《不合格品管理辦法》

1、不合格品管理辦法不合格品管理辦法不合格品管理辦法不合格品管理辦法編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:不合格品處理辦法Q/ZS-C 質(zhì)14-2016B目的本辦法是根據(jù)不合格品控制程序規(guī)定，對“不合格品”處理的方式、適用于公司所有自制加工件、生產(chǎn)半成品、生產(chǎn)成品、采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件、售后返回物料、營銷返回生產(chǎn)成品等過程所出現(xiàn)的不合格職責(zé)（A）對于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部門立即（） 。生產(chǎn)裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，進(jìn)行報（復(fù)）檢，填寫現(xiàn)場物資驗(yàn)證設(shè)備）研發(fā)部應(yīng)提供完整、正確、統(tǒng)一的產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件和相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)對不合

2、格品申請?zhí)夭苫赜眠M(jìn)行判別，提出處在組織進(jìn)行新產(chǎn)品（項(xiàng)目）試制過程中，發(fā)現(xiàn)供給的加工件、外購物料a.)按要求對入庫的各類物資和零部件進(jìn)行合理擺放，不得超重超高，以防擠壓變形與跌落，造成零部件損傷而產(chǎn)生不合格品的發(fā)生。b.)負(fù)責(zé)對暫存和退回的不合格品、報廢品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和分區(qū)保管存放。c.) 負(fù)責(zé)不合格品的放置及運(yùn)輸防護(hù)。d.) 負(fù)責(zé)辦理營銷返回不合格成品的入出庫手續(xù)，及生產(chǎn)拆解后零部件的再入庫。f.)負(fù)責(zé)對已辦理報廢手續(xù)的零部件，予以收回報廢零部件并補(bǔ)發(fā)原材料。j.) 負(fù)責(zé)報廢零部件的分區(qū)存放，協(xié)助報廢零部件的處理。零部件的，由售后工程師填寫客戶現(xiàn)場設(shè)備質(zhì)量異（見陜眾森勞字 2015 第 00

3、5 號文件質(zhì)量事故處理管理規(guī)定附錄 ）設(shè)備）（設(shè)備（設(shè)備（交由采購供應(yīng)部倉庫暫管并分區(qū)存放。 財務(wù)部負(fù)責(zé)對各部門上報的不合格損失和報廢品損失數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)和督促檢查。不合格品處理為：讓步接收、返工返修后二次交驗(yàn)、挑選后二次交驗(yàn)和報廢。（）（如：某工件外觀長度尺寸為未注公差，檢驗(yàn)實(shí)測超差在 1mm,裝配使用對功能性能及外觀沒有影響時，可讓步接收直接回用。（級（） （申（級（。不符合項(xiàng)的返工返修結(jié)果和返工返修過程中可能增加的不符合內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。a.)達(dá)到了圖樣技術(shù)文件的要求或達(dá)到了本方法 所限定的要求時，按等同合格品處理。b.) 達(dá)到了本方法 所規(guī)定的要求時，按降等（級）讓步接收處理。c. 挑選后二

4、次交驗(yàn)指送檢批中混有一定比例的不合格品，可通過不合格品的自檢判別將 挑選的實(shí)施由報檢方實(shí)施，外購、外協(xié)加工件按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a.) 挑選后符合本方法 要求時，按同合格品處理。b.) 挑選后符合本方法 要求時，按降等（級）讓步接收處理。c.) 挑選后不能滿足預(yù)期使用的要求，喪失使用功能的，做報廢處理。 當(dāng)不合格品有以下情形之一時，由責(zé)任部門辦理報廢手續(xù)：a.)零部件精度超差非常大，失去修復(fù)和使用價值的零部件。b.)外觀嚴(yán)重變形、磕碰劃傷嚴(yán)重，對產(chǎn)品外觀影響較大的零部件。c.)零部件表面有不可修復(fù)的缺陷的零部件。d.)當(dāng)不合格品辦理不合格品特裁（回用）申請單被否決時。e.)當(dāng)不合格品挑選后仍不能滿

5、足預(yù)期使用要求的。f.)當(dāng)不合格品返工返修后仍不能滿足預(yù)期使用要求的。注：1.）屬于 a.)、 b.)、 c.)三條款的報廢，檢驗(yàn)時由質(zhì)量檢驗(yàn)員提出直接報廢建議， 由質(zhì)量部經(jīng)理直接批準(zhǔn)報廢，質(zhì)量部做好報廢記錄。責(zé)任部門填寫報廢處理單辦理補(bǔ)發(fā)料手續(xù)。2.）其他款的報廢，應(yīng)按規(guī)定辦理不合格品特裁（回用）申請單或其他相應(yīng)手續(xù)。售后產(chǎn)品（設(shè)備）根據(jù)客戶投訴，經(jīng)售后工程師確認(rèn)存在質(zhì)量問題或經(jīng)責(zé)任屬于外購物料或外協(xié)加工時，售后工程部應(yīng)將質(zhì)量部確認(rèn)并蓋章的（2015 第 005A售后產(chǎn)品質(zhì)量不合格品，屬于偶然現(xiàn)象時，且未造成其他零部件損壞25他費(fèi)用。5%25外購、外協(xié)加工的零部件，因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成重大事

6、故的，除按、 條處理外，外購、外協(xié)加工供方應(yīng)承擔(dān)事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失。見 附錄 A，報告單上需寫明不合格情況及質(zhì)量檢驗(yàn)處理建議，如發(fā)現(xiàn)報檢零部件存在致命缺陷、喪失使用功能和嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀時，給出報廢建議， 不合格品報告單中，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)。 自制加工件、生產(chǎn)半成品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)或入庫前檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)（）（B）廢處理單 （C。 對在生產(chǎn)加工制造過程中出現(xiàn)的輕微不合格品，由檢驗(yàn)員和生產(chǎn)部報檢者溝通直接退回返工返修，合格后，檢驗(yàn)員只在生產(chǎn)工藝監(jiān)督卡上記錄其缺陷及經(jīng)返工返修后合格的最后結(jié)果，可不填寫不合格品報告單。 采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件按 條規(guī)定處理。 不合格品的標(biāo)識 標(biāo)識采用不

7、干膠標(biāo)牌印制a.)不合格品用紅邊框、白底， “不合格”字樣為黑色的標(biāo)識牌。b.)特采物料用紅邊框、白底， “特采”字樣為紅色的標(biāo)識牌。c.)報廢品用紅邊框、白底， “報廢”字樣為紅色的標(biāo)識牌。生產(chǎn)部內(nèi)部管理考核，每月按產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總核算（主要是工時損失等，生產(chǎn)制造零部件加工完工件一次送檢交驗(yàn)合格率或不合格率納入相關(guān)考核。計(jì)匯總核算（主要是外購物料、外協(xié)加工零部件，加工工時費(fèi)用等，每月質(zhì)量部的檢驗(yàn)錯檢漏檢要根據(jù)具體情況，每月按產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總核算（22（如（E）。7、相關(guān)文件質(zhì)量記錄不合品報單見附錄A不合品特（回用申請見附錄B報廢理單見 附錄C報廢記單見 附錄D報廢殘值理匯總單見 附錄E退回品

8、零件拆解單見 附錄F起草：日期：批準(zhǔn)：日期：各部門經(jīng)理會簽：生產(chǎn)部：日期：質(zhì)量部：日期：營銷部：日期：研發(fā)部：日期：售后部：日期：財務(wù)部：日期：采購供應(yīng)部：日期：行政人事部：日期：附錄A不合格品報告單不合格品報告單JL-ZJ09-2016B（料）名稱圖號(或物料型號)制造單位檢驗(yàn)總數(shù)不合格數(shù)責(zé)任人檢驗(yàn)類型采購物料過程檢查最終檢驗(yàn)外協(xié)檢驗(yàn)其他重要度A 類B 類C 類責(zé)任部門確認(rèn)不符合描述（檢驗(yàn)數(shù)據(jù)多時可在此頁后增加檢驗(yàn)數(shù)據(jù)頁圖紙（或檢驗(yàn)）要求實(shí)測（或檢驗(yàn)）數(shù)值超差值判定1.2.3.4.5檢驗(yàn)員/日期：質(zhì) 檢 檢驗(yàn) 處 理建議申請?zhí)夭米詸z挑選（二次報檢）直接報廢返修返工（二次報檢）直接報廢批準(zhǔn)：質(zhì)

9、量部經(jīng)理：日期：不合格品存 放 區(qū)域不合格品報告單使用說明：1、 本單適用于大型或主要關(guān)鍵零部件，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員填寫。2、3、4、 對于外購、外協(xié)零部件（含半成品）存在明顯的致命缺陷，由質(zhì)量部確定報廢時，不發(fā)第一聯(lián)“生產(chǎn)部”和第三聯(lián)“研發(fā)部”。5、提出處理建議（）不合格品特（）申請單6、 自檢挑選二次報檢，用于交驗(yàn)零部件存在不合格品的情況，由制造部門進(jìn)行挑選 。7、 本單印制時可不印使用說明。附錄 B不合格品特采（回用）申請單不合格品特采（回用）申請單JL-ZJ10-2016B零件（或物料）名稱圖號(或物料型號)制造單位申請回用數(shù)量回用辦理人責(zé)任人建議回用理由和整改措施:責(zé)任部門/日期：不合格

10、產(chǎn)生原因及預(yù)防措施：責(zé)任部門/日期：研發(fā)部主管意見:研發(fā)部主管/日期:降等接收核算應(yīng)扣（損失）金額：部門/日期:主管副總意見（必要時：主管副總/日期:使用說明： （含半成品）由生產(chǎn)部工“附錄C報廢處理單報廢處理單JL-ZJ12-2016B零件（或物料） 名稱圖號(或物料型號)數(shù)量責(zé)任部門工序責(zé)任人報廢原因檢驗(yàn)員/日期:質(zhì)量損失核算質(zhì)量部/日期:申請補(bǔ)料規(guī)格及件數(shù)責(zé)任部門/日期:質(zhì)量部審批質(zhì)量部經(jīng)理/日期:采購供應(yīng)部審核及補(bǔ)料發(fā)放采購供應(yīng)部/日期:使用說明：（附錄D報廢登記單報廢登記單JL-ZJ18-2016B編號：序號產(chǎn)品圖號及名稱報廢原因日期數(shù)量責(zé)任單位責(zé)任人備注123456789檢驗(yàn)員：注：此單用于質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)匯總用。附錄E報廢殘值處匯總單報廢品殘值處理匯總清單JL-ZJ22-2016B編號：日期：序號報廢零件圖號或型號名稱數(shù)量評審結(jié)論備注1234567891011121314151617181920評審采購供應(yīng)部質(zhì)量部研發(fā)部生產(chǎn)部日期日期日期日期總經(jīng)理批準(zhǔn)日期倉庫記