12危險化學品安全標準化體系不符合項報告

危險化學從業(yè)單位全標準化系不符合報告企名西業(yè)工限司序部門號

不符合項描述

考組

要素

日:整改要求

年企業(yè)確認人員

月

日考評人員1234567891011121314151617

法律法規(guī)、標準等識別不全，部分法規(guī)、標準等未及時更新；法律法規(guī)、標準等未識別到條款。未對所有適用的法律法規(guī)等進行符合性評價；符合性評價報告內容不全面，未見相關參與人員簽字、審批。部分組織未制定年度安全生產工作計劃；未定期考核安全生產目標完成情況。安委會會議記錄不全。未按規(guī)定對領導干部帶班制度執(zhí)行情況考核。部分部門安全職責不全，主要負責人安全職責不全。安全責任制考核機制不全；對企業(yè)負責人、從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核記錄不全。未按規(guī)定配備注冊安全工程師或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。安全生產管理網絡不完善。安全生產費用管理制度中安全費用提取標準等內容不符合要求。工傷保險漏保。風險分析部分取值不夠合理。重大風險清單信息不全。隱患治理記錄不規(guī)范。應根據企業(yè)的實際情況設置相應的管理部門，并編制相應的部門職責。重大危險源管理制度不完善。制度及操作規(guī)程缺發(fā)放記錄。

3.13.33.44.14.14.2

識別齊全更新完善改進完善完善完善定期考核完善健全完善定期考核按規(guī)定配備健全完善健全完善按規(guī)定參保完善完善規(guī)范完善完善完善1

18192021222324252627

安全培訓教育制度內容不全面（未包括管理人員培訓、特作人員復審、轉崗等內容定期識別培訓、教育需求，年度安全培訓計劃不全。從業(yè)人員安全培訓教育檔案不全；安全培訓教育記錄（如新員工三級安全培訓教育等）不全、不規(guī)范。未見安全培訓教育主管部門對培訓效果進行評價。部分崗位未制定崗位標準。新從業(yè)人員三級安全培訓教育記錄不全，不規(guī)范；三級安全培訓教育內容、學時不符合要求。未見安全管理部門定期開展安全活動記錄；班組安全活動未按規(guī)定頻次開展全生產管理部門或專職安全員未定期對活動記錄檢查、簽字。未制定月度安全活動計劃。安全設施臺賬內容與現(xiàn)場不符。應急救援器材部分失效，有毒氣體報警儀失效。噴淋器安裝位置不恰當。檢維修前工藝、設備設施交付記錄不完善。

5.26.26.26.26.6

補充完善定期識別健全完善完善健全完善規(guī)范完善定期展安全活動定期檢查并簽字健全完善保證有效配備完善28

作業(yè)許證審批應完相關手存在無分析數據證無有效期現(xiàn)象作業(yè)許證中危險有因素分析內容全。

完善2930313233

缺廠內路禁行標志未在現(xiàn)象設置業(yè)衛(wèi)生告知牌。機動車進入場區(qū)未戴阻火器，未辦理進入廠區(qū)手續(xù)記錄合格承商名錄、檔不全，與承包簽訂安全生產協(xié)議書不全，見現(xiàn)場安全協(xié)、檢查記錄及作業(yè)現(xiàn)場安交底，施工方案和預案審查錄。申報的業(yè)病危害因有漏項（如煤、合氟粉塵、噪聲等未建立業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康護檔案內容不符合要求；未檢測點設置職危害因素告牌，未定期檢；未在具備資質的衛(wèi)生服務構對從

7.27.37.48.18.2

設置完善完善完善建立、置業(yè)人員行職業(yè)病危健康檢查。34

防護器未定期校驗維護；防護用臺帳內容不符合要求。

8.3

完善35

危險化學品普查檔案不全缺少包裝類別、UN號、登記號等相關內容。2

補充完善

36373839

對危險化學品的相關知識的宣貫培訓不夠。桶裝氫氟酸未按要求隔離存放。采購的液堿未向廠家索取“一書一簽應急預未實行到廠、車間級分級理。

9.69.710.1

加強宣貫按要求存放索取完善4041

救援器設施未見定檢查維護記作人員不悉防護救護器材使用。10.2應急預內容應完善人員變更對從業(yè)人員行預案培訓；練記錄10.3不符合求；演練后對預案評審；及時修訂預案，未及時備案

完善完善42

未建立故管理臺帳

10.6

建立安全檢表不全（缺假日、季節(jié)性危化、特種設備等專項檢查11.1

完善4344454647

排查表容應補充完；未見安全檢表應用培訓記錄；安全檢表缺少編制位審核人、批人，未見定期評審修訂記錄未建立全檢查臺帳考核無記錄。安全檢記錄存在沒檢查時間，未季節(jié)性、節(jié)假日檢查記錄，業(yè)檢查項目不，日常檢查容過于簡單。未見對全