項目部工地一體化檢查表2

項目部（工地）一體化檢查表（表一）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點(diǎn)審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)（）文件條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價1GB/T1190001-2200004．2．11是否形成文文件的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)？？是否有質(zhì)量量手冊？？是否有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求求的形成成文件的的程序？？組織是否為為確保其其過程的的有效策策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的文件件？是否有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所需要要求的記記錄？2GB/T1190001-2200004．2．221、是否有有對質(zhì)量量管理體體系過程程之間的的相互作作用的表表述？3GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．334．3．224．3．22是否有文件件發(fā)布前前得到批批準(zhǔn)？是否有在必必要時對對文件進(jìn)進(jìn)行評審審與更新新，并再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)？是否有確保保文件的的更改和和理解修修訂狀態(tài)態(tài)得到識識別？是否確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關(guān)版本本？是否確保文文件保持持清晰，易易于識別別？是否有對外外來文件件進(jìn)行識識別，并并控制其其分發(fā)？？是否有防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用？4GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．444．5．334．5．33是否有建立立并保持持記錄？？記錄是否保保持清晰晰，易于于識別和和檢索？？5GB/T1190001-220000GB/T2280001-2200114．4．774．4．77是否健全相相關(guān)部分分《通信信聯(lián)絡(luò)表表》？是否繪制疏疏散平面面圖？應(yīng)急器材是是否到位位？是否有《應(yīng)應(yīng)急方案案》及應(yīng)應(yīng)急演習(xí)習(xí)記錄？？是否成立應(yīng)應(yīng)急小組組？6GB/T1190001-2200005．1是否有傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性？是否制定質(zhì)質(zhì)量方針針？是否確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定？是否進(jìn)行管管理評審審？是否確保資資質(zhì)的獲獲得？項目部（工地）一體化檢查表（表二）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點(diǎn)審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)（）文件條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價7GB/T1190001-2200005．2是否確保顧顧客的要要求得到到確定并并予以滿滿足？8GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．4．224．3．114．3．11是否進(jìn)行環(huán)環(huán)境影響響評價并并列清單單？是否有《重重大危險險源清單單》？9GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．5．334．4．334．4．33是否有對外外來文件件進(jìn)行記記錄？是否按規(guī)定定時間反反饋到辦辦公室？？《信息息聯(lián)絡(luò)處處理單》、《信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)通知單單》？10GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200116．2．224．4．224．4．33是否確定從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的人員員所必要要的培訓(xùn)訓(xùn)？是否有提供供培訓(xùn)或或采取其其他措施施以滿足足要求？？是否有評價價所采取取措施的的有效性性？是否有使員員工認(rèn)識識到所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性？？是否有保持持教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的記記錄？11GB/T1190001-2200006．3建筑物現(xiàn)場場是否有有按要求求配備相相關(guān)設(shè)施施？是否有配備備過程設(shè)設(shè)備（硬硬件和軟軟件）？？是否有配備備支持性性服務(wù)（運(yùn)運(yùn)輸或通通訊）？？12GB/T1190001-2200006．4是否有提供供達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求所所需的工工作環(huán)境境？13GB/T1190001-2200007．1是否有產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求？？是否有針對對產(chǎn)品確確定過程程、文件件和資源源？是否有產(chǎn)品品所需求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，以及及產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則？是否實(shí)現(xiàn)過過程及產(chǎn)產(chǎn)品滿足足提供的的證據(jù)記記錄？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表三）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點(diǎn)審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)（）文件條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價14GB/T1190001-2200007．2是否有與顧顧客有關(guān)關(guān)過程的的記錄？？《合同同履約評評審表》15GB/T1190001-2200007．2．11是否有顧客客規(guī)定的的要求記記錄？是否有顧客客未明示示的必需需要求？？是否有與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)實(shí)實(shí)物？16GB/T1190001-2200007．2．22產(chǎn)品的要求求是否得得到規(guī)定定？表述不一致致的合同同或訂單單要求是是否已予予解決？？是否確定有有能力滿滿足規(guī)定定要求？？17GB/T1190001-2200007．2．33是否有產(chǎn)品品的信息息？是否有對問問詢、合合同和訂訂單進(jìn)行行處理？？顧客反饋的的信息是是否得到到解決？？18GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．44．4．664．4．66是否實(shí)施對對采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行必要的的檢驗(yàn)？？是否有供方方的現(xiàn)場場實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證的證證據(jù)？工地所用材材料是否否按《工工地用料料通知書書》執(zhí)行行？是否有對材材料樣品品進(jìn)行檢檢測？19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．66是否有施工工合同？？是否有施工工組織設(shè)設(shè)計方案案及審批批手續(xù)？？施工機(jī)具運(yùn)運(yùn)行、安安裝、驗(yàn)驗(yàn)收是否否有依據(jù)據(jù)？是否有圖紙紙？是否有圖紙紙會審及及記錄？？是否有技術(shù)術(shù)交底？？設(shè)備是否有有測量？？是否有合格格供方名名冊？是否有對需需用供方方提出申申請？10、是否否有對工工程供方方進(jìn)行綜綜合考評評？及工工程供方方實(shí)施情情況考評評表？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表四）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點(diǎn)審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)（）文件條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．6611、是否否有《適適用法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定及其他他要求清清單》？？12、是否否有工程程持證上上崗人員員名冊？？13、是否否有向供供方技術(shù)術(shù)交底記記錄、施施工日志志、隱蔽蔽記錄、月月施工計計劃、施施工任務(wù)務(wù)單及施施工機(jī)具具臺帳、運(yùn)運(yùn)行記錄錄和維修修記錄？？14、是否否有對現(xiàn)現(xiàn)場噪聲聲及固體體廢棄物物進(jìn)行運(yùn)運(yùn)行記錄錄？15、是否否有列出出《重大大危險源源清單》是是否有勞勞保發(fā)放放記錄？？是否有有《重點(diǎn)點(diǎn)施加影影響相關(guān)關(guān)方一覽覽表》？？20GB/T1190001-2200007．5．441、對顧客客財產(chǎn)是是否識別別、驗(yàn)證證、記錄錄？《顧顧客提供供產(chǎn)品清清單》21GB/T1190001-2200007．5．55是否有訂貨貨合同、采采購計劃劃、調(diào)拔拔單、送送貨單、合合格證、質(zhì)質(zhì)保資料料？是否有對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識、記記錄？是否有進(jìn)行行工程防防護(hù)措施施技術(shù)交交底？22GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．64．5．114．5．111、是否有有《計量量器具總總臺帳》？？23GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．24．5．114．5．11是否有常規(guī)規(guī)物資進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證？《材材料、進(jìn)進(jìn)退場驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄》是否有試驗(yàn)驗(yàn)報告？？是否有中間間驗(yàn)收記記錄及《隱隱蔽工程程驗(yàn)收記記錄》？？是否有分部部工程質(zhì)質(zhì)量評定定表？是否有對材材料進(jìn)行行標(biāo)識？？24GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．28．2．444．5．114．5．11是否按設(shè)計計、合同同內(nèi)容完完成？是否按要求求完成《廣廣東省建建筑安裝裝工程施施工質(zhì)量量技術(shù)資資料統(tǒng)表表》？是否有污染染檢查記記錄依據(jù)據(jù)？是否有固體體廢棄物物處理記記錄依據(jù)據(jù)？新工人進(jìn)場場是否進(jìn)進(jìn)行了三三級教育育？是否有進(jìn)行行職業(yè)病病統(tǒng)計分分析處理理？是否有例會會記錄、不不定期安安全檢查查記錄？？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表五）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點(diǎn)審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)（）文件條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價25GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．34．5．224．5．22是否有對不不及格材材料進(jìn)行行評審、處處理、記記錄、標(biāo)標(biāo)識？是否有施工工過程不不及格的的處理記記錄？《工工作檢查查記錄表表》、《工工程質(zhì)