材料設(shè)備管理作業(yè)指引

1、材料設(shè)備管理作業(yè)指引編號：SJJM-GC-ZY001版號：A/0頁碼：第10頁 共10頁材料設(shè)備管管理作業(yè)業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2011-5-119添加材料設(shè)備封封樣清單單曾偉指引概況目的加強項目工工程建設(shè)設(shè)材料設(shè)設(shè)備管理理，規(guī)范范材料設(shè)設(shè)備計劃劃、供應(yīng)應(yīng)、驗收收、檢查查等各個個環(huán)節(jié)控控制行為為，確保保材料設(shè)設(shè)備滿足足項目工工程的進進度、質(zhì)質(zhì)量、成成本、安安全文明明施工等等方面要要求。適用范圍公司開發(fā)的的所有項項目工程程。定義無主導部門項目管理部部部門指引中承擔擔職責項目管理部部主辦建筑安安裝工程程、室內(nèi)內(nèi)裝修工工程材料料設(shè)備需需求計劃劃

2、審批；主辦建筑安安裝工程程、室內(nèi)內(nèi)裝修工工程甲供供材料設(shè)設(shè)備催貨貨并組織織驗收；主辦景觀工工程材料料設(shè)備的的進場驗驗收。開發(fā)技術(shù)部部主辦景觀工工程材料料設(shè)備需需求計劃劃審批；主辦景觀工工程甲供供材料設(shè)設(shè)備催貨貨；協(xié)辦景觀工工程進場場材料設(shè)設(shè)備的進進場驗收收。合約造價部部1、主辦甲甲指乙供供材核價價。材料設(shè)備管管理部門門：項目管理部部：主辦辦建筑安安裝工程程、室內(nèi)內(nèi)裝修工工程材料料設(shè)備需需求計劃劃、材料設(shè)設(shè)備封樣樣、催貨貨并組織織驗收、主辦景觀工程材料設(shè)備進場驗收；開發(fā)技術(shù)部部：主辦各類類工程材材料設(shè)備備采購、景景觀工程程材料設(shè)設(shè)備封樣樣、催貨貨，協(xié)辦景觀觀工程材材料設(shè)備備進場驗驗收；合約造價部

3、部：主辦甲甲指乙供供材核價價。材料設(shè)備分分類屬性分類：包括墻體材材料、飾飾面材料料、水暖暖材料、電電氣材料料、門窗窗樓梯材材料、消消防設(shè)施施、智能能化設(shè)施施、設(shè)備備、景觀設(shè)施、精精裝修材材料十大大類別（詳詳見建筑產(chǎn)產(chǎn)品分類類表）。供應(yīng)方式分分類：包括甲供、定定廠定價價、指定定品牌、認認質(zhì)認價價、甲方方認質(zhì)（詳詳見采購購管理制制度4.2）；工程總/分分包合同同應(yīng)明確確各類材材料設(shè)備備的供應(yīng)應(yīng)方式。材料設(shè)備采采購及核核價管理理甲供材料設(shè)設(shè)備采購購按【采采購管理理制度】執(zhí)執(zhí)行；甲指乙供材材料設(shè)備備核價按按【甲指指乙供材材核價管管理流程程】執(zhí)行行。材料設(shè)備封封樣項目管理部部/開發(fā)技技術(shù)部應(yīng)在工工地現(xiàn)場

4、場設(shè)立樣樣品室并并設(shè)專人人管理，分類編號，醒目位置粘貼封樣標簽（見材料設(shè)備封樣標簽）；甲供/定廠廠定價/指定品品牌材料料設(shè)備封封樣由采采購主辦辦部門與與開發(fā)技技術(shù)部在“封樣部部門”和“封樣人”欄內(nèi)簽簽字確認認；認質(zhì)認價/甲方認認質(zhì)材料料設(shè)備由由項目管管理部與與開發(fā)技技術(shù)部在“封樣部部門”和“封樣人”欄內(nèi)簽簽字確認認；封樣入庫材材料設(shè)備備由項目目管理部部/開發(fā)技技術(shù)部建立材料設(shè)設(shè)備封樣樣入庫臺臺帳；材料設(shè)備供供應(yīng)甲供材料設(shè)設(shè)備由項項目管理理部/開發(fā)技技術(shù)部按現(xiàn)場需需求通知知供應(yīng)商商供應(yīng)，履履行合同同，必要要時提請請采購主主辦部門門予以協(xié)協(xié)助督促促；其它材料設(shè)設(shè)備由總總/分包供供應(yīng)商自自行組織織供

5、應(yīng)，必必要時針針對定廠廠定價和和指定品品牌材料料設(shè)備由由項目管管理部和和開發(fā)技技術(shù)部予以協(xié)協(xié)助督促促；材料設(shè)備驗驗收甲供材料設(shè)設(shè)備由項項目管理理部組織織進場驗驗收：甲供材料設(shè)設(shè)備進場場前，項項目管理理部提前2天通知知總/分包供供應(yīng)商做做好接貨貨準備,；材料設(shè)備進進場后24小時內(nèi)內(nèi)，項目目管理部部組織監(jiān)監(jiān)理公司司、總/分包供供應(yīng)商、材材料設(shè)備備供應(yīng)商商進行現(xiàn)現(xiàn)場驗收收，材料料及小型型設(shè)備類類屬于首首批次進進場的以以及大型型設(shè)備（電電梯、中中央空調(diào)調(diào)等）、景景觀類，應(yīng)提前前通知開開發(fā)技術(shù)術(shù)部參加；驗收時，材材料設(shè)備備供應(yīng)商商提供供供貨清單單，四方方（供應(yīng)應(yīng)商、總總/分包單單位、項項目管理理部、開發(fā)

6、技技術(shù)部（參參與首批批次進場場的以及及大型設(shè)設(shè)備）、景景觀類）、監(jiān)監(jiān)理單位位）人員員按照合合同約定定和相關(guān)關(guān)標準對對比封存存樣品，參參照“材料設(shè)設(shè)備驗收收方法”進行驗驗收，形形成驗收收意見，填寫（甲供）材料設(shè)備進場驗收記錄；需要進行復(fù)復(fù)試、檢檢驗和試試驗的材材料設(shè)備備，應(yīng)在在驗收記記錄表中中驗收意意見欄內(nèi)內(nèi)予以明明確相關(guān)關(guān)工作內(nèi)內(nèi)容，待待復(fù)試、檢檢驗和試試驗完成成后連同同相關(guān)報報告附于于驗收記記錄后作作為完整整驗收資資料；對于特殊定定制材料料設(shè)備及及大型設(shè)設(shè)備，項項目管理理部應(yīng)根根據(jù)合同同約定和和實際需需求，組組織采購購開發(fā)技技術(shù)部及及監(jiān)理單單位進行行生產(chǎn)制制造貨源源處的驗驗證，驗驗證合格格后

7、，填寫驗證證記錄予予以放行行。該驗驗證不能能免除供供應(yīng)商提提供合格格產(chǎn)品的的責任，進進場時仍仍需按進進場驗收收流程執(zhí)執(zhí)行；其它材料設(shè)設(shè)備實行行總/分包供供應(yīng)商報報驗制度度；總/分包供供應(yīng)商在在材料設(shè)設(shè)備進場場前通知知監(jiān)理單單位，做好驗驗收準備備；材料設(shè)備進進場后，總/分包供應(yīng)商提出進場報驗申請，監(jiān)理單位根據(jù)隨貨同行資料按照合同約定和相關(guān)標準對比封存樣品進行驗收，參照材料設(shè)備驗收方法進行驗收，需要進行復(fù)試、檢驗和試驗的材料設(shè)備，由監(jiān)理單位現(xiàn)場見證取樣送檢，待復(fù)試、檢驗和試驗完成后連同相關(guān)報告附于報驗申請后作為完整驗收資料；監(jiān)理單位出出具驗收收意見并并報送項目管管理部/開發(fā)技技術(shù)部備案；項目管理部

8、部/開發(fā)技技術(shù)部隨時進進行現(xiàn)場場材料設(shè)設(shè)備驗收收或使用用情況巡巡檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題時應(yīng)立立即通知知監(jiān)理單單位進行行處理；材料設(shè)備緊緊急放行行若工程施工工急需，材材料設(shè)備備進場時時來不及及進行必必須的復(fù)復(fù)試、檢檢驗和試試驗，可可采取緊緊急放行行方式，但但僅限于于滿足下下列條件件的材料料設(shè)備進進行緊急急放行：次要材料，且且用于結(jié)結(jié)構(gòu)類、隱隱蔽工程程之外，容容易返工工的部位位；材質(zhì)較為穩(wěn)穩(wěn)定的材材料；必須有產(chǎn)品品合格證證；必須不是新新產(chǎn)品。緊急放行應(yīng)應(yīng)盡量避避免，必必須放行行時，由由總/分包供供應(yīng)商、監(jiān)監(jiān)理單位位、項目管管理部填填寫工程材材料設(shè)備備進場緊緊急放行行報告，經(jīng)項目目管理部部經(jīng)理審審核后報報

9、開發(fā)技技術(shù)分管管領(lǐng)導審審批，報報告上須須詳細記記錄生產(chǎn)產(chǎn)廠家、品品牌、規(guī)規(guī)格型號號、批號號、放行行原因、使使用部位位、供應(yīng)應(yīng)商、進進場日期期、對工工程的影影響等內(nèi)內(nèi)容。緊急放行的的物資，應(yīng)應(yīng)抓緊時時間檢驗驗，如檢檢驗不合合格，立立即停止止使用并并依據(jù)“緊急放放行報告告”追溯不不合格品品的使用用部位，進進行整改改處理；材料設(shè)備不不合格處處理進場材料設(shè)設(shè)備驗收收不合格格時，原原則上應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)應(yīng)商24小時內(nèi)內(nèi)組織退退場；當出現(xiàn)不合合格材料料設(shè)備退退場后，一一時難以以立即組組織合格格產(chǎn)品供供應(yīng)，且且工程急急需時，可可對以下下材料設(shè)設(shè)備進行行降級使使用：非產(chǎn)品本身身質(zhì)量缺缺陷；經(jīng)過現(xiàn)場簡簡單修復(fù)復(fù)可以達

10、達到合格格的；非較強觀感感性的產(chǎn)產(chǎn)品。發(fā)生材料設(shè)設(shè)備降級級使用時時，由總總/分包供供應(yīng)商、監(jiān)監(jiān)理單位位、項目目管理部部填寫工程材材料設(shè)備備降級使使用報告告，經(jīng)項目目管理部部經(jīng)理審審核后報報開發(fā)技技術(shù)分管管領(lǐng)導審審批，報報告上須須詳細記記錄生產(chǎn)產(chǎn)廠家、品品牌、規(guī)規(guī)格型號號、批號號、不合合格原因因、使用用部位、供供應(yīng)商、進進場日期期、處理理結(jié)果等等內(nèi)容。項目管理部部/開發(fā)技技術(shù)部將批準準后的工工程材料料設(shè)備降降級使用用報告報報合約造造價部備案；甲供材料設(shè)設(shè)備降級級使用由由項目管管理部配配合合約約造價部部向材料料設(shè)備供供應(yīng)商進進行索賠賠；其它材料設(shè)設(shè)備降級級使用由由項目管管理部負負責向總/分包供供應(yīng)

11、商進進行索賠賠；材料設(shè)備現(xiàn)現(xiàn)場堆放放、標識識總/分包供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在工地地現(xiàn)場劃劃定進場場材料設(shè)設(shè)備堆放放區(qū)域，并并區(qū)分為為待檢區(qū)區(qū)、合格格區(qū)、不不合格區(qū)區(qū)進行標標識。貴貴重物品品、防潮潮物品應(yīng)應(yīng)設(shè)置專專用庫房房或防雨雨水設(shè)施施；進場材料設(shè)設(shè)備驗收收未能及及時驗收收的，暫暫存于待待檢區(qū)；驗收合格的的但不能能立即投投入使用用的，暫暫存于合合格區(qū)，分分類合理理堆放；驗收不合格格不能立立即退場場的，暫暫存于不不合格區(qū)區(qū)；材料設(shè)備現(xiàn)現(xiàn)場使用用項目管理部部/開發(fā)技技術(shù)部專業(yè)工工程師每每天進行行材料設(shè)設(shè)備使用用情況巡巡檢；發(fā)現(xiàn)問題時時應(yīng)立即即責令總總/分包供供應(yīng)商停停止使用用，并追追查原因因及采取取措施進進

12、行補救救；甲供材料設(shè)設(shè)備入庫庫、出庫庫（一般般情況下下為虛擬擬庫）甲供材料設(shè)設(shè)備驗收收合格后后，項目目管理部部資料員員填寫甲供材材料設(shè)備備入庫單單，項目管管理部/開發(fā)技技術(shù)部專業(yè)工工程師復(fù)復(fù)核，供貨單單位簽字字入庫；甲供材料設(shè)設(shè)備調(diào)出出，由項目管管理部資資料員填填寫甲供材材料設(shè)備備出庫單單，項目管管理部/開發(fā)技技術(shù)部專業(yè)工工程師復(fù)復(fù)核，收收貨單位位簽字出出庫；項目管理部部資料員員在每批批次材料料設(shè)備入入、出庫庫后登記記入帳，建建立甲供供材料設(shè)設(shè)備臺帳帳，明確確材料設(shè)設(shè)備來源源、去向向及結(jié)存存情況，做做到帳物物相符；項目工程施施工完畢畢，出現(xiàn)現(xiàn)甲供材材料設(shè)備備結(jié)存時時，項目目管理部部/開發(fā)技技術(shù)

13、部應(yīng)積極極與材料料設(shè)備供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系進行行退貨；材料設(shè)備供供應(yīng)商同同意接受受退貨的的，項目目管理部部資料員員按9.55辦理出出庫手續(xù)續(xù)；材料設(shè)備供供應(yīng)商不不同意接接受退貨貨的，項項目管理理部資料料員統(tǒng)計計結(jié)存數(shù)數(shù)量，上上報合約約造價部部，進行行調(diào)劑消消化庫存存。甲供材料、設(shè)設(shè)備的存存放管理理總/分包單單位接收收后的甲甲供材料料設(shè)備的的存放和和保管，由由項目管管理部負負責對其其進行監(jiān)監(jiān)控。根根據(jù)材料料設(shè)備的的特點、特特性，項項目管理理部監(jiān)督督總/分包單單位安排排適宜的的存放地地點，以以保證甲甲供材料料設(shè)備在在使用前前的質(zhì)量量完好。甲供材料和和設(shè)備的的存放，在在條件允允許的情情況下應(yīng)應(yīng)存放室室內(nèi)倉

14、庫庫，并分分類擺放放整齊，同同時做好好防水、防防火、防防盜等安安全保護護措施。驗收交付后后的甲供供材料設(shè)設(shè)備，如如因總/分包單單位保管管不嚴，發(fā)發(fā)生材料料設(shè)備丟丟失及損損壞的情情況應(yīng)及及時進行行統(tǒng)計并并提出補補救措施施，以免免影響正正常施工工需求。超超出需求求計劃需需要增加加補充計計劃的，應(yīng)應(yīng)提交追追加計劃劃。 對于電梯、面面磚等重重量大或或數(shù)量多多的產(chǎn)品品，如果果放置室室外，項項目管理理部應(yīng)要要求總/分包單單位放置置合理區(qū)區(qū)域，應(yīng)應(yīng)盡量避避免現(xiàn)場場二次搬搬運、反反復(fù)倒運運，同時時做好室室外防雨雨、防曬曬、防高高空墜物物等安全全保護措措施。 對于防盜門門、塑鋼鋼門窗等等需要垂垂直運輸輸?shù)漠a(chǎn)品品

15、，應(yīng)在在現(xiàn)場具具備安裝裝條件后后進行運運輸和擺擺放，避避免運輸輸過程中中的磕碰碰和擺放放后的破破損。甲供材料設(shè)設(shè)備帳務(wù)務(wù)甲供材料設(shè)設(shè)備過程程付款執(zhí)執(zhí)行項目目結(jié)算付付款手續(xù)續(xù)，申請請付款資資料應(yīng)包包含入、出出庫單據(jù)據(jù)及發(fā)票票，否則則財務(wù)管管理部有權(quán)拒絕絕支付；甲供材料設(shè)設(shè)備支付付除質(zhì)量量保證金金之外的的最后一一批付款款時，申申請付款款資料應(yīng)應(yīng)包含與與甲方指指定物業(yè)業(yè)公司簽簽訂的售售后服務(wù)務(wù)質(zhì)保協(xié)協(xié)議（此此條在合合約中應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)），否則財務(wù)管理部拒絕支付；總/分包供供應(yīng)商工工程結(jié)算算時，項項目管理理部/開發(fā)技技術(shù)部應(yīng)整理理該單位位甲供材材料設(shè)備備出庫單單據(jù)，向向合約造造價部提交該該單位所所有甲供供材料設(shè)設(shè)備清單單，作為為工程決決算時超超領(lǐng)甲供供材料設(shè)設(shè)備扣款款依據(jù)；支持性文件件SJJM-GC-ZY0001-BD0001材料設(shè)設(shè)備驗收收方法SJJM-GC-ZY0001-BD0002建筑產(chǎn)產(chǎn)品分類類表SJJM-GC-ZY