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醫(yī)藥連鎖企業(yè)業(yè)務(wù)框架V..PAGEPAGE50————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 醫(yī)藥連鎖客戶(hù)業(yè)務(wù)方案

總部 2醫(yī)藥連鎖行業(yè)所用到的用例匯總: 2二、詳細(xì)用例說(shuō)明: 21、供應(yīng)商引進(jìn) 2A、用例名稱(chēng)_Name:首營(yíng)供應(yīng)商檔案建立 2B、用例名稱(chēng)_Name:供應(yīng)商信息錄入 152、供應(yīng)商信息變更 16用例名稱(chēng)_Name:供應(yīng)商信息變更 163、商品引進(jìn) 17A、用例名稱(chēng)_Name:首營(yíng)商品檔案建立 17B、用例名稱(chēng)_Name:商品信息錄入 184、商品信息變更 18用例名稱(chēng)_Name:商品信息變更 185、合同簽訂 19用例名稱(chēng)_name:合同簽訂 196、商品訂貨 20用例名稱(chēng)_name:商品訂貨 201. 商品退廠 201.1. 倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)退貨品種 201.2. 采購(gòu)員制定退廠單 201.3. 退廠商品下架 211.4. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn) 211.5. 供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)取貨 212. 售價(jià)調(diào)整 212.1. 調(diào)價(jià)申請(qǐng) 212.2. 采購(gòu)部審批 222.3. 采購(gòu)部工作人員錄入系統(tǒng) 22配送中心 223. 制定配送計(jì)劃 224. 處理要貨訂單 22倉(cāng)庫(kù)管理 225. 庫(kù)房規(guī)劃 225.1. 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理確認(rèn)庫(kù)區(qū)劃分; 225.2. 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū),并編碼; 235.3. 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分通道,并編碼; 235.4. 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分貨架,并編碼; 235.5. 庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中劃分貨位 235.6. 信息部制作貨區(qū)、通道、貨架、貨位標(biāo)簽; 235.7. 庫(kù)管員粘貼貨區(qū)、通道、貨架、貨位標(biāo)簽; 235.8. 用例 236. 倉(cāng)庫(kù)訂單收貨 236.1. 供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù),收貨員打印出采購(gòu)訂單,根據(jù)訂單收貨; 236.2. 收貨員在訂單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量; 246.3. 收貨員處理收貨價(jià)格差異; 246.4. 收貨員處理數(shù)量品種不符情況,并記錄不符原因; 246.5. 收貨員記錄來(lái)貨運(yùn)輸(冷藏運(yùn)輸、委托第三方配送) 246.6. 收貨員在供應(yīng)商隨貨同行聯(lián)上簽字蓋章確認(rèn); 246.7. 收貨員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中完成收貨,登記收貨信息; 246.8. 質(zhì)管人員查詢(xún)gsp收貨記錄、拒收記錄; 246.9. 收貨員將商品存放到待驗(yàn)區(qū),并將訂單轉(zhuǎn)驗(yàn)收員; 247. 倉(cāng)庫(kù)返倉(cāng)收貨 257.1. 倉(cāng)庫(kù)收到門(mén)店退貨,收貨員根據(jù)門(mén)店隨貨同行的退貨單收貨; 257.2. 收貨員在退貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量; 257.3. 收貨員處理數(shù)量品種不符情況,并記錄不符原因; 257.4. 收貨員記錄來(lái)貨運(yùn)輸情況(冷藏運(yùn)輸、委托第三方配送) 257.5. 收貨員將退貨商品存放到待驗(yàn)區(qū); 257.6. 收貨員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中完成收貨,登記收貨信息; 257.7. 收貨員將門(mén)店退貨單移交給倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員; 257.8. 質(zhì)管人員查詢(xún)gsp銷(xiāo)售退回記錄; 258. 驗(yàn)收 268.1. 收貨員收貨后將訂單移交給驗(yàn)收員; 268.2. 驗(yàn)收員在待驗(yàn)區(qū)中檢查商品 268.3. 第二驗(yàn)收人員對(duì)特殊藥品檢查再確認(rèn); 268.4. 驗(yàn)收員在電腦系統(tǒng)中登記 268.5. 質(zhì)管人員查詢(xún)gsp驗(yàn)收記錄; 268.6. 驗(yàn)收員通知庫(kù)管員將合格商品上架; 268.7. 驗(yàn)收員將疑似不合格藥品存放到待處理區(qū),通知質(zhì)量部復(fù)查; 268.8. 驗(yàn)收員打印入庫(kù)單,提供給財(cái)務(wù)、供應(yīng)商 269. 庫(kù)房上架 279.1. 庫(kù)管員接收到驗(yàn)收員的上架通知,接收商品準(zhǔn)備上架; 279.2. 庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中按貨區(qū)打印出上架單; 279.3. 庫(kù)管員按照上架單打印的建議貨位上架; 279.4. 上架完畢后,庫(kù)管員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中做上架確認(rèn)。 2710. 庫(kù)房貨位調(diào)整 2710.1. 庫(kù)管員將商品從舊貨位移到新貨位, 2710.2. 庫(kù)管員手工記錄下商品的批號(hào)、有效期及新舊貨位編碼; 2710.3. 庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中錄入貨位調(diào)整; 2711. 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn) 2711.1. 財(cái)務(wù)部制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,通知倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn); 2711.2. 庫(kù)管員在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)任務(wù),并完成抄帳; 2811.3. 庫(kù)管員打印出紙質(zhì)盤(pán)點(diǎn)單,清點(diǎn)實(shí)貨,填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)量; 2811.4. 庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中錄入實(shí)盤(pán)單; 2811.5. 庫(kù)管員復(fù)核盤(pán)點(diǎn)差異,并復(fù)盤(pán); 2811.6. 庫(kù)管員完成盤(pán)點(diǎn),并打印出盤(pán)點(diǎn)損溢憑證,提交財(cái)務(wù); 2811.7. 質(zhì)管部查看gsp損溢記錄; 2812. 庫(kù)房揀貨 2912.1. 庫(kù)管員根據(jù)貨區(qū)打印出揀貨單; 2912.2. 庫(kù)管員按揀貨單揀貨,填寫(xiě)實(shí)際揀貨數(shù)量,商品裝入揀貨籃; 2912.3. 庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中登記實(shí)際揀貨數(shù)量,并確認(rèn)揀貨單; 2912.4. 庫(kù)管員將紙質(zhì)揀貨單與揀貨籃送至復(fù)核區(qū); 2913. 庫(kù)房出庫(kù)復(fù)核 2913.1. 復(fù)核員接收到庫(kù)管員的揀貨單和揀貨商品,進(jìn)行復(fù)核; 2913.2. 第二復(fù)核員再次核實(shí)商品(特殊藥品), 2913.3. 復(fù)核員打印出裝箱單,裝箱清單放到周轉(zhuǎn)箱內(nèi),封箱; 3013.4. 復(fù)核員將周轉(zhuǎn)箱按照門(mén)店存放到發(fā)貨區(qū) 3014. 庫(kù)房發(fā)貨 3014.1. 運(yùn)輸員在電腦系統(tǒng)中登記運(yùn)輸情況,打印出運(yùn)輸單 3014.2. 運(yùn)輸員將周轉(zhuǎn)箱裝車(chē)準(zhǔn)備發(fā)貨 3014.3. 運(yùn)輸員送貨到門(mén)店,檢查運(yùn)輸情況,在運(yùn)輸單上記錄運(yùn)輸情況 3014.4. 運(yùn)輸員在電腦系統(tǒng)中登記運(yùn)輸情況 3014.5. 系統(tǒng)產(chǎn)生gsp運(yùn)輸記錄 3015. 待處理商品 3115.1. 待處理商品的來(lái)源 3115.2. 待處理商品的處理情況 3116. 倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù) 3116.1. 倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員打印倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃 3116.2. 倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員按倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)商品進(jìn)行檢查 3116.3. 倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員錄入倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)結(jié)果 3116.4. 質(zhì)管員查看倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)記錄 32門(mén)店業(yè)務(wù) 3217. 門(mén)店普通商品銷(xiāo)售 3217.1. 顧客選取貨品 3217.2. 收銀員收銀結(jié)賬 3218. 門(mén)店處方藥銷(xiāo)售 3218.1. 門(mén)店導(dǎo)購(gòu)員索取顧客處方,交予藥師 3218.2. 藥師審核 3218.3. 導(dǎo)購(gòu)員根據(jù)處方取藥 3218.4. 顧客收銀臺(tái)付款 3318.5. 導(dǎo)購(gòu)員將藥品交給顧客 3319. 門(mén)店麻黃堿等特殊商品的銷(xiāo)售 3319.1. 顧客購(gòu)買(mǎi)含麻黃堿商品 3319.2. 收銀員登帳身份證. 3320. 銷(xiāo)售退貨 3320.1. 店長(zhǎng)確定所賣(mài)商品為本店商品 3320.2. 質(zhì)管員確認(rèn)能否退貨 3320.3. 收銀員完成退貨操作 3420.4. 商品放入待驗(yàn)區(qū) 3421. 收銀員交班 3421.1. 收銀員清點(diǎn)款項(xiàng),填寫(xiě)交班表 3421.2. 店長(zhǎng)將款項(xiàng)和交班表交由財(cái)務(wù) 3422. 門(mén)店會(huì)員積分兌贈(zèng)品 3422.1. 總部制定積分兌換規(guī)則 3422.2. 顧客用會(huì)員積分兌換贈(zèng)品,收銀員確認(rèn)是否允許兌換 3422.3. 店長(zhǎng)發(fā)放贈(zèng)品、記錄發(fā)放情況 3529.4店長(zhǎng)在系統(tǒng)中扣減積分。 3523. 門(mén)店訂貨 3523.1. 門(mén)店店長(zhǎng)確定需訂貨的商品及數(shù)量 3523.2. 門(mén)店店長(zhǎng)制作訂單 3524. 門(mén)店收貨 3524.1. 倉(cāng)庫(kù)送貨員將貨送至門(mén)店 3524.2. 門(mén)店收貨員確認(rèn)收貨的箱數(shù) 3524.3. 門(mén)店收貨員按裝箱單清點(diǎn)實(shí)物 3624.4. 驗(yàn)收員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收 3624.5. 門(mén)店店員陳列收貨商品 3625. 門(mén)店返倉(cāng) 3625.1. 門(mén)店店長(zhǎng)確定返倉(cāng)品種、數(shù)量 3625.2. 門(mén)店店長(zhǎng)制作返倉(cāng)申請(qǐng)單 3625.3. 采購(gòu)員審核返倉(cāng)申請(qǐng) 3625.4. 門(mén)店店員制作返倉(cāng)出庫(kù)單 3625.5. 門(mén)店店員將退貨商品和返倉(cāng)出庫(kù)單送回倉(cāng)庫(kù) 3725.6. 門(mén)店店長(zhǎng)確認(rèn)返倉(cāng)完結(jié) 3726. 門(mén)店調(diào)劑 3726.1. 調(diào)入店店長(zhǎng)確定缺貨品種、數(shù)量 3726.2. 調(diào)入店店長(zhǎng)確定調(diào)出門(mén)店 3726.3. 調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)制作調(diào)劑單,并打印調(diào)劑單 3726.4. 調(diào)入門(mén)店取回調(diào)劑單和商品 3726.5. 調(diào)入門(mén)店店長(zhǎng)收貨 3726.6. 質(zhì)管員查詢(xún)調(diào)劑商品的驗(yàn)收記錄和返倉(cāng)記錄 3727. 門(mén)店盤(pán)點(diǎn) 3827.1. 財(cái)務(wù)部制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,通知門(mén)店盤(pán)點(diǎn) 3827.2. 店長(zhǎng)整理盤(pán)面陳列,完成盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備 3827.3. 店長(zhǎng)創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)任務(wù),并完成抄帳 3827.4. 店長(zhǎng)打印盤(pán)點(diǎn)單 3827.5. 店員清點(diǎn)實(shí)物,填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量 3827.6. 店長(zhǎng)在系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)單 3827.7. 店長(zhǎng)復(fù)核盤(pán)點(diǎn)差異,并復(fù)盤(pán) 3827.8. 店長(zhǎng)完成盤(pán)點(diǎn),并打印盤(pán)點(diǎn)損益憑證,提交財(cái)務(wù) 3927.9. 質(zhì)管部查看gsp損益記錄 3928. 門(mén)店庫(kù)存調(diào)整 3928.1. 店長(zhǎng)確定數(shù)量有差異的商品。 3928.2. 店長(zhǎng)準(zhǔn)確錄入商品實(shí)物數(shù)量。 3928.3. 質(zhì)管員核實(shí)商品損溢情況。 3928.4. 店長(zhǎng)確認(rèn)完成庫(kù)存調(diào)整。 3929. 門(mén)店陳列檢查 4029.1. 門(mén)店質(zhì)管員確定商品陳列檢查辦法 4029.2. 門(mén)店養(yǎng)護(hù)員按陳列檢查計(jì)劃對(duì)商品進(jìn)行檢查 4029.3. 門(mén)店養(yǎng)護(hù)員錄入陳列檢查結(jié)果 4030. 門(mén)店價(jià)簽更換 4030.1. 店長(zhǎng)確定要制作價(jià)簽的商品 4030.2. 系統(tǒng)產(chǎn)生價(jià)簽隊(duì)列。 4030.3. 門(mén)店店長(zhǎng)選取價(jià)簽并打印。 4030.4. 店員更換價(jià)簽。 41促銷(xiāo)管理 4131. 促銷(xiāo)方案制定 4131.1. 確定促銷(xiāo)價(jià)格規(guī)則 4131.2. 制作促銷(xiāo)DM 4131.3. 培訓(xùn)員工 4131.4. 通知客戶(hù) 4131.5. 錄入促銷(xiāo)價(jià)格規(guī)則 4131.6. 執(zhí)行促銷(xiāo) 4132. 特價(jià)商品促銷(xiāo) 4133. 類(lèi)別特價(jià)(折扣)促銷(xiāo) 4134. 品牌特價(jià)(折扣)促銷(xiāo) 4135. 批量商品促銷(xiāo) 4236. 奇偶商品促銷(xiāo) 4237. 數(shù)量商品促銷(xiāo) 4238. 換購(gòu)促銷(xiāo) 4239. 金額換購(gòu) 4240. 組合促銷(xiāo) 4241. N選一免單促銷(xiāo) 4242. 滿(mǎn)減促銷(xiāo) 4343. 階梯滿(mǎn)減促銷(xiāo) 4344. 滿(mǎn)返促銷(xiāo) 4345. 階梯滿(mǎn)返促銷(xiāo) 4346. 聯(lián)合滿(mǎn)返促銷(xiāo) 4347. 雙滿(mǎn)促銷(xiāo) 4348. 滿(mǎn)抵促銷(xiāo) 4349. 金額滿(mǎn)折 4450. 數(shù)量滿(mǎn)折 4451. 交互式多種促銷(xiāo)(大促) 4452. 會(huì)員折扣設(shè)置 4453. 會(huì)員普通日折扣促銷(xiāo) 4454. 會(huì)員生日折扣促銷(xiāo) 44采購(gòu)結(jié)算 4555. 采購(gòu)票據(jù)對(duì)賬 4564.3供應(yīng)商和財(cái)務(wù)核對(duì)金額是否一致,并簽字確認(rèn); 4556. 費(fèi)用核算 4557. 發(fā)票勾稽 4565.2財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中將發(fā)票與結(jié)算單對(duì)應(yīng)勾稽; 4558. 付款 45會(huì)員管理 4659. 會(huì)員規(guī)劃 4659.1. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員信息內(nèi)容 4659.2. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員維度建立 4659.3. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員級(jí)別 4659.4. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員積分規(guī)則 4659.5. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員升降級(jí)辦法 4659.6. 會(huì)員部經(jīng)理確定會(huì)員實(shí)物卡號(hào)段劃分 4659.7. 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意 4659.8. 電腦部文員建立會(huì)員基礎(chǔ)規(guī)則 4660. 會(huì)員實(shí)物卡管理 4661. 會(huì)員積分促銷(xiāo)方案制定 4761.1. 確定會(huì)員積分促銷(xiāo)規(guī)則 4761.2. 制作促銷(xiāo)DM 4761.3. 培訓(xùn)員工 4761.4. 通知客戶(hù) 4761.5. 錄入積分促銷(xiāo)規(guī)則 4761.6. 執(zhí)行促銷(xiāo) 4762. 會(huì)員日積分促銷(xiāo)方案 4763. 會(huì)員生日積分促銷(xiāo)方案 4764. 促銷(xiāo)日積分促銷(xiāo)方案 4765. 門(mén)店會(huì)員開(kāi)戶(hù) 4765.1. 顧客填寫(xiě)申請(qǐng)表信息 4765.2. 店長(zhǎng)錄入會(huì)員信息、建立會(huì)員賬戶(hù); 4865.3. 會(huì)員卡交顧客。 4866. 門(mén)店會(huì)員資料變更 4866.1. 門(mén)店記錄會(huì)員資料變更信息 4866.2. 門(mén)店店長(zhǎng)在系統(tǒng)中更新會(huì)員資料 4867. 門(mén)店會(huì)員換卡 4867.1. 門(mén)店店長(zhǎng)告知顧客更換會(huì)員卡 4867.2. 門(mén)店店長(zhǎng)在系統(tǒng)進(jìn)行換卡操作 4868. 門(mén)店會(huì)員掛停/激活 4968.1. 門(mén)店店長(zhǎng)審核顧客掛停、激活原因 4975.2門(mén)店店長(zhǎng)審核顧客激活原因 4975.3門(mén)店店長(zhǎng)在系統(tǒng)進(jìn)行掛停、激活操作 4969. 電子幣 49門(mén)店輔助補(bǔ)貨 49基于銷(xiāo)售目標(biāo)的門(mén)店運(yùn)營(yíng)管理 49會(huì)員精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 49總部醫(yī)藥連鎖行業(yè)所用到的用例匯總:歸屬部門(mén)用例名稱(chēng)質(zhì)管部:供應(yīng)商引進(jìn)供應(yīng)商變更商品引進(jìn)商品變更………………………采購(gòu)部:合同簽訂合同價(jià)變更商品訂貨………………………庫(kù)房:貨位規(guī)劃商品收貨商品驗(yàn)收商品上架商品盤(pán)點(diǎn)商品養(yǎng)護(hù)商品揀貨商品出庫(kù)復(fù)核商品發(fā)貨………………………連鎖門(mén)店:商品訂貨商品收貨商品退貨商品調(diào)劑商品盤(pán)點(diǎn)商品養(yǎng)護(hù)二、詳細(xì)用例說(shuō)明:1、供應(yīng)商引進(jìn)包含兩個(gè)用例:首營(yíng)檔案建立、供應(yīng)商信息錄入A、用例名稱(chēng)_Name:首營(yíng)供應(yīng)商檔案建立歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與人員_Actor:采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)管員、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人前置條件:各角色人員通過(guò)系統(tǒng)認(rèn)證后置條件:供應(yīng)商信息錄入描述_Descr:企業(yè)在引進(jìn)供應(yīng)商時(shí),按照《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定,藥品銷(xiāo)售企業(yè)必須建立與之往來(lái)的供應(yīng)商檔案信息并且在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中有記錄。過(guò)程_Scene:采購(gòu)員收集供應(yīng)商資質(zhì)文件采購(gòu)員把資質(zhì)文件填入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采購(gòu)員把資產(chǎn)文件交給采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理審閱紙質(zhì)資質(zhì)文件并簽字采購(gòu)經(jīng)理審閱通過(guò)。采購(gòu)經(jīng)理同時(shí)調(diào)出計(jì)算機(jī)系統(tǒng),做審批通過(guò)處理采購(gòu)經(jīng)理紙質(zhì)資質(zhì)文件交給質(zhì)管員質(zhì)管員審閱紙質(zhì)資質(zhì)文件并簽字質(zhì)管員同時(shí)調(diào)出計(jì)算系統(tǒng),在電腦上做審批通過(guò)處理質(zhì)管員把紙質(zhì)資質(zhì)文件給質(zhì)管部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理審閱通過(guò)。質(zhì)管部經(jīng)理調(diào)出計(jì)算機(jī)系統(tǒng),做審批通過(guò)處理質(zhì)管部經(jīng)理把資質(zhì)文件傳給質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱。質(zhì)量負(fù)責(zé)人在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)里做審批通過(guò)異常情況:1、各角色審批未通過(guò),首營(yíng)供應(yīng)商檔案建立流程立即終止業(yè)務(wù)規(guī)則:1、各審批未通過(guò)時(shí),需要填寫(xiě)未通過(guò)原因。2、下級(jí)角色能在系統(tǒng)里查看到未通過(guò)原因3、參與角色在石家莊地區(qū)是5個(gè),邯鄲地區(qū)有4個(gè):質(zhì)管經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人合并使用頻率:1、1個(gè)月使用5到10次注意和問(wèn)題:1、在上系統(tǒng)的前半個(gè)月,暫時(shí)不會(huì)使用該用例B、用例名稱(chēng)_Name:供應(yīng)商信息錄入歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與人員_Actor:質(zhì)管部文員、質(zhì)管經(jīng)理前置條件:1、供應(yīng)商首營(yíng)檔案建立完畢2、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證后置條件:與供應(yīng)商建立合同描述_Descr:當(dāng)供應(yīng)商首營(yíng)檔案建立完畢后,必須把供應(yīng)商信息錄入到系統(tǒng)中,才能與此供應(yīng)商開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái),如簽定合同、訂貨、結(jié)算。過(guò)程_Scene:質(zhì)量負(fù)責(zé)人把紙質(zhì)資質(zhì)文件交給質(zhì)管部文員質(zhì)管部文員打開(kāi)計(jì)算系統(tǒng)質(zhì)管部文員根據(jù)資質(zhì)文件錄入系統(tǒng)并保存質(zhì)管部經(jīng)理根據(jù)紙質(zhì)文件核對(duì)錄入的是否一致核對(duì)完畢,對(duì)電腦系統(tǒng)里錄入的信息做審核通過(guò)。異常情況:1、質(zhì)管部經(jīng)理未審核通過(guò)時(shí),錄入的供應(yīng)商不能做任何業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則:1、按gsp規(guī)定,需要錄入供應(yīng)商的及業(yè)務(wù)員的證照和有效期2、能把證照通過(guò)掃描方式存入系統(tǒng)3、系統(tǒng)能管控的供應(yīng)商資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)范圍4、如供應(yīng)商為生產(chǎn)企業(yè),系統(tǒng)能區(qū)分,并且把生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)錄入系統(tǒng)5、能把供應(yīng)商的送貨樣單及樣章圖片存入系統(tǒng)使用頻率:1、正式使用系統(tǒng)后,每月使用3到7次注意和問(wèn)題:在上系統(tǒng)前期的資料準(zhǔn)備階段,此用例將非常頻繁的使用2、供應(yīng)商信息變更用例名稱(chēng)_Name:供應(yīng)商信息變更歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與人員_Actor:采購(gòu)員、質(zhì)管部經(jīng)理前置條件:1、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證2、供應(yīng)商信息已經(jīng)錄入系統(tǒng)后置條件:描述_Descr:當(dāng)做完供應(yīng)商引進(jìn)后,供應(yīng)商的信息發(fā)生了變化:如供應(yīng)商名稱(chēng)改變,聯(lián)系地址改變,資質(zhì)證書(shū)的有效期更換,開(kāi)戶(hù)行改變,都要及時(shí)通知藥店及時(shí)更改。并且按gsp規(guī)定,信息變更后,要有變更的記錄,以作備查。過(guò)程_Scene:供應(yīng)商把變更信息告訴采購(gòu)員采購(gòu)員打開(kāi)系統(tǒng)錄入變更信息并同時(shí)填寫(xiě)手工申請(qǐng)表采購(gòu)員把工申請(qǐng)表交給質(zhì)管部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理打開(kāi)系統(tǒng)核對(duì)申請(qǐng)表是否與電腦系統(tǒng)里的一致質(zhì)管部經(jīng)理審批通過(guò)變更后的信息生效異常情況:1、質(zhì)管部經(jīng)理審核時(shí),拒絕通過(guò),則信息不能改變,還是為采購(gòu)員錄入前的信息業(yè)務(wù)規(guī)則:1、質(zhì)管部經(jīng)理在電腦上做審批的時(shí)候,能夠填寫(xiě)審批意見(jiàn)2、審批后的信息系統(tǒng)要有記錄:能顯示申請(qǐng)日期,申請(qǐng)人,變更前內(nèi)容,變更后內(nèi)容,變更時(shí)間,變更原因,審批人,審批時(shí)間,審批意見(jiàn)使用平率:1、每月2到3次3、商品引進(jìn)包含連個(gè)用例:首營(yíng)商品檔案建立、商品錄入A、用例名稱(chēng)_Name:首營(yíng)商品檔案建立歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與角色_Actor:采購(gòu)員、質(zhì)管部經(jīng)理前置條件:1、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證后置條件:與供應(yīng)商簽訂合同參與人員:采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)管員、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人描述_Descr:企業(yè)在引進(jìn)商品時(shí),按照《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定,必須建立合乎要求的商品信息檔案,并且這些信息能在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中保存有記錄。過(guò)程_Scene:采購(gòu)員收集商品的資質(zhì)文件及價(jià)格信息采購(gòu)員把資質(zhì)文件及價(jià)格信息填入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采購(gòu)員把資質(zhì)文件及價(jià)格信息交給采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理審閱紙質(zhì)資質(zhì)文件及價(jià)格信息并簽字采購(gòu)經(jīng)理審閱通過(guò)。采購(gòu)經(jīng)理同時(shí)調(diào)出計(jì)算機(jī)系統(tǒng),做審批通過(guò)處理采購(gòu)經(jīng)理紙質(zhì)資質(zhì)文件及價(jià)格信息交給質(zhì)管員質(zhì)管員審閱紙質(zhì)資質(zhì)文件及價(jià)格信息并簽字質(zhì)管員同時(shí)調(diào)出計(jì)算系統(tǒng),在電腦上做審批通過(guò)處理質(zhì)管員把紙質(zhì)資質(zhì)文件及價(jià)格信息給質(zhì)管部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理審閱通過(guò)。質(zhì)管部經(jīng)理調(diào)出計(jì)算機(jī)系統(tǒng),做審批通過(guò)處理質(zhì)管部經(jīng)理把資質(zhì)文件及價(jià)格信息傳給質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱。質(zhì)量負(fù)責(zé)人在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)里做審批通過(guò)異常情況:1、各角色審批未通過(guò),首營(yíng)商品檔案建立流程立即終止業(yè)務(wù)規(guī)則:1、各審批未通過(guò)時(shí),需要填寫(xiě)未通過(guò)原因。2、下級(jí)角色能在系統(tǒng)里查看到未通過(guò)原因3、參與角色在石家莊地區(qū)是5個(gè),邯鄲地區(qū)有4個(gè):質(zhì)管經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人合并使用頻率:1、1個(gè)月使用5到10次注意和問(wèn)題:1、在上系統(tǒng)的前半個(gè)月,暫時(shí)不會(huì)使用該用例B、用例名稱(chēng)_Name:商品信息錄入歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與人員_Actor:質(zhì)管部文員、質(zhì)管經(jīng)理前置條件:1、商品首營(yíng)檔案建立完畢2、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證后置條件:與供應(yīng)商建立合同供貨明細(xì)描述_Descr:當(dāng)商品首營(yíng)檔案建立完畢后,必須把商品信息錄入到系統(tǒng)中,才能與供應(yīng)商開(kāi)展此商品的業(yè)務(wù)往來(lái),如簽定合同、訂貨、結(jié)算。過(guò)程_Scene:質(zhì)量負(fù)責(zé)人把紙質(zhì)資質(zhì)文件交給質(zhì)管部文員質(zhì)管部文員打開(kāi)計(jì)算系統(tǒng)質(zhì)管部文員根據(jù)資質(zhì)文件錄入系統(tǒng)并保存質(zhì)管部經(jīng)理根據(jù)紙質(zhì)文件核對(duì)錄入的是否一致核對(duì)完畢,對(duì)電腦系統(tǒng)里錄入的信息做審核通過(guò)。異常情況:1、質(zhì)管部經(jīng)理未審核通過(guò)時(shí),錄入的商品信息不能做任何業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則:1、按gsp規(guī)定,需要管理錄入商品的證照以及有效期2、能把證照通過(guò)掃描方式存入系統(tǒng)3、能把商品的包裝圖片掃描存入系統(tǒng)4、商品批號(hào)、有效期的管控5、商品儲(chǔ)存條件的管控使用頻率:1、正式使用系統(tǒng)后,每月使用3到7次注意和問(wèn)題:在上系統(tǒng)前期的資料準(zhǔn)備階段,此用例將非常頻繁的使用4、商品信息變更用例名稱(chēng)_Name:商品信息變更歸屬部門(mén)_dpt:質(zhì)管部參與人員_Actor:采購(gòu)員、質(zhì)管部經(jīng)理前置條件:1、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證2、供應(yīng)商信息已經(jīng)錄入系統(tǒng)后置條件:描述_Descr:當(dāng)做完商品引進(jìn)后,商品的信息發(fā)生了變化:如商品名稱(chēng)改變,商品批準(zhǔn)文號(hào)改變,資質(zhì)證書(shū)的有效期更換,都要及時(shí)通知藥店及時(shí)更改。并且按gsp規(guī)定,信息變更后,要有變更的記錄,以作備查。過(guò)程_Scene:供應(yīng)商把變更的商品信息告訴采購(gòu)員采購(gòu)員打開(kāi)系統(tǒng)錄入變更信息并同時(shí)填寫(xiě)手工申請(qǐng)表采購(gòu)員把工申請(qǐng)表交給質(zhì)管部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理打開(kāi)系統(tǒng)核對(duì)申請(qǐng)表是否與電腦系統(tǒng)里的一致質(zhì)管部經(jīng)理審批通過(guò)變更后的信息生效異常情況:1、質(zhì)管部經(jīng)理審核時(shí),拒絕通過(guò),則信息不能改變,還是為采購(gòu)員錄入前的信息業(yè)務(wù)規(guī)則:1、質(zhì)管部經(jīng)理在電腦上做審批的時(shí)候,能夠填寫(xiě)審批意見(jiàn)2、審批后的信息系統(tǒng)要有記錄:能顯示申請(qǐng)日期,申請(qǐng)人,變更前內(nèi)容,變更后內(nèi)容,變更時(shí)間,變更原因,審批人,審批時(shí)間,審批意見(jiàn)使用平率:1、每月2到3次5、合同簽訂用例名稱(chēng)_name:合同簽訂歸屬部門(mén)_dpt:采購(gòu)部參與人員_Actor:采購(gòu)員、合同管理員、采購(gòu)部經(jīng)理前置條件:1、登陸角色要通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證2、供應(yīng)商信息已經(jīng)錄入系統(tǒng)3、商品信息已經(jīng)錄入系統(tǒng)后置條件:1、商品訂貨描述_Descr:企業(yè)要與供應(yīng)商訂貨,必須要與供應(yīng)商約定供貨明細(xì),供貨價(jià)格,結(jié)算方式以及供貨的有效期,超過(guò)雙方約定的有效期后,雙方停止合作。過(guò)程_Scene:采購(gòu)員與供應(yīng)商商談合作事宜采購(gòu)員與供應(yīng)商簽訂紙質(zhì)合同采購(gòu)員把合同交給采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理審查紙質(zhì)合同采購(gòu)經(jīng)理審核通過(guò),交給合同管理員合同管理員根據(jù)紙質(zhì)合同錄入系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則:1、合同在有效期內(nèi)才能有效,合同到期后,不能生效2、在合同未到期前,可以延長(zhǎng)合同的有效日期3、合同未到期,可以提前終止合同4、可以增加或者終止合同的供貨明細(xì)5、可以調(diào)高或者降低商品的合同價(jià)格使用頻率:1、1個(gè)月5到10次注意和問(wèn)題:在上系統(tǒng)前期,使用相當(dāng)頻繁6、商品訂貨用例名稱(chēng)_name:商品訂貨歸屬部門(mén)_Dpt:采購(gòu)部參與人員_Actor:采購(gòu)員前置條件:1、供應(yīng)商和商品已經(jīng)錄入系統(tǒng)2、合同已經(jīng)簽訂3、采購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證后置條件:1、倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備收貨描述_Descr:企業(yè)在向供應(yīng)商處要貨時(shí),需要向供應(yīng)商提出需要哪些藥品、哪個(gè)規(guī)格、哪個(gè)生產(chǎn)廠家的、要多少數(shù)量,供應(yīng)商按照這些要求備貨。過(guò)程_Scene:采購(gòu)員收集缺貨信息采購(gòu)員把缺貨品種錄入系統(tǒng)采購(gòu)員把單據(jù)發(fā)給供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)此單據(jù)明細(xì)送貨業(yè)務(wù)規(guī)則:1、訂單能顯示到貨的倉(cāng)庫(kù)2、采購(gòu)訂單只能錄入合同里有的商品3、訂單的進(jìn)貨價(jià)格不能高于合同最高限價(jià)4、按gsp要求,供應(yīng)商證照過(guò)期是不能下訂單的5、按gsp要求,供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍不符,也不能下訂單6、訂單能顯示:委托表示、承運(yùn)方式、承運(yùn)單位、啟動(dòng)時(shí)間、在途時(shí)線、發(fā)運(yùn)地點(diǎn)商品退廠前置條件:1、退給供應(yīng)商的商品必須是倉(cāng)庫(kù)曾經(jīng)入過(guò)庫(kù)的2、需要退廠的商品進(jìn)入退廠庫(kù)后置條件:1、退貨后,倉(cāng)庫(kù)商品實(shí)物庫(kù)存減少2、財(cái)務(wù)人員與供應(yīng)商做結(jié)算工作過(guò)程:倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)退貨品種8.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)退貨商品及數(shù)量。采購(gòu)員制定退廠單8.2.1財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商結(jié)算情況確認(rèn)是否可以退廠。8.2.2財(cái)務(wù)確認(rèn)后,采購(gòu)員制作退廠單。退廠商品下架8.3.1倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)退廠單進(jìn)行商品下架轉(zhuǎn)交復(fù)核人復(fù)核。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)8.4.1商品退廠單復(fù)核后打印退廠單(一式三聯(lián),一聯(lián)財(cái)務(wù),一聯(lián)供應(yīng)商,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù))。供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)取貨8.5.1采購(gòu)員通知供應(yīng)商取貨,取單等退貨交接。售價(jià)調(diào)整前置條件:后置條件:門(mén)店按調(diào)整后的售價(jià)更換價(jià)簽過(guò)程:調(diào)價(jià)申請(qǐng)9.1.1國(guó)家規(guī)定藥物價(jià)格調(diào)整(如基本藥品)9.1.1.1物價(jià)局發(fā)布藥品價(jià)格調(diào)整目錄,采購(gòu)部結(jié)合實(shí)際情況確定調(diào)價(jià)藥品。9.1.2供應(yīng)商發(fā)起價(jià)格調(diào)整供應(yīng)商反饋部分藥品的調(diào)價(jià)信息,采購(gòu)部結(jié)合實(shí)際情況確定調(diào)價(jià)藥品。9.1.3營(yíng)運(yùn)部發(fā)起的價(jià)格調(diào)整9.1.3.1營(yíng)運(yùn)部區(qū)域經(jīng)理調(diào)研所管區(qū)域的商品銷(xiāo)售情況,并結(jié)合同行定價(jià)進(jìn)行分析。9.1.3.2營(yíng)運(yùn)部區(qū)域經(jīng)理確定需要做售價(jià)調(diào)整的商品。9.1.3.3營(yíng)運(yùn)部根據(jù)區(qū)域經(jīng)理的分析,確定做售價(jià)調(diào)整的商品,和調(diào)整后的售價(jià),以及售價(jià)調(diào)整的門(mén)店。9.1.3.4營(yíng)運(yùn)部工作人員向采購(gòu)經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)。采購(gòu)部審批9.2.1采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)分析售價(jià)調(diào)整的合理性,并做出決定。采購(gòu)部工作人員錄入系統(tǒng)9.3.1采購(gòu)部工作人員根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理的審批在系統(tǒng)中做出售價(jià)調(diào)整。配送中心制定配送計(jì)劃處理要貨訂單倉(cāng)庫(kù)管理庫(kù)房規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理確認(rèn)庫(kù)區(qū)劃分;12.1.1倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模,設(shè)定區(qū)域分類(lèi)(倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)、通道、貨架、貨位)以及編碼原則12.1.2總經(jīng)理確認(rèn)為了商品上架和揀貨方便,通道和貨架的編號(hào)按蛇形順序編碼倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū),并編碼;倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分通道,并編碼;倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理在電腦系統(tǒng)中劃分貨架,并編碼;庫(kù)管員在電腦系統(tǒng)中劃分貨位信息部制作貨區(qū)、通道、貨架、貨位標(biāo)簽;庫(kù)管員粘貼貨區(qū)、通道、貨架、貨位標(biāo)簽;用例倉(cāng)庫(kù)劃分:、合格品庫(kù)、待處理庫(kù)、不合格品庫(kù)、退廠庫(kù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)劃分:陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、驗(yàn)收區(qū)、復(fù)核區(qū)、發(fā)貨區(qū)陰涼區(qū)和冷藏區(qū)是正常庫(kù)存區(qū)域,可以正常配送出庫(kù);不合格品庫(kù)、待處理庫(kù)的商品不能出庫(kù)驗(yàn)收區(qū)作為驗(yàn)收員驗(yàn)收藥品的臨時(shí)區(qū)域復(fù)核區(qū)只作復(fù)核時(shí)的臨時(shí)存貨區(qū)域發(fā)貨區(qū)只作發(fā)貨前的臨時(shí)存貨區(qū)域陰涼區(qū)按照劑型分為陰涼膠囊區(qū)、陰涼片劑區(qū)等,分別建立通道及貨位,并規(guī)劃商品的存儲(chǔ)貨位;冷藏區(qū)因藥品較少,直接維護(hù)商品存儲(chǔ)貨位即可;倉(cāng)庫(kù)訂單收貨供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù),收貨員打印出采購(gòu)訂單,根據(jù)訂單收貨;13.1.1 收貨員檢查隨貨同行單的樣單、樣章和備案樣式一致性,否則拒收13.1.2 收貨員檢查供應(yīng)商運(yùn)送藥品和隨貨同行單品種一致性,否則拒收13.1.3 收貨員檢查采購(gòu)訂單和供應(yīng)商隨貨同行單的品種一致性,否則拒收收貨員在訂單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量;13.2.1 收貨員記錄收貨商品情況:實(shí)收數(shù)量、拒收原因收貨員處理收貨價(jià)格差異;13.3.1 通知采購(gòu)員來(lái)貨品種價(jià)格和采購(gòu)訂單上價(jià)格不一致13.3.2 采購(gòu)員重新做采購(gòu)訂單(進(jìn)價(jià)調(diào)整)收貨員處理數(shù)量品種不符情況,并記錄不符原因;13.4.1 品種不符,收貨員拒收,標(biāo)記品種不符13.4.2 數(shù)量不符:數(shù)量多于采購(gòu)訂單,多出數(shù)量拒收,標(biāo)記原因 數(shù)量少于采購(gòu)訂單,正常收貨,記錄實(shí)際收貨數(shù)量收貨員記錄來(lái)貨運(yùn)輸(冷藏運(yùn)輸、委托第三方配送)運(yùn)輸工具(是否合格)、在途時(shí)限(是否合格)、發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、承運(yùn)單位、承運(yùn)方式、啟運(yùn)時(shí)間、溫控方式、溫控狀況(是否合格)、到貨溫度、到貨時(shí)間;收貨員在供應(yīng)商隨貨同行聯(lián)上簽字蓋章確認(rèn);13.6.1 雙方確認(rèn)收貨情況,在隨貨同行單上標(biāo)注收貨情況13.6.2 收貨員在隨貨同行單上簽字、蓋章收貨員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中完成收貨,登記收貨信息;13.7.1 收貨員登錄系統(tǒng),制作收貨單,完成收貨質(zhì)管人員查詢(xún)gsp收貨記錄、拒收記錄;收貨員將商品存放到待驗(yàn)區(qū),并將訂單轉(zhuǎn)驗(yàn)收員;13.9.1 收貨員將訂單,連同實(shí)物放待驗(yàn)區(qū),通知驗(yàn)收員驗(yàn)收 倉(cāng)庫(kù)返倉(cāng)收貨倉(cāng)庫(kù)收到門(mén)店退貨,收貨員根據(jù)門(mén)店隨貨同行的退貨單收貨;14.1.1 收貨員檢查退貨單與退貨商品(品種、批號(hào)效期)一致性收貨員在退貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量;14.2.1 收貨員記錄收貨商品情況:實(shí)收數(shù)量、拒收原因收貨員處理數(shù)量品種不符情況,并記錄不符原因;14.3.1 品種不符,直接拒收,存放倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)14.3.2 批號(hào)、效期不符,直接拒收,存放倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)14.3.3 數(shù)量多于退貨數(shù)量,多的數(shù)量直接拒收,存放倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū);少于退貨數(shù)量,登記實(shí)收數(shù)

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