建筑工程采購管理制度流程

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司采購部流程管理制度采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險，降低成本。采購計(jì)劃負(fù)責(zé)公司采采購計(jì)劃劃，接到到采購計(jì)計(jì)劃報公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，確確保各項(xiàng)項(xiàng)采購任任務(wù)完成成，其中中包括工工程采購購，物質(zhì)質(zhì)采購和和工具采采購等。采購申請單單下達(dá)：工程項(xiàng)目采采購申請請單由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理簽字確確認(rèn)，交交于公司司采購部部，采購購部核實(shí)實(shí)倉庫庫庫存，遞遞交公司司總經(jīng)理理審查批批復(fù)后統(tǒng)統(tǒng)一下達(dá)達(dá)采購部部。采購購計(jì)劃單單中應(yīng)標(biāo)標(biāo)明

2、：工工程名稱稱、產(chǎn)品品名稱、數(shù)數(shù)量、型型號、及及相關(guān)技技術(shù)參數(shù)數(shù)、備（推推）選廠廠家等。采購計(jì)劃單單變更：非該項(xiàng)目項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理下達(dá)的的采購計(jì)計(jì)劃概不不采購。采采購計(jì)劃劃變更（其其中包括括數(shù)量增增減、型型號更改改、增減減項(xiàng)目等等）需由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)，采采購部接接到變更更通知，需需要和工工程合同同進(jìn)行校校核，內(nèi)內(nèi)容和工工程合同同一致報報總經(jīng)理理批復(fù)，不不一致及及時登記記備案匯匯報總經(jīng)經(jīng)理，以以便日后后追加工工程款。采購時效管管理：所有采購計(jì)計(jì)劃根據(jù)據(jù)工程具具體情況況，確定定哪些材材料先到到位，哪哪些材料料訂貨周周期長，力力爭做到到材料不不耽誤工工程進(jìn)度度的前提提下，材材料及時時到位，不不擠占

3、、積積壓公司司采購貨貨款。所所有下達(dá)達(dá)的采購購計(jì)劃在在供應(yīng)商商供貨期期沒有變變更的情情況下按按采購計(jì)計(jì)劃規(guī)定定的時間間完成任任務(wù)，做做到及時時采購、及及時跟蹤蹤、及時時發(fā)貨、及及時反饋饋現(xiàn)場收收貨情況況以及材材料使用用情況。建立工程采采購檔案案：將采購相關(guān)關(guān)資料由由電子文文檔和書書面文檔檔分項(xiàng)管管理，每每一年的的工程采采購合同同與工程程清單統(tǒng)統(tǒng)一管理理：工程程詢價單單、直接接采購清清單設(shè)備備報價單單統(tǒng)一管管理。供供應(yīng)商合合同根據(jù)據(jù)具體工工程統(tǒng)一一管理，直直接采購購部分根根據(jù)具體體采購人人直接管管理。采購平時多熟悉悉和掌握握公司所所需的各各類物質(zhì)質(zhì)的名稱稱、型號號、規(guī)格格、單價價、用途途、產(chǎn)地地

4、等。瀏瀏覽相關(guān)關(guān)網(wǎng)站，按按時按量量按質(zhì)完完成采購購供應(yīng)計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)，積極極開拓貨貨源市場場，做到到貨比三三家，控控制降低低采購成成本。對對于特殊殊產(chǎn)品采采購，按按合同約約定要求求廠方提提供相關(guān)關(guān)證件或或檢測報報告。采采購活動動具體實(shí)實(shí)施分為為詢價、比比價、議議價、供供應(yīng)商管管理等四四個方面面：詢價：詢價可以通通過多種種方式，包包括網(wǎng)絡(luò)絡(luò)查詢，直直接尋找找供應(yīng)商商，供應(yīng)應(yīng)商自我我推銷，展展會等形形式。確確定部分分適合長長期合作作的合作作伙伴同同時，也也要不斷斷開拓新新的供應(yīng)應(yīng)商，尋尋找新的的產(chǎn)品。對對于物資資采購產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)據(jù)市場行行情合理理報價，對對于所報報價產(chǎn)品品進(jìn)行及及時溝通通，說明明價格漲

5、漲落的原原因以及及供貨周周期，對對于用戶戶指定而而市場面面臨淘汰汰的產(chǎn)品品，因推推薦新產(chǎn)產(chǎn)品（若若對方堅(jiān)堅(jiān)持，應(yīng)應(yīng)說明存存在的質(zhì)質(zhì)量問題題以及保保修問題題，盡量量有文字字依據(jù)），產(chǎn)產(chǎn)品詢價價，報價價時應(yīng)注注明產(chǎn)品品名稱、規(guī)規(guī)格型號號、單價價、金額額、稅金金、運(yùn)費(fèi)費(fèi)、質(zhì)保保、售后后、付款款方式等等情況，以以及供應(yīng)應(yīng)商廠家家，聯(lián)系系人，聯(lián)聯(lián)系電話話等信息息。比價：對供應(yīng)商所所報的產(chǎn)產(chǎn)品價格格進(jìn)行有有效的核核對（對對具有可可比性的的的廠家家產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行比價價）。對對于單項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品做做到貨比比三家，以以正規(guī)比比價格式式存于計(jì)計(jì)算機(jī)或或手工記記錄文字字資料，在在比價時時做出價價格分析析。議價在確定廠家家后進(jìn)

6、行行產(chǎn)品價價格商務(wù)務(wù)談判，盡盡量降低低采購成成本，爭爭取有利利的付款款方式。供應(yīng)商管理理：通過尋找新新的貨源源拓展供供應(yīng)商范范圍，加加強(qiáng)老供供應(yīng)商管管理。每每年對供供應(yīng)商一一次評定定（以質(zhì)質(zhì)量、售售前售后后服務(wù)、生生產(chǎn)力、交交貨期、付付款、價價格等方方面考核核），對對不合格格供應(yīng)商商及時調(diào)調(diào)整。對對于合格格的年度度復(fù)審。合同管理與供應(yīng)商簽簽訂采購購合同，敦敦促合同同的正常常履行，并并催討所所欠、退退或索賠賠款項(xiàng)。合同簽訂：統(tǒng)一制制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同樣樣本，主主要體現(xiàn)現(xiàn)在產(chǎn)品品明細(xì)、價價格、質(zhì)質(zhì)保，主主要技術(shù)術(shù)參數(shù)、運(yùn)運(yùn)輸、到到貨期限限、質(zhì)保保期，付付款方式式，稅金金等幾方方面。最最好盡可可能留有有質(zhì)

7、保金金，附上上采購清清單。合同管理按按具體工工程項(xiàng)目目細(xì)分，每每一個項(xiàng)項(xiàng)目采購購合同歸歸類到每每個工程程項(xiàng)目名名下，直直接采購購的按采采購人分分。合同交于公公司財務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一管理，采采購部留留備份，采采購部與與供應(yīng)商商簽訂購購買合同同后，第第一時間間提交給給財務(wù)管管理。驗(yàn)貨采購部和倉倉庫一起起負(fù)責(zé)物物質(zhì)到場場驗(yàn)收，所所有物質(zhì)質(zhì)到場后后必須詳詳細(xì)查看看，清點(diǎn)點(diǎn)做到送送貨單，發(fā)發(fā)票與實(shí)實(shí)物的數(shù)數(shù)量規(guī)格格，單價價一致，并并及時入入庫。倉庫管理入庫管理：供應(yīng)商商送交物物料時，倉倉管員根根據(jù)公司司的采購購清單仔仔細(xì)核對對貨物的的數(shù)量、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、價價格，判判定合格格后詳細(xì)細(xì)填寫入入庫單保保存第二二聯(lián)

8、，第第一聯(lián)交交于財務(wù)務(wù)，財務(wù)務(wù)人員憑憑入庫單單和客戶戶送貨單單（必須須有工程程名稱、供供應(yīng)商公公司名稱稱、聯(lián)系系方式）做做應(yīng)付貨貨款，缺缺少一樣樣，財務(wù)務(wù)不予做做應(yīng)付款款（倉庫庫每月月月底前必必須將入入庫單遞遞交給財財務(wù)）。如如發(fā)現(xiàn)不不合格，有有權(quán)拒收收，退，換換不合格格產(chǎn)品。物料保管：物料的的儲存保保管，應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物料的特特征和用用途規(guī)劃劃倉庫區(qū)區(qū)域，定定置存放放管理。物物料的堆堆放應(yīng)盡盡量做到到過目點(diǎn)點(diǎn)數(shù)，檢檢點(diǎn)方便便，成行行成列，整整齊易取取。物料料如有損損失，報報廢等，倉倉管員要要及時向向公司匯匯報，審審批后方方可處理理，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)一一律不能能擅自處處理。倉倉庫物料料也不準(zhǔn)準(zhǔn)擅自借借出

9、，拆拆件零發(fā)發(fā)，私自自挪用，損損壞等物料出庫：如需從從倉庫借借或領(lǐng)用用物料時時，需要要填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，是是領(lǐng)用還還是借用用要注明明清楚，由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字，領(lǐng)用用人簽字字，方可可領(lǐng)取物物料，倉倉管員要要及時填填寫出庫庫單并讓讓項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字，及時時登記賬賬目并保保存好出出庫單，做做好庫賬賬，做到到物賬相相符。物物料出庫庫后，如如未完全全使用完完，必須須退回倉倉庫，退退回倉庫庫也是用用入庫單單。如有有突發(fā)情情況需要要領(lǐng)用物物料的倉倉管人員員可以視視情況采采取先發(fā)發(fā)料后補(bǔ)補(bǔ)單的程程序，并并做好記記錄，領(lǐng)領(lǐng)料人要要在第一一時間內(nèi)內(nèi)補(bǔ)辦手手續(xù)，交交給倉庫庫。倉庫盤點(diǎn)：根據(jù)工工期可以以進(jìn)行周周、月、季季、年的的期限做做好入庫庫，出庫庫，剩余余庫存匯匯總工作作。采購部責(zé)任任負(fù)責(zé)與財務(wù)務(wù)協(xié)調(diào)做做好出入入庫，發(fā)發(fā)票清理理和結(jié)款款，合同同管理工工作及時與技術(shù)術(shù)部、工工程部了了解項(xiàng)目目進(jìn)行情情況和緊緊急變動動情況物質(zhì)售后服服務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)返修修和調(diào)換換產(chǎn)品明明細(xì)。由由具體采采購負(fù)責(zé)責(zé)人與廠廠家協(xié)商商、跟蹤蹤，保證證產(chǎn)品在在最短時時間返還還到施工工現(xiàn)場。采購崗位責(zé)責(zé)任采購應(yīng)嚴(yán)格格遵守采采購程序序，有效效地進(jìn)行行采購不斷的開辟辟建立新新的物資資供應(yīng)渠