工廠采購管理制度2篇

【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】工廠采購管理制度2篇[第1篇]工廠采購原材料管理方法

工廠采購原材料的管理方法

1.原料選購

銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)開展采購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準(zhǔn)外購。

2.原料驗收

2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和減少途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗報告單開展驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4原料進(jìn)廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

[第2篇]工廠采購部管理制度工作流程

工廠采購部管理制度與工作流程

一總則

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供給商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供給商開展付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的奉獻(xiàn)。

具體的工作流程如下列圖所示:

1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求,配合開展投標(biāo)的材料報價,以更好的到達(dá)在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要防止發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始開展所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和比照庫存后的實際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供給商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供給商的比照研究后確定其中的一家或者幾家開展供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供給商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能開展收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司開展運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后,采購部根據(jù)與供給商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢

降低采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供給商管理等制度。開展供給商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供給商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一