采購制度和流程

采購管理制度及流程第一章總則第一條為加強(qiáng)采購工作的規(guī)范化管理，提高采購工作效率,特制定本制度。感謝閱讀第二條本制度適用于集團(tuán)總部及所有控股子公司的對外采購事項（不含廚房設(shè)備、零謝謝閱讀第三條本制度責(zé)任管理部門為集團(tuán)采購部。第二章工作職責(zé)第四條采購部及人員職責(zé)、鉆研本職工作,努力學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意對市場信息的收集.感謝閱讀、廉潔高效，勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德,不徇私舞弊，努力降低采購成本。謝謝閱讀、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需的工程類、物資類、服務(wù)類采購計劃擬訂、報批與執(zhí)行；感謝閱讀、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作.、對各類采購實施過程進(jìn)行跟進(jìn)落實。、協(xié)助財務(wù)部對采購款項進(jìn)行處理.7、負(fù)責(zé)采購事項及供應(yīng)商相關(guān)信息的保密工作。第三章采購工作管理規(guī)范第五條采購原則1、競爭比價原則。凡以非招標(biāo)形式采購的，均需詢價、比價3家以上供應(yīng)商。將相關(guān)感謝閱讀信息詳細(xì)收集（含商家名稱、聯(lián)系方式、具體報價信息等）并對質(zhì)量、價格、服務(wù)等綜合評感謝閱讀謝謝閱讀過市場平均價格標(biāo)準(zhǔn).精品文檔放心下載感謝閱讀在采購量上供需平衡，不造成積壓浪費。3、全程監(jiān)督原則.采購部的重大采購合同需經(jīng)相關(guān)部門采購合同會審。采購部不得單獨精品文檔放心下載完成合同談判、簽訂及采購驗收。督審部對采購過程進(jìn)行全程審計監(jiān)督。精品文檔放心下載謝謝閱讀差不大的，均在本地市場采購。精品文檔放心下載第六條采購計劃1、項目工程部的采購,由工程部根據(jù)現(xiàn)場和設(shè)計圖紙以及預(yù)算合同，編制并向采購部提精品文檔放心下載,明確合適到貨期以及詳細(xì)感謝閱讀物資需求等信息；,感謝閱讀報采購部審核。、各類采購申請需明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期精品文檔放心下載,謝謝閱讀可拒絕受理執(zhí)行。申購單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、子公司總經(jīng)理審批后交給采購部門執(zhí)行。（申感謝閱讀購單原件及電子檔要分別提交一份給倉庫和財務(wù)備案）謝謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀購計劃于接受采購申請后在當(dāng)月度的月度采購計劃是分解執(zhí)行。謝謝閱讀5、各類采購申請需給采購部預(yù)留足夠的采購執(zhí)行時間。各部門于每月日前向采購部精品文檔放心下載報次月的月度采購計劃。整體采購計劃外的常規(guī)采購、零星采購需提前一周申請，設(shè)備采購感謝閱讀需提前半個月申請，若非應(yīng)急情況，不得要求采購部門限時采購。因采購計劃申報過晚導(dǎo)致感謝閱讀物資采購未能保障及時，責(zé)任由采購計劃申報部門承擔(dān)。感謝閱讀購計劃進(jìn)行審核。第七條采購實施與供應(yīng)商選擇1、采購部收到申購部門提交的經(jīng)審核簽批的《物資采購申請單》，要立即按要求安排謝謝閱讀專人采購和落實跟進(jìn).2、公司采購方式分為招標(biāo)類和非招標(biāo)類兩種。根據(jù)采購額、供應(yīng)商合作成熟度、采購精品文檔放心下載緊急程度等因素綜合衡量并確定采購方式。原則上能夠采用招標(biāo)方式采購的優(yōu)先進(jìn)行招標(biāo)采謝謝閱讀購,,即向生產(chǎn)廠家直接謝謝閱讀感謝閱讀、根據(jù)采購方式的不同，從供應(yīng)商庫中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。感謝閱讀、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原供應(yīng)商;如有更適合的供應(yīng)商替代，感謝閱讀采購部必須提交書面報告其理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。、采購合同最終必須由分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批通過方可執(zhí)行.精品文檔放心下載第八條合同管理25000元以上或涉及售后維保的各類采購均需訂立書面合同.精品文檔放心下載量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。(簽訂年度戰(zhàn)略定點合同的除感謝閱讀外）謝謝閱讀或商務(wù)談判資料,需于采購合同簽訂后七個工作日內(nèi),整理、裝訂成冊.感謝閱讀第九條物資選型與封樣、采購部根據(jù)采購協(xié)議對采購物資(指非常規(guī)物資）進(jìn)行選型并封樣，封樣物資專庫保精品文檔放心下載存(,感謝閱讀樣品在施工現(xiàn)場倉庫保存;、封樣物資必須專冊登記保管，在項目竣工交付前不得遺失或擅自處理。精品文檔放心下載第十條物資驗收與出入庫7（考慮的物精品文檔放心下載資管理,一般工程進(jìn)場后3天內(nèi)到貨）,確保開工的第一批物資必須進(jìn)場;開工后各階段的相關(guān)謝謝閱讀物資要確保在施工進(jìn)度需要前5天到場。必要時,物資進(jìn)場時間根據(jù)現(xiàn)場施工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)感謝閱讀整，但以物資進(jìn)場不得晚于需求時間點有前提.、物資到貨后，在集團(tuán)倉庫保管的，由采購員與倉管員根據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)(或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）感謝閱讀當(dāng)天共同完成驗收及入庫手續(xù)辦理。有問題的由采購員及時退換貨。謝謝閱讀精品文檔放心下載封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天進(jìn)行驗收并在《物資驗收單》上簽字，有問題的及時聯(lián)系精品文檔放心下載采購部退換貨.驗收（簽收）單于2日內(nèi)以書面或照片形式傳遞給采購部；精品文檔放心下載、在物資驗收與入庫時，重點檢查實際到貨物資的規(guī)格與申購單、發(fā)票賬單上的品名、謝謝閱讀規(guī)格、數(shù)量、單價、材質(zhì)、性能參數(shù)指標(biāo)等是否相符、有無損壞等。若不相符，由采購員聯(lián)精品文檔放心下載系商家退回或重新發(fā)貨.感謝閱讀,一聯(lián)倉謝謝閱讀庫留存，一聯(lián)交給財務(wù)，驗收聯(lián)交給采購員作為辦理報銷付款附件。在項目部入庫的物資，謝謝閱讀于驗收后由項目經(jīng)理或其指定人員在《入庫單》上簽字直接辦理出庫（使用）。謝謝閱讀、在集團(tuán)入庫的物資或集中采購分散出庫的物資,需填寫《出庫單》并經(jīng)集團(tuán)分管采購謝謝閱讀的領(lǐng)導(dǎo)審批后出庫.、采購人員主動索要相關(guān)簽收單據(jù)，并及時協(xié)助倉庫辦理采購物資的直撥出入庫手續(xù).精品文檔放心下載第十一條付款與核算3（一）預(yù)付款采購（建感謝閱讀議除去采購申請單，因為倉庫和財務(wù)會根據(jù)申請單編號進(jìn)行核實入庫）、合同復(fù)印件、付款謝謝閱讀申請單（注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號），辦理付款批準(zhǔn)手續(xù),感謝閱讀手續(xù)完備交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù).2精品文檔放心下載發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)（必須含入庫單、購貨發(fā)票、采購申請單（建精品文檔放心下載議除去采購申請單,因為倉庫和財務(wù)會根據(jù)申請單編號進(jìn)行核實入庫）,交財務(wù)部審核后,由子謝謝閱讀公司總經(jīng)理簽字，交集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批，后返到財務(wù)報銷入賬。采購員對預(yù)付款后續(xù)事宜進(jìn)謝謝閱讀行跟進(jìn)。（二)現(xiàn)金采購、原則上,不提倡現(xiàn)金采購交易，特殊情況，采購員必須憑有子公司總經(jīng)感謝閱讀理簽字的并經(jīng)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批的的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票感謝閱讀到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉管員驗收，并取得入庫單。謝謝閱讀、采購員粘貼好報銷票據(jù)（必須含入庫單、購貨發(fā)票、采購申請單)，財務(wù)部審核后，由謝謝閱讀總經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理報銷沖借款手續(xù).、原則上，采購借款執(zhí)行“一事一借"，較頻繁的可保留一定數(shù)額的備用金,備用金每半謝謝閱讀年清理一次。（三）后付款采購、后付款采購分貨到付款和定期結(jié)算。、貨到付款的按一般程序辦理，要點是貨物收訖，憑發(fā)票、入庫單等簽批到財務(wù)辦理付謝謝閱讀款.、定期結(jié)算。公司提倡對長期合作、信譽(yù)良好的供貨商實行定期結(jié)算辦法，以一個固定謝謝閱讀的時間跨度作為計算付款的界限，定期辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，付款手續(xù)同上。精品文檔放心下載第十二條供應(yīng)商管理、采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的拓展、選擇、過程管理、履約評估和結(jié)果應(yīng)用根據(jù)供應(yīng)商的合感謝閱讀作情況，對供應(yīng)商庫進(jìn)行不斷調(diào)整完善.2、任何類供方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下嚴(yán)重問題之一，須降為不合格供方，并且兩謝謝閱讀年內(nèi)不得參與或為公司提供任何產(chǎn)品或服務(wù)。嚴(yán)重問題是指：謝謝閱讀■在其事先知情的情況下，仍提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)；■因質(zhì)量問題被政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)通報或媒體曝光；■不履行合同；■有欺騙或欺詐行為；■破產(chǎn)或有經(jīng)濟(jì)問題；第十三條審計監(jiān)督4督審部負(fù)責(zé)對采購全過程進(jìn)行審計監(jiān)督。第四章管理流程第十四條物資采購管理流程、物資采購管理流程圖:見附件；、物資采購管理流程說明物資采購流程說明活動編號活動名稱活動內(nèi)容1、項目工程部的采購，由工程部根據(jù)現(xiàn)場和設(shè)計圖紙以及預(yù)謝謝閱讀1編報物資需求計劃物資需求部門感謝閱讀,明確合適到貨期以及詳細(xì)物資需求信息；,門填寫《物資采購申請單》報采購部審核。謝謝閱讀2編制物資采購計劃采購員、向設(shè)計、預(yù)算部門提供相應(yīng)物資信息與價格咨詢;2、根據(jù)工程部提報的《項目整體施工進(jìn)度計劃表》和《項目采購方式與3采購員1、根據(jù)采購物資的類別、數(shù)量、金額等因素決定采購以招標(biāo)或非招標(biāo)的形式實施；2、根據(jù)采購方式的不同，從供應(yīng)商庫中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。4招標(biāo)采購采購員通過招標(biāo)的方式進(jìn)行物資采購實施.感謝閱讀投標(biāo)邀請書。1（信息）發(fā)布采購員、擬訂招標(biāo)要求，討論落實招標(biāo)實施計劃(含招標(biāo)方式、資格需協(xié)調(diào)配合事宜。成果：會議紀(jì)要；:發(fā)布載體留存或簽收單。1、對招標(biāo)文件的內(nèi)容（含物資類、工程類、服務(wù)類的技術(shù)與商務(wù)標(biāo)內(nèi)容與要求)進(jìn)行明確包括招標(biāo)采購的范圍、名稱、量、精品文檔放心下載。2招標(biāo)文件編制與審查采購員價、結(jié)算方式、投標(biāo)說明、開標(biāo)規(guī)則等，形成招標(biāo)文件。2、對入圍投標(biāo)單位進(jìn)行審查，優(yōu)先選擇具有良好合作記錄的必須有家以上的投標(biāo)單位參與競,5標(biāo).1標(biāo)單位的咨詢進(jìn)行集中式答疑；4.3招標(biāo)實施采購員、收取投票保證金；

、預(yù)算部(員）配合采購部編制標(biāo)底并嚴(yán)格保密；、完善履約擔(dān)保(如有必要）并在規(guī)定的時間內(nèi)開標(biāo)；5、評標(biāo)小組必須本著平等競爭，公開、公正、公平、科學(xué)、精品文檔放心下載5擇優(yōu)的原則，經(jīng)過評審，提交經(jīng)全體評標(biāo)小組成員簽定認(rèn)可的感謝閱讀感謝閱讀、與中標(biāo)候選人進(jìn)行澄清與競爭性談判.與承包商的約談應(yīng)有感謝閱讀兩個部門以上的人員參與，并需記錄約談結(jié)果。。4中標(biāo)通知書發(fā)放采購員精品文檔放心下載標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)單位,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的時限，成本合約部協(xié)調(diào)退還交納的投標(biāo)保證金或保函及各類押金。5非招標(biāo)采購采購員購實施。5.1商務(wù)談判與結(jié)果報批采購員1、采購部與備選供應(yīng)商就采購內(nèi)容、價格及實施方式等進(jìn)行感謝閱讀商務(wù)談判。根據(jù)市場行情進(jìn)行綜合分析后，同一宗采購，進(jìn)行詢價、比價和議價的供應(yīng)商不得低于32、采購部將商務(wù)談判的結(jié)果整理后以書面形式報公司領(lǐng)導(dǎo)審批并確認(rèn)合作供應(yīng)商。6簽訂采購合同采購員1、屬于招標(biāo)采購的，采購部和中標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)單位的投標(biāo)文件訂立,％繳納履約保證金;謝謝閱讀足，履約保證金（或保函）的退還按照合同相關(guān)條款執(zhí)行；、屬于非招標(biāo)采購的,雙方按照商務(wù)談判的初步協(xié)議簽訂正式的書面合同,必要時可要求供方交納履約保證金;3、采購合同簽訂后七個工作日內(nèi)，采購責(zé)任人應(yīng)將招標(biāo)備案,精品文檔放心下載7物資選型與封樣采購員團(tuán)《合同管理制度》規(guī)定執(zhí)行。1、采購部根據(jù)采購協(xié)議對采購物資（指非常規(guī)物資）進(jìn)行選(,樣品在施工現(xiàn)場倉庫保存；精品文檔放心下載2、封樣物資必須專冊登記保管，在項目竣工交付前不得遺失或擅自處理。、采購員對采購進(jìn)度進(jìn)行全程跟進(jìn)。工程進(jìn)場前7天，確保在施工進(jìn)度需要前5天到場.工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但以物資進(jìn)場不得晚于需求時間點有前

提。謝謝閱讀采購員8驗收入庫工程項目經(jīng)理,合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天完成驗收及入庫手續(xù)辦理。有問題有及時退換貨；倉管員3、物資直接在項目部入庫的，由項目經(jīng)理根據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn))當(dāng)天進(jìn)行驗收并簽收，有問題的及時退換貨.驗收（簽收）單于2日內(nèi)以書面或照片形式傳遞給采購部；4、倉管員根據(jù)申購單、采購員或項目經(jīng)理簽字的物資驗收單辦理物資入庫；6、采購部向申購部門發(fā)放到貨通知。9賬務(wù)處理物資出庫采購員財務(wù)部倉管員申購部門、采購部采購員根據(jù)入庫單、發(fā)票等憑證進(jìn)行內(nèi)部臺賬登記；、現(xiàn)金采購的財務(wù)處理按借款與報銷流程執(zhí)行；3、后付款采購的由采購員將入庫單、發(fā)票、申購單等整理后按財務(wù)報銷流程執(zhí)行；感謝閱讀4、定期付款采購的，由采購員將入庫單、發(fā)票等憑證整理后報財務(wù)掛賬。采購跟進(jìn)付款時間點并定期與供應(yīng)商對賬.1、在集團(tuán)入庫的采購物資，申購部門根據(jù)采購員的到貨通知至倉庫辦理出庫手續(xù);2、在工地直接入庫的采購物資，由項目經(jīng)理或其指定人員于2日內(nèi)傳遞至集團(tuán)倉管員;、倉管員對出入庫臺賬分別進(jìn)行登記存檔。供應(yīng)商管理采購部見供應(yīng)商管理流程運營支持分管領(lǐng)導(dǎo)1、運營工作分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整體運營資源支持，對運營流程中感謝閱讀的重大計劃進(jìn)行審核、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)管、工作進(jìn)行統(tǒng)籌、質(zhì)量進(jìn)行檢查、組織績效進(jìn)行考核；、接受內(nèi)外部客戶的投訴建議.第十五條供應(yīng)商管理流程、供應(yīng)商管理流程圖：見附件2、供應(yīng)商管理流程說明供應(yīng)商管理流程說明活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容1、進(jìn)行供方考察，包括資料審查與實地考察;1供應(yīng)商拓展采購員庫》;謝謝閱讀3、暫不符合要求的供方列入供方名錄并備注.1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，選擇具體業(yè)務(wù)供方;2供應(yīng)商選擇采購員2、招標(biāo)類采購的,確定供方后,按合同管理程序進(jìn)行合同審批;接委托）精品文檔放心下載3過程管理采購部相關(guān)部門進(jìn)行交底、培訓(xùn)；其他適宜方式進(jìn)行宣導(dǎo)。4履約評估采購部合同期滿,須組織對供方的履約評估,作為供方分級管理及下年選擇的依據(jù)之一。75結(jié)果應(yīng)用采購部1、按照評估結(jié)果對供方分級；2、按照不同的等級采用不同的采購策略和政策。1、運營工作分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整體運營資源支持,謝謝閱讀的重大計劃進(jìn)行審核、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)管、工作進(jìn)行統(tǒng)籌、質(zhì)量6運營支持分管領(lǐng)導(dǎo)精品文檔放心下載進(jìn)行檢查、組織績效進(jìn)行考核;、接受內(nèi)外部客戶的投訴建議.第五章獎懲第十六條對本制度貫徹落實較好的部門及個人的獎勵與表彰，公司通過績效管理及會謝謝閱讀議研究的方式另行決定。第十七條公司員工在采購執(zhí)行中有涉及索取錢物、不當(dāng)?shù)美蚪璨少徶畽C(jī)為自己或他精品文檔放心下載,罰款1000