不合格管理制度及處理流程

1、 9有限字2023第號(hào)不合格品治理制度及處理流程一、目的 降低生產(chǎn)本錢(qián)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)公司實(shí)際狀況特對(duì)不合格品治理制度及流程予以修訂。二、適用范圍適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造效勞全過(guò)程對(duì)不合格品的評(píng)審和 處置、票據(jù)流轉(zhuǎn)、廢品補(bǔ)料、不合格品懲罰及質(zhì)量索賠。三、不合格品的分類(lèi)和處理方式一不合格品分類(lèi)依據(jù)不合格品的質(zhì)量特性，將不合格品分為三類(lèi)：1、返工或返修品；2、回用品讓步接收品；3、廢品包括工廢品、工廢改作他用品、料廢品。二不合格品處理方式對(duì)不合格品的處理方式分為以下三種： 1、訂正。主要包括：返工：返工指一個(gè)過(guò)程，它可以完全消退不合格，并使質(zhì)量特性 完全符合要求。返工由檢驗(yàn)人員打算，不必提交

2、不合格品處理單評(píng)審。合格品的程度，使其尚能到達(dá)根本滿足使用要求而被接收的目的。 轉(zhuǎn)變。2讓步接收或另行配制相關(guān)零部件后使用?；赜闷分府a(chǎn)品不合格，但其不符合的工程和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、牢靠性、互換 性及產(chǎn)品正常使用均無(wú)實(shí)質(zhì)性的影響，不會(huì)引起顧客提出申訴、 索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。3、報(bào)廢。不合格品經(jīng)確認(rèn)無(wú)法返工、返修或回用，或雖可返工返修但費(fèi)用過(guò)大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。廢品分工廢品和 料廢品。工廢品依據(jù)生產(chǎn)狀況和技術(shù)要求可改為其他產(chǎn)品零件的，應(yīng)予改作他用。屬供方產(chǎn)品、加工件廢品或原材料料廢的，應(yīng)予以拒收、退貨或辦理索賠事宜。四、不合格品治理一、不合格品的判定和審批CY/QP21不

3、合格品把握程序執(zhí)行。涉及到技術(shù)問(wèn)題的，由技術(shù)中心經(jīng)理評(píng)審。對(duì)于批量 各相關(guān)單位應(yīng)在當(dāng)天完成對(duì)不合格品的評(píng)審。二、不合格品的標(biāo)識(shí)、處置和票據(jù)流轉(zhuǎn)1、各部門(mén)車(chē)間應(yīng)劃清楚顯的隔離區(qū)和廢品區(qū)。車(chē)間依據(jù)CY/QP20檢驗(yàn)和試驗(yàn)CY/QP21不合格品把握程序在當(dāng)天對(duì)不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)、隔離存放和處置。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)對(duì)隔離區(qū)和廢品 區(qū)內(nèi)的廢品進(jìn)展清理，移送到相應(yīng)庫(kù)房。3、檢驗(yàn)員對(duì)覺(jué)察的不合格品依據(jù)相關(guān)規(guī)定開(kāi)據(jù)不合格品處理單一式四聯(lián)，經(jīng)審批后由質(zhì)量治理員負(fù)責(zé)發(fā)送到相關(guān)部門(mén)車(chē)間。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；其次聯(lián)責(zé)任部門(mén)，交相關(guān)部門(mén)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員，作為不合格品統(tǒng)計(jì)、費(fèi)用核算、退貨、 索賠等依據(jù)；第三聯(lián)質(zhì)檢，交檢驗(yàn)員保存

4、；第四聯(lián)制造中心，作 為補(bǔ)料的憑據(jù)活塞桿需加厚鍍層的交電鍍車(chē)間。4、經(jīng)評(píng)審簽批為工廢的零部件，責(zé)任部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)從車(chē)間負(fù)責(zé)組織改作他用。簽批為原材料料廢或外購(gòu)件、外委件廢賠事宜，質(zhì)控部監(jiān)視執(zhí)行。5、經(jīng)評(píng)審簽批為配作零部件回用的，質(zhì)量治理員依據(jù)不合格品處理單填寫(xiě)配作質(zhì)量跟蹤單一式四聯(lián)。陳述其緣由及配作方法后，下發(fā)至相關(guān)部門(mén)車(chē)間，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好配作標(biāo)識(shí)并進(jìn)展跟蹤。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；其次聯(lián)由檢驗(yàn)員6、經(jīng)評(píng)審簽批為返修的零部件，檢驗(yàn)員依據(jù)不合格處理車(chē)間，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)車(chē)間由制造中心另行安排。7、返工或返修后必需重辦理交檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可 理。8、裝配過(guò)程中發(fā)生零部件需要修理的，檢驗(yàn)人員必需開(kāi)

5、據(jù)返修單按相關(guān)規(guī)定處理。五、不合格品懲罰方法一、責(zé)任部門(mén)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)依據(jù)不合格品處理單核算不合格品費(fèi)用，填寫(xiě)不合格品費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表經(jīng)主管領(lǐng) 不合格品懲罰事宜。二、不合格品懲罰內(nèi)容包括：工廢、工廢改作他用、配作和加厚鍍層的產(chǎn)品。1、工廢品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者擔(dān)當(dāng)工廢費(fèi)用或工 廢改制費(fèi)用。工廢費(fèi)用原材料費(fèi)+全部發(fā)生工序工時(shí)單位工時(shí)定額； 工廢改制費(fèi)用工廢費(fèi)用-改制后產(chǎn)品原材料費(fèi)；2、配作的零部件不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者擔(dān)當(dāng)配作費(fèi) 用。配作費(fèi)用需配作零部件的原材料費(fèi)+發(fā)生工序工時(shí)單位工時(shí)定額；3、加厚鍍層的產(chǎn)品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者擔(dān)當(dāng)加鍍 費(fèi)用。加鍍費(fèi)用鍍鉻單價(jià)加鍍單邊尺寸加鍍面積。4、

6、返工和返修品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任部門(mén)車(chē)間 工時(shí)。5、回用品不計(jì)本工序加工工時(shí)，責(zé)任者不擔(dān)當(dāng)任何費(fèi)用。6、加工過(guò)程中覺(jué)察料廢的零部件，本工序的加工工時(shí)計(jì)付50，本工序之前的加工工時(shí)全額計(jì)付。7、發(fā)生變幅和伸縮油缸的桿、筒工廢和加厚鍍層的，責(zé)任 30。三、單位工時(shí)定額單價(jià)等按人力資源部制定的有效文件執(zhí)行，材料消耗定額和工時(shí)定額按技術(shù)中心制定的有效文件執(zhí)行，原材料價(jià)格由財(cái)務(wù)部供給，外購(gòu)件、外委件價(jià)格由相應(yīng)選購(gòu)人員供給，加鍍面積由電鍍車(chē)間供給。六、不合格的相關(guān)責(zé)任及處理流程一、不合格相關(guān)責(zé)任1、廠內(nèi)產(chǎn)品不合格責(zé)任責(zé)任部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)審結(jié)果準(zhǔn)時(shí)處理不合格品，如因治理不善造成不合格品流轉(zhuǎn)的，由車(chē)間主

7、任進(jìn)展調(diào)查落 實(shí)，責(zé)任者擔(dān)當(dāng)全部損失。因操作者隱瞞質(zhì)量問(wèn)題或未準(zhǔn)時(shí)返工返修，造成的不 合格品無(wú)論流轉(zhuǎn)到任何工序任何環(huán)節(jié)，均對(duì)責(zé)任者進(jìn)展責(zé)任追2各類(lèi)零部件必需首件檢驗(yàn)，因操作者首件未交檢造成 1.5因漏檢馬上不合格品判定為合格品造成的不合格 60，40。因檢驗(yàn)員錯(cuò)檢馬上合格品判定為不合格品的，每 20因操作者未按圖紙要求、工藝路線加工造成不合格品 的，操作者擔(dān)當(dāng)全部損失。零部件在轉(zhuǎn)序過(guò)程中因不遵守搬運(yùn)轉(zhuǎn)序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)造成磕碰、劃傷、變形等不合格的，轉(zhuǎn)序工擔(dān)當(dāng)全部損失。焊工及檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格依據(jù)液壓缸焊接技術(shù)條件、焊接工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)工藝守則施焊和檢驗(yàn)，要嚴(yán)格保證焊接質(zhì)量。因發(fā)生活塞桿/缸體焊接裂

8、紋等焊接缺陷、焊接漏油、焊接件清潔度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量問(wèn)題造成返工返修的，由焊工操 作者負(fù)責(zé)在當(dāng)日修復(fù)，并擔(dān)當(dāng)返工或返修損失。如焊工操作者未 在當(dāng)日修復(fù)的，對(duì)其進(jìn)展雙倍扣罰。嚴(yán)格把握活塞桿因焊接氣孔造成返工返修問(wèn)題，質(zhì)控部負(fù)責(zé)按班組逐月統(tǒng)計(jì)發(fā)生氣孔的活塞桿數(shù)量及其一次焊接合格率。一次焊接合格率不得低于質(zhì)量目標(biāo)要求，每降低一個(gè)百分 30登記焊工代號(hào)字頭，并報(bào)質(zhì)控部備案，焊工負(fù)責(zé)在自己施焊的每 件焊接件上打印相應(yīng)的焊工代號(hào)。因焊工代號(hào)不清楚、位置不正 長(zhǎng)相應(yīng)返工返修損失，并每次對(duì)焊工組長(zhǎng)和車(chē)間主任分別罰款20標(biāo)等質(zhì)量問(wèn)題造成零部件返修、配套件損壞的，加工工序責(zé)任者 50%。油缸漏油、內(nèi)泄、錯(cuò)裝、零部件碰

9、傷劃傷、清潔度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量 問(wèn)題，由本班次人員負(fù)責(zé)返修，不得計(jì)返修工時(shí)，如需要其他部 門(mén)車(chē)間幫助修理的，扣除裝配人員的返修工時(shí)計(jì)入修理人員， 造成其他后果的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由于部門(mén)車(chē)間使用的技術(shù)資料治理不善，使得技術(shù)中心無(wú)法收回失效技術(shù)文件，或使用失效文件造成不合格品 的，由相關(guān)部門(mén)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)責(zé)任者擔(dān)當(dāng)全部損失。由于技術(shù)中心資料治理人員沒(méi)有按要求準(zhǔn)時(shí)收回失 全部損失。由于圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成不合格品的，由技 術(shù)中心落實(shí)責(zé)任者擔(dān)當(dāng)全部損失。返修單的發(fā)放及收回狀況進(jìn)展登記治理，對(duì)喪失不合格品票據(jù) 弊3002、出廠產(chǎn)品不合格責(zé)任小組及相關(guān)人員進(jìn)展調(diào)查落實(shí)和責(zé)任認(rèn)定，責(zé)任者擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的損失：10001000202380%；2023300070%；3000400060%；4000500050%；5000600040；60001000030；情處理。件材料費(fèi)、修理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。、質(zhì)量認(rèn)定小組組長(zhǎng)：治理者代表成員：制造中心經(jīng)理質(zhì)控部經(jīng)理售后效