審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)

1、審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月審計(jì)部、內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁(yè) 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 審計(jì)部部門(mén)職責(zé)1、審計(jì)國(guó)家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、審計(jì)分公司、相關(guān)單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任的履行情況；3、分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)；4、審計(jì)分公司、部室及相關(guān)單位內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；5、審計(jì)有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況；6、審計(jì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)決算情況；7、其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。審計(jì)部審計(jì)人員崗位職責(zé)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位職

2、責(zé)1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部的工作，嚴(yán)格遵守國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。2、制定并完善內(nèi)部審計(jì)管理制度。3、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，定期檢查年度審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況。4、選派審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并對(duì)其進(jìn)行有效的授權(quán)。5、審批項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案。6、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)方案的實(shí)施進(jìn)行督導(dǎo)。7、審定并簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。8、負(fù)責(zé)定期對(duì)內(nèi)、外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整。9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)助部長(zhǎng)依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。2、

3、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。3、制定審計(jì)方案。4、組織審計(jì)方案的實(shí)施，編制內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)，復(fù)核審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿。5、對(duì)項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。6、編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)審計(jì)部部長(zhǎng)審核。7、根據(jù)被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)，確定后續(xù)審計(jì)時(shí)間和人員安排，編制后續(xù)審計(jì)方案，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，組織后續(xù)審計(jì)的實(shí)施。8、協(xié)助部長(zhǎng)完成本部門(mén)的其他工作。審計(jì)員崗位職責(zé)、嚴(yán)格遵守國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。、接受審計(jì)任務(wù)后，協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)作好審計(jì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，草擬審計(jì)實(shí)施方案。、審計(jì)過(guò)程中，做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。、審計(jì)工作結(jié)束后，根據(jù)審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并提出初步審計(jì)意見(jiàn)或建議。、做