房地產(chǎn)公司材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程模版

材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價(jià)部采購部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI開始編制計(jì)開始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購計(jì)劃預(yù)算備案市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收供貨提交乙方驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收審批審批審批審批審批234567891011121314編制詢編制詢價(jià)報(bào)告公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購計(jì)劃節(jié)點(diǎn)D2，提出采購計(jì)劃工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出甲供材料采購計(jì)劃。將采購計(jì)劃送交造價(jià)部進(jìn)行采購計(jì)劃預(yù)算編制。節(jié)點(diǎn)E3，編制計(jì)劃預(yù)算造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購計(jì)劃編制預(yù)算。將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。（時(shí)限為：接到工程部采購計(jì)劃后5日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn)C3，審核工程副總對(duì)采購部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。審核無誤后將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（時(shí)限為：審核時(shí)間為2日。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn)B3，審批財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行審批，對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購部。對(duì)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。（時(shí)限為：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批）節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)的采購計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行最后審批。將審批后的計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部。（時(shí)限為：審批后1日內(nèi)將計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部）第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點(diǎn)F4，列入采購計(jì)劃采購部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃和預(yù)算后，列入自己部門的。按采購計(jì)劃將采購任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購要求和時(shí)限。將預(yù)算備份留存，并送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。節(jié)點(diǎn)G4，預(yù)算備案財(cái)務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。對(duì)預(yù)算進(jìn)行登記備案。以備將來審查用款計(jì)劃時(shí)參考。節(jié)點(diǎn)F5，市場(chǎng)調(diào)查采購部按照采購計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。市場(chǎng)調(diào)查時(shí)，著重了解市場(chǎng)行情，并選擇。將市場(chǎng)調(diào)查紀(jì)錄備案。節(jié)點(diǎn)F6，詢價(jià)采購部按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。將詢價(jià)情況紀(jì)錄、整理。節(jié)點(diǎn)F7，編制詢價(jià)報(bào)告采購部將詢價(jià)結(jié)果編制成詢價(jià)報(bào)告。將詳細(xì)的詢價(jià)報(bào)告及時(shí)送交造價(jià)部。（時(shí)限為：編制成詢價(jià)報(bào)告一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn)E7，詢價(jià)預(yù)算核對(duì)造價(jià)部對(duì)采購部交來的詢價(jià)報(bào)告中的市場(chǎng)價(jià)格和預(yù)算價(jià)格進(jìn)行比較。如差距較大時(shí)，應(yīng)向采購部提出意見。將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案。將詢價(jià)報(bào)告?zhèn)浞荩徒还こ滩恳源_認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn)D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量工程部按照詢價(jià)預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行審核核對(duì)。根據(jù)詢價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時(shí)上報(bào)工程副總進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)C7，審批工程副總對(duì)工程部上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量說明進(jìn)行審批。工程副總對(duì)采購部詢價(jià)報(bào)告的價(jià)格進(jìn)行審批。3.批后的文件及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)工程副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。審批后通知采購部準(zhǔn)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點(diǎn)G8，預(yù)算核對(duì)財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。預(yù)算核對(duì)以采購計(jì)劃和預(yù)算備案為依據(jù)。預(yù)算核對(duì)合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn)F8、H8，簽訂供應(yīng)合同供應(yīng)商與公司采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn)H9，供貨供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)貨物。通知采購部組織驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)D9，驗(yàn)收工程部協(xié)同采購部組織驗(yàn)收。工程部驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn)F9，組織驗(yàn)收采購部對(duì)供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗(yàn)收單上簽字。節(jié)點(diǎn)F10，提交乙方采購部將驗(yàn)收合格的貨物提交乙方。通知乙方對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)I10，驗(yàn)收乙方對(duì)采購部提交的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。并在驗(yàn)收單上簽字。驗(yàn)收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點(diǎn)F11，辦理結(jié)算單采購部收到乙方驗(yàn)收合格通知后，辦理結(jié)算單。將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。（時(shí)限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn)C11、E11，簽認(rèn)造價(jià)部和工程副總分別對(duì)采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。將確認(rèn)后的結(jié)算單送交財(cái)務(wù)總監(jiān)處簽認(rèn)。節(jié)點(diǎn)B11，審核財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)送來的結(jié)算單進(jìn)行全面審核。審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時(shí)限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批。將審批后的結(jié)算單下發(fā)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款。（時(shí)限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部）節(jié)點(diǎn)G12，付款財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后