呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程

呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程資料僅供參考文件編號：2022年4月呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：呆滯庫存成品的處理規(guī)定及流程第一章、總則1.目的為減少本公司庫存成品積壓，規(guī)范呆滯成品處理過程，建立合理有效呆滯庫存成品評審管理機(jī)制，促進(jìn)呆滯庫存成品的處理力度，調(diào)配呆滯庫存成品所產(chǎn)生的資金占用、浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定與流程。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司物控中心成品倉庫呆滯庫存成品的控制與處理全過程。3.呆滯品定義呆滯庫存成品定義成品倉庫庫存成品存放超出公司規(guī)定存放周期的即為呆滯庫存成品。產(chǎn)品分類表序號成品類別存放周期判定備注1馬氏體≥6個月呆滯2奧氏體≥12個月呆滯3焊絲≥3個月呆滯本公司對呆滯庫存成品的判定及處理方式①改制②降價(jià)③待用④報(bào)廢⑤其他第二章、職責(zé)物控中心a）負(fù)責(zé)《呆滯庫存成品匯總分析報(bào)表》的編制及申報(bào)。b）呆滯庫存成品的倉儲管理及發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。c）組織召開呆滯成品處理會，討論解決倉庫呆滯成品問題。質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作。b）負(fù)責(zé)對呆滯庫存成品的品質(zhì)分類，定義為：①可用待改制品、②可用待用品、③可用降價(jià)品、④報(bào)廢品等。C）按照技術(shù)要求，負(fù)責(zé)本公司自行改制、呆滯庫存成品外協(xié)加工的質(zhì)量檢驗(yàn)及所有呆滯庫存成品使用過程的監(jiān)控。技術(shù)部a）負(fù)責(zé)給出因呆滯庫存成品需要改制的技術(shù)工藝處理方案，在評審?fù)ㄟ^以后以技術(shù)工藝通知單的形式下發(fā)至相關(guān)部門。b）負(fù)責(zé)呆滯料處理提案的評審。營銷部a）負(fù)責(zé)呆滯庫存成品處理方案的評審。b）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的呆滯成品外部聯(lián)絡(luò)和處理工作。生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃a）負(fù)責(zé)向營銷部確認(rèn)其因超出規(guī)定時(shí)限所造成呆滯庫存成品的處理方式。b）呆滯庫存成品處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施。制造分廠a）負(fù)責(zé)按照呆滯成品處理方案進(jìn)行處理實(shí)施；b）呆滯庫存成品消化使用過程的全程實(shí)施并做好記錄及上報(bào)。生產(chǎn)部外協(xié)加工a）負(fù)責(zé)按照呆滯庫存成品處理方案進(jìn)行處理實(shí)施。b）呆滯庫存成品處理過程中與外協(xié)加工廠之間的溝通、協(xié)調(diào)及返工回廠時(shí)間的跟進(jìn)等。c）協(xié)助財(cái)務(wù)對發(fā)外加工費(fèi)用的確認(rèn)和結(jié)算。財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)呆滯庫存成品處理方案的評審。b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部處理或?qū)Πl(fā)外加工費(fèi)用的確認(rèn)和結(jié)算。c）負(fù)責(zé)對各部門（中心）產(chǎn)生呆滯庫存成品的金額考核。第三章、管理程序呆滯庫存成品處理原則以公司利益為本，對客戶負(fù)責(zé)為準(zhǔn)則。呆滯庫存成品處理由物控中心成品倉庫申報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部、營銷部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部評審并確定可行性處理方案后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。呆滯庫存成品的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。對于倉庫呆滯成品，各部門可向物控中心成品倉庫提出呆滯成品處理提案或建議。提案或建議在進(jìn)行評審并且通過審批后，即可對呆滯成品進(jìn)行處理。呆滯成品處理流程圖（附件）呆滯成品的倉庫管理成品倉管員對于呆滯庫存成品進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識清楚，以便于呆滯成品的保存及處理。對于需使用的呆滯成品，必須檢驗(yàn)合格后方可重新使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單），對于檢驗(yàn)不合格但是但仍需使用的呆滯成品，須按照《不合格品處理流程》進(jìn)行操作。成品倉管保管員于每月15號，根據(jù)呆滯庫存成品的定義將呆滯成品以報(bào)表的形式報(bào)物控中心成品倉庫主管。成品倉管主管接到呆滯成品處理申請后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照要求提交分析報(bào)告，經(jīng)物控中心主任審查后向相關(guān)部門發(fā)出《呆滯庫存成品清單》并提請呆滯庫存成品評審。部門協(xié)作處理及流程描述呆滯庫存成品處置應(yīng)每月組織一次評審清理工作。物控中心成品倉庫負(fù)責(zé)每月編制《呆滯庫存成品清單》并于每月十五日前提交到相關(guān)部門確認(rèn)發(fā)起后續(xù)評審、處理方案及推動。相關(guān)部門在收到《呆滯庫存成品清單》后在一個工作日內(nèi)完成評審處理意見并由物控中心整理匯總，形成評審意見初稿。評審意見完成次日,《呆滯庫存成品處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在一個工作日內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見并報(bào)送總經(jīng)理審批。通過審批的，按程序流轉(zhuǎn)處理至結(jié)束；未通過審批的，財(cái)務(wù)部自收到審批意見當(dāng)日組織相關(guān)部門對呆滯成品進(jìn)行重新評審。對重新評審的呆滯庫存成品的處理評審，相關(guān)部門必須在一個工作日內(nèi)給出評審確認(rèn)意見，提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并由物控中心通知相關(guān)部門、制造廠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。呆滯成品經(jīng)確認(rèn)后物控中心即可轉(zhuǎn)為跟催責(zé)任部門進(jìn)行作業(yè)處理，并由財(cái)務(wù)核算物料金額。按《呆滯庫存成品清單》將呆滯成品隔離及辦理分帳管理手續(xù)，并作好標(biāo)識放入待處理區(qū)。呆滯成品處理完畢，由物控中心將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。造成呆滯成品的部門應(yīng)對原因進(jìn)行分析，要求責(zé)任部門和責(zé)任人提交改善報(bào)告。經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)生呆滯庫存成品責(zé)任時(shí)，由總經(jīng)理交辦指定部門處理。第四章、說明及附件本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)后生效執(zhí)行。本規(guī)定及操作流程歸管理部解釋。附件：呆滯庫存成品處理流程圖物控倉庫呆滯品清單呆滯品標(biāo)示及申報(bào)開始呆滯品清單呆滯品標(biāo)示及申報(bào)開始質(zhì)量技術(shù)評審判定是否質(zhì)量評審技術(shù)評審判定是否質(zhì)量評審技術(shù)呆滯品處理會簽單合格判定是否使用或其他不合格呆滯品處理會簽單合格判定是否使用或其他財(cái)務(wù)、生產(chǎn)營銷系統(tǒng)呆滯品金額核算呆滯品原因分析與報(bào)告參與方案呆滯品金額核算呆滯品原因分析與報(bào)告參與方案評審部門會簽呆滯品報(bào)廢單及相關(guān)部門結(jié)束相關(guān)部門處理待用