12危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化體系不符合項(xiàng)報(bào)告

危險(xiǎn)化學(xué)從業(yè)單位全標(biāo)準(zhǔn)化系不符合報(bào)告企名西業(yè)工限司序部門(mén)號(hào)

不符合項(xiàng)描述

考組

要素

日:整改要求

年企業(yè)確認(rèn)人員

月

日考評(píng)人員1234567891011121314151617

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等識(shí)別不全，部分法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等未及時(shí)更新；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等未識(shí)別到條款。未對(duì)所有適用的法律法規(guī)等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；符合性評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容不全面，未見(jiàn)相關(guān)參與人員簽字、審批。部分組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；未定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。安委會(huì)會(huì)議記錄不全。未按規(guī)定對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度執(zhí)行情況考核。部分部門(mén)安全職責(zé)不全，主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)不全。安全責(zé)任制考核機(jī)制不全；對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核記錄不全。未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)不完善。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容不符合要求。工傷保險(xiǎn)漏保。風(fēng)險(xiǎn)分析部分取值不夠合理。重大風(fēng)險(xiǎn)清單信息不全。隱患治理記錄不規(guī)范。應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)，并編制相應(yīng)的部門(mén)職責(zé)。重大危險(xiǎn)源管理制度不完善。制度及操作規(guī)程缺發(fā)放記錄。

3.13.33.44.14.14.2

識(shí)別齊全更新完善改進(jìn)完善完善完善定期考核完善健全完善定期考核按規(guī)定配備健全完善健全完善按規(guī)定參保完善完善規(guī)范完善完善完善1

18192021222324252627

安全培訓(xùn)教育制度內(nèi)容不全面（未包括管理人員培訓(xùn)、特作人員復(fù)審、轉(zhuǎn)崗等內(nèi)容定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求，年度安全培訓(xùn)計(jì)劃不全。從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案不全；安全培訓(xùn)教育記錄（如新員工三級(jí)安全培訓(xùn)教育等）不全、不規(guī)范。未見(jiàn)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。部分崗位未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。新從業(yè)人員三級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄不全，不規(guī)范；三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容、學(xué)時(shí)不符合要求。未見(jiàn)安全管理部門(mén)定期開(kāi)展安全活動(dòng)記錄；班組安全活動(dòng)未按規(guī)定頻次開(kāi)展全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩珕T未定期對(duì)活動(dòng)記錄檢查、簽字。未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃。安全設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)不符。應(yīng)急救援器材部分失效，有毒氣體報(bào)警儀失效。噴淋器安裝位置不恰當(dāng)。檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付記錄不完善。

5.26.26.26.26.6

補(bǔ)充完善定期識(shí)別健全完善完善健全完善規(guī)范完善定期展安全活動(dòng)定期檢查并簽字健全完善保證有效配備完善28

作業(yè)許證審批應(yīng)完相關(guān)手存在無(wú)分析數(shù)據(jù)證無(wú)有效期現(xiàn)象作業(yè)許證中危險(xiǎn)有因素分析內(nèi)容全。

完善2930313233

缺廠內(nèi)路禁行標(biāo)志未在現(xiàn)象設(shè)置業(yè)衛(wèi)生告知牌。機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入場(chǎng)區(qū)未戴阻火器，未辦理進(jìn)入廠區(qū)手續(xù)記錄合格承商名錄、檔不全，與承包簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)不全，見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全協(xié)、檢查記錄及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安交底，施工方案和預(yù)案審查錄。申報(bào)的業(yè)病危害因有漏項(xiàng)（如煤、合氟粉塵、噪聲等未建立業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康護(hù)檔案內(nèi)容不符合要求；未檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置職危害因素告牌，未定期檢；未在具備資質(zhì)的衛(wèi)生服務(wù)構(gòu)對(duì)從

7.27.37.48.18.2

設(shè)置完善完善完善建立、置業(yè)人員行職業(yè)病危健康檢查。34

防護(hù)器未定期校驗(yàn)維護(hù)；防護(hù)用臺(tái)帳內(nèi)容不符合要求。

8.3

完善35

危險(xiǎn)化學(xué)品普查檔案不全缺少包裝類別、UN號(hào)、登記號(hào)等相關(guān)內(nèi)容。2

補(bǔ)充完善

36373839

對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)知識(shí)的宣貫培訓(xùn)不夠。桶裝氫氟酸未按要求隔離存放。采購(gòu)的液堿未向廠家索取“一書(shū)一簽應(yīng)急預(yù)未實(shí)行到廠、車(chē)間級(jí)分級(jí)理。

9.69.710.1

加強(qiáng)宣貫按要求存放索取完善4041

救援器設(shè)施未見(jiàn)定檢查維護(hù)記作人員不悉防護(hù)救護(hù)器材使用。10.2應(yīng)急預(yù)內(nèi)容應(yīng)完善人員變更對(duì)從業(yè)人員行預(yù)案培訓(xùn)；練記錄10.3不符合求；演練后對(duì)預(yù)案評(píng)審；及時(shí)修訂預(yù)案，未及時(shí)備案

完善完善42

未建立故管理臺(tái)帳

10.6

建立安全檢表不全（缺假日、季節(jié)性?；⑻胤N設(shè)備等專項(xiàng)檢查11.1

完善4344454647

排查表容應(yīng)補(bǔ)充完；未見(jiàn)安全檢表應(yīng)用培訓(xùn)記錄；安全檢表缺少編制位審核人、批人，未見(jiàn)定期評(píng)審修訂記錄未建立全檢查臺(tái)帳考核無(wú)記錄。安全檢記錄存在沒(méi)檢查時(shí)間，未季節(jié)性、節(jié)假日檢查記錄，業(yè)檢查項(xiàng)目不，日常檢查容過(guò)于簡(jiǎn)單。未見(jiàn)對(duì)全