7-人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃

人力資源源部2016年年度工工作總結(jié)結(jié)暨2017年年度工工作計劃劃總目錄第一部分分2016年年度工工作總結(jié)結(jié)第二部分分2017年年度工工作計劃劃第一部分分2016年年度工工作總結(jié)結(jié)招聘管理理與人力力配置公司薪酬酬及福利利績效管理理勞動關(guān)系系管理內(nèi)部培訓訓管理后勤工作作及成本本分析年度其他他臨時性性工作2016年度工作作概述人力資源源部在2016年的工作作定位變變化較大大，為配配合公司司總體的的戰(zhàn)略目目標而作作相應調(diào)調(diào)整，其其中有部部門內(nèi)部部人員變變動、部部門定位位調(diào)整及及部門定定崗定員員調(diào)整等等因素，，同時部部門工作作還要結(jié)結(jié)合2015年制定的的2016年年度工工作計劃劃，因此此，在過過去的一一年，部部門有部部分的年年度計劃劃中的工工作內(nèi)容容未能完完成，主主要用來來完成其其他臨時時性增派派的工作作內(nèi)容。。參考2016年度工作作計劃，，主要工工作內(nèi)容容完成情情況如下下：序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標準化服務程序建立是截止4月份完成標準化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責任人服務管理模式部分完成三級責任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標準及方式。部門內(nèi)部責任人及度假村級別責任人制度空缺。序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標準化服務程序建立是截止4月份完成標準化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責任人服務管理模式部分完成三級責任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標準及方式。部門內(nèi)部責任人及度假村級別責任人制度空缺。一、招聘聘管理與與人力配配置招聘渠渠道比比較公司現(xiàn)現(xiàn)有在在崗工工作人人員主主要分分為網(wǎng)網(wǎng)絡招招聘、、現(xiàn)場場招聘聘及內(nèi)內(nèi)部介介紹三三種途途徑。。因2016年度未未做分分類數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計及及，因因此暫暫時無無類別別比較較。2016年招聘聘渠道道主要要有以以下：：方式費用有效期備注狀態(tài)中國酒店人才網(wǎng)網(wǎng)絡招聘2600元/年截至2016年12月入31日。1年有效期，發(fā)布職位數(shù)200條，查看簡歷數(shù)3600份。已開通東部人力資源部市場現(xiàn)場招聘2000元/年2016年5月后漲價1000元1年期，合同自2016年10月39日到期全年不限次數(shù)，每周三周六開放未開通人才市場主要對象費用及期限提供服務位置龍崗新路程人才市場技工、普工一年期：3000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)龍崗三和隆人才市場司機、普工半年期：2000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)羅湖區(qū)中南人才市場所有類別一年期：1800全年不限次數(shù)，每天開放羅湖區(qū)寶安北路周邊同同類招招聘市市場所所做比比較：：年度各各部門門入職職及離離職總總?cè)藬?shù)數(shù)對比比年度入入職人人數(shù)年度離離職人人數(shù)年度總總?cè)肼毬?07人，離離職78人。各部門門每月月入職職及離離職人人數(shù)各部門門每月月入職職人數(shù)數(shù)各部門門每月月離職職人數(shù)數(shù)年度調(diào)調(diào)職人人數(shù)備注：：其中中調(diào)職職只包包含金金海灘灘跨部部門調(diào)調(diào)職，，不包包含總總部調(diào)調(diào)職及及其他他兄弟弟單位位調(diào)職職。營銷部崗位滿編缺員銷售總監(jiān)1

銷售經(jīng)理4

文員31美工1

合計91管家部崗位滿編缺員行政管家1

PA領班1

樓層領班4

辦公室文員1

PA服務員2

樓層服務員202布草員4

布草房領班1

合計342工程部崗位滿編缺員經(jīng)理1

副經(jīng)理1

文員1

領班3

助工1

水電工61油木工2

運行技工2

合計171宴會部崗位滿編缺員副經(jīng)理1

宴會主管1

樓面領班31樓面服務員187傳菜領班1

傳菜員42收銀32酒水員22合計3314客務部崗位滿編缺員經(jīng)理1

值班經(jīng)理2

前臺領班11前臺收銀2

前臺接待5

行李員32會務主管1

會務領班11會務服務員8

合計244整理日日期：：2016年12月29日1、滿編編：127人（宴宴會廳廳廚房房除外外），，缺員員：22人；2、工工程部部缺員員崗位位根據(jù)據(jù)實際際情況況訂。。各部門門編制制缺員員情況況二、公公司薪薪酬與與福利利年度工工資發(fā)發(fā)放總總額及及比例例各部門門年度度工資資額度度走勢勢年度離離職工工資總總額年度個個人所所得稅稅及社社保金金額年度調(diào)調(diào)薪記記錄年度津津貼發(fā)發(fā)放記記錄2016年度發(fā)發(fā)放工工資總總金額額為2730738.62元。年度工工資發(fā)發(fā)放總總額及及比例例各部門門年度度工資資額度度走勢勢圖年度離離職工工資總總額年度發(fā)發(fā)放離離職工工資總總計103661.2元。備注：：11月份總總經(jīng)辦辦有2位高級級管理理人員員離職職，造造成離離職金金額臨臨時增增加。。備注：：1、法餐餐廚房房按10個月計計算；；會籍籍銷售售部按按7個月計計算。。2、法餐餐按10個月計計算；；廚房房按2個月計計算。。年度個個人所所得稅稅及社社保金金額年度繳繳納個個人所所得稅稅總計計3851.4元，社社保金金額總總計207784元。年度調(diào)調(diào)薪記記錄年度總總調(diào)薪薪金額額為46650元。各部門門年度度調(diào)薪薪記錄錄年度津津貼發(fā)發(fā)放記記錄年度總總津貼貼額為為244751.3元。各部門門年度度津貼貼金額額三、績績效管管理及及內(nèi)部部管理理制度度的完完善部門客客戶信信息反反饋制制度自7月份建建立了了客戶戶信息息反饋饋制度度，要要求各各對客客部門門針對對每周周的客客戶意意見反反饋進進行記記錄，，月度度進行行匯總總。同同時在在早例例會、、一站站快樂樂大使使周例例會及及員工工見面面會等等相關(guān)關(guān)會議議上進進行通通報，，討論論相應應整改改方案案。根據(jù)7-12月份以以來的的反饋饋記錄錄，將將各部部門的的客戶戶信息息匯總總?cè)缦孪拢盒畔㈩悇e總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復率（事件重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)2830解決

10菜品味道好，有改進。服務員在席間服務滿意，操作規(guī)范團隊用餐準備工作到位。出品效率有提高，能準時上菜。B(建議)16206105反映菜式比較少，建議多出一些下飯菜與海鮮。能常備海鮮，需提前訂太麻煩希望點歌系統(tǒng)能及時更新增加歌曲船臺音響效果不佳，希望更換好的音響客人表示火鍋湯底和食材都不錯，就是醬料配送種類少。C(投訴)5160203115菜品質(zhì)量不佳出品速度慢，上菜不及時，少上菜。菜單上的菜經(jīng)常沒有。沒有達到訂餐標準，準備工作不充足宴會部部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)912

3客戶離店后尋找遺留物品，客人表示非常感謝客房服務員在查房時發(fā)現(xiàn)客人遺留物品對服務滿意

B(建議)1215210

配送物品速度需要加快房間配雨傘空調(diào)能有制熱效果客房服務員應按標準操作對客服務C(投訴)44310查房不仔細或漏查影響客人退房時間空調(diào)不制冷客房用水質(zhì)量不佳，出現(xiàn)污漬

管家部部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）

相關(guān)人次

已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4原因排名5(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)25

1服務水平比以往有很大的提高

B(建議)111

酒店需要有行李生搬運李行

C(投訴)3739191810休息時間內(nèi)因唱歌、晨跑等影響客房內(nèi)客人休息有團隊在會議室內(nèi)聲音過大，影響其它會議進行?？头績?nèi)沒有床上用品可加客房內(nèi)設施設備不能正常運作客房洗澡沒有熱水宴會部部營銷部部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)45

2對酒店服務較滿意對度假村環(huán)境很好前廳安排房間速度比以往有所提高

B(建議)101037

建議增多一些娛樂設施盧森堡會議室配雨具會務組員工培訓音響調(diào)試反映標間走廊地板太過陳舊，建議更換C(投訴)1617790查房不仔細或漏查影響客人退房時間會議室與客房找不到服務員會議期間訂好的物品沒有準時到位會議室隔音效果差信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決A(表揚)4352

B(建議)39461227C(投訴)1081204959合計1902186186年度客客戶信信息匯匯總一站快快樂大大使制制度4月份建建立了了一站站快樂樂大使使制度度，目目的在在于激激勵部部門員員工參參與到到部門門的日日常協(xié)協(xié)調(diào)和和管理理工作作中來來。其其中經(jīng)經(jīng)過兩兩次修修訂，，針對對選舉舉方法法、任任職要要求、、崗位位職責責等。。根據(jù)7-12月份以以來的的反饋饋記錄錄，將將各部部門的的客戶戶信息息匯總總?cè)缦孪拢憾燃俅宕鍣z查查制度度區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生檢檢查制制度部門經(jīng)經(jīng)理早早會制制度酒店總總值制制度每周檢檢查制制度月度假假村內(nèi)內(nèi)部檢檢查制制度年度員員工考考勤情情況全年員員工共共請事事假72天，其其中管管家部部49天，營營銷部部15天，工工程部部4天，客客務部部2天，人人力資資源部部及宴宴會部部各1天。全年員員工共共請事事假104.5天，其其中客客務63天，人人力資資源部部15.5天，管管家部部15天，營營銷部部和工工程部部各4天，客客服部部3天，全年事事假天天數(shù)全年病病假天天數(shù)四、勞勞動關(guān)關(guān)系管管理1、全年年員工工年假假天數(shù)數(shù)共為為230天。2、全年年共有有2位員工工享受受產(chǎn)，，共享享受產(chǎn)產(chǎn)假合合計270.5天。3、年度度員工工總出出勤天天數(shù)為為33555.5天，員員工各各類假假期休休假總總天數(shù)數(shù)為677天。全年員員工年年假天天數(shù)換員工工名牌牌費費用2400元（8元*300枚）年度員員工行行政類類工作作及手手續(xù)辦辦理記記錄情情況五、內(nèi)內(nèi)部培培訓管管理2016年度組組織培培訓38次，參參與475人次。。其中《企業(yè)文文化》課程（（含《員工手手冊》）11次，《職業(yè)形形象塑塑造》（含《服務禮禮儀》）7次，《區(qū)域參參觀講講解》10次，《化妝技技巧》4次，《消防安安全知知識》3次，其其他培培訓課課程共共3次。每月培培訓次次數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計年度培培訓情情況綜綜述培訓講講師授授課情情況分分析講師總總授課課量每月授授課情情況分分布考核記錄表科目考核日期考核成績考核人數(shù)合格人數(shù)不合格人數(shù)服務禮儀3月10日23194員工手冊3月10日10100服務禮儀3月24日12111服務禮儀3月25日20182服務禮儀4月20日12111服務禮儀6月10日21192員工手冊6月11日990職業(yè)形象塑造7月13日871職業(yè)形象塑造7月14日761員工手冊7月14日770員工手冊7月27日11110職業(yè)形象塑造8月4日13130職業(yè)形象塑造9月30日981企業(yè)文化9月30日880企業(yè)文化11月10日11110消防安全知識11月17日35269消防安全知識11月18日30237合計17次24621729年度考考核情情況六、后后勤管管理及及成本本分析析員工文文體生生活安安排員工宿宿舍管管理員工食食堂管管理公司班班車管管理員工文文體生生活安安排及及成本本員工活動次數(shù)季度員工生日會4季度員工見面會4外出旅游2自助旅游1聯(lián)歡會1活動類別人數(shù)費用1季度員工生日會（2-4月份）21人1050元2季度員工生日會（5—7月份）29人1450元3季度員工生日會（8、9月份）30人1500元4季度員工生日會（10—12月份）25人1000元合計5000元2016年，公公司比比較重重視針針對員員工業(yè)業(yè)務文文體生生活的的關(guān)注注，除除按既既定日日期組組織常常規(guī)類類員工工活動動，還還安排排了其其他類類別的的活動動類型型，受受到了了廣大大員工工的喜喜愛。?；顒宇悇e參與人數(shù)費用香蜜湖春游145人10000中秋燈謎晚會120人5000缺：1、2016春晚費費用；；2、清遠遠行業(yè)業(yè)考察察游費費用。。101102103娛樂室小超市--值班室（馮主管?。﹤}庫會所男員工7所女員工5人營銷部文員3人管家部

6人客務部6人管理人員3人管家部5人301302303304沖涼房和晾衣室宴會部5人管家部4人管家部6人員工食堂

3人沖涼房102晾衣室104105106員工食堂男3人管家部6人愛情海號專用

5務部3人內(nèi)務部3人內(nèi)務部5人工程部6人園藝3人營銷部主管2人301302303304305306宴會部主管2人司機+會務4人中廚6人園藝4人前廳

5人工程部5人十八棟棟男生生宿舍舍十七棟棟女生生宿舍舍員工宿宿舍管管理宿舍分分布情情況，，數(shù)據(jù)據(jù)截止止于2016年12月。月份房間數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總結(jié)平均男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121倉庫101004400000091員工食堂2555445566566625園藝21010999910998771069物業(yè)312121415151614151512121216414合計29951051061101181221281241241191211211393127金海灘員工入住687878829092999494949696106199平均每間房人數(shù)3444555555555351、宿舍總29間，其中一一間倉庫，，一間小超超市加值班班房，實用用27間；2、18棟男宿舍105室從2017年1月1日起，撥給給“愛情海號專專用”；3、金海灘員員工用宿舍舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員員工平均每每月入住99人；5、每間宿舍舍平均入住住5人（共20間）。員工宿舍入入住情況年度宿舍總總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月月4,568元，每人每月月36.1元；數(shù)據(jù)分析：：年度宿舍舍水電費：：總計69,747元，平均每每月6,340元，每人每每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍總總計用水5908噸，水費為為19,496元；平均每每月1,772元，每人每每月14元整；1、員工食堂堂2016年總費用為為￥742，889元，平均每每月￥61，907元；2、平均每位位員工每月月用餐費用用約為399元，每日用用餐費用約約為13.3元/天。結(jié)合上頁數(shù)數(shù)據(jù)，估算算出單個員員工的月成成本約為449.1元，日成本本約為15元。員工食堂管管理1-2月因張司機機未作記錄錄，缺兩個個月，實際際以10個月作計算算，總公里里為29944，平均每月月2994.4公里。行車類別年度出車，，每日班車車共行駛14719公里，其他他類出車共共15225。比例為29：30。公司班車管管理1、其中每月月人工成本本為：2個司機工資資（以工資資標準作計計算）+其他（宿舍舍水電、加加班費等））≈4350；2、全年總費費加上人工工成本共計計為105078元；3、按有記錄錄的行車記記錄來計算算成本，3-12月份總公里里數(shù)總費用用90378/3-12月份的總費費用總公里里數(shù)29944≈3.02元。每公里成本本序號收入項目收入費用1截至6月1日結(jié)余￥1,387.326月18日員工“香蜜湖”活動經(jīng)費剩余￥1,883.036月29日員工罰款￥200.0

合計￥3,470.3序號支出項目支出費用16月18日公司紅包￥400.026月28日衛(wèi)生監(jiān)測、檢查費用￥205.036月30日土洋派出所罰款￥200.0

合計￥805.0截至7月1日結(jié)余￥