jìn)一一步完善善甲殼質(zhì)質(zhì)縫合線線性能；開發(fā)新新型醫(yī)用用材料；生產(chǎn)制制造相關(guān)關(guān)止血?jiǎng)﹦┖蛡诳谟蟿﹦?；開發(fā)發(fā)研制人人工腎等等。橫向延伸：開發(fā)促促進(jìn)土壤壤恢復(fù)的的農(nóng)藥、農(nóng)農(nóng)用地膜膜；開發(fā)發(fā)保健品品、環(huán)保保包裝材材料；研研制化妝妝品、保保健服裝裝面料等等。公司將以高高科技參參與國際際競爭，適適時(shí)進(jìn)入入相應(yīng)的的國際市市場。產(chǎn)品延伸見見圖5：圖5:市場營銷目標(biāo)市場 （Taargeet M

23、Markket）全國縣級或或以上的的綜合醫(yī)醫(yī)院、專?？漆t(yī)院院、保健健醫(yī)院等等。產(chǎn)品（Prroduuct）產(chǎn)品略包裝略服務(wù)略品牌略價(jià)格（Prricee）針對國內(nèi)市市場情況況，我們們擬采取取競爭定定價(jià)的價(jià)價(jià)格策略略，大約約定在進(jìn)進(jìn)口品牌牌的500755%。即即同等條條件下，相相對于進(jìn)進(jìn)口品牌牌有價(jià)格格優(yōu)勢，相相對于國國產(chǎn)品牌牌有質(zhì)量量優(yōu)勢。競競爭對手手采取降降價(jià)策略略時(shí)，我我們有較較大的降降價(jià)空間間保持自自己的優(yōu)優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查，PPGA類類可吸收收縫合線線的價(jià)格格總體過過高，醫(yī)醫(yī)院從減減輕病人人負(fù)擔(dān)考考慮，盡盡量減少少PGAA類縫合合線的使使用。我我們是后后進(jìn)入者者，同類類產(chǎn)品定定價(jià)策略略對于我我們

24、影響響較大；從增強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品競競爭力和和公司發(fā)發(fā)展的角角度考慮慮，產(chǎn)品品價(jià)格定定位在中中檔。銷售渠道（Plaace）擬采取的銷銷售渠道道有兩種種：自建建銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)；利利用現(xiàn)有有渠道。建立以上海海為中心心的銷售售網(wǎng)絡(luò)：將全國國劃分為為東北、華華北、華華中、華華南、華華東、西西北、西西南七大大區(qū)域，每每一區(qū)域域設(shè)一個(gè)個(gè)分銷中中心，由由區(qū)域分分銷中心心和代理理商共同同開發(fā)市市場，并并且負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)管這這一區(qū)域域代理商商的工作作和二級級網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)。銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的建立立原則是是為客戶戶提供最最高效率率的服務(wù)務(wù)。利用現(xiàn)有經(jīng)經(jīng)銷商：公司處處于起步步階段，銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)正在逐逐步建設(shè)設(shè)，利用用經(jīng)銷商商現(xiàn)成的的銷售網(wǎng)網(wǎng)

25、絡(luò)彌補(bǔ)補(bǔ)自建的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的不不足，擴(kuò)擴(kuò)大市場場范圍，并并吸引有有良好關(guān)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、有能能力的代代理人才才，完善善自建的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。盡量把經(jīng)銷銷商選擇擇在銷售售網(wǎng)絡(luò)未未建設(shè)或或未完善善的地區(qū)區(qū)，避免免兩者產(chǎn)產(chǎn)生矛盾盾。隨著著公司銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)不斷完完善，將將逐步減減少經(jīng)銷銷商的銷銷售范圍圍。建立公司網(wǎng)網(wǎng)站與客客戶資源源管理庫庫，積極極推動(dòng)公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)營銷的的開展，適適時(shí)開展展電子商商務(wù)。及及時(shí)收集集試用后后的反饋饋信息，并并根據(jù)情情況采取取相應(yīng)的的措施，保保證產(chǎn)品品順利進(jìn)進(jìn)入市場場。推廣策略（Proomottionn）大量贈(zèng)送產(chǎn)產(chǎn)品醫(yī)用產(chǎn)品試試用期一一般較長長，醫(yī)生生品牌忠忠誠度較較高，應(yīng)應(yīng)采

26、用人人員推銷銷方式與與醫(yī)生直直接溝通通，解除除醫(yī)生對對試用新新品牌的的疑慮，建建立醫(yī)生生對產(chǎn)品品的信心心；在產(chǎn)產(chǎn)品導(dǎo)入入市場的的前期，大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用，是比較有效的促銷方式，可以培養(yǎng)產(chǎn)品與品牌親和力，也可以改變醫(yī)生的縫合線使用習(xí)慣。考慮公司的的長期戰(zhàn)戰(zhàn)略和競競爭優(yōu)勢勢，贈(zèng)送送量暫定定為第一一年贈(zèng)送送90萬根根，第二二年贈(zèng)送送1600萬根，第第三年以以后每年年贈(zèng)送880萬根根。圖6.人員推銷略廣告企業(yè)形象廣廣告在大眾媒體體和專業(yè)業(yè)媒體上上發(fā)布制制作精良良的企業(yè)業(yè)形象廣廣告，廣廣告力求求信息傳傳達(dá)準(zhǔn)確確到位，同同時(shí)配以以文字報(bào)報(bào)道則會(huì)會(huì)取得更更為良好好的效果果。宣傳公司理理念“Youur h

27、heallth，ourr suucceess” “您的健康康，我們們的希望望 ”產(chǎn)品品牌廣廣告品牌廣告可可以通過過多種渠渠道進(jìn)行行。廣播播、電視視廣告信信息傳遞遞時(shí)間短短，可以以用來提提高知曉曉度；利利用報(bào)紙紙、雜志志制作一一些寓意意深刻、高高品位的的廣告，提提升品牌牌形象；產(chǎn)品品品牌廣告告保持風(fēng)風(fēng)格的統(tǒng)統(tǒng)一，利利用不同同媒介的的特色，建建立全方方位、立立體的信信息傳播播網(wǎng)。公益廣告除利用報(bào)紙紙、雜志志、廣播播、電視視等傳播播渠道外外，也在在社會(huì)公公益活動(dòng)動(dòng)中樹立立公司的的良好形形象。如如與醫(yī)療療部門共共同建設(shè)設(shè)急救中中心，宣宣傳緊急急情況下下的自救救、互救救知識(shí)等等。公關(guān)（Puubliic

28、RRelaatioon）在公司籌建建之初開開始公關(guān)關(guān)工作。公關(guān)活動(dòng)的原則是樹立公司技術(shù)先進(jìn)、勇于創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、富有社會(huì)責(zé)任感的良好形象。公司籌建初初期，公公關(guān)活動(dòng)動(dòng)的重點(diǎn)點(diǎn)為提高高公司知知曉度，輔輔助銷售售網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)。承辦大型的的學(xué)術(shù)交交流會(huì)、研研討活動(dòng)動(dòng)；在醫(yī)學(xué)院設(shè)設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)學(xué)金，不不僅培養(yǎng)養(yǎng)潛在顧顧客，也也在任課課教師（通通常是醫(yī)醫(yī)院的骨骨干力量量）心中中樹立企企業(yè)形象象，為中中后期銷銷售奠定定良好的的基礎(chǔ)；公司正式運(yùn)運(yùn)營之后后，公關(guān)關(guān)活動(dòng)的的重點(diǎn)在在于樹立立企業(yè)形形象，吸吸引公眾眾注意，與與公眾進(jìn)進(jìn)行雙向向交流，加加深公眾眾對產(chǎn)品品的認(rèn)識(shí)識(shí)，提高高產(chǎn)品和和品牌的的知曉度度與美譽(yù)譽(yù)度。與

29、媒介聯(lián)合合舉辦科科普節(jié)目目、開辟辟科普專專欄，開開通免費(fèi)費(fèi)咨詢熱熱線；制作形式活活潑、界界面友好好的主頁頁，展開開網(wǎng)絡(luò)公公關(guān)。市場開發(fā)與與進(jìn)入據(jù)調(diào)查，西西安地區(qū)區(qū)的醫(yī)生生和護(hù)士士長對于于醫(yī)用縫縫合線的的品牌忠忠誠度較較低，關(guān)關(guān)鍵是價(jià)價(jià)格問題題，較容容易試用用不同品品牌的產(chǎn)產(chǎn)品；京京、滬、穗穗三地的的醫(yī)生對對價(jià)格敏敏感度較較低，不不愿意試試用不同同品牌，市市場開發(fā)發(fā)與進(jìn)入入不易，但但使用量量遠(yuǎn)大于于西安地地區(qū)。醫(yī)用甲殼質(zhì)質(zhì)縫合線線市場開開發(fā)策略略為替代代羊腸線線和擠占占PGAA類可吸吸收縫合合線市場場，開拓拓應(yīng)該用用可吸收收線而使使用絲線線的市場場。進(jìn)入入策略應(yīng)應(yīng)首先考考慮西安安等內(nèi)地地大中型型

30、城市，能能夠較早早得到回回報(bào)；同同時(shí)也要要對京、滬滬、穗等等發(fā)達(dá)大大城市進(jìn)進(jìn)行市場場開發(fā)，獲獲取公司司的長遠(yuǎn)遠(yuǎn)與最大大利益。對已被開發(fā)發(fā)的可吸吸收縫合合線市場場市場開發(fā)與與進(jìn)入可可以采用用以下方方案：占領(lǐng)傳統(tǒng)可可吸收縫縫合線羊羊腸線市市場，替替代現(xiàn)有有羊腸線線據(jù)調(diào)查，在在經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平平偏低的的中小型型城市醫(yī)醫(yī)院仍大大量使用用羊腸線線。羊腸腸線正處處于產(chǎn)品品的衰退退期，被被替代的的趨勢日日益明顯顯，使得得醫(yī)用甲甲殼質(zhì)縫縫合線進(jìn)進(jìn)入這一一市場將將具有如如下優(yōu)勢勢：良好好的產(chǎn)品品性能，使使用方便便，服務(wù)務(wù)完善，價(jià)價(jià)格適中中。進(jìn)入PGAA類材料料可吸收收縫合線線市場，與與進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品競爭爭市場份份額與

31、進(jìn)口的可可吸收縫縫合線競競爭，以以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)優(yōu)價(jià)和優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)樹立產(chǎn)產(chǎn)品及品品牌形象象，突出出甲殼質(zhì)質(zhì)的生物物環(huán)保性性，不斷斷擴(kuò)大市市場。工作重點(diǎn)在在于提高高品牌知知曉度、美美譽(yù)度，樹樹立良好好的品牌牌形象；強(qiáng)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品的生生物特性性；改變變醫(yī)生現(xiàn)現(xiàn)有可吸吸收縫合合線的品品牌偏好好，建立立品牌忠忠誠度。在專業(yè)醫(yī)學(xué)學(xué)雜志上上舉辦關(guān)關(guān)于甲殼殼質(zhì)材料料應(yīng)用前前景的討討論，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)甲殼殼質(zhì)材料料的生物物特性；專業(yè)銷銷售人員員向醫(yī)生生介紹產(chǎn)產(chǎn)品，使使醫(yī)生充充分了解解產(chǎn)品性性能，建建立對甲甲殼質(zhì)醫(yī)醫(yī)用縫合合線的信信心，并并能夠試試用；提提供完善善的售前前、售中中、售后后服務(wù)，輔輔以有競競爭力的的價(jià)格贏贏得市場場

32、；搞好好公共關(guān)關(guān)系，樹樹立企業(yè)業(yè)良好的的社會(huì)形形象，贏贏得顧客客的信賴賴。對尚未開發(fā)發(fā)的可吸吸收縫合合線市場場市場開發(fā)與與進(jìn)入的的重點(diǎn)在于于改變醫(yī)醫(yī)生手術(shù)術(shù)中使用用縫合線線的傳統(tǒng)統(tǒng)習(xí)慣，替替代部分分絲線。據(jù)調(diào)查，醫(yī)醫(yī)生根據(jù)據(jù)手術(shù)類類型選擇擇縫合線線。部分分手術(shù)可可選擇絲絲線，也也可用可可吸收線線。醫(yī)生生選擇縫縫合線的的依據(jù)是自自己長期期工作過過程中形形成的使使用習(xí)慣慣和價(jià)格格對于病病人的影影響程度度。工作重點(diǎn)在在于改變變醫(yī)生使使用傳統(tǒng)統(tǒng)縫合線線的觀念念，強(qiáng)調(diào)調(diào)可吸收收縫合線線對于手手術(shù)病人人的重要要性；宣宣傳縫合合線的發(fā)發(fā)展趨勢勢，使醫(yī)醫(yī)生接受受使用可可吸收縫縫合線的的觀念，并并引導(dǎo)醫(yī)醫(yī)生中的

33、的一部分分“潮流領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者”使用可可吸收縫縫合線。市場開發(fā)的的方式在在于專業(yè)業(yè)銷售人人員與醫(yī)醫(yī)生溝通通，介紹紹甲殼質(zhì)質(zhì)縫合線線的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)，提高高醫(yī)生對對甲殼質(zhì)質(zhì)縫合線線的認(rèn)知知程度；向其介介紹甲殼殼質(zhì)可吸吸收縫合合線，使使客戶了了解本產(chǎn)產(chǎn)品的各各項(xiàng)性能能、適用用情況等等；通過過大量贈(zèng)贈(zèng)送試用用，培養(yǎng)養(yǎng)醫(yī)生的的使用習(xí)習(xí)慣。但但需要較較長時(shí)期期（一至至兩年）的的普及。然后，以適適中的價(jià)價(jià)格、盡盡善盡美美的服務(wù)務(wù)、有力力的公關(guān)關(guān)手段打打開市場場。生產(chǎn)管理生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期：從原料料到縫合合線生產(chǎn)產(chǎn)周期為為6天。工人要求：相關(guān)專專業(yè)大中中專學(xué)歷歷、經(jīng)過過三個(gè)月月的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)。技術(shù)關(guān)鍵：甲殼質(zhì)質(zhì)纖維制制備。廠

34、址選擇略項(xiàng)目進(jìn)度圖7. 略略生產(chǎn)工藝流流程略投資分析股本結(jié)構(gòu)與與規(guī)模公司注冊資資本12200萬萬。股本本結(jié)構(gòu)和和規(guī)模如如下： 股本來來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資東華大學(xué)設(shè)備入股技術(shù)入股資金入股金 額額700萬300萬100萬100萬比 例例58.333%25.000%8.33%8.33%股本結(jié)構(gòu)中中，東華華大學(xué)技技術(shù)及資資金入股股占總股股本的333.333%，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資方面，我我們打算算引入225家家風(fēng)險(xiǎn)投投資共同同入股，以以利于籌籌資，化化解風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并為為以后可可能的上上市做準(zhǔn)準(zhǔn)備。圖9. 資金來源與與運(yùn)用公司初期需需要外借借資金3300萬萬（金融機(jī)機(jī)構(gòu)一年年期借款款，利率率5.885%），用作流

35、動(dòng)資金，同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比為1：5。資用建性資6萬及中的原直工造及各間等9注三加資資用買機(jī)備投資收益與與風(fēng)險(xiǎn)分分析主要假設(shè)：公司的的設(shè)備、原原材料供供應(yīng)商的的信譽(yù)足足夠好，設(shè)設(shè)備到貨貨、安裝裝、調(diào)試試在46個(gè)月月內(nèi)完成成，生產(chǎn)產(chǎn)中能夠夠保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量；租賃廠房，選選址在設(shè)設(shè)施完善善的浦東東張江高高新技術(shù)術(shù)園區(qū)，付付租金即即可運(yùn)營營。投資現(xiàn)金流流量表如如下：投資現(xiàn)金流流量表表2. 單位：萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投投資602.00070.000流動(dòng)資金498.000銷售收入1000.003250.005750.007250.008750.00-變動(dòng)成

36、本本641.7731242.661772.002230.082639.79-固定成本本509.555888.0001294.001540.001836.00稅前利潤0.00-151.281119.342684.003479.924274.21-稅收0.000.000.00260.999320.557稅后利潤0.00-151.281119.342684.003218.933953.64+折舊86.00086.00096.00096.00096.000+無形資產(chǎn)產(chǎn)攤銷15.00015.00015.00015.00015.000凈現(xiàn)金流量量-11000.000-50.2281220.342795.0

37、03329.934064.64注：前半年年為建設(shè)設(shè)期（初初期），后后半年即即投入生生產(chǎn)，均均記入第第一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度7.3.11.投資資凈現(xiàn)值值 n NPPV=（CII-COO）t（1+i）-t NPVV=67760.97 （萬元元） t=11銀行短期借借款（11年期）利利率為55.855%，長長期借款款利率為為5.992%（以以99年8月為準(zhǔn)準(zhǔn)）?？伎紤]到目目前資金金成本較較低，以以及資金金的機(jī)會(huì)會(huì)成本和和投資的的風(fēng)險(xiǎn)性性等因素素，i取10%（下同同），此此時(shí)，NNPV=67660.997（萬萬元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零零。計(jì)算算期內(nèi)盈盈利能力力很好，投投資方案案可行。7.3.22.投資資回收期期通過

38、凈現(xiàn)金金流量、折折現(xiàn)率、投投資額等等數(shù)據(jù)用用插值法法計(jì)算，投投資回收收期為二二年零一一個(gè)月，投投資方案案可行。回收期=累累計(jì)凈現(xiàn)現(xiàn)值出現(xiàn)現(xiàn)正值年年數(shù)-11+（未未收回現(xiàn)現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)現(xiàn)值）7.3.33.內(nèi)含含報(bào)酬率率根據(jù)現(xiàn)金流流量表計(jì)計(jì)算內(nèi)含含報(bào)酬率率如下： nnNPV（IIRR）= （CI-CO）t（1+IIRR）-t=00 IRRR=922% t=11內(nèi)含報(bào)酬率率達(dá)到992%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資資金成本本率100%，主主要因?yàn)闉楸井a(chǎn)品品優(yōu)質(zhì)低低價(jià)，使使得銷售售利潤率率較高，而而且，前前5年內(nèi)市市場增長長性很好好。7.3.44.項(xiàng)目目敏感性性分析公司在銷售售收入、投投資、經(jīng)經(jīng)營成本本上存在在來自各各方

39、面的的不確定定因素，我我們對三三者按提提高100%和降降低100%的單單因素變變化做敏敏感性分分析。用用逐項(xiàng)替替代法計(jì)計(jì)算投資資回收期期和內(nèi)含含報(bào)酬率率。（見見下圖：）圖10. 略略表3.項(xiàng)項(xiàng)目敏感感性分析析 略公司對銷售售收入的的提高和和降低最最為敏感感，經(jīng)營營成本次次之。在在變化10%范圍內(nèi)內(nèi)，內(nèi)含含報(bào)酬率率仍然高高達(dá)755%，說說明能承承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，具有有一定可可靠性。7.3.55.盈虧虧平衡分分析略7.3.66投資資回報(bào)根來公營的見公保高潤擬利提理的作東為公一分第以年為潤0財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)報(bào)表及及附表略會(huì)計(jì)報(bào)表分分析重要報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)提示示：五年銷售收收入（萬萬元）：10000.000；3255

40、0.000；57550.000；72550.000；87550.000；五年凈利潤潤 （萬萬元）：1551.228；11119.334；26884.000；32118.993；39553.664；達(dá)到正現(xiàn)金金流所需需時(shí)間：八個(gè)月；達(dá)到收支平平衡所需需時(shí)間：十四個(gè)個(gè)月。比率及趨勢勢分析表8.項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率率33.67746.67744.39945.188基本盈利能能力75.39994.44470.81157.500資產(chǎn)報(bào)酬率率75.39994.44465.50053.199凈資產(chǎn)收益益率59.58871.45553.56645.044投資利潤率率96.9772

41、31.881300.555369.115預(yù)計(jì)銷售趨趨勢分析析圖12.注：從銷售趨勢勢圖可至至第五年年后銷售售量及銷銷售收入入增長趨趨于平緩緩，因而而銷售利利潤率基基本保持持在455%左右；收益表顯示示公司的的經(jīng)濟(jì)利利潤在后后三年比比較高，是是因?yàn)樵谠陬A(yù)測和和報(bào)表中中使用固固定預(yù)算算，如果果考慮彈彈性預(yù)算算，銷售售收入受受市場變變動(dòng)的影影響，如如競爭者者加入或或產(chǎn)品降降價(jià)等，則則銷售利利潤會(huì)比比預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)低。具具體考慮慮在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)假定與與分析中中。風(fēng)險(xiǎn)假定與與分析由于在財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測中中，沒有有考慮彈彈性分析析，假定定價(jià)格定定在300元/根（含含稅）的的基礎(chǔ)上上，銷售售利潤較較高。變變動(dòng)成本本占收入入

42、的388.233%，現(xiàn)假假設(shè)由于于經(jīng)濟(jì)利利潤較高高，使得得潛在競競爭者的的加入，爭爭奪市場場份額；公司經(jīng)經(jīng)營達(dá)不不到預(yù)期期的銷售售。這些些因素都都會(huì)對公公司的銷銷售收入入造成比比較大的的影響。具具體價(jià)格格、銷量量、成本本每年的的可變化化空間如如下頁表表所示：表9.第一年第二年第三年第四年第五年價(jià)格（元）實(shí)際數(shù)25.00025.00025.00025.00025.000臨界值28.78816.39913.33313.00012.799銷量（萬根根）實(shí)際數(shù)40.000130.000230.000290.000350.000臨界值46.05585.233122.664150.880179.003變動(dòng)

43、成本（萬元）實(shí)際數(shù)659.2281242.6617722230.082639.79臨界值490.4452362.004456.005710.006914.00將各因素實(shí)實(shí)際數(shù)與與臨界值值比，可可見銷售售量每年年變化到到如表數(shù)數(shù)據(jù)的臨臨界點(diǎn)仍仍可以保保本，達(dá)達(dá)到盈虧虧平衡。最低售價(jià)為12.5元左右，變動(dòng)成本允許有較大的增長。因此， 公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。管理體系公司性質(zhì):有限責(zé)責(zé)任公司司董事會(huì)營銷副總經(jīng)理董事會(huì)營銷副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理公司初期擬擬采取直直線制的的組織形形式，如如圖所示示：圖13. 公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖部門職責(zé)略創(chuàng)新機(jī)制本公司著眼眼發(fā)展以以下幾個(gè)個(gè)方

44、面的的創(chuàng)新：略機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)機(jī)遇國產(chǎn)羊腸線線無法滿滿足醫(yī)用用要求，PGA類縫合線產(chǎn)品價(jià)格太高；國家對技術(shù)術(shù)創(chuàng)新的的鼓勵(lì)政政策相繼繼出臺(tái)，使使得外部部政策環(huán)環(huán)境相對對寬松；國家重視研研究新的的生物醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)品品，甲殼殼質(zhì)材料料前景廣廣闊；浦東張江即即將定位位為“藥谷”和“軟件園園”，投資資環(huán)境適適合生物物醫(yī)藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展；我國不久即即將加入入WTOO，使進(jìn)進(jìn)入國外外市場更更具優(yōu)勢勢。外部風(fēng)險(xiǎn)國家對醫(yī)療療器械的的生產(chǎn)、銷銷售、檢檢驗(yàn)、廣廣告等政政策的影影響；能否進(jìn)入醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)范圍，將將對醫(yī)院院大量采采用有重重要影響響；經(jīng)銷商銷售售能力不不確定性性與倒戈戈的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；集團(tuán)市場購購買決策策過程復(fù)復(fù)雜，產(chǎn)

45、產(chǎn)品對推推銷技巧巧要求比比較高；潛在競爭者者的加入入；高新技術(shù)發(fā)發(fā)展很快快，生命命周期縮縮短，被被替代的的可能性性加大；資源供應(yīng)商商自身的的風(fēng)險(xiǎn)；銀行借款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)新技術(shù)營銷銷策略的的不確定定性造成成選擇上上的模糊糊與困難難；競爭對手的的策略改改變，應(yīng)應(yīng)付策略略上的不不確定性性；價(jià)格在一定定程度上上影響進(jìn)進(jìn)入低收收入水平平縫合線線市場的的營銷策策略；純生物產(chǎn)品品，可能能使極少少數(shù)高敏敏病人產(chǎn)產(chǎn)生過敏敏（尚未未得到證證實(shí)）。解決方案熟悉該行業(yè)業(yè)的法律律法規(guī)；具備醫(yī)學(xué)與與銷售專專業(yè)知識(shí)識(shí)的推銷銷人員，建建立方便便及時(shí)的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)；提高R&DD費(fèi)用，強(qiáng)強(qiáng)化產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)優(yōu)勢；多元化經(jīng)營營，化

46、解解對單一一產(chǎn)品組組合的依依賴性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；建立及時(shí)有有效的信信息反饋饋渠道，隨隨時(shí)了解解市場動(dòng)動(dòng)態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)資本的的退出風(fēng)險(xiǎn)資金退退出的成成功與否否關(guān)鍵取取決于公公司的業(yè)業(yè)績和發(fā)發(fā)展前景景。撤出方式略撤出時(shí)間略附錄錄市場容量估估算為了使市場場容量估估算更合合理，現(xiàn)現(xiàn)用兩種種方法估估算，均均有一定定依據(jù)，可可以互相相印證。據(jù)二手資料料推算：據(jù)臺(tái)灣工業(yè)業(yè)技術(shù)研研究院報(bào)報(bào)告，119944年全球球醫(yī)用縫縫合線市市場值估估計(jì)為115億美元，年年增長率率為4%。我國國約有112億人人口，占占全世界界1/44左右，考考慮我國國人均國國民收入入水平較較低，假假設(shè)實(shí)際際消耗的的醫(yī)用縫縫合線低低于世界界平均值值，按占占

47、全世界界縫合線線用量的的10%計(jì)算，人人民幣兌兌美元匯匯率按88.3計(jì)計(jì)算，那那么可得得出如下下表所示示結(jié)論：表10. 市市值 類別年份全球（億USDD）中國（億RMBB）可吸收線容容量（億RMBB）增長率199415.00012.5006.25199918.20015.1007.5022%200422.10018.4009.2048%根據(jù)市場調(diào)調(diào)查結(jié)果果估算據(jù)中國統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒，997年全全國縣級級以上共共有病床床2200萬張，其其中手術(shù)術(shù)量較大大的外科科占200.8%，婦產(chǎn)產(chǎn)科占99.3%；全部手術(shù)病病床數(shù)按按占全部部的355%作保保守估計(jì)計(jì)（超過過部分與與其他科科室略去去部分抵抵消），全全

48、國平均均住院日日為133天，病病床利用用率為665%；據(jù)調(diào)查，每每例手術(shù)術(shù)平均使使用縫合合線量220225根，可可吸收線線占全部部縫合線線的5%，按保保守估計(jì)計(jì)，19997年年全國市市場容量量為：220335%（3655/133）655%（2025根根）55%=11405517757（萬根） 1999年年全國市市場容量量考慮到醫(yī)用用縫合線線市場的的增長性性，增長長率按臺(tái)臺(tái)灣工業(yè)業(yè)研究院院估計(jì)的的4%計(jì)算算140517557（萬萬根）（1+44%）2 = 11520019900（萬萬根）按目前市場場平均價(jià)價(jià)格400元/根計(jì)算算，約為為608800760000萬萬元。據(jù)調(diào)查，醫(yī)醫(yī)療器械械采購科科認(rèn)

49、為每每年用于于絲線的的采購量量與可吸吸收線采采購費(fèi)用用相當(dāng)，所所以可以以預(yù)測，每每年國內(nèi)內(nèi)縫合線線的市場場容量約約為122155億，與與前面的的估算基基本吻合合。五年后可望望達(dá)到的的市場規(guī)規(guī)模：按五年后市市場占有有率為119999年的200%計(jì)算算，約有有30443880萬根根，假設(shè)設(shè)醫(yī)用甲甲殼質(zhì)可可吸收縫縫合線平平均價(jià)格格為300元人民民幣/根，則則五年后后的市場場規(guī)模約約為91120114400萬萬元。市場調(diào)查和和定性分分析調(diào)查目的：略調(diào)查方法：略調(diào)查時(shí)間略樣本分布略樣本分布表11. （略）樣本醫(yī)院等等級分布布：圖14. （略略）在被調(diào)查城城市中，北北京、廣廣州、上上海經(jīng)濟(jì)濟(jì)較發(fā)達(dá)達(dá)，醫(yī)學(xué)

50、學(xué)水平較較高，醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生事業(yè)發(fā)發(fā)展快；西安的的經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平平相對較較低，醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生事業(yè)發(fā)發(fā)展較慢慢。調(diào)查結(jié)果：市場現(xiàn)狀：略產(chǎn)品優(yōu)、劣劣勢比較較據(jù)調(diào)查，目目前市場場上主要要產(chǎn)品及及其優(yōu)缺缺點(diǎn)如下下表所示示：表12.現(xiàn)有產(chǎn)品市市場反饋饋信息表表（略）醫(yī)生/護(hù)士士長對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求：略醫(yī)生/護(hù)士士長對服服務(wù)的要要求：略醫(yī)院了解信信息和購購買途徑徑：略價(jià)格因素在在購買決決策中的的作用：略縫合線影響響因素量量表：略目標(biāo)市場：略市場走勢預(yù)預(yù)測3財(cái)務(wù)附附表 略商 業(yè) 計(jì)計(jì) 劃 書項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人人北京北大世世創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)科技發(fā)發(fā)展有限限公司（創(chuàng)業(yè)在線線）200

51、0年年5月制制保 密 承承 諾本商業(yè)計(jì)劃劃書內(nèi)容容涉及本本公司商商業(yè)秘密密，僅對對有投資資意向的的投資者者公開。本本公司要要求投資資公司項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理收到本本商業(yè)計(jì)計(jì)劃書時(shí)時(shí)做出以以下承諾諾：妥善保管本本商業(yè)計(jì)計(jì)劃書，未未經(jīng)本公公司同意意，不得得向第三三方公開開本商業(yè)業(yè)計(jì)劃書書涉及的的本公司司的商業(yè)業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字：接 收 日日 期： _年_月月_日摘 要說明：請根根據(jù)正文文各欄目目的內(nèi)容容，在兩兩頁紙內(nèi)內(nèi)完成本本摘要。目 錄TOC o 1-3摘要 PAGEREF _Toc482690141 h 422目 錄 PAGEREF _Toc482690142 h 42第一部分 公司司基本情情況

52、PAGEREF _Toc482690143 h 43第二部分 公司司管理層層 PAGEREF _Toc482690144 h 44第三部分 產(chǎn)品品/服務(wù) PAGEREF _Toc482690145 h 46第四部分 行業(yè)業(yè)及市場場情況 PAGEREF _Toc482690146 h 47第五部分 營銷銷策略 PAGEREF _Toc482690147 h 48第六部分 管理理 PAGEREF _Toc482690148 h 48第七部分 融資資說明 PAGEREF _Toc482690149 h 49第八部分 退出出機(jī)制 PAGEREF _Toc482690150 h 49第九部分 財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃

53、 PAGEREF _Toc482690151 h 50第十部分 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制 PAGEREF _Toc482690152 h 50第十一部分分 項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度 PAGEREF _Toc482690153 h 50第十二部分分 其它它 PAGEREF _Toc482690154 h 50第一部分 公司司基本情情況公司名稱_ 成立立時(shí)間_注冊資本_ 實(shí)際際到位資資本_其中現(xiàn)金到到位_ 無無形資產(chǎn)產(chǎn)占股份份比例_ %注冊地點(diǎn)_公司性質(zhì)為為：請?zhí)钐顚懝舅拘再|(zhì)，如如：有限限公司、股股份有限限公司、合合伙企業(yè)業(yè)、個(gè)人人獨(dú)資等等，并說說明其中中國有成成份比例例、私有有成份比比例和外外資比例例。公司沿革：說

54、明自自公司成成立以來來主營業(yè)業(yè)務(wù)、股股權(quán)、注注冊資本本等公司司基本情情形的變變動(dòng)，并并說明這這些變動(dòng)動(dòng)的原因因。目前公司主主要股東東情況：列表說說明目前前股東的的名稱及及其出資資情況。目前公司內(nèi)內(nèi)部部門門設(shè)置情情況：以以組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖來來表示。本公司的獨(dú)獨(dú)資、控控股、參參股的公公司以及及非法人人機(jī)構(gòu)的的情況：以圖形形方式表表示，如如。公司曾經(jīng)經(jīng)經(jīng)營過的的業(yè)務(wù)有有_、_、_、_、_。公司目前經(jīng)經(jīng)營的業(yè)業(yè)務(wù)為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務(wù)為為_。公司目前職職工情況況：如：擁有員員工_人，其其中管理理人員_人人，生產(chǎn)產(chǎn)工人_人人；管理理人員中中，大專專以上文文化程度度的有_人，占占員工總總數(shù)_%，大大

55、學(xué)本科科以上的的有_人，占占員工總總數(shù)_%，碩碩士學(xué)位位（含中中級職稱稱）以上上的有_，占占員工總總數(shù)_%，博博士學(xué)位位（含高高級職稱稱）以上上的有_人人，占員員工總數(shù)數(shù)_%；最最好列表表說明，如如：公司經(jīng)營財(cái)財(cái)務(wù)歷史史：列表表說明（單位：萬元）項(xiàng) 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤潤純 利 潤潤總 資 產(chǎn)產(chǎn)總 負(fù) 債債凈 資 產(chǎn)產(chǎn)負(fù) 債 率率凈資產(chǎn)收益益率公司近期及及未來33 5年要要實(shí)現(xiàn)的的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期及及未來33 5年的的發(fā)展方方向、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略和要實(shí)實(shí)現(xiàn)的目目標(biāo)：第二部分 公司司管理層層董事會(huì)成員員名單序號(hào)職 務(wù)姓

56、 名名工 作 單 位學(xué) 歷 或或 職 稱聯(lián)系電話1董 事 長長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內(nèi)內(nèi)的技術(shù)術(shù)和管理理經(jīng)驗(yàn)和和成功事事例?？偨?jīng)理姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內(nèi)內(nèi)的技術(shù)術(shù)和管理理經(jīng)驗(yàn)和和成功事事例。技術(shù)開發(fā)負(fù)負(fù)責(zé)人姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校

57、_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內(nèi)內(nèi)的技術(shù)術(shù)水平、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和成成功事例例。市場營銷負(fù)負(fù)責(zé)人姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內(nèi)內(nèi)的營銷銷經(jīng)驗(yàn)和和成功事事例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：著重描描述在財(cái)財(cái)務(wù)、金金融、籌籌資、投投資等方方面的背背景、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)業(yè)績。其他對公司司發(fā)展負(fù)負(fù)有重要要責(zé)任的的人員（可增加附頁）姓名_性別別_年年齡_籍貫貫_聯(lián)系電電話_學(xué)歷_學(xué)位位

58、_所學(xué)專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶戶口所在在地_主要經(jīng)歷和和業(yè)績：根據(jù)公公司的需需要，來來描述不不同人員員在特定定方面的的專長。第三部分 產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)描述 （這里主主要介紹紹擬投資資的產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)的背景景、目前前所處發(fā)發(fā)展階段段、與同同行業(yè)其其它公司司同類產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的比比較，本本公司產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的新新穎性、先先進(jìn)性和和獨(dú)特性性，如擁擁有的專專門技術(shù)術(shù)、版權(quán)權(quán)、配方方、品牌牌、銷售售網(wǎng)絡(luò)、許許可證、專專營權(quán)、特特許權(quán)經(jīng)經(jīng)營等。）公司現(xiàn)有的的和正在在申請的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（專專利、商商標(biāo)、版版權(quán)等）及及進(jìn)展情情況公司是否已已簽署了了有關(guān)專專利權(quán)及及其它知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓或或授權(quán)許許

59、可的協(xié)協(xié)議等，如如果有，請請說明，并并附主要要條款產(chǎn)品更新?lián)Q換代周期期：更新新?lián)Q代周周期的確確定要有有資料來來源。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列列明產(chǎn)品品執(zhí)行的的標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)描述本本公司產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的競競爭優(yōu)勢勢（包括括性能、價(jià)價(jià)格、服服務(wù)等方方面）公司將采取取怎樣的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制和措措施，保保證產(chǎn)品品的先進(jìn)進(jìn)性（如如尋求技技術(shù)開發(fā)發(fā)依托大學(xué)學(xué)、研究究所等；保持關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)人員和和技術(shù)隊(duì)隊(duì)伍的穩(wěn)穩(wěn)定，等等）產(chǎn)品生產(chǎn)制制造方式式（公司司自建廠廠生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，還還是委托托生產(chǎn)，或或其它方方式，請請說明原原因。公公司自建建廠情況況下，購購買廠房房還是租租用廠房房，廠房房面積是是多少，生生產(chǎn)面積積是多少少，廠房房地點(diǎn)在

60、在哪里，交交通、運(yùn)運(yùn)輸、通通訊是否否方便）現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備情況況（專用用設(shè)備還還是通用用設(shè)備，先先進(jìn)程度度如何，價(jià)價(jià)值是多多少，是是否投保保，最大大生產(chǎn)能能力是多多少，能能否滿足足公司產(chǎn)產(chǎn)品銷售售增長的的要求，如如果需要要增加設(shè)設(shè)備，采采購計(jì)劃劃、采購購周期及及安裝調(diào)調(diào)試周期期；如果果需要大大規(guī)模建建設(shè)，是是否選擇擇“交鑰匙匙”方式進(jìn)進(jìn)行，“交鑰匙匙”工程的的承包機(jī)機(jī)構(gòu)是否否提供工工期、質(zhì)質(zhì)量方面面的保證證，如何何對這些些保證加加以實(shí)施施？）簡述產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造過程程、工藝藝流程如何保證主主要原材材料、元元器件、配配件以及及關(guān)鍵零零部件等等生產(chǎn)必必須品的的進(jìn)貨渠渠道的穩(wěn)穩(wěn)定性、可可靠性、質(zhì)質(zhì)量