進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

/7a倉庫c倉庫管理人員將“送檢單”或“送貨單”交IQC確認(rèn)，OQC用“受檢物料跟蹤表”予以登記后在“送理入庫V竽貨單”上簽名確以合格標(biāo)識卜dIQ檢驗(yàn)并記錄無誤后進(jìn)行、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的嗷檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果編制《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表；.采購文件進(jìn)行核對,于經(jīng)檢查確定合格的物料QCQC蹤綠色“合格”知供方標(biāo)示單予出標(biāo)常聯(lián)并加蓋QCa倉庫c倉庫管理人員將“送檢單”或“送貨單”交IQC確認(rèn)，OQC用“受檢物料跟蹤表”予以登記后在“送理入庫V竽貨單”上簽名確以合格標(biāo)識卜dIQ檢驗(yàn)并記錄無誤后進(jìn)行、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的嗷檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果編制《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表；.采購文件進(jìn)行核對,于經(jīng)檢查確定合格的物料QCQC蹤綠色“合格”知供方標(biāo)示單予出標(biāo)常聯(lián)并加蓋QC編號”結(jié)論的《進(jìn)I11-1丿JR.Xmrb能料檢驗(yàn)記錄》回供方理物料入庫；隔離拒收使用印章，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論;口.住AA“對于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識；一YES倉庫、*iQc在理入料進(jìn)行有效隔離后檢竝即發(fā)布《品挑異或修絡(luò)單》及《進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)回饋協(xié)助IQC對不合格物料進(jìn)行隔離;管人員或工程0師批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到資材部門;j《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》由品管部主管人員或工程師會同采購、產(chǎn)品開發(fā)或使用部門協(xié)調(diào)一致,并簽署處置結(jié)論（MRB）；單》，經(jīng)部］1目的對來自于外部供方處的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料是滿足預(yù)期的要求的。范圍適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的一部分的物料，包括采購的生產(chǎn)物資和委外加工的物資等。職責(zé)品管部IQC負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。品管部計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。程序4.1檢驗(yàn)作業(yè)流程4.1.1作業(yè)流程圖4.1.2作業(yè)流程物料進(jìn)入人員在接收到外來的物料時(shí)，饗料放類^應(yīng)商^量It’誤后，倉庫官理人員將物料存放在暫放區(qū)域,，并以“待檢品"予以標(biāo)識;物料進(jìn)入k經(jīng)MRB評審結(jié)果確定物料能夠使用時(shí)，IQC以“特采標(biāo)簽”對物料進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離；l生管人員指定部門作業(yè)人員對物采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用;m必要時(shí)，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；n倉庫憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》表辦理物料入庫；o經(jīng)MRB確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收；pIQC對拒收的物料進(jìn)行有效隔離；q資材部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；r資材部要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)回饋單》的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對策；sIQC對供應(yīng)商提出的改善對策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正和預(yù)防措施跟蹤檢查報(bào)告》報(bào)告給主管人員或工程師及資材部；t只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則IQC要以報(bào)告的方式通報(bào)給資材部，資材部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按IQC提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目得到關(guān)閉。4.2抽樣檢查4.2.1抽樣方案a進(jìn)料檢查按GB2828-87《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般II級（其它指導(dǎo)文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；bAQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為0.65。c電氣性能和機(jī)械性能項(xiàng)目測試每批限抽3?5PCS樣本，尺寸檢查項(xiàng)目每批抽取3-10PCS樣本或按相關(guān)檢驗(yàn)要求執(zhí)行，但當(dāng)產(chǎn)品批量大于300,000PCS或產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)要求未規(guī)定樣本大小的，每批抽6?10PCS樣本；d其它項(xiàng)目若無其它文件規(guī)定的，按每批3?10PCS或由檢驗(yàn)員確定。4.2.2同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。4.2.3同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。4.2.4同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時(shí)，經(jīng)品管部主管人員或品質(zhì)工程師批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。4.2.5數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。4.2.6硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。4.2.7若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為0收1退，并執(zhí)行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6條款的規(guī)定。4.3取樣進(jìn)料物資由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對樣品進(jìn)行標(biāo)識。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)工物體測量面\f25?35cma外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明腫水光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25?35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的土45°角（參考下圖），觀察時(shí)間為10土5秒；b監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級不低于0.01mm，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)精度等級不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測量要求；c當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生管人員安排對物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按4.2.6條進(jìn)行，取樣后進(jìn)行標(biāo)識并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果。4.4.3檢驗(yàn)要求a塑料原料備注：MIN—般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝抽樣方案檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別外觀表面外觀目視全檢塑料無混料依樣品CRI塑料無色差性能供方測量供方提供的測試報(bào)告要滿足規(guī)格書的要求依規(guī)格書

結(jié)果合格證能證實(shí)物料的特性（或提供物性表）性能工藝驗(yàn)證3?5kg/批送生產(chǎn)或使用部門試用確認(rèn)邙限新材料投入）產(chǎn)品圖包裝包裝狀況目視全檢包裝依規(guī)格書MAJb銅材和不銹鋼及類似材料備注：MIN—般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝抽樣方案檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別外觀表面外觀目視全檢無機(jī)械損傷，無缺損及扭曲變形，無開裂依樣品CRI無氧化現(xiàn)象，表面光潔，滾花花紋清晰性能供方測量結(jié)果供方提供的測試報(bào)告要滿足規(guī)格書的要求依規(guī)格書CRI合格證能證實(shí)物料的特性（或提供物性表）硬度硬度計(jì)根/片/批材料硬度滿足規(guī)格書的要求性能工藝驗(yàn)證送生產(chǎn)或使用部門試用確認(rèn)依產(chǎn)品圖可焊性焊錫爐按成品規(guī)格焊錫后吃錫良好邙限部分物料）依規(guī)格書尺寸外形尺寸分厘卡卡尺根/片/批測量棒材外徑和內(nèi)徑測量帶材厚度和寬度包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)識清楚MAJc塑膠類（半成品和塑膠類成品）備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝r.r.丄、/〉亠檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別抽樣萬案外觀表面外觀目視N/n無色差、無混料依樣品CRI無毛邊、不飽模、燒焦等不良MAJ功能適配性配合產(chǎn)品5?lOpcs/批配合應(yīng)滿足工程藍(lán)圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書CRI使用功能測試3?5pcs/批按規(guī)定測量其機(jī)械、電氣及環(huán)境要求項(xiàng)目尺寸尺寸量測卡尺等N/n適配結(jié)果應(yīng)合乎工程藍(lán)圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)簽字跡清楚依規(guī)格書MINd五金產(chǎn)品類（半成品和五金件類成品）備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝r.r.丄、/〉亠檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別抽樣萬案外觀表面外觀目視N/n無色差、無混料、無氧化、無機(jī)械損傷依樣品CRI無毛邊、無缺損、變形等不良MAJ功能適配性配合產(chǎn)品5?lOpcs/批配合應(yīng)滿足工程藍(lán)圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書CRI使用功能測試3?5pcs/批按規(guī)定測量其機(jī)械、電氣及環(huán)境要求項(xiàng)目尺寸尺寸量測卡尺等N/n適配結(jié)果應(yīng)合乎工程藍(lán)圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)簽字跡清楚依規(guī)格書MINe委外電鍍端子類備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷

性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝抽樣方案檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)分類外觀表面外觀目視N/n鍍層表面無氧化、發(fā)白、發(fā)黑、燒焦依樣品MAJ無壓傷、撞傷，無缺損、脫皮等現(xiàn)象CRI性能適配性配合產(chǎn)品3?10pcs/批配合結(jié)果滿足工程藍(lán)圖呀規(guī)格說明書依規(guī)格書可焊性焊錫爐接規(guī)格書的要求進(jìn)行焊錫試驗(yàn)密著性3M膠帶見“注①”折彎治具端子經(jīng)折彎90度后折彎處鍍層無脫落鹽霧試驗(yàn)鹽霧箱經(jīng)鹽霧試驗(yàn)后端子無氧化現(xiàn)象（見“注②”）尺寸尺寸量測膜厚測試儀3?5pcs/批鍍金/錫鉛區(qū)域尺寸依電鍍規(guī)格書每只端子不少3個(gè)測試點(diǎn)（見“注③”工顯/卡尺N/n按圖紙驗(yàn)收依圖面MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)簽字跡清楚，無混料依規(guī)格書MIN注①：3M膠帶使用方法：將待測工件用刀片每間隔lmm±0.2mm呈“井”字型劃破鍍層，深度要達(dá)到鍍層底層或素材層（劃破處要清理干凈，不能留有肉眼可視性金屬屑），再打開3M膠帶，取約30mm長膠帶，將膠帶緊貼在經(jīng)劃破的“井”字格處，用手朝膠帶粘貼面垂直方向快速拉動膠帶，膠帶脫離被測端子后，按4.2.2條第a的要求觀察膠帶上是否有肉眼可視性金屬屑，或按相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)。注②：鹽霧試驗(yàn)方法：鹽水桶（鹽霧箱內(nèi)）溫度為35°C±1°C，壓力桶（飽合桶）溫度為47°C±1°C；鹽溶液濃度為重量比5±1%；鹽溶液PH值為6.5?7.3；鹽霧沉降量為至少16小時(shí)平均值1?2ml/80cm2.h；試驗(yàn)時(shí)間按規(guī)格書的要求。試驗(yàn)完成后取出試件，盡速以低于38C的清水洗去粘附的鹽粒，用毛刷或海棉除去其它腐蝕生成物，并使用不含油霧的壓縮空氣吹干試件。金屬部分表面應(yīng)無可視性腐蝕。注③:膜厚測量方法:選用X光（或激光）光束截面績?yōu)?.04mm2,測量鍍Au層密度為19.3g/cm3的模式測量端子被指定的測量區(qū)域或測點(diǎn)。f彈簧驗(yàn)收規(guī)范備注：MIN—般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝抽樣方案檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別外觀表面外觀目視N/n色澤一致、無氧化、無毛刺、無混料等不良依樣品MAJ圈繞整齊、均勻、平整、旋向一致CRI功能適配性配合產(chǎn)品5~20pcs/批配合應(yīng)滿足工程藍(lán)圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書和產(chǎn)品圖彈力測試?yán)C(jī)電鍍前后符合工程藍(lán)圖要求內(nèi)阻毫歐表尺寸尺寸量測投影機(jī)等N/n結(jié)果應(yīng)合乎工程藍(lán)圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)簽字跡清楚依規(guī)格書MINg輔助材料類

備注：MIN—般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工藝抽樣方案檢驗(yàn)要求判定依據(jù)缺點(diǎn)類別外觀表面外觀目視N/n色澤一致、無氧化、無毛刺、無混料等不良依樣品MAJ圈繞整齊、均勻、平整、旋向一致CRI功能適配性配合產(chǎn)品5?20pcs/批配合應(yīng)滿足工程藍(lán)圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書和產(chǎn)品圖使用功能測試按規(guī)格書的要求包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標(biāo)簽字跡清楚依規(guī)格書MIN4.5免檢4.5.-IOK彳管大員批準(zhǔn)后免于檢杳:4.5.2非直接用于最終產(chǎn)品的物料,4.6緊急放行批準(zhǔn)厶4.5免檢4.5.-IOK彳管大員批準(zhǔn)后免于檢杳:4.5.2非直接用于最終產(chǎn)品的物料,4.6緊急放行批準(zhǔn)厶投入使用品管跟蹤放棄跟蹤物資，QC免檢。4.6.1只有當(dāng)因生產(chǎn)急需而來不急檢驗(yàn)的情況下才能發(fā)生緊急放行。4.6.2作業(yè)流程圖（見下頁）入物料追溯流程二4.6.2作業(yè)流程圖（見下頁）4.6.3作業(yè)流程aIQC在接到緊急放行申請信息后，要立即對物料進(jìn)行核對；b對經(jīng)確認(rèn)需要緊急放行的物料，用黃色的“特采標(biāo)簽”予以標(biāo)識，并在“特采原因”欄注明“緊急放行”，并報(bào)主管人員批準(zhǔn)；c對經(jīng)標(biāo)識后的批物料按4.2.1的抽樣要求進(jìn)行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉庫“同意物料投入使用”；d物料經(jīng)緊急放行使用后，IQC仍按4.4.2和4.4.3條款的要求對物料進(jìn)行檢驗(yàn)；e若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料是合格的，IQC用“合格標(biāo)示單”更換已經(jīng)標(biāo)識的“特采標(biāo)識”；f若經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)該批物料不合格，IQC要立即報(bào)告主管人員或質(zhì)量工程師，并對投入使用的該批物料進(jìn)行追蹤和追溯。4.7附件4.7.1附件1：缺陷等級a致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）：會給使用或維修、維護(hù)帶來危險(xiǎn)；功能性缺陷或違反相關(guān)的法律法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)；客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的；若使用后會對最終產(chǎn)品造成致命性的損壞或若使用會造成批量產(chǎn)品的不良等。例如：連接器短路，容易被使用中可能存在的大電流擊穿等。b主要缺陷（MAJ）：

性能不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但不至于引起危險(xiǎn)或不安全現(xiàn)象；導(dǎo)致最終產(chǎn)品使用性能或功能下降；客戶很難接受或存在客戶抱怨風(fēng)險(xiǎn)的。例如：連接器嚴(yán)