考勤管理制度

1、第 第 頁考勤管理制度 深圳*有限公司 考勤管理制度試行 文件編號：dzhr0404005 版 次：a 頁 次：1/3 實施日期： 1目的 為加強公司員工考勤管理，使全體員工養(yǎng)成良好的出勤習慣，提高工作效率、特特制定本制度。 2范圍 公司全體員工 3內容 31員工正常工作時間為上午8：0012：00，下午13：3017：30；星期天及國家法定節(jié)假日為休息時間。 311上述作息時間如有調整，由人力資源部另行公布。 312加班時間由各部門視工作狀況而定。由部門提出申請，經主管部門負責人審批后，再交人力資源備案，否那么人力資源部不予核算加班費。 32考勤內容 321上班時間已到而未到崗位者，即為遲到

2、。 322未到下班時間而提前離崗者，即為早退。 323工作時間未經領導批準離開工作崗位者，即為擅離職守。 324遲到或早退、擅離職守每次不得超過3分鐘，全月累計不得超過10分鐘。否那么按每分鐘3元扣款。 325遲到超過30分鐘，早退超過30分鐘，擅離職守超過30分鐘，及未經準假而不到崗位者，均為曠工，超過半小時不到4小時按曠工半天處理，超過4小時不到8小時按曠工一天處理，以此類推。 326曠工一天扣三天工資?？鄢驹驴冃ЧべY。 327曠工半天者，予以一次警告處分，每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并予以記過一次處分，曠工超過3天者，予以除名處理。 33打卡管理 331公司員工一律實行上、下班打

3、卡制度。各分部考勤由分部行政文員或負責人考勤，并于次月1號匯總統(tǒng)計傳遞給人力資源部。 332公司實行一人一卡，人在卡在，按月更換。 34本公司除以下人員外，均應按規(guī)定上班、下班、加班時間打卡。 341總經理和副總經理以及經總經理核準免于打卡者。 342因公出差。 343因故請假，經核準者。 344緊急事故，事后說明事由，經核準者。 下一頁 篇2:會議室管理規(guī)定 深圳*有限公司 會議室管理規(guī)定 文件編號：dzhr0403018 版 次：a 頁 次：1/1 實施日期： 1、目的：會議室是公司用于進行會議、教育訓練、借閱圖書，開展聘請工作之綜合型多功能場所，為做到合理運用，有效管理，故制定本規(guī)定。

4、2、范圍：公司全體員工。 3、內容： 31 會議室僅限于本公司用于進行會議，教育訓練，借閱圖書，聘請等工作，未經允許不得借于他人運用，如借他人運用，需通過申請經副總經理批準方可。 32 各單位凡因公運用會議室，需填寫會議室運用申請表附件一報備人力資源部，經人力資源部協(xié)調安排后，方可在總務文員處領用鑰匙，并運用會議室。 33 各運用單位在運用會議室時，不得抽煙、大聲喧嘩，僅用于正常工作。 34各單位在運用會議室的過程中，需要愛惜公物，保持會議室的干凈，用完后全部設備放置原位。 35會議室內所運用設備、工具、辦公用品未征得公司同意任何人不得拿出會議室或作為他用。 36運用完備后實時將鑰匙退回人力資

5、源部總務文員處，并由人力資源部核查運用后物品狀況。 擬文 審核 核準 附件一 深圳*有限公司 會議室運用申請單 申請部門 申請人 計劃使 用時間 使 用 原 因 備 注 部門審批 人力資源部看法 。 深圳*有限公司 會議室運用申請單 申請部門 下一頁 篇3:車費管理規(guī)定 深圳*有限公司 車費管理規(guī)定 文件編號：dzhr031 版 次：a 頁 次：1/2 實施日期： 1 目的 為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地掌握差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本公司員工 3職責 31部門項目主管、經理負責公差人員車費的審核； 32財務部負責報銷金額的復核； 33總監(jiān)負責分管部門經理主管出差車費的

6、審核； 34副總負責車費的核準。 4內容 41凡外出公差人員到客戶處進行拜見、施工/檢修、業(yè)務洽談等公務事項的。應有客戶在外出派工單“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公干業(yè)務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門項目主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。 42內容： 部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。 *元 *元 *元 43外出人員在報銷車費時應將外出派工單附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 華強北 觀

7、蘭 公司。 44員工在公干乘車時，要有節(jié)省觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。 45財務部負責乘車路徑費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據(jù)。 46財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；假設確屬路徑費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。 深圳*有限公司 車費管理規(guī)定 文件編號：dzhr031 版 次：a 頁 次：2/2 實施日期： 47外出公干嚴禁打的。如有非常狀況如取款、取/送卡等需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否那么的士費不予報銷。 5.報銷程序 51員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門項目主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數(shù)額，再報主管副總核準。 52部門項目主管、經理出差的，當天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務復核,再報主管副總核準