大型綜合超市商品負庫存處理作業(yè)程序

文件名稱文件編號CS---OPH—OP—025生效日期2017年03月03日商品負庫存處理作業(yè)程序版次第2版頁次共3頁1．0目的對出現(xiàn)的負庫存正確處理，保證門店庫存準(zhǔn)確，特制定本程序。2．0適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下——門店。3．0相關(guān)文件3．1《負庫存更正審批權(quán)限》3．2《庫存更正表》4．0名詞解釋（無）5．0職責(zé)5．1ALC組5．1．1列印負庫存報表5．2生鮮、食品、百貨部5．2．1填寫庫存更正表5．2．2依據(jù)不同層級審批權(quán)限，審批庫存更正單。5．3ALC組：5．3．1根據(jù)審批完成庫存更正表。5．3．2進入電腦錄入5．3．3留存庫存更正表一聯(lián)5．3．4負庫存更正表一聯(lián)送駐店財務(wù)。5．4基本要求5．4．1保證門店庫存準(zhǔn)確。5．4．2保證每周一列印負庫存報表。5．4．3保證負庫存表單數(shù)量錄入正確。5．4．4保證負庫存表單按沒層級簽名確認交ALC錄入。5．4．5檢查負庫存發(fā)生原因，作為日后改善要求。6．0作業(yè)程序6．1ALC組門應(yīng)于每周一列印門店負庫存報表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。6．2生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負庫存報表下發(fā)給相關(guān)部門主管。6．3部門主管依據(jù)負庫存報表所列印商品逐一清查負庫存原因：6．4負庫存產(chǎn)生的原因：6．4．1電腦錄入員產(chǎn)生錯誤收貨錄入錯誤；（把A商品錄成B商品）庫存調(diào)整操作錯誤；（錄入時加庫存和減庫存錯誤）結(jié)帳錯誤：（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結(jié)帳）內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯誤；（結(jié)帳貨號非實際提領(lǐng)物品貨號）采購建檔錯誤（店內(nèi)碼和國際碼混用）顧客含（團購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。電器提貨商品（進貨時補登收貨動做）聯(lián)營廠商的商品；（非自營但有建檔，統(tǒng)計銷售的商品）。6．4．2門店營業(yè)員作業(yè)失誤盤點錯誤；（將不同商品混用不同貨號）贈品搭贈未錄入（造成超賣產(chǎn)生負庫存）箱進，單出未做庫存調(diào)整。退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。6．4．3廠商作業(yè)失誤貼錯條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼）6．5生鮮負庫存原因：6．5．1自制商品（因為沒有進貨只有銷售所以會產(chǎn)生負庫存）例如：每月應(yīng)至少盤點二次控制數(shù)量，盤點時更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷售金額。6．5．2改包裝商品（以大單位進貨小單位販?zhǔn)郏├纾喝缡吖悾赫溥M、散賣；水產(chǎn)類：整條進，切塊賣。6．6糾正措施：分析負庫存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不再發(fā)生，糾正措施包括：6．6．1對錄入人員進行專門培訓(xùn)。6．6．2對樓面營業(yè)員進行專門培訓(xùn)。6．6．3對供應(yīng)商貼錯條碼進行處罰。6．7部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批。6．8ALC部依據(jù)審批完成庫存更正表進行電腦錄入，并確保錄入正確。6．9ALC部門應(yīng)于次日將庫存更正單送交財務(wù)部。7．0相關(guān)表格7．1商品負庫存處理作業(yè)流程序號活動責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.1列印負庫存報表列印負庫存報表清查負庫存原因清查負庫存原因填寫庫存更正表填寫庫存更正表部庫存更正資料錄入審批（依庫存更正級限）送審部庫存更正資料錄入審批（依庫存更正級限）送審ALC組部門主管部門主管總經(jīng)理店長經(jīng)副理ALC組ALC組電腦操作人員部門主管營業(yè)員總經(jīng)理