小規(guī)模軟件申報流程及報表填寫說明

1登錄界面管理員用戶：admin初始密碼:1234562系統(tǒng)初始化設(shè)置點擊下一步3系統(tǒng)初始化設(shè)置錄入納稅人識別號單位名稱行政區(qū)劃點擊下一步4系統(tǒng)初始化設(shè)置5軟件界面介紹

樹型操作區(qū)包括系統(tǒng)管理普票管理河北國稅涉稅信息采集菜單欄工作區(qū)6系統(tǒng)管理

網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務(wù)效勞器-包括河北國稅涉稅信息采集和普票管理子系統(tǒng)設(shè)置。7系統(tǒng)初始化CA證書設(shè)置8系統(tǒng)初始化設(shè)置CA證書設(shè)置3、保存2、密碼8個11、選擇正確的證書文件4、獲取局端證書9網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學(xué)習(xí)一下如何進(jìn)行網(wǎng)上報稅10河北國稅涉稅信息采集1.切換到“河北國稅涉稅信息采集〞模塊會自動提示下載海關(guān)稽核繳款書。11河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集〞模塊會自動下載根本信息、核定信息、更新代碼庫和稅票信息。12河北國稅涉稅信息采集切換到“河北國稅涉稅信息采集〞如果有稅票信息，進(jìn)行自動下載。13河北國稅涉稅信息采集界面介紹具體操作步驟本月統(tǒng)計中新增“申報信息統(tǒng)計〞:統(tǒng)計企業(yè)的申報情況“稅票信息統(tǒng)計〞:統(tǒng)計企業(yè)開具稅票信息“委托代征信息統(tǒng)計〞:統(tǒng)計企業(yè)委托代征信息14河北國稅涉稅信息采集河北國稅涉稅信息采集包括：1〕參數(shù)設(shè)置2〕根本信息3〕涉稅信息采集4〕涉稅信息報送5〕報送情況查詢6〕電子繳稅7〕介質(zhì)傳送參數(shù)設(shè)置：企業(yè)對常用參數(shù)進(jìn)行設(shè)置財務(wù)報表設(shè)置：需對財務(wù)報表使用類型在此進(jìn)行設(shè)置，否那么財務(wù)報表模塊無法顯示。15

1.點擊下載，自動下載企業(yè)所核定的發(fā)票種類代碼信息和發(fā)票名稱河北國稅涉稅信息采集16

貨物信息維護(hù)中可對貨物信息進(jìn)行“查詢〞“增加〞“修改〞“刪除〞。點擊“增加”可新增貨物信息。河北國稅涉稅信息采集17

產(chǎn)品信息管理對企業(yè)耗用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行“查詢〞“增加〞“修改〞“刪除〞。點擊“增加〞可新增產(chǎn)品信息。河北國稅涉稅信息采集針對農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè)進(jìn)行采集。18

對企業(yè)資產(chǎn)信息進(jìn)行管理。此菜單參與企業(yè)所得稅A類年報數(shù)據(jù)校驗河北國稅涉稅信息采集19網(wǎng)上申報的操作流程20填寫報表中包含企業(yè)核定信息中所包含的稅種。

河北國稅涉稅信息采集21網(wǎng)上申報流程簡介現(xiàn)在我們來共同學(xué)習(xí)一下小規(guī)模報表填寫的相關(guān)知識小規(guī)模主表及附表填表規(guī)那么點開小規(guī)模申報表，提示以下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)的納稅人才填寫附列資料表。填表時，小規(guī)模有應(yīng)稅效勞扣除工程的企業(yè)填寫“附列資料表〞，有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費或分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款的企業(yè)填寫“稅額抵減情況表〞。填表規(guī)那么如下：附列資料表

2、3、5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀填表符合要求，才能保存成功“稅額抵減情況表〞

第四列手工填寫，且4小于等于3填寫符合要求，才能保存成功附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報表貨勞企業(yè)：“應(yīng)稅效勞〞本期數(shù)置0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；效勞企業(yè)：應(yīng)稅貨勞〞本期數(shù)置0且只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫；混營企業(yè)：均放開填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅效勞本期數(shù)都是從核定信息中自動取值,只讀本年累計=核定累計值+本期數(shù)〔一〕核定銷售額應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定銷售額，不可修改。效勞企業(yè)：置0〔二〕核定銷售額應(yīng)稅效勞本期數(shù)效勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定銷售額，不可修改。貨勞企業(yè)：置01、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)那么計算；2、效勞企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)那么如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點〔核定信息中QZD〕or核定銷售額之和〔核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE〕>起征點〔核定信息中QZD〕那么進(jìn)行如下判斷：第1欄*征收率〔核定中YSHWYNZSL〕+第4欄*0.02>核定應(yīng)納稅額〔核定中YSHWHDYNSE〕，那么第10欄=第1欄*征收率〔核定中YSHWYNZSL〕+第4欄*0.02第1欄*征收率〔核定中YSHWYNZSL〕+第4欄*0.02<=核定應(yīng)納稅額，第10欄=核定應(yīng)納稅額〔核定中YSHWHDYNSE〕

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點〔核定信息中QZD〕and核定銷售額之和〔核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE〕<=起征點〔核定信息中QZD〕那么第10欄=0+第2欄〔0201〕*征收率〔核定中YSHWYNZSL〕其中，A的取值規(guī)那么如下：1、當(dāng)附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當(dāng)附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第1列本期應(yīng)納稅額應(yīng)稅貨物和勞務(wù)本期數(shù)1、效勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)那么計算；2、貨勞企業(yè)：置0；第10欄只讀計算規(guī)那么如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802>起征點〔核定信息中QZD〕or核定銷售額之和〔核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE〕>起征點〔核定信息中QZD〕那么進(jìn)行如下判斷：第1欄*征收率〔核定中YSFWYNZSL〕+第4欄*0.02>核定應(yīng)納稅額〔核定中YSFWHDYNSE〕，那么第10欄=第1欄*征收率〔核定中YSFWYNZSL〕+第4欄*0.02第1欄*征收率〔核定中YSFWYNZSL〕+第4欄*0.02<=核定應(yīng)納稅額〔核定中YSFWHDYNSE〕，第10欄=核定應(yīng)納稅額〔核定中YSFWHDYNSE〕

2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802<=起征點〔核定信息中QZD〕and核定銷售額之和〔核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE〕<=起征點〔核定信息中QZD〕那么第10欄=0+第2欄〔0202〕*征收率〔核定中YSFWYNZSL〕其中，A的取值規(guī)那么如下：1、當(dāng)附列資料表第5項全部含稅收入/1.03大于第8項不含稅銷售額時，A=第5項全部含稅收入/1.03；2、當(dāng)附列資料表第5項全部含稅收入/1.03小于等于第8項不含稅銷售額時，A=第8項不含稅銷售額第10行第2列本期應(yīng)納稅額應(yīng)稅效勞本期數(shù)〔一〕核定應(yīng)納稅額應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù)貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定應(yīng)納稅額值，不可修改。效勞企業(yè)：置0〔二〕核定應(yīng)納稅額應(yīng)稅效勞本期數(shù)效勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息的核定應(yīng)納稅額，不可修改。貨勞企業(yè)：置0第12行第1列應(yīng)納稅額合計應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)那么12=10-11計算；2、效勞企業(yè)：置0；第12行第2列應(yīng)納稅額合計應(yīng)稅效勞本期數(shù)1、效勞企業(yè)、混營企業(yè)：按計算規(guī)那么12=10-11計算；2、貨勞企業(yè)：置0〔一〕本期預(yù)繳稅額應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù)1、貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、效勞企業(yè)：置0〔二〕第13行第2列本期預(yù)繳稅額應(yīng)稅效勞本期數(shù)1、效勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息，只讀；2、貨勞企業(yè)：置01、保存報表時，應(yīng)補退稅額的值=14行應(yīng)稅貨物和勞務(wù)本期數(shù)+14行應(yīng)稅效勞本期數(shù)，小于0取02、表內(nèi)關(guān)系校驗0401>=0501、0601>=0701、0602>=0702、0801>=0901、0802>=0902、1201>=0、1202>=03、第11行第1列本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)稅貨物和勞務(wù)本期數(shù)〔1101〕>=附列資料四稅額抵減情況表上的“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費〞的“本期實際抵減稅額〞4、申報表銷售額〔0101+0401+0601+0801+A+0602+0802〕>=核定信息中的代開發(fā)票金額保存報表時需滿足以下條件：報表保存成功后即可到申報界面申報40網(wǎng)上申報的操作流程41網(wǎng)上申報的操作流程42網(wǎng)上申報的操作流程43

電子繳稅獲取到申報反響后，提醒進(jìn)行稅款繳納，并在“確定〞完成界面跳轉(zhuǎn)44電子繳稅網(wǎng)上繳稅前需進(jìn)行進(jìn)行身份驗證〔CA證書校驗〕。

45電子繳稅

可進(jìn)行征收工程的選擇46電子繳稅

可進(jìn)行稅款種類的選擇47

電子繳稅

選中需要扣款的申報數(shù)據(jù)

48電子繳稅

三方協(xié)議繳款：簽訂三方協(xié)議用戶默認(rèn)此選項中國銀聯(lián)在線支付的條件：A、支付卡上有銀聯(lián)標(biāo)記，為銀聯(lián)卡。B、所用支付卡需和綁定，支付扣款時，需發(fā)驗證碼到，進(jìn)行驗證碼的校驗。C、可以是個人賬戶D、銀聯(lián)扣款單筆單次小于1000萬49電子繳稅銀聯(lián)卡支付無需注冊在線支付：直接輸入銀行卡號銀聯(lián)卡支付登錄銀聯(lián)在線支付：進(jìn)行銀聯(lián)帳號注冊，綁定卡號直接支付。50電子繳稅輸入相應(yīng)驗證信息驗證信息錄入簡介獲取驗證碼51電子繳稅提示成功支付52電子繳稅

點擊已完成支付53電子繳稅

進(jìn)行已繳稅信息的查詢

54電子繳稅超過繳款期限提示繳納本次稅款后需到大廳繳納滯納金55

電子繳稅

進(jìn)行電子繳款憑證的查詢、下載以及結(jié)果的打印56電子繳稅

進(jìn)行電子繳款憑證的查詢57感謝您使用河北國稅涉稅信息采集網(wǎng)上申報軟件！注：文本框可根據(jù)需求改變顏色、移動位置；文字可編輯POWERPOINT模板適用于簡約清新及相關(guān)類別演示1234點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本目錄點擊添加標(biāo)題點擊添