復(fù)合材料公司U9解決方案之采購(gòu)管理

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司U9解決方案-采購(gòu)管理作者：普利特U9項(xiàng)目組創(chuàng)建日期：最近修訂日期：當(dāng)前版本：2.0文控編號(hào)PRET-U9-20-4-06合同編號(hào)SH1209280003S1文檔控制更改記錄日期作者版本 更改記錄審閱日期姓名 職位審批日期職位姓名 簽名目 錄文檔控制 2采購(gòu)管理 6參數(shù)設(shè)置 6采購(gòu)整體流程圖 8采購(gòu)管理流程清單 8PRET-U9-PM-01-01供應(yīng)商新增流程 9業(yè)務(wù)場(chǎng)景 9業(yè)務(wù)流程 10流程說(shuō)明 10參數(shù)配置 11相關(guān)說(shuō)明 11PRET-U9-PM-02-01采購(gòu)價(jià)格維護(hù)流程 12業(yè)務(wù)場(chǎng)景 12業(yè)務(wù)流程 13流程說(shuō)明 14參數(shù)配置 14相關(guān)說(shuō)明 14PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)格調(diào)整流程 14業(yè)務(wù)場(chǎng)景 14業(yè)務(wù)流程 15流程說(shuō)明 15參數(shù)配置 16相關(guān)說(shuō)明 16PRET-U9-PM-03-01請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程 16業(yè)務(wù)場(chǎng)景 16業(yè)務(wù)流程 16流程說(shuō)明 17參數(shù)配置 18相關(guān)說(shuō)明 18PRET-U9-PM-03-02采購(gòu)詢比價(jià)流程 20業(yè)務(wù)場(chǎng)景 20業(yè)務(wù)流程 21流程說(shuō)明 22配置參數(shù) 22相關(guān)說(shuō)明 22PRET-U9-PM-03-03集中代購(gòu)流程 282.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 28業(yè)務(wù)流程 29流程說(shuō)明 29參數(shù)配置 30相關(guān)說(shuō)明 30PRET-U9-PM-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程 322.3.2 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 32業(yè)務(wù)流程 32流程說(shuō)明 32參數(shù)配置 33相關(guān)說(shuō)明 33PRET-U9-PM-03-05資產(chǎn)采購(gòu)流程 33業(yè)務(wù)場(chǎng)景 33業(yè)務(wù)流程 34流程說(shuō)明 34參數(shù)配置 35相關(guān)說(shuō)明 35PRET-U9-PM-03-06采購(gòu)變更流程 40業(yè)務(wù)場(chǎng)景 40業(yè)務(wù)流程 41流程說(shuō)明 41參數(shù)配置 42相關(guān)說(shuō)明 42PRET-U9-PM-04-01標(biāo)準(zhǔn)收貨流程 46業(yè)務(wù)場(chǎng)景 46業(yè)務(wù)流程 47流程說(shuō)明 47參數(shù)配置 48相關(guān)說(shuō)明 48PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程 48業(yè)務(wù)場(chǎng)景 48業(yè)務(wù)流程 49流程說(shuō)明 49參數(shù)配置 50相關(guān)說(shuō)明 50PRET-U9-PM-04-03在庫(kù)退貨流程 50業(yè)務(wù)場(chǎng)景 50業(yè)務(wù)流程 51流程說(shuō)明 51參數(shù)配置 52相關(guān)說(shuō)明 52PRET-U9-PM-05-01采購(gòu)開(kāi)票流程 54業(yè)務(wù)場(chǎng)景 54業(yè)務(wù)流程 55流程說(shuō)明 55參數(shù)配置 56相關(guān)說(shuō)明 56PRET-U9-PM-05-02采購(gòu)請(qǐng)款流程 57業(yè)務(wù)場(chǎng)景 57業(yè)務(wù)流程 58流程說(shuō)明 58參數(shù)配置 59相關(guān)說(shuō)明 59PRET-U9-PM-05-03預(yù)付款請(qǐng)款流程 60業(yè)務(wù)場(chǎng)景 60業(yè)務(wù)流程 61流程說(shuō)明 61參數(shù)配置 62相關(guān)說(shuō)明 62PRET-U9-PM-SUB-01委外采購(gòu)流程 66業(yè)務(wù)場(chǎng)景 66業(yè)務(wù)流程 67流程說(shuō)明 67參數(shù)配置 68相關(guān)說(shuō)明 68【簽字頁(yè)】 73采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述采購(gòu)訂單逾期天數(shù)逾期天數(shù)采購(gòu)訂單訂單版本控制√訂單是否進(jìn)行版本控制采購(gòu)訂單訂單需供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否需要供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單可打開(kāi)業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)√業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)是否可再打開(kāi)采購(gòu)訂單訂貨控制自由項(xiàng)訂貨是否嚴(yán)格控制自由項(xiàng)收貨收貨提前提醒天數(shù)2收貨提前提醒天數(shù)收貨以質(zhì)論價(jià)是否以質(zhì)論價(jià)收貨贈(zèng)品攤?cè)氤杀举?zèng)品是否要攤?cè)氤杀臼肇涀詣?dòng)補(bǔ)貨是否自動(dòng)產(chǎn)生補(bǔ)貨采購(gòu)訂單收貨啟用退貨申請(qǐng)√采購(gòu)?fù)素浭欠癖仨毾扔型素浬暾?qǐng)收貨收貨控制自由項(xiàng)收貨是否嚴(yán)格控制自由項(xiàng)收貨默認(rèn)收貨地點(diǎn)默認(rèn)收貨地點(diǎn)收貨默認(rèn)收貨程序收貨—檢驗(yàn)—入庫(kù)默認(rèn)的收貨程序價(jià)格廠商價(jià)目表默認(rèn)編碼規(guī)則廠商價(jià)目表默認(rèn)編碼規(guī)則價(jià)格廠商折扣單默認(rèn)編碼規(guī)則廠商折扣單默認(rèn)編碼規(guī)則價(jià)格廠商價(jià)表顯示風(fēng)格顯示全部廠商價(jià)表顯示風(fēng)格收貨默認(rèn)快速收貨方式一單準(zhǔn)確收貨默認(rèn)快速收貨方式采購(gòu)公共默認(rèn)采購(gòu)拒收處理按原單追蹤默認(rèn)采購(gòu)拒收處理采購(gòu)公共在庫(kù)退補(bǔ)貨方式創(chuàng)建補(bǔ)貨單追蹤在庫(kù)退補(bǔ)貨方式采購(gòu)公共協(xié)同方式枚舉協(xié)同方式枚舉采購(gòu)公共檢查需求來(lái)源是否檢查需求來(lái)源采購(gòu)公共無(wú)需求來(lái)源處理規(guī)則無(wú)需求來(lái)源時(shí)的處理規(guī)則采購(gòu)公共不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制處理規(guī)則不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制時(shí)的處理規(guī)則采購(gòu)公共默認(rèn)采購(gòu)員默認(rèn)采購(gòu)員采購(gòu)公共默認(rèn)采購(gòu)部門(mén)默認(rèn)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)公共默認(rèn)需求部門(mén)默認(rèn)需求部門(mén)采購(gòu)公共默認(rèn)需求人員默認(rèn)需求人員采購(gòu)公共實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄是否實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄收貨實(shí)到聯(lián)動(dòng)點(diǎn)收√實(shí)到是否自動(dòng)聯(lián)動(dòng)點(diǎn)收采購(gòu)公共轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)10轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)采購(gòu)公共按請(qǐng)購(gòu)控制數(shù)量按請(qǐng)購(gòu)控制數(shù)量?jī)r(jià)格最近一次采購(gòu)價(jià)來(lái)源采購(gòu)訂單最近一次采購(gòu)價(jià)來(lái)源價(jià)格定價(jià)可改系統(tǒng)取價(jià)是否可改價(jià)格超最高限價(jià)處理規(guī)則拒絕活動(dòng)執(zhí)行超采購(gòu)最高限價(jià)時(shí)的處理規(guī)則價(jià)格默認(rèn)價(jià)表默認(rèn)價(jià)目表代號(hào)匯率默認(rèn)匯率類型中間價(jià)默認(rèn)匯率類型稅稅優(yōu)先原則采購(gòu)稅優(yōu)先稅優(yōu)先選取原則稅默認(rèn)稅組合進(jìn)項(xiàng)稅17%默認(rèn)稅組合采購(gòu)公共采購(gòu)?fù)素涀詣?dòng)觸發(fā)銷售退貨采購(gòu)?fù)素涀詣?dòng)觸發(fā)銷售退貨采購(gòu)公共采購(gòu)?fù)素浬射N售退貨需要簽收采購(gòu)?fù)素浬射N售退貨需要簽收采購(gòu)公共采購(gòu)?fù)素浬射N售退貨定價(jià)依據(jù)收貨方采購(gòu)?fù)素浬射N售退貨定價(jià)依據(jù)采購(gòu)公共詢價(jià)范圍默認(rèn)編碼規(guī)則詢價(jià)范圍默認(rèn)編碼規(guī)則采購(gòu)公共直接創(chuàng)建比價(jià)直接創(chuàng)建比價(jià)采購(gòu)公共事后調(diào)價(jià)聯(lián)動(dòng)估價(jià)事后調(diào)價(jià)聯(lián)動(dòng)估價(jià)采購(gòu)公共VMI規(guī)則VMI規(guī)則采購(gòu)公共是否轉(zhuǎn)總帳是否轉(zhuǎn)總帳采購(gòu)公共點(diǎn)收自動(dòng)保存√點(diǎn)收自動(dòng)保存采購(gòu)公共產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄是否產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄采購(gòu)公共點(diǎn)收時(shí)間自動(dòng)確認(rèn)√點(diǎn)收時(shí)間自動(dòng)確認(rèn)采購(gòu)公共委外定價(jià)策略采購(gòu)定價(jià)優(yōu)先,無(wú)采購(gòu)定價(jià)按資源費(fèi)率委外定價(jià)策略采購(gòu)整體流程圖、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、采購(gòu)管理流程清單序號(hào)流程編號(hào)大類編碼大類名稱流程名稱01PRET-U9-PM-01-0101供應(yīng)商管理供應(yīng)商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102價(jià)格管理采購(gòu)價(jià)格維護(hù)流程03PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)格調(diào)整流程04PRET-U9-PM-03-0103請(qǐng)采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程05PRET-U9-PM-03-02采購(gòu)詢比價(jià)流程06PRET-U9-PM-03-03集中代購(gòu)流程07PRET-U9-PM-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程08PRET-U9-PM-03-05采購(gòu)合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采購(gòu)變更管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退換貨管理標(biāo)準(zhǔn)收貨流程11PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程12PRET-U9-PM-04-03在庫(kù)退貨流程13PRET-U9-PM-05-0105采購(gòu)發(fā)票及請(qǐng)款采購(gòu)開(kāi)票流程14PRET-U9-PM-05-02常規(guī)付款申請(qǐng)流程15PRET-U9-PM-05-03預(yù)付款申請(qǐng)流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采購(gòu)流程PRET-U9-PM-01-01供應(yīng)商新增流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景目前供應(yīng)商既有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，也有國(guó)外供應(yīng)商,這其中也包含了委外采購(gòu)的供應(yīng)商。了材料供應(yīng)商，還包括服務(wù)提供商、運(yùn)輸公司、外協(xié)廠商等。修改供應(yīng)商相關(guān)信息前也需進(jìn)行修改內(nèi)容的審核，再在系統(tǒng)中修改?，F(xiàn)有供應(yīng)商每年會(huì)審核，對(duì)審核不合格的供應(yīng)商將暫時(shí)在ERP系統(tǒng)中關(guān)閉，失去合格供方資格。方式等。開(kāi)始結(jié)束40.審批30.審批開(kāi)始結(jié)束40.審批30.審批質(zhì)保采購(gòu)經(jīng)理質(zhì)保采購(gòu)（數(shù)據(jù)中心）采購(gòu)、、、、、、、、、、、、PRET-U9-PM-01-01、、、V1.0、、、U9、、、、、、、、、、、、、60.檔案下發(fā)數(shù)據(jù)中心50.新增供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)中心20.供應(yīng)商檔案整理采購(gòu)采購(gòu)10.提出對(duì)新供方引入的需求流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10相關(guān)部門(mén)提出新增供應(yīng)商需求手工供方評(píng)鑒調(diào)查表，供方三證,環(huán)境協(xié)20采購(gòu)部手工理。ISOMSDS報(bào)告、SGS報(bào)告30采購(gòu)部審批流程手工40質(zhì)保部審批流程手工50采購(gòu)部供應(yīng)商信息維護(hù)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)60采購(gòu)部下發(fā)給各工廠組織系統(tǒng)參數(shù)配置1、供應(yīng)商檔案參數(shù)設(shè)置2、供應(yīng)商檔案需從計(jì)劃中心下發(fā)到各工廠組織。相關(guān)說(shuō)明1、檔案中信息（對(duì)下發(fā)參數(shù)中設(shè)置不可修改的字段。PRET-U9-PM-02-01采購(gòu)價(jià)格維護(hù)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)采購(gòu)的材料，向供應(yīng)商詢價(jià)后進(jìn)行比價(jià)，將比價(jià)確定的價(jià)格維護(hù)到廠商價(jià)目表中。業(yè)務(wù)流程開(kāi)始開(kāi)始廠商價(jià)目表結(jié)束10.試樣技術(shù)研發(fā)采購(gòu)采購(gòu)價(jià)格維護(hù)流程、、、、、、PRET-U9-PM-02-01、、、V1.0、、、、U9、、、、、、、、、、、、、70.審核價(jià)表采購(gòu)經(jīng)理60.維護(hù)廠商價(jià)表采購(gòu)50.與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格采購(gòu)40.審核價(jià)格采購(gòu)經(jīng)理30.確定價(jià)格采購(gòu)20.詢比價(jià)流程采購(gòu)流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10技術(shù)論可以采購(gòu)使用手工20采購(gòu)向供應(yīng)商詢價(jià)并對(duì)多家詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行比價(jià)系統(tǒng)30采購(gòu)確定價(jià)格手工40采購(gòu)經(jīng)理審核價(jià)格手工50采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格手工60采購(gòu)維護(hù)廠商價(jià)目表廠商價(jià)目表系統(tǒng)70采購(gòu)經(jīng)理審批價(jià)目表系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購(gòu)管理廠商價(jià)目表-基本價(jià)表編碼普利特各供應(yīng)商價(jià)表編碼同供應(yīng)商編碼2采購(gòu)管理廠商價(jià)目表-基本價(jià)格含稅價(jià)表是否含稅需事前明確3采購(gòu)管理廠商價(jià)目表-行生效日期注意生、失效日期的范圍相關(guān)說(shuō)明1、采購(gòu)價(jià)格涉及兩部分內(nèi)容：一個(gè)是初始供應(yīng)商價(jià)表的創(chuàng)建，另一個(gè)是價(jià)格變更或追加新品價(jià)表時(shí)的廠商價(jià)格調(diào)整。PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)格調(diào)整流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景也需要維護(hù)價(jià)目表。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、U9、、、、、、、V1.0、、、PRET-U9-PM-02-02、、、、、、廠商價(jià)格調(diào)整流程采購(gòu)開(kāi)始采購(gòu) 采購(gòu)10.調(diào)價(jià)申請(qǐng) 20.價(jià)表新增申請(qǐng)采購(gòu)30.廠商價(jià)格調(diào)整結(jié)束采購(gòu)經(jīng)理40.廠商價(jià)格調(diào)整單審核流程說(shuō)明采購(gòu)經(jīng)理40.廠商價(jià)格調(diào)整單審核序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10采購(gòu)員批調(diào)價(jià)申請(qǐng)手工20采購(gòu)員記錄的申請(qǐng)給領(lǐng)導(dǎo)審批。新增價(jià)表申請(qǐng)手工30采購(gòu)員新增廠商價(jià)格調(diào)整單并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)40采購(gòu)經(jīng)理效。系統(tǒng)參數(shù)配置相關(guān)說(shuō)明PRET-U9-PM-03-01請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括長(zhǎng)交期和短交期的。業(yè)務(wù)流程采購(gòu)90.需求接口表轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)單（PR）采購(gòu)100、請(qǐng)購(gòu)單審批、、、、、、、、PRET-、、、、、、、、PRET-U9-PM-03-01、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、、、采購(gòu)（計(jì)劃中心）采購(gòu)（各工廠組織計(jì)劃（計(jì)劃中心）計(jì)劃（計(jì)劃中心組織需求部門(mén)（各工廠組織）開(kāi)始采購(gòu)計(jì)劃40.計(jì)劃訂單（供采購(gòu)參考，不釋放）計(jì)劃相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)50.手工請(qǐng)購(gòu)（長(zhǎng)交期材料）60.釋放計(jì)劃訂單為請(qǐng)購(gòu)單70.審批請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)80.審批請(qǐng)購(gòu)110.詢價(jià)？結(jié)束130.采購(gòu)流程采購(gòu)120.詢比價(jià)流程采購(gòu)10.多組織MRP（短周期材料）20.單組織MRP（長(zhǎng)周期材料）30.手工請(qǐng)購(gòu)需求人員序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10計(jì)劃計(jì)劃員在計(jì)劃中心組織對(duì)短周期材料進(jìn)行多組織MRP運(yùn)算，系統(tǒng)給出采購(gòu)建議。計(jì)劃訂單系統(tǒng)全庫(kù)存。20計(jì)劃計(jì)劃員在計(jì)劃中心組織對(duì)長(zhǎng)周期材料進(jìn)行MRP運(yùn)算，系統(tǒng)給出采購(gòu)計(jì)劃訂單建議供采購(gòu)部參考。計(jì)劃訂單系統(tǒng)30需求人員購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)50采購(gòu)結(jié)合系統(tǒng)給出的計(jì)劃訂單建議在各工廠組織維護(hù)長(zhǎng)周期材料請(qǐng)購(gòu)單并審核。請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)60計(jì)劃短交期材料計(jì)劃訂單釋放為計(jì)劃中心組織的請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)70需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)80采購(gòu)審批請(qǐng)購(gòu)單。系統(tǒng)90采購(gòu)需求接口表將匯總各工廠組織提交劃中心組織的請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)100采購(gòu)審批請(qǐng)購(gòu)單。110判斷請(qǐng)購(gòu)單是否走詢比價(jià)流程系統(tǒng)120采購(gòu)走詢比價(jià)流程130采購(gòu)直接走采購(gòu)流程參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽請(qǐng)購(gòu)勾選“請(qǐng)購(gòu)”2相關(guān)說(shuō)明1、普利特所有材料的采購(gòu)均走請(qǐng)購(gòu)。2、各工廠手工請(qǐng)購(gòu)單審核后轉(zhuǎn)入計(jì)劃中心組織需求接口表中轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)單：生成請(qǐng)購(gòu)單：3、各工廠多組織MRP計(jì)劃訂單釋放為計(jì)劃中心組織請(qǐng)購(gòu)單PRET-U9-PM-03-02采購(gòu)詢比價(jià)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景供應(yīng)商相關(guān)信息如價(jià)目表等。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-02 、、、、采購(gòu)詢比價(jià)流程研發(fā)采購(gòu)供應(yīng)商開(kāi)始20.試樣？YN采購(gòu)供應(yīng)商N(yùn)30.試樣申請(qǐng)送樣技術(shù)新材料認(rèn)可表40.試樣采購(gòu)供應(yīng)商N(yùn)50.詢價(jià)報(bào)價(jià)結(jié)束80.采購(gòu)價(jià)表維護(hù)流程確定價(jià)格供應(yīng)商N(yùn)70.和供應(yīng)商確定價(jià)格采購(gòu)60.比價(jià)采購(gòu)10.請(qǐng)購(gòu)流程流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程，請(qǐng)購(gòu)審批完成。請(qǐng)購(gòu)單20樣品。試樣30采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的送樣申請(qǐng)研發(fā)試樣試樣申請(qǐng)手工40技術(shù)技術(shù)試樣，若通過(guò)，會(huì)填寫(xiě)新材料認(rèn)可表新材料認(rèn)可表手工50采購(gòu)詢價(jià)的供應(yīng)商。單。詢價(jià)價(jià)格詢價(jià)單系統(tǒng)60采購(gòu)對(duì)詢價(jià)的結(jié)果進(jìn)行比價(jià),根據(jù)比價(jià)結(jié)果決定采用哪家供應(yīng)商進(jìn)行供貨及采購(gòu)的價(jià)格比價(jià)結(jié)果系統(tǒng)70采購(gòu)和供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格。手工80采購(gòu)維護(hù)采購(gòu)價(jià)表。系統(tǒng)配置參數(shù)序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽詢價(jià)若做詢價(jià)管理，則勾選“詢價(jià)”詢價(jià)策略若做詢價(jià)管理，選擇“每次”詢價(jià)的廠商數(shù)>=2配額方式主供應(yīng)商2相關(guān)說(shuō)明1、對(duì)新的供應(yīng)商或者原有供應(yīng)商所供應(yīng)的新產(chǎn)品可以走先詢價(jià)再比價(jià)，最后轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程的方法；2、由采購(gòu)擬定詢價(jià)單并傳遞給需要詢價(jià)的供應(yīng)商，供應(yīng)商報(bào)價(jià)完畢后將詢價(jià)的結(jié)果錄入到系統(tǒng)中，然后在詢價(jià)的結(jié)果中展開(kāi)采購(gòu)價(jià)格的比較，最終選定供貨的廠商和采購(gòu)價(jià)格；確定生成兩張?jiān)儍r(jià)單。向供應(yīng)商詢價(jià)后分別對(duì)兩張?jiān)儍r(jià)單進(jìn)行報(bào)價(jià)：比價(jià)：3、比價(jià)結(jié)束后可以將比價(jià)的結(jié)果直接轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，從而執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程；4、采購(gòu)詢價(jià)僅針對(duì)原材料采購(gòu)，詢價(jià)單信息包括原材料數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商、到貨時(shí)間等必要信息。PRET-U9-PM-03-03集中代購(gòu)流程2.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景貨、質(zhì)檢、入庫(kù)及耗用。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-03 、、、、集中代購(gòu)流程供應(yīng)商采購(gòu)（計(jì)劃中心）采購(gòu)（各工廠組織）質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)(各工廠組織)開(kāi)始N30.Y采購(gòu)采購(gòu)40.分解并發(fā)出代 50.生成分散訂購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單結(jié)束60.檢驗(yàn)入庫(kù)流程接收采購(gòu)訂單供應(yīng)商20.生成代購(gòu)訂單采購(gòu)10.請(qǐng)購(gòu)流程流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)流程完成請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、審批請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)20采購(gòu)（廠組織匯總請(qǐng)購(gòu)信息生成計(jì)劃中心代購(gòu)訂單系統(tǒng)30采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審批系統(tǒng)40采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理審批通過(guò)后分解代購(gòu)訂單，打印采購(gòu)訂單發(fā)給供應(yīng)商，采購(gòu)訂單指定對(duì)應(yīng)收貨工廠并備注各工廠分散訂單號(hào)。代購(gòu)訂單分散訂單系統(tǒng)50采購(gòu)審核各工廠組織的分散訂單。分散訂單系統(tǒng)60質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)分散訂單系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-基本頁(yè)簽形態(tài)屬性采購(gòu)件2基礎(chǔ)設(shè)置料品-基本頁(yè)簽可采購(gòu)勾選3基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨方式“收貨至倉(cāng)庫(kù)”4基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫(kù)”5基礎(chǔ)設(shè)置料品-質(zhì)檢頁(yè)簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案6基礎(chǔ)設(shè)置商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件7采購(gòu)管理廠商價(jià)目表計(jì)劃中心中維護(hù)8采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-采購(gòu)公共按請(qǐng)購(gòu)控制數(shù)量勾選相關(guān)說(shuō)明1、不做詢比價(jià)：計(jì)劃中心根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成代購(gòu)訂單計(jì)劃中心組織采購(gòu)訂單畫(huà)面根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單拉式生單時(shí)，注意要勾選代購(gòu)訂單，否則參照不到需求組織為其他工廠的請(qǐng)購(gòu)單。（前提：管理）2、做詢比價(jià)：計(jì)劃中心組織根據(jù)比價(jià)單生成代購(gòu)訂單見(jiàn)1.8PRET-U9-PM-03-02采購(gòu)詢比價(jià)流程相關(guān)說(shuō)明。3、審核代購(gòu)訂單。4、分解代購(gòu)訂單，生成請(qǐng)購(gòu)需求組織的分散訂單。審核，后續(xù)按此訂單進(jìn)行收貨。PRET-U9-PM-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程2.3.2 業(yè)務(wù)場(chǎng)景易耗品采購(gòu)等。采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單在本組織執(zhí)行采購(gòu)，本組織收貨、質(zhì)檢、入庫(kù)及耗用。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-04 、、、、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程供應(yīng)商采購(gòu)（各工廠組織）質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)(各工廠組織)開(kāi)始N30.審批？Y采購(gòu)50.檢驗(yàn)入庫(kù)流程40.發(fā)出采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單結(jié)束接收采購(gòu)訂單供應(yīng)商20.生成采購(gòu)訂單采購(gòu)10.請(qǐng)購(gòu)流程流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)流程完成請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、審批請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)20采購(gòu)采購(gòu)員在各工廠根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成本組織的采購(gòu)訂單系統(tǒng)采購(gòu)訂單，并提交部門(mén)經(jīng)理審批。30采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審批系統(tǒng)40采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理審批后打印采購(gòu)訂單發(fā)給供應(yīng)商。手工50質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)各工廠組織分別收貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-基本頁(yè)簽料品形態(tài)屬性采購(gòu)件若為費(fèi)用性料品需“費(fèi)用性料品”2基礎(chǔ)設(shè)置料品-基本頁(yè)簽可采購(gòu)勾選3基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨方式“收貨至倉(cāng)庫(kù)”4基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫(kù)”5基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽費(fèi)用料處理“領(lǐng)用進(jìn)費(fèi)用”對(duì)費(fèi)用性料品6基礎(chǔ)設(shè)置料品-質(zhì)檢頁(yè)簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案7基礎(chǔ)設(shè)置商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件8采購(gòu)管理廠商價(jià)目表各工廠組織中維護(hù)采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-采購(gòu)公共按請(qǐng)購(gòu)控制數(shù)量勾選相關(guān)說(shuō)明1、對(duì)各工廠自行采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)單->（詢價(jià)->比價(jià)->）采購(gòu)訂單PRET-U9-PM-03-05資產(chǎn)采購(gòu)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于設(shè)備、固定資產(chǎn)采購(gòu)。業(yè)務(wù)流程公司名稱公司名稱上海普利特制作 U9項(xiàng)目組 流程版本 V1.0流程編號(hào) PRET-U9-PM-03-05審批審核日期采購(gòu)（各工廠組織）倉(cāng)庫(kù)（各工廠組織）財(cái)務(wù)(各工廠組織)開(kāi)始N30.審批？Y采購(gòu)40.資產(chǎn)收貨采購(gòu)60.結(jié)束70.資產(chǎn)建卡流程50.資產(chǎn)入庫(kù)采購(gòu)20.生成資產(chǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)10.資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10需求部門(mén)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)手工20采購(gòu)生成資產(chǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)金額、數(shù)量資產(chǎn)采購(gòu)訂單系統(tǒng)30采購(gòu)經(jīng)理審批資產(chǎn)采購(gòu)訂單系統(tǒng)40采購(gòu)資產(chǎn)采購(gòu)收貨收貨單系統(tǒng)50倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)入庫(kù)系統(tǒng)60倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)雜發(fā)領(lǐng)用，個(gè)別計(jì)價(jià)匹配雜發(fā)單系統(tǒng)70財(cái)務(wù)根據(jù)雜發(fā)單建固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-基本頁(yè)簽料品形態(tài)屬性資產(chǎn)2基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨方式收貨至倉(cāng)庫(kù)3庫(kù)存管理存儲(chǔ)地點(diǎn)-基本普通/露天倉(cāng)固定資產(chǎn)倉(cāng)相關(guān)說(shuō)明1、建固定資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)普通/露天倉(cāng)選擇固定資產(chǎn)倉(cāng)。2、建資產(chǎn)成本域及對(duì)應(yīng)的個(gè)別計(jì)價(jià)成本類型。3、料品檔案料品形態(tài)屬性：資產(chǎn)收貨程序：收貨-入庫(kù)收貨方式：收貨至倉(cāng)庫(kù)4、固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單-收貨入庫(kù)對(duì)設(shè)備采購(gòu)，在采購(gòu)訂單行上維護(hù)分期付款說(shuō)明。收貨：5、雜發(fā)雜發(fā)單據(jù)類型設(shè)置：資產(chǎn)領(lǐng)用做資產(chǎn)領(lǐng)用雜發(fā)單：個(gè)別計(jì)價(jià)匹配：審核。6、固定資產(chǎn)建卡資產(chǎn)卡片畫(huà)面點(diǎn)擊【參照來(lái)源單據(jù)】，來(lái)源單據(jù)選擇“庫(kù)存領(lǐng)用”確定維護(hù)相關(guān)信息后確定即生成對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)卡片。PRET-U9-PM-03-06采購(gòu)變更流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景采購(gòu)訂單審核并和供應(yīng)商確認(rèn)后，普利特因生產(chǎn)或其他原因需變更某些內(nèi)容（交期、數(shù)量、價(jià)格等信息，需在系統(tǒng)中管理實(shí)現(xiàn)。通過(guò)變更流程實(shí)現(xiàn)，并保留變更歷史記錄。業(yè)務(wù)流程公司名稱公司名稱上海普利特制作 U9項(xiàng)目組 流程版本 V1.0流程編號(hào) PRET-U9-PM-03-06審批審核日期采購(gòu)變更流程供應(yīng)商采購(gòu)（各工廠組織）采購(gòu)（計(jì)劃中心組織）相關(guān)部門(mén)(各工廠組織)開(kāi)始NY30.變更？N60.審批？Y采購(gòu)70.發(fā)出變更單采購(gòu)變更單采購(gòu)變更單結(jié)束80.收貨庫(kù)流程確認(rèn)變更單供應(yīng)商50.采購(gòu)變更審批采購(gòu)經(jīng)理40.采購(gòu)訂單變更采購(gòu)20.相關(guān)部門(mén)評(píng)估變更需求10.采購(gòu)變更需求相關(guān)崗位流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10相關(guān)部門(mén)購(gòu)變更需求。手工20相關(guān)部門(mén)采購(gòu)變更影響，確定是否變更。手工40采購(gòu)訂單變更單，并提交部門(mén)經(jīng)理審批采購(gòu)訂單變更單系統(tǒng)50采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理就變更單內(nèi)容進(jìn)行審批系統(tǒng)70采購(gòu)認(rèn)變更內(nèi)容。變更內(nèi)容涉及供應(yīng)商能否按要求交手工80系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購(gòu)管理單據(jù)類型-單據(jù)參數(shù)核準(zhǔn)后可改不勾選相關(guān)說(shuō)明1、采購(gòu)訂單有變更必須通過(guò)變更流程走?？赏ㄟ^(guò)直接在采購(gòu)訂單畫(huà)面點(diǎn)擊【操作】-【訂單變更】進(jìn)行變更。直接在采購(gòu)訂單畫(huà)面修改、保存：保存后系統(tǒng)自動(dòng)生成一張采購(gòu)訂單變更單：也可以直接進(jìn)入采購(gòu)訂單變更單畫(huà)面進(jìn)行變更。選擇要變更的采購(gòu)訂單并【變更】。保存后進(jìn)入變更單畫(huà)面，再保存即生成訂單變更單：提交、審核，完成變更操作。2、對(duì)追加采購(gòu)數(shù)量，可開(kāi)立新的采購(gòu)訂單而不走變更流程。PRET-U9-PM-04-01標(biāo)準(zhǔn)收貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)操作。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-04-01 、、、、供應(yīng)商采購(gòu)（各工廠組織）質(zhì)保（各工廠組織）倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)（各工廠組織） （各工廠組織開(kāi)始采購(gòu)20.收貨收貨單40.合格？YN倉(cāng)庫(kù)50.特采？Y60.入庫(kù)NN80.收貨退貨流程結(jié)束70.應(yīng)付流程接收退貨供應(yīng)商30.檢驗(yàn)質(zhì)檢10.采購(gòu)及采購(gòu)變更流程流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10采購(gòu)采購(gòu)按采購(gòu)交期向供應(yīng)商催貨手工20采購(gòu)供應(yīng)商送貨，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單制作收貨單。收貨單系統(tǒng)30質(zhì)保轉(zhuǎn)質(zhì)保部進(jìn)行采購(gòu)檢驗(yàn)流程質(zhì)檢單系統(tǒng)40質(zhì)保對(duì)質(zhì)檢合格材料轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)收貨手工50質(zhì)保對(duì)質(zhì)檢不合格品判斷是否特采，如果特采則轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)收貨，否則退貨給供應(yīng)商。手工60倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨入庫(kù)系統(tǒng)70財(cái)務(wù)收貨后轉(zhuǎn)應(yīng)付立賬流程應(yīng)付單系統(tǒng)80采購(gòu)對(duì)檢驗(yàn)不合格品走收貨退貨處理流程。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1基礎(chǔ)設(shè)置料品-采購(gòu)頁(yè)簽收貨程序“收貨-檢驗(yàn)-入庫(kù)”2基礎(chǔ)設(shè)置料品-質(zhì)檢方案頁(yè)簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案相關(guān)說(shuō)明1、當(dāng)收貨檢驗(yàn)有不合格品時(shí)，質(zhì)檢員將不合格品報(bào)告提交技術(shù)部門(mén)，由技術(shù)部門(mén)判斷是否特采，同時(shí)將反饋結(jié)果記錄到質(zhì)檢單上，質(zhì)檢單審核后系統(tǒng)會(huì)將結(jié)論反饋到收貨單。2、如收貨程序?yàn)椤笆肇?檢驗(yàn)-入庫(kù)”，則采購(gòu)收貨單生成后需先進(jìn)行檢驗(yàn)，然后再入庫(kù)；若收貨程序?yàn)椤笆肇?入庫(kù)”，則采購(gòu)收貨單生成后直接入庫(kù)。PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景補(bǔ)貨。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-04-02 、、、、供應(yīng)商采購(gòu)（各工廠組織）質(zhì)保（各工廠組織）倉(cāng)庫(kù)（各工廠組織）開(kāi)始質(zhì)檢10.供應(yīng)商N(yùn)20.退補(bǔ)？接收退貨Y供應(yīng)商采購(gòu)出貨 30.補(bǔ)貨收貨(按原單)N70.收貨退貨流程N(yùn)50.合格？Y結(jié)束60.入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)接收退貨供應(yīng)商40.檢驗(yàn)質(zhì)檢接收退貨供應(yīng)商流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10質(zhì)保收貨檢驗(yàn)判定不合格手工20采購(gòu)對(duì)收貨不合格品，決定扣款還是補(bǔ)貨。如果扣款，直接將貨退給供應(yīng)商，后續(xù)少付款；如果補(bǔ)貨，則貨退給供應(yīng)商后，供應(yīng)商再補(bǔ)貨。退補(bǔ)或退扣系統(tǒng)30采購(gòu)按原單補(bǔ)貨收貨。收貨單系統(tǒng)40質(zhì)保收貨檢驗(yàn)系統(tǒng)50質(zhì)保判定檢驗(yàn)是否合格手工60倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)合格，收貨入庫(kù)。系統(tǒng)70采購(gòu)檢驗(yàn)不合格，進(jìn)行退貨處理。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-采購(gòu)公共默認(rèn)采購(gòu)拒收處理按原單跟蹤2采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動(dòng)補(bǔ)貨不勾選相關(guān)說(shuō)明1、補(bǔ)貨收貨適用于采購(gòu)收貨不合格品拒收退補(bǔ)的處理流程，補(bǔ)貨時(shí)按原采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨。2、普利特材料退貨情況比較少。PRET-U9-PM-04-03在庫(kù)退貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景來(lái)料不良，則通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通協(xié)商進(jìn)行退貨處理。業(yè)務(wù)流程、、、、、、、、、、、PRET-U9-PM-04-03U9、、、 、、、V1.0、、、、、、供應(yīng)商采購(gòu)（各工廠組織）質(zhì)保（各工廠組織）倉(cāng)庫(kù)（各工廠組織）財(cái)務(wù)（各工廠組織）開(kāi)始采購(gòu)質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)30.退貨申請(qǐng)20.來(lái)料不良會(huì)判10.料品不良采購(gòu)N40.退貨50.退補(bǔ)？NY供應(yīng)商采購(gòu)出貨70.補(bǔ)貨收貨(按原單)結(jié)束80.入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)60.應(yīng)付扣款流程接收退貨供應(yīng)商流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10倉(cāng)庫(kù)料品不良，倉(cāng)庫(kù)發(fā)起品質(zhì)檢驗(yàn)提出退貨請(qǐng)求。采購(gòu)收貨或者在庫(kù)品退貨手工20質(zhì)保判定材料不良責(zé)任是供應(yīng)商還是普利特自身制損對(duì)涉及供應(yīng)商不良，可能需要供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)一起會(huì)判。手工30采購(gòu)若判定供應(yīng)商原因，采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)。退貨申請(qǐng)系統(tǒng)40倉(cāng)庫(kù)退貨給供應(yīng)商退貨單系統(tǒng)50采購(gòu)判斷退貨扣款還是退貨補(bǔ)貨。系統(tǒng)60財(cái)務(wù)若扣款，發(fā)票已開(kāi)時(shí)需要供應(yīng)商開(kāi)紅票，發(fā)票未開(kāi)，可合并開(kāi)票，并進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理流程。系統(tǒng)70采購(gòu)若退貨補(bǔ)貨，則后續(xù)供應(yīng)商重新補(bǔ)貨，采購(gòu)打開(kāi)原采購(gòu)訂單并參照原采購(gòu)訂單進(jìn)行補(bǔ)貨收貨。收貨單系統(tǒng)80倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-采購(gòu)公共在庫(kù)退補(bǔ)貨方式按原單跟蹤2采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動(dòng)補(bǔ)貨不勾選3采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置-收貨啟用退貨申請(qǐng)勾選相關(guān)說(shuō)明1、手工增加退貨申請(qǐng)單，單據(jù)類型在庫(kù)退貨，來(lái)源單據(jù)類別為收貨單。2、根據(jù)退貨申請(qǐng)單生成退貨單，來(lái)源類別退貨申請(qǐng)單。3、根據(jù)源收貨單RCV1301180002對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單PO1301180002繼續(xù)補(bǔ)貨收貨。PRET-U9-PM-05-01采購(gòu)開(kāi)票流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景配，采購(gòu)發(fā)票匹配完畢以后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。開(kāi)始發(fā)票收貨單結(jié)束開(kāi)始發(fā)票收貨單結(jié)束20.錄入發(fā)票采購(gòu)開(kāi)票供應(yīng)商財(cái)務(wù)（各工廠組織）采購(gòu)（各工廠組織）供應(yīng)商采購(gòu)開(kāi)票流程、、、、、、PRET-U9-PM-05-01、、、、V1.0、、、、U9、、、、、、、、、、、、、、40.發(fā)票結(jié)算立賬應(yīng)付會(huì)計(jì)10.收到發(fā)票采購(gòu)應(yīng)付會(huì)計(jì)30.核對(duì)發(fā)票和收貨信息流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)（系統(tǒng)/工）10采購(gòu)員收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票手工20采購(gòu)員對(duì)賬單、品質(zhì)報(bào)檢單，提交給財(cái)務(wù)應(yīng)付單系統(tǒng)30應(yīng)付會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票及收貨單匹配數(shù)據(jù)系統(tǒng)40應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)核對(duì)好的發(fā)票結(jié)算立賬系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注相關(guān)說(shuō)明1、應(yīng)付管理-應(yīng)付單-批量生單PRET-U9-PM-05-02