建龍2014年專業(yè)預(yù)算說明

吉林建龍鋼鐵

公司2014

年度專業(yè)

編制說明一、工程專業(yè)

編制說明工程專業(yè)

編制說明工程專業(yè)年度

嚴(yán)格按照

2014

年

編制原則，根據(jù)吉林鋼鐵

2013

年工程建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)的完成情況，結(jié)合公司

2014

年規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行編制。2014

年度

編制內(nèi)容分為兩部分，計(jì)劃完成投資

42689

萬元，計(jì)劃總需求為79160萬元。排序項(xiàng)目項(xiàng)目名稱計(jì)劃開工年月日預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月日計(jì)劃總投資額/萬元年度預(yù)計(jì)投資額年度付現(xiàn)值1JLJ-2013-00265MW

壓中間再熱發(fā)電機(jī)組工程2013.04.152014.04.3025100714010170（2）

年度擬新增項(xiàng)目吉林鋼鐵2014年計(jì)劃擬新增立項(xiàng)項(xiàng)目58項(xiàng)，工程計(jì)劃總投資為45589萬元。年度預(yù)計(jì)全部完成投資，

需求為

42689

萬元。年度重點(diǎn)投資項(xiàng)目

7

項(xiàng)，計(jì)劃投資38966

萬元，計(jì)劃

28531

萬元。年度重點(diǎn)投資項(xiàng)目明細(xì)請見下表排序項(xiàng)目名稱計(jì)劃開工年月日預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月日計(jì)劃總投資額/萬元年度預(yù)計(jì)投資額年度付現(xiàn)值1焦化系統(tǒng)改造2014.04.012014.11.30401040103408.52焦?fàn)t煤氣深加工項(xiàng)目2014.04.012015.09.3018000126001071031#高爐渣處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014.0.0122014.10.30185618561577.641

號(hào)高爐沖渣水外供九座小區(qū)采暖項(xiàng)目2014.05.012014.09.301600160013605新增鐵路

線項(xiàng)目2014.05.0122014.10.303500350029756料場改造項(xiàng)目2014.04.012014.12.318000800068007燒結(jié)提產(chǎn)及固廢應(yīng)用項(xiàng)目2014.04.012014.07.30200020001700（一）竣工未轉(zhuǎn)固項(xiàng)目，已結(jié)算完的前期竣工投產(chǎn)項(xiàng)目，2014年需要進(jìn)行結(jié)算款及合同質(zhì)保金等剩余

的支付，計(jì)劃

需求為

45000

萬元。（二）2014年投資項(xiàng)目，計(jì)劃投資項(xiàng)目共58項(xiàng)，預(yù)計(jì)完成投資45589萬元，計(jì)劃

需求為

34161

萬元。（1）結(jié)轉(zhuǎn)工程吉林鋼鐵

2014

年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1

項(xiàng)，

年度計(jì)劃完成投資

7140

萬元，

計(jì)劃為10170萬元。項(xiàng)目明細(xì)及投資情況見下表年度一般投資項(xiàng)目

51項(xiàng)，計(jì)劃投資6623萬元，計(jì)劃5630萬元。年度一般投資項(xiàng)目明細(xì)請見下表排序項(xiàng)目名稱計(jì)劃開工年月日預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月日計(jì)劃總投資額/萬元年度預(yù)計(jì)投資額年度付現(xiàn)值1豎爐鼓風(fēng)

增加一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目2014-4-12014-4-30808068.002豎爐鼓風(fēng)機(jī)、煤氣加壓站降噪項(xiàng)目2014-4-12014-4-30808068.003燒結(jié)機(jī)頭除塵集灰倉加裝聲波清灰器項(xiàng)目2014-4-12014-4-30202017.0042#噴煤布袋收粉器改造項(xiàng)目2014-4-12014-5-1808068.005礦槽除塵系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014-5-12014-8-30555546.756LLSJ

和LLJT

三通翻板改造項(xiàng)目2014-1-12014-6-30150150127.507槽下電振給料機(jī)改造項(xiàng)目2014-1-12014-12-31135135114.7582#高爐渣溝改造項(xiàng)目2014-4-12014-10-31200200170.009鑄坯減薄項(xiàng)目2014-1-12014-4-30498.69498.69423.8910套筒窯原料倉改造項(xiàng)目2014-1-12014-6-30808068.0011鋼包全過程保溫加蓋項(xiàng)目2014-1-12014-12-30650650552.5012脫硫站增加石灰料倉項(xiàng)目2014-1-12014-4-1353529.7513增加氧槍刮渣器項(xiàng)目2014-2-12014-6-1202017.0014烘烤器改造項(xiàng)目2014-1-12014-7-30128128108.80151#.2#機(jī)切前、切下輸送輥道項(xiàng)目2014-1-12014-6-30181815.3016氮封系統(tǒng)流量計(jì)改造項(xiàng)目2014-2-12014-2-7202017.001712#、13#天車控制方式改造項(xiàng)目2014-2-12014-7-30303025.5018自動(dòng)吹氬裝置項(xiàng)目2014-2-12014-8-1606051.0019高壓水電機(jī)增加空水冷卻裝置項(xiàng)目2014-7-12014-9-30181815.3020水霧除塵系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014-7-12014-9-30303025.5021低壓濁環(huán)系統(tǒng)分區(qū)域給水項(xiàng)目2014-7-12014-9-30121210.2022加熱爐到旋流井部分沖渣溝改造項(xiàng)目2014-7-12014-9-30505042.5023渣溝照明改造項(xiàng)目2014-7-12014-9-3010108.5024煤氣加壓機(jī)運(yùn)行優(yōu)化技改項(xiàng)目2014-5-12014-6-30353529.7525煉鐵水盤片過濾器改造項(xiàng)目2014-5-12014-6-30606051.0026生活污水處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014-6-12014-7-31202017.002710kv

重點(diǎn)負(fù)荷及轉(zhuǎn)供電站所增加接地選線裝置項(xiàng)目2014-4-12014-4-30808068.0028高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣排水器排水改造工程項(xiàng)目2014-5-152014-7-15151512.7529煉鋼水系統(tǒng)斜板排泥方式改造2014-5-152014-7-1510108.5030轉(zhuǎn)爐濁環(huán)冷卻塔中空改造項(xiàng)目2014-4-12014-5-15373731.4531熱軋旋流井長軸泵改造項(xiàng)目2014-3-12014-5-30454538.25321#25MW

發(fā)電機(jī)組均壓箱供汽汽源改造項(xiàng)目2014-3-12014-4-3010108.5033TRT

增加DN500

旁路啟機(jī)系統(tǒng)項(xiàng)目；2014-4-12014-5-1510108.5034焦化東路電纜隧道通風(fēng)井改造項(xiàng)目2014-5-12014-7-30303025.5035區(qū)域檢修道路及地面硬覆蓋改造項(xiàng)目；2014-5-12014-6-30404034.0036生產(chǎn)廠房通風(fēng)設(shè)施改造項(xiàng)目2014-4-152014-5-1510108.5037取水管線閥門井加高修復(fù)項(xiàng)目2014-4-152014-5-15886.8038高爐循環(huán)水泵站室內(nèi)地溝增設(shè)集水坑及排污系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014-3-12014-4-15554.2539鐵前空壓站噴煤壓縮空氣系統(tǒng)技改項(xiàng)目2014-4-152014-5-15151512.7540利用65MW

發(fā)電凈循環(huán)水作為除鹽

水、軟化水原水使用項(xiàng)目2014-4-152014-9-15383832.3041煉鋼凈環(huán)水量平衡節(jié)能改造項(xiàng)目2014-4-12014-5-15443.4042軋鋼定修期間水量控制改造項(xiàng)目2014-3-12014-6-15252521.2543變頻改造項(xiàng)目2014-4-152014-10-30020000.0044高效節(jié)能水泵改造項(xiàng)目2014-4-152014-10-3005000.0045平流池撇油系統(tǒng)改造項(xiàng)目2014-5-152014-7-15886.8046高爐鼓風(fēng)廠房天溝及鼓風(fēng)南路雨排水管道改造項(xiàng)目2014-4-152014-5-1202017.0047體育館及室外運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目2014-5-12014-9-3010001000850.0048信息系統(tǒng)安全項(xiàng)目2014-4-12014-4-30808068.0049產(chǎn)品發(fā)運(yùn)辦公樓項(xiàng)目2014-9-12014-10-30707059.5050雨水收集項(xiàng)目2014-4-12014-6-30155015501317.5051煙囪加高項(xiàng)目2014-4-12014-6-30938.44938.44797.67二、生產(chǎn)專業(yè)編制說明（1）參數(shù)設(shè)定①焦化工序：1#、2#焦?fàn)t結(jié)焦時(shí)間為

19小時(shí)，冶金焦率

93%，單孔出焦量21.77噸計(jì)算；②燒結(jié)工序：燒結(jié)產(chǎn)量按最大產(chǎn)能滿足煉鐵和煉鋼生產(chǎn)所需組織生產(chǎn)，燒結(jié)機(jī)

1-5月份利用系數(shù)按照1.445t/m2.h組織生產(chǎn)，6-12月份通過技改按1.61t/m2.h組織生產(chǎn)；③豎爐工序：1#豎爐、2#豎爐均按利用系數(shù)為7.875t/m2.h組織生產(chǎn)；④回轉(zhuǎn)窯、套筒窯：回轉(zhuǎn)窯按照日產(chǎn)

750噸，套筒窯按照日產(chǎn)525噸/座；⑤煉鐵工序：1#、2#高爐利用系數(shù)為

2.667t/(m3d)，有效容積1800m3；⑥煉鋼工序：1#、2#轉(zhuǎn)爐兩座轉(zhuǎn)爐平均出鋼量均按

147噸/爐考慮；⑦軋鋼工序：軋鋼按照成材率98.28%進(jìn)行編制。（2）各工序主要設(shè)備檢修計(jì)劃1、焦化：1.1

每座焦?fàn)t隔月定修，除6月和10月定修8小時(shí)外，其余4個(gè)月均定修4小時(shí)，干熄焦年修40天。2、燒結(jié)、豎爐：2.1

燒結(jié)工序在2014年每月安排1次定修，單月檢修14h，雙月檢修16小時(shí)，9月份進(jìn)行4天年修。2.2

豎爐工序1#、2#豎爐每月安排一次12小時(shí)定修。1#豎爐在8月份年修5天,2#豎爐在9月份年修10天。3、煉鐵：1#高爐2

月和10

月份檢修12

小時(shí)；6

月份年修6

天。2#高爐1

月和10

月份檢修12

小時(shí)；6

月份年修4

天。4、煉鋼、回轉(zhuǎn)窯、套筒窯：1#轉(zhuǎn)爐和

1#連鑄每周

6h，其中

1、11

月各一次跟

2#高爐定修

12

小時(shí)；2#轉(zhuǎn)爐和

2#連鑄每周

6h，其中

2、10

月各一次跟

1#高爐定修

12

小時(shí)1#產(chǎn)線6

月份年修12

天?；剞D(zhuǎn)窯、套筒窯工序每月計(jì)劃定修8小時(shí)?；剞D(zhuǎn)窯在9月份年修25天（檢修項(xiàng)目：

窯體，耐材砌筑）。5、軋鋼5.1軋鋼工序每月定修40

小時(shí)，每月4次定修，采取10+10+10+10

檢修模式，。5.2 6

月份軋鋼年修15

天。三、設(shè)備專業(yè) 編制說明1、2013各產(chǎn)線回顧（1）設(shè)備運(yùn)行情況2013

年吉林鋼鐵始終把設(shè)備隱患

、設(shè)備運(yùn)行月度檢修作為設(shè)備工作主線，并全面推進(jìn)完善點(diǎn)檢定修體系，加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理，為公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益同步增長奠定基礎(chǔ)。1）設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)（設(shè)備月歷使用率）產(chǎn)線名稱2013年值2013年實(shí)際值差異產(chǎn)線名稱2013年值2013年實(shí)際值差異焦?fàn)t98.9299.670.751＃轉(zhuǎn)爐78.5070.18-8.32燒結(jié)機(jī)93.0993.20.112＃轉(zhuǎn)爐77.5478.260.721#豎爐94.693.6-11#連鑄78.4375.57-2.862#豎爐96.0791.28-4.792#連鑄77.4874.65-2.831450

軋線75.6866.85-8.83差異分析：2013年1-5月份軋鋼設(shè)備故障時(shí)間多，1-3月及9月豎爐設(shè)備故障時(shí)間較多，導(dǎo)致軋鋼、豎爐設(shè)備月歷使用率低于 值。轉(zhuǎn)爐、連鑄操作延誤時(shí)間多，導(dǎo)致豎爐、軋鋼設(shè)備月歷使用率低于

值。（2）設(shè)備日常

指標(biāo)工序2013

年

單耗2013年實(shí)際單耗差異焦化6.906.3-0.6燒結(jié)3.061.89-1.17豎爐4.863.12-1.74煉鐵5.644.84-0.8煉鋼6.608.96+2.361450軋線10.128.38-1.74差異分析：①2013年各產(chǎn)線基本完成日常費(fèi)用指標(biāo)，只有煉鋼廠超計(jì)劃指標(biāo)。②2013

年

1-9

月份吉林鋼鐵設(shè)備日常維修

費(fèi)用

10215.96

萬元，1-9

月份各產(chǎn)線日常

實(shí)際：7689.22

萬元，比

節(jié)約

2526.74

萬元；

噸耗：43.92

元/噸，實(shí)際噸鋼單耗：38.01

元/噸，較

降低：5.91

元/噸。③煉鋼廠超

指標(biāo)原因：主要是

2013

年初與濟(jì)鋼簽訂“吉林建龍煉鋼廠連鑄設(shè)備

承包合同”，每月

費(fèi)用

50

萬元，此筆費(fèi)用不在年度

范圍內(nèi)。（3）機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)工序2013

年

單耗2013年實(shí)際單耗差異焦化5.024.54-0.48燒結(jié)2.132.06-0.07豎爐3.73.22-0.48煉鐵5.56.21+0.71煉鋼8.468.79+0.331450軋線9.058.89-0.16差異分析：備①2013年各產(chǎn)線基本完成機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)，只有煉鐵、煉鋼超計(jì)劃指標(biāo)。②2013

年

1-9

月份吉林鋼鐵機(jī)物料

費(fèi)用

9764.71

萬元，1-9

月份各產(chǎn)線機(jī)物料實(shí)

際費(fèi)用：7955.01

萬元，比

節(jié)約

1809.7

萬元；

噸耗：41.71

元/噸，實(shí)際噸鋼單耗：39.32

元/噸，較

降低：2.39

元/噸。③

煉鐵廠超

指標(biāo)原因：2013

年

3

月份煉鐵廠清欠

12

年欠賬

350

萬元。④煉鋼廠超

指標(biāo)原因：受產(chǎn)量影響。2、 編制關(guān)鍵性假設(shè)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)

主要以

2013

年9

月份前

12

個(gè)月中6

個(gè)月最好指標(biāo)或者一個(gè)循環(huán)年

平均的基準(zhǔn)值為參考依據(jù)；設(shè)

及機(jī)物料單耗以

9

月份計(jì)劃值為參考依據(jù)；同時(shí)結(jié)合

2013

年設(shè)備檢修狀況、工藝進(jìn)步及

2013

年累計(jì)指標(biāo)完成情況對各

項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，結(jié)合

平臺(tái)鋼協(xié)上半年平均指標(biāo)，參考各兄弟公司的產(chǎn)線單耗確定。3、 編制口徑、過程及詳細(xì)說明基準(zhǔn)值計(jì)算過程中所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均來自財(cái)務(wù)成本報(bào)表、技術(shù)處質(zhì)量月報(bào)、各工序?qū)I(yè)技術(shù)月報(bào)，同時(shí)也是各工序每個(gè)月實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)。2014年計(jì)劃指標(biāo)是2013年9月以前一個(gè)循環(huán)年實(shí)際完成數(shù)據(jù)選取的基準(zhǔn)值為參考依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)處、設(shè)備處的年度

對指標(biāo)的影響進(jìn)行月度分解，同時(shí)考慮到工藝進(jìn)步使計(jì)劃指標(biāo)有所提高。4、重大變化、存在問題分析1）定修模型優(yōu)化：1#高爐定修周期仍為120天，2#高爐定修周期為

150天。5、編制依據(jù)說明（1）年修計(jì)劃①編制原則首先根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及轉(zhuǎn)爐爐役要求，制定高爐的定年修周期，再由各廠點(diǎn)檢作業(yè)區(qū)根據(jù)設(shè)備維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各生產(chǎn)作業(yè)線關(guān)鍵設(shè)備部件的劣化情況，以及工序產(chǎn)能要求等因素，提出年修項(xiàng)目計(jì)劃初案；設(shè)備處再結(jié)合各生產(chǎn)工序的定年修組合、產(chǎn)能、物流、能源、檢修

等綜合平衡，在

2013

年定修模型基礎(chǔ)上及各生產(chǎn)作業(yè)線運(yùn)行指標(biāo)、關(guān)鍵設(shè)備部件的使用

和磨損規(guī)律、以及工序要求等因素，進(jìn)一步優(yōu)化編制

2014

年定修模型。2014年的年修、技改項(xiàng)目編制主要圍繞

1#高爐4個(gè)月、2#高爐5個(gè)月的定修周期及煉鋼1#轉(zhuǎn)爐爐役和更換煙道為主的年修，同時(shí)重點(diǎn)進(jìn)行干熄焦、燒結(jié)、豎爐主體、回轉(zhuǎn)窯、熱軋加熱爐等年修項(xiàng)目進(jìn)行編制。其它作業(yè)線隨高爐定修模型設(shè)定：②編制說明1）高爐產(chǎn)線主要是配合煉鋼轉(zhuǎn)爐爐役和更換煙道等，為達(dá)到產(chǎn)能平衡而安排的相繼停機(jī)檢修。年修主要項(xiàng)目是：1#高爐，重點(diǎn)項(xiàng)目包括更換高爐氣密箱、爐體

噴涂，2#高爐，重點(diǎn)項(xiàng)目為爐頂布料溜槽更換（工期需

6天），稱量料罐及受料罐襯板更換，熱風(fēng)爐法蘭漏風(fēng)處理、重力除塵器噴涂等（工期需6天），計(jì)劃在6月進(jìn)行。2）燒結(jié)及豎爐燒結(jié)機(jī)經(jīng)過

4年運(yùn)行，設(shè)備磨損嚴(yán)重，已到大型檢修周期。計(jì)劃主要項(xiàng)目為：大煙道噴涂、頭尾磁性密封更換、燒結(jié)機(jī)軌道更換、環(huán)冷機(jī)曲軌更換、環(huán)冷機(jī)臺(tái)車更換等。以上檢修項(xiàng)目均需時(shí)間較長，且存在上下交叉作業(yè)問題，計(jì)劃

6月隨2#高爐檢修4天。1#豎爐年修計(jì)劃

7天，主要項(xiàng)目為：更換大水梁及導(dǎo)風(fēng)墻、更換小水梁、更換齒輥、更換電振電振及溜槽，計(jì)劃安排在

8月份進(jìn)行。2#豎爐年修計(jì)劃

15天，主要項(xiàng)目為：更換大水梁及導(dǎo)風(fēng)墻、更換小水梁、更換齒輥、更換電振電振及溜槽、豎爐磚砌筑等。計(jì)劃安排在

9月份進(jìn)行。3）煉鋼、連鑄按照煉鋼轉(zhuǎn)爐爐役期15000多爐考慮，計(jì)劃在2014年6月份給1#轉(zhuǎn)爐安排一次年修，1#轉(zhuǎn)爐爐役的重點(diǎn)項(xiàng)目包括煙道更換、擋渣板更換等，計(jì)劃12天；2#轉(zhuǎn)爐2014年沒有爐役，年修時(shí)間之外安排正常定修。4）熱軋線根據(jù)檢修項(xiàng)目和施工工序及行車平衡情況，全年大規(guī)模檢修時(shí)間初步定為15天。計(jì)劃6月份進(jìn)行。重點(diǎn)項(xiàng)目：軋、粗軋機(jī)處不能同時(shí)進(jìn)行，項(xiàng)目交叉及只能站1臺(tái)行車，項(xiàng)目檢修時(shí)間需疊加，情況如下：粗軋出口機(jī)架輥更換2

天；粗

機(jī)架輥更換2

天；立輥接軸更換1

天；粗軋壓下檢查

3

天；粗軋接軸平衡

缸及輥端萬向節(jié)更換

4

天；粗軋

導(dǎo)位本體修復(fù)、粗軋

AGC缸更換1天；調(diào)試1天；共計(jì)

14天。、熱卷箱工作輥道更換

12

天+熱卷箱拖卷

缸更換

2

天。調(diào)試

1

天；共計(jì)15天。2、加熱爐加熱爐氧化鐵皮清理可以平時(shí)進(jìn)行，時(shí)間不夠超出部分由生產(chǎn)按作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行安排。按熱軋生產(chǎn)安排，每臺(tái)加熱爐每年檢修一次，時(shí)間為11天。加熱爐清氧化鐵皮，冷爐3天，清理氧化鐵皮

5天(含耐材修補(bǔ))，升溫3天。5）干熄焦年修干熄

重點(diǎn)項(xiàng)目包括干熄爐斜道砌筑、環(huán)形風(fēng)道砌筑、干熄焦

1DC

擋墻檢查修理、爐口磚更換（3層），干熄焦年修計(jì)劃安排在

9、10月份進(jìn)行，需40天。（2）設(shè)備

編制說明1）設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)：①編制原則1）基準(zhǔn)值來自設(shè)備運(yùn)行管理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，取1個(gè)循環(huán)年中6個(gè)月最好值平均值。2）根據(jù)2013年定修模型及產(chǎn)量計(jì)劃、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量進(jìn)行編制，按建龍鋼鐵重要指標(biāo)定義手冊（設(shè)備分冊）執(zhí)行，原則不低于基準(zhǔn)值。②編制說明1）焦?fàn)t：設(shè)備月歷使用率為99.17%；2）燒結(jié)：設(shè)備月歷使用率為96.7%；豎爐：月歷使用率為96.57%；3）轉(zhuǎn)爐：設(shè)備月歷使用率為84.53%；連鑄機(jī)：月歷使用率為85.47%，設(shè)備作業(yè)率90.2%；4）高爐：設(shè)備故障休風(fēng)率和設(shè)備故障慢風(fēng)率均為

0.14%；5）軋線：設(shè)備月歷使用率為72.62%，設(shè)備作業(yè)率79.92%，設(shè)備月歷可用率86.93%，設(shè)備月歷故障率3.94%，操作月歷延誤率14.3%；2）日常指標(biāo)：①編制原則以各工序

2013

年

9

月份設(shè)備日常

計(jì)劃單耗作為基準(zhǔn)值；參考2014

年設(shè)備

年度平均值，即在基準(zhǔn)值基礎(chǔ)上單耗下降17.5%；3）2014

年各工序

產(chǎn)量及最終單耗計(jì)算

；4）各工序的設(shè)備日常

單耗優(yōu)于

平均水平。②編制說明2013

年

9

月份設(shè)備日常

計(jì)劃單耗

28

元/噸（基準(zhǔn)值），2013

年

1-9

月份累計(jì)單耗

38.01

元/噸，2014

年設(shè)備日常

為

8069.7

萬元，鋼產(chǎn)量349.28

萬噸，噸耗

23.1

元/噸，2014

年

單耗在基準(zhǔn)值基礎(chǔ)上降低

4.9元/噸，降幅

17.5%，2014

年

單耗在

1-9

月份累計(jì)基礎(chǔ)上降低

14.91

元/噸，降幅

39.23%。焦化廠：取

9

月份計(jì)劃單耗

5.81

元/噸為基準(zhǔn)值，2014年

單耗

4.62

元/噸，焦化

產(chǎn)量

120.01

萬噸，設(shè)備

為

554.54

萬元。燒結(jié)廠：取

9

月份計(jì)劃單耗

2.29

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗為

1.85元/噸，燒結(jié)

產(chǎn)量

460.42

萬噸，設(shè)備日常

為

850.41

萬元。豎爐：取

9

月份計(jì)劃單耗

3.02元/噸為基準(zhǔn)值，2014年

單耗為

2.36

元/噸，

產(chǎn)量

133.95萬噸，設(shè)備日常

為

315.59

萬元。煉鐵廠：取

9

月份計(jì)劃單耗

3.5

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗為

2.83

元/噸，

產(chǎn)量

346.08

萬噸，設(shè)備日常

為

979.4

萬元。煉鋼廠：取

9

月份計(jì)劃單耗

6.1

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗為

4.88

元/噸，

產(chǎn)量

349.28

萬噸，設(shè)備日常為1704.47萬元。白灰：取

9

月份計(jì)劃單耗

6.4

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗

5.03

元/噸，產(chǎn)量

63.13

萬噸，設(shè)備日常

317.4

萬元軋鋼廠：取

9

月份計(jì)劃單耗

6.1

元/噸為基準(zhǔn)值，2014年

單耗為

4.88

元/噸，

產(chǎn)量

343.27

萬噸，設(shè)備日常

為

1674.53

萬元。能源處：取

9

月份計(jì)劃單耗

3.6

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗為3

元/噸，產(chǎn)量

349.28

萬噸，設(shè)備日常

為

1046.77

萬元。生產(chǎn)處鐵運(yùn)（原儲(chǔ)運(yùn)鐵運(yùn)）：取

9

月份計(jì)劃單耗

1.25

元/噸為基準(zhǔn)值，2014年

單耗為1.3

元/噸，

產(chǎn)量349.28

萬噸，設(shè)備日常

為455.51萬元。生產(chǎn)處單耗增加說明：2014

年鐵路

線鐵路代

合同全年共計(jì)

105

萬元，此筆費(fèi)用屬于支付鐵路的固定費(fèi)用，合噸鋼

0.3

元/噸，2014

年需要進(jìn)入檢修費(fèi)用科目。3）機(jī)物料消耗費(fèi)用指標(biāo)：①編制原則以各工序2013年9月份機(jī)物料費(fèi)用計(jì)劃單耗作為基準(zhǔn)值；參考

2014

年機(jī)物料

年度平均值，即在基準(zhǔn)值基礎(chǔ)上單耗下降

16.32%；3）2014

年各工序

產(chǎn)量及最終單耗計(jì)算機(jī)物料費(fèi)用

；4）各工序的機(jī)物料費(fèi)用單耗優(yōu)于

平均水平。②編制說明2013年9月份機(jī)物料計(jì)劃單耗為26.17元/噸（基準(zhǔn)值），2013年1-9月份累計(jì)單耗39.52元/噸，2014年機(jī)物料費(fèi)用萬噸，噸耗21.9元/噸，2014年為

7649.6萬元，鋼產(chǎn)量

349.28單耗在基準(zhǔn)值基礎(chǔ)上降低4.27元/噸，降年

單幅16.32%，2014

耗在1-9

月份累計(jì)基礎(chǔ)上降低17.62

元/噸，降幅44.59%。焦化：取

9

月份計(jì)劃單耗

4.15

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗

3.3

元/噸，產(chǎn)量

120.01

萬噸，

費(fèi)用

395.84

萬元；燒結(jié)：取

9

月份計(jì)劃單耗

2.18

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗

1.77

元/噸，產(chǎn)量

460.42

萬噸，

費(fèi)用

817.22

萬元；豎爐：取

9

月份計(jì)劃單耗

3.15

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗

3.2

元/噸，產(chǎn)量

133.95

萬噸，

費(fèi)用

428.6

萬元；豎爐單耗增加說明：①潤磨機(jī)

襯板

3

年首次進(jìn)行更換（2

臺(tái)潤磨機(jī)）單臺(tái)：22.22

萬元，合計(jì)：44.44萬元；②豎爐3年首次更換S19輸送帶，單價(jià)438.52元/米，皮帶全長1050米，合計(jì)：46萬元；③3年首次更換S-1輸送帶431.18元/米，皮帶全長740米，合計(jì)：32萬元；④潤磨機(jī)高鉻球年預(yù)計(jì)使用量

480噸，單價(jià)5700元/噸，合計(jì)：273萬元。煉鐵：取

9

月份計(jì)劃單耗

3.8

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗

3.07

元/噸，產(chǎn)量

346.08

萬噸，

費(fèi)用

1061.97

萬元；煉鋼：取

9

月份計(jì)劃單耗

6.5

元/噸為基準(zhǔn)值,2014

年

單耗

5.16

元/噸，產(chǎn)量

349.28

萬噸，

費(fèi)用

1801.02

萬元；白灰：取

9

月份計(jì)劃單耗7.5

元/噸為基準(zhǔn)值,2014

年

單耗

5.9

元/噸，單耗4.56元/噸，單耗0.98元/噸，產(chǎn)量

63.13

萬噸，

費(fèi)用

372.72

萬元；軋鋼：取9月份計(jì)劃單耗5.6元/噸為基準(zhǔn)值，2014年產(chǎn)量

343.27

萬噸，

費(fèi)用

1565.64

萬元；能源：取9月份計(jì)劃單耗1.2元/噸為基準(zhǔn)值，2014年產(chǎn)量

349.28

萬噸，

費(fèi)用

342.14

萬元；單耗1.310）生產(chǎn)處鐵運(yùn)：取9月份計(jì)劃單耗1.36元/噸為基準(zhǔn)值，2014年元/噸，

產(chǎn)量

349.28

萬噸，

費(fèi)用

453.26萬元；11）技術(shù)處：取

9

月份計(jì)劃單耗

0.3

元/噸為基準(zhǔn)值，2014

年

單耗為

0.32元/噸，

產(chǎn)量

349.28

萬噸，

費(fèi)用

110.49萬元。技術(shù)處單耗增加說明：增加技術(shù)處原料檢驗(yàn)費(fèi)用，每月費(fèi)用1.5萬元。四、技術(shù)專業(yè) 編制說明經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

按照

2013

年

9

月份計(jì)劃值做基準(zhǔn)值，根據(jù)

2014

年課題

目標(biāo)和技改貢獻(xiàn)，在此基礎(chǔ)上參考技改貢獻(xiàn)的因素核定。1、焦化：技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定原則從整體焦化工序各指標(biāo)的平衡及相互關(guān)聯(lián)出發(fā)，根據(jù)

2014年指標(biāo)確定原則，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況確定。、噸焦耗煤及配煤結(jié)構(gòu)：循環(huán)年最好6個(gè)月平均值求得的噸焦耗煤值為

1.3688t/t，2014年噸焦耗煤為1.365t/t，配煤結(jié)構(gòu)結(jié)合焦炭質(zhì)量要求，按

2013年9月份生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃值確定。冶金焦率及焦丁、焦粉率：冶金焦率上一循環(huán)年最好6個(gè)月平均值為

91.1%，2014年指標(biāo)按2013年9月份生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃設(shè)定為93%，焦丁、焦粉率根據(jù)冶金焦率及實(shí)際情況進(jìn)行確定。化產(chǎn)回收項(xiàng)：根據(jù)配煤情況，按2013年9月份生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃值確定焦油、粗苯、硫銨

2014

年

值。輔助材料：根據(jù)化產(chǎn)回收項(xiàng)確定輔助材料消耗，按2013年9月份生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃值確定。2、燒結(jié)：燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率：堿度穩(wěn)定率循環(huán)年

平均值為

81.70%，基準(zhǔn)為

9

月份計(jì)劃

80%，2014

年

值為

80%，基本與基準(zhǔn)值一致。燒結(jié)礦品位：2013年9月份計(jì)劃值為51.47%，由于2013年燒結(jié)礦年產(chǎn)435w，理論推算1-4月份70.80%配比，燒結(jié)礦堿度調(diào)整到2.0，5-12月份復(fù)合造球后，燒結(jié)礦產(chǎn)量提高，推算理論配比79%，堿度調(diào)整至1.85，根據(jù)供應(yīng)處提供礦粉做消耗計(jì)劃，理論品位

1-4

月份為

53.30%，5-12

月份為

54.03%，

2014

年

值定為

54.03%，比

2013

年9

月份計(jì)劃高2.56%。（3）燒結(jié)礦返礦率：2013年9月份計(jì)劃值為10%,2014年根據(jù)降低返礦率攻關(guān)計(jì)劃和復(fù)合造球?qū)Y(jié)礦質(zhì)量的促進(jìn)作用，在1-4月份確定為9%，5-12月份確定為8.5%，2014

年

值8.65%。3、球團(tuán)球團(tuán)礦品位：球團(tuán)礦品位

9月份計(jì)劃值為62.57%，根據(jù)供應(yīng)處提供礦粉，理論品位為

62.53%，

2014

年

值定為

62.53%，與基準(zhǔn)值一致。4、煉鐵：煉鐵大部分指標(biāo)按照

原則制定，但是有幾個(gè)指標(biāo)超出

原則，下面進(jìn)行說明：（1）綜合入爐品位：基準(zhǔn)值是

56.09%，2013年9月份計(jì)劃值是54.69%，主要是由于：2014年鐵水產(chǎn)量346.08萬噸，按照理論推算，需保證綜合入爐品位＞56%，對應(yīng)的入爐凈礦單耗1.7045kg/tFe。（2）熟料比：2013

年

9

月份計(jì)劃值

97%，

2014

年的

值

100%，沒有考慮外購塊礦，1-4月份燒結(jié)產(chǎn)量未達(dá)到預(yù)期提產(chǎn)目標(biāo)前，酸性料不足由天池球團(tuán)礦和部分俄羅斯釩鈦球團(tuán)礦補(bǔ)給，5-12月份燒結(jié)礦產(chǎn)量達(dá)到預(yù)期提產(chǎn)目標(biāo)，自產(chǎn)燒結(jié)礦和自產(chǎn)球團(tuán)礦量將可滿足高爐消耗，不需外購料補(bǔ)充。球礦比：2013

年

9

月份計(jì)劃值

36.61%，2014

年的

值根據(jù)燒結(jié)和豎爐產(chǎn)能提升后物料平衡計(jì)算，球礦比應(yīng)達(dá)到

31.09%。富氧率：2013

年

9

月份計(jì)劃值

2.50%，2014

年

值

2.50%，主要是考慮了公司的產(chǎn)氧能力數(shù)據(jù)確定的。（5）利用系數(shù)：2013年9月份計(jì)劃值2.50（t/d.m3），根據(jù)

2014年生鐵產(chǎn)量346.08萬噸計(jì)算確定

值為

2.67（t/d.m3）。（6）綜合

：2013

年

9

月份計(jì)劃值

509.9kg/t，因

2014

年綜合入爐品位調(diào)整和煉鐵廠

2014

年

成本攻關(guān)

計(jì)劃，2014

年綜合

為

490kg/t。5、石灰：1）回轉(zhuǎn)窯石灰回轉(zhuǎn)窯選取數(shù)據(jù)以

9

月

為基礎(chǔ)，

9

月

石灰塊

CaO

為

87%，活性度

為270ml；2014

年

值石灰塊

CaO

為

87%，活性度為

270ml；2013

年

9

月基準(zhǔn)值相同。2）套筒窯石灰套筒窯選取數(shù)據(jù)以

9

月

為基礎(chǔ)，

9

月

石灰塊

CaO

為

89%，活性度

為值石灰塊CaO為89%，活性度為290ml；2013年9月基準(zhǔn)值相同。290ml；2014年6、

煉鋼、9

月鋼鐵料消耗

為

1082.66kg/噸，基準(zhǔn)值以

2014

年煉鋼鋼鐵料消耗目標(biāo)值為

1079.19Kg/t，2014

年

值是

1079.18Kg/t。、9

月計(jì)劃鋼種

是

99.3%，循環(huán)年

平均值為

98.01%，2014

年值是

99.2%，與

9

月

值相差不大。、9

月板坯一檢 為

98%，循環(huán)年

平均值為

97.2%。2014

年度值確定為

99%.紹如下2、 編制口徑、過程及詳細(xì)說明焦化廠：焦化廠電耗的

值為

64.26kwh/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

69kwh/t

及

2013年

平均為

67.415kwh/t。蒸汽消耗指標(biāo)的 值

0.141t/t，2013

年

9

月計(jì)劃

117t/t，2013

年

平均為

0.138

t/t，缺少煤場、備煤系統(tǒng)冬季采暖約

10t/h，故調(diào)整為

0.141

t/t。新水消耗為

1.65m3/t，好于

013

年

9

月計(jì)劃

1.66

m3/t

及

2013

年

平均值1.668

m3/t。高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣

值為

100.66

m3/t

和

480.09m3/t，好于

2013

年

9月計(jì)劃值為480

m3/t和103

m3/。；壓縮空氣消耗

值為

26m3/t，2013

年

9

月計(jì)劃值為

17

m3/t，主要原因：2013年脫硫工段運(yùn)行調(diào)節(jié)存在問題，再生塔的壓縮空氣強(qiáng)度不夠，根據(jù)技術(shù)要求強(qiáng)為8噸/噸，2014年預(yù)7、渣處理（1）渣鋼：9

月渣鋼消耗鋼渣

為

9

噸/噸，尾渣回收算值為：鋼渣12噸/噸，尾渣回收11噸/噸；為2.32噸/噸，（2）磁選粉：9

月磁選粉消耗鋼渣 為

3.32

噸/噸，尾渣回收2014

年

值為：鋼渣

3.31

噸/噸，尾渣回收

2.31

噸/噸.8、軋鋼（1）、軋鋼成材率：軋鋼成材率基準(zhǔn)值為

97.90%，2013

年

9

月計(jì)劃值為

97.90%，2014

年

值為98.28%。2013年中間軋廢和加熱爐氧化燒損較多，軋廢達(dá)到0.35%，氧化燒損達(dá)到1.30%，隨著生產(chǎn)的順行，中間軋廢量會(huì)大幅度減少，同時(shí)優(yōu)化加熱制度減少氧化燒損，優(yōu)化剪切控制水平提高，可大幅提高熱軋成材率。（2）、軋鋼

：軋鋼

2013

年

9

月計(jì)劃值為

99.60%，2013

年

1~9

月平均值為99.78%，由于各月軋鋼波動(dòng)大，結(jié)合

1~9

月的

平均值，的故定

2014

年

指標(biāo)為99.80%。年五、能源專業(yè) 編制說明1、 編制關(guān)鍵性假設(shè)根據(jù)

2014

年全面

工作安排，遵循經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年進(jìn)步的原則，結(jié)合

2013必保值，同時(shí)按照要求，采用2013年計(jì)劃值為基準(zhǔn)進(jìn)行編制現(xiàn)將詳細(xì)情況介度一般為80-100m3/h*m2,故調(diào)整為

26m3/t。6）氮?dú)庀?/p>

值為

25m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值為

27

m3/t。7）焦?fàn)t煤氣回收為430

m3/t，與

2013年9月計(jì)劃值持平。8）蒸汽回收回收

為

0.462t/t,

2013

年

9

月計(jì)劃值

0.518。主要原因：2014年9月全月檢修，同時(shí)其他月份干熄焦率按

96%考慮(2)燒結(jié)廠：燒結(jié)工序1）電耗

值為

37.97Kwh/t，，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

40

Kwh/t。2)新水消耗

值為

0.08

m3/t，2013

年

9

月計(jì)劃值為

0.01

m3/t，主要原因：2014

年燒結(jié)盡量少使用酚

水。焦?fàn)t煤氣消耗

值為

4.04m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

4.1

m3/t。氮?dú)庀臑?0

m3/t，2013年9月計(jì)劃值8.5

m3/t，主要原因由于石灰石使用減少，活性石灰使用增加，造成石灰氣力輸送量增加，故調(diào)整為

10

m3/t，低壓蒸汽消耗 為

0.002kg/t，考慮冬季采暖用蒸汽。蒸汽回收

值為

0.048t/t，按夏季

0.072t/t，冬季

0.01t/t（2013

年

1-3月增加回收量僅0.001

t/t）2013年9月計(jì)劃值為0.06

t/t。球團(tuán)工序1）電耗值為30.46Kwh/t，，好于2013年9月計(jì)劃值32.3Kwh/t。2）新水。軟水

值為0.09m3/t、0.05

m3/t，與2013年9月計(jì)劃值0.09m3/t、0.051

m3/t持平。高爐煤氣消耗

值為

220.04m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

235

m3/t。氮?dú)?/p>

為

0.7

m3/t，與

2013

年

9

月計(jì)劃值持平。(3)煉鐵廠：1）電耗值19.82

Kwh/t，好于2013年9月計(jì)劃值20

Kwh/t.2）新水為0.02m3/t，好于2013年9月計(jì)劃值0.05

m3/t蒸汽消耗

為

0.007t/t，考慮冬季采暖需求約

8t/h。壓縮空氣

為

9.5

m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值10m3/t。氧氣消耗

為

45m3/t。富氧率大于

3%。氮?dú)庀?55

m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

70m3/t。高爐鼓風(fēng)

為

1100

m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

1115m3/t。高爐工序高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣消耗536.68

m3/t、1.2m3/t、10m3/t，2013年9月計(jì)劃值值為632.5

m3/t、1.2

m3/t、10m3/t，高爐煤氣超出計(jì)劃，主要考慮冬季增加耗量高爐煤氣回收

為

1590

m3/t，與

2013

年

9

月計(jì)劃值持平。TRT發(fā)電回收值為40.16kwh/t，好于

2013年9月計(jì)劃值39

kwh/t。(4)煉鋼廠：煉鋼廠

為轉(zhuǎn)爐工序、連鑄工序及渣鋼和磁選粉工序。1)整個(gè)工序電耗

值為

28.84kwh/t，，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

30

kwh/t，同具體轉(zhuǎn)爐20.26

kwh/t，連鑄為8kwh/t，渣鋼為22kwh/t磁選粉為11kwh/t。2）新水消耗

值為

0.001

m3/t，好于

2013

年9

月計(jì)劃值0.005

m3/t。3）整個(gè)工序凈環(huán)消耗17.2

m3/t，考慮RH新增循環(huán)水量，好于2013年9月計(jì)劃值19.5

m3/t；濁環(huán)水消耗為5

m3/t，好于2013年9月計(jì)劃值5.5

m3/t低壓蒸汽消耗 為

0.006kg/t，考慮冬季采暖用蒸汽。整個(gè)工序氧氣消耗

為

53m3/t，好于

2013

年

9

月計(jì)劃值

53.7

m3/t。6）整個(gè)工序壓縮空氣、氮?dú)庀臑?5

m3/t、56

m3/t、好于2013年9月計(jì)劃值59

m3/t、59

m3/t。7）整個(gè)工序煤氣消耗：轉(zhuǎn)爐煤氣 為

8.29

m3/t，焦?fàn)t煤氣為

3.5

m3/t，2013年9月計(jì)劃值7.5

m3/t，焦?fàn)t煤氣為

3.5

m3/t，主要原因：考慮冬季天氣溫度低，故給于增加。8）轉(zhuǎn)爐煤氣回收130

m3/t，與

2013年9月計(jì)劃值持平。9）蒸汽回收 為80kg/t，根據(jù)全年蒸汽消耗平衡得出，全部回收利用，同時(shí)RH蒸汽使用由煉鋼廠自供。套筒窯1）電力消耗、新水消耗、壓縮空氣消耗、氮?dú)庀?值

42.83Kwh/t、0.03

m3/t、0.05

m3/t、12

m3/t，好于2013年9月計(jì)劃值46Kwh/t、0.03

m3/t、0.01m3/t、15m3/t2）焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣

為

65.91

m3/t，355.75

m3/t，與

2013

年9

月計(jì)劃值

65

m3/t，360

m3/t

持平?；剞D(zhuǎn)窯電耗

值值

39.82

Kwh/t，2013

年

9

月計(jì)劃值

37kwh/t焦?fàn)t煤氣、新水、氮?dú)庀?值

2025

m3/t、0.05

m3/t、25

m3/t，與2013年9月計(jì)劃值201.85

Kwh/t、221.08

m3/t、0.04

m3/t、25.07m3/t持平(5)熱軋：1）高、焦?fàn)t煤氣2)電力消耗值89m3/t、42m3/t，好于2013年9月計(jì)劃值96m3/t、48m3/t.值為

71.3kwh/t，好于2013年9月計(jì)劃值70

kwh/t，主要原因：2014年≤3.5mm薄規(guī)格產(chǎn)量為73.6%，故增加為71.3kwh/t。3）新水、凈環(huán)水、濁環(huán)水、軟水消耗

值為

0.01

m3/t、7

m3/t、25

m3/t、0.05

m3/t，好于或等于2013年9月計(jì)劃值0.01

m3/t、7.8

m3/t、28

m3/t、0.05m3/t。壓縮空氣為14.5m3/t，與

2013年9月計(jì)劃值持平。氧氣、氮?dú)?0.01

m3/t、0.01

m3/t：與

2013

年

9

月計(jì)劃值持平.蒸汽回收 按0.045t/t，根據(jù)全年蒸汽消耗平衡得出，。六、供應(yīng)專業(yè)

編制說明1、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形式分析展望2014年，世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)溫和復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長動(dòng)能大于新興經(jīng)濟(jì)體。中國經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎樂觀，并未進(jìn)入新一輪上升周期，但市場化

值得期待。受穩(wěn)增長政策和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇的疊加影響，三季度以來，中國經(jīng)濟(jì)有所改善，9月PMI為，創(chuàng)17個(gè)月以來新高；投資、消費(fèi)、外貿(mào)出口三架馬車數(shù)據(jù)均有所改善；51.1%指數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)中，用電量、鐵路貨運(yùn)量增速持續(xù)上升，銀行

量較為穩(wěn)定?？紤]到十八屆三中全會(huì)召開后，

舉措和穩(wěn)增長政策將推出，2013年中國經(jīng)濟(jì)增速可實(shí)現(xiàn)

7.5%的目標(biāo)。但

2013

年三季度經(jīng)濟(jì)回升并非意味著新一輪增長周期的開啟，2014年經(jīng)濟(jì)增速維持在7.5%左右。原因在于：一是新一屆對GDP增速下行已經(jīng)具有較好的度，力推，打造中國經(jīng)濟(jì)升級(jí)版，只要就業(yè)情況尚可，政府不會(huì)出臺(tái)重大的刺激政策；二是投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的方式難以為繼。目前地方和相關(guān)融資平臺(tái)目前巨大償債壓力，在貨幣政策不可能大幅放松的情況下，明年基礎(chǔ)設(shè)施投資難以持續(xù)快速增長；房地產(chǎn)投資方面，1-8月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購地面積下滑9.1%，新開工面積增速也放緩至4%，預(yù)示未來房地產(chǎn)投資難以強(qiáng)勁增長。三是產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)業(yè)

膨脹、地方縱深推進(jìn)。

三中全會(huì)將是我國啟動(dòng)新一輪負(fù)擔(dān)沉重等問題仍突出。市場化的重要標(biāo)志。新一屆

堅(jiān)持改革的市場化取向意圖明顯，其中重點(diǎn)將以加快完善并建成

市場經(jīng)濟(jì)體制為主要目標(biāo)，著力清除行政壁壘，進(jìn)一步放開準(zhǔn)入、減少

，劃

和市場邊界，為各類企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境，提高微觀經(jīng)濟(jì)主體特別是中小微企業(yè)投資的

，既

利當(dāng)前又惠長遠(yuǎn)。具體

包括：一要推進(jìn)金融

，如推動(dòng)存 利率的市場化，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入金融行業(yè)，推進(jìn)

匯率市場化

，逐漸實(shí)現(xiàn)

資本項(xiàng)目可兌換等；二要推動(dòng)投融資

和財(cái)稅

，防范地方

風(fēng)險(xiǎn)；三要預(yù)計(jì)在已出臺(tái)促進(jìn)信息消費(fèi)、節(jié)能環(huán)保、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)等服務(wù)業(yè)

的基礎(chǔ)上，將繼續(xù)加快醫(yī)療、電信等服務(wù)業(yè)的

步伐，加快向服務(wù)業(yè)放權(quán)和

化發(fā)展。因此，2014年將是結(jié)構(gòu)化調(diào)整年，尤其是在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和投資放緩的前提下，鋼材市場很難呈現(xiàn)大幅漲勢，大背景下一定會(huì)重回理性，預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)鋼鐵市場可能比今年略差，中國對鐵礦石的需求也會(huì)略增，但礦石供應(yīng)的增幅會(huì)小幅變小，鋼廠原料庫存保持低庫存以緩解

壓力，鐵礦石供大于求的局面短期難以改變。2、采購市場分析(1)原料：從目前的情況看，2014年經(jīng)濟(jì)形勢仍不樂觀，國內(nèi)宏觀調(diào)控尚處于過程階段，鋼材供大于求的局面未能改變，預(yù)計(jì)鋼市會(huì)進(jìn)一步探底，原料市場難以走出“低、弱”走勢，礦價(jià)與

2013年比仍有下行的可能。(2)

：隨著行業(yè)競爭日趨激烈，跟隨公司降本增效思路，打破常規(guī)，開發(fā)高性價(jià)比焦炭、煉焦煤資源，綜合利用高硫、高灰煤，2014年煉焦煤采購重心放在山西內(nèi)蒙、港口、東北區(qū)域，減輕我公司對黑龍江區(qū)域煉焦煤采購的依賴性。國內(nèi)煉焦煤價(jià)格會(huì)隨季節(jié)變化有所起伏，春夏降價(jià)，秋冬漲價(jià)。東北區(qū)域的供需處于基本平衡偏緊狀態(tài)，資源量會(huì)隨著煤礦的兼并重組而變得更趨緊張。由于焦化行業(yè)減產(chǎn)情況嚴(yán)重，預(yù)計(jì)焦炭市場將更加靈活的參照鋼材市場價(jià)格及焦炭社會(huì)庫存情況進(jìn)行調(diào)整。(3)合金：1-3月：隨著新春佳節(jié)，冬季儲(chǔ)備已經(jīng)逐步接近尾聲，合金價(jià)格基本處于維穩(wěn)態(tài)勢。4-6月：隨著天氣轉(zhuǎn)暖，雨季到來南方陸續(xù)進(jìn)入豐水期，

給予合金企業(yè)小幅電價(jià)

，由于各大鋼鐵

都在逐步減少現(xiàn)貨儲(chǔ)庫積壓，采購需求提升較少，因此預(yù)計(jì)合金第二季度價(jià)格將平穩(wěn)或略微漲。7-9月：第三季度屬于鋼廠鋼材及金屬制品消費(fèi)旺季，加之“金九銀十”的到來，合金整體銷售價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)在本季度出現(xiàn)2014年度最高價(jià)，但因

嚴(yán)格控制新建樓堂館所及房地產(chǎn)宏觀調(diào)控，鋼鐵需求放緩，因此三季度合金價(jià)格對比2013年同期不會(huì)有太大漲幅，預(yù)計(jì)合金采購價(jià)格將比一二季度呈上漲趨勢發(fā)展。10-12月：隨著十一黃金月的到來，天氣陸續(xù)降溫許多房地產(chǎn)、公路橋梁、鋼材出口等市場需求減弱，各鋼廠對合金需求也逐步減少，合金只有靠各鋼鐵

冬儲(chǔ)拉動(dòng)銷售，因此價(jià)格將與一季度基本持平或小幅降價(jià)。2014

年鋼鐵行業(yè)依然不容樂觀，

合金整體價(jià)格比不會(huì)比

2013

年全年均價(jià)略高，預(yù)計(jì)會(huì)保持持平或以弱勢運(yùn)行。（2）劣勢1）吉林建龍、吉林恒聯(lián)兩個(gè)廠區(qū)滿產(chǎn)后，原料需求量大，周邊資源難以滿足生產(chǎn)需求，除部分原料進(jìn)口外，仍需進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)采購半徑，造成成本的明顯上升。2）與黑龍江建龍相比，同區(qū)域同質(zhì)量同車板價(jià)格采購，我公司煉焦煤運(yùn)費(fèi)較黑龍江建龍平均高約70元/噸。無煙煤因周邊資源稀少，需要從山西及黑龍江地區(qū)采購，采購成本相對較高。3）受東北天氣影響，全年有四個(gè)月左右的時(shí)間大雪封路，公路很大。4）東北各鋼鐵企業(yè)都在以本地化采購為主，造成資源比較緊張。（3）機(jī)會(huì)之后，政策

，經(jīng)濟(jì)調(diào)整迫在眉睫，對于“陷入泥沼”中的鋼鐵企業(yè)機(jī)遇與

并存，鼓勵(lì)先進(jìn)企業(yè)、淘汰

產(chǎn)能是必然趨勢，而民營企業(yè)機(jī)制靈活、管理先進(jìn)、無社會(huì)包袱的優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)，“向成本要效益”是民營鋼鐵企業(yè)生存的最大保障。于（4）周邊資源

天池通鋼、鑫達(dá)鋼廠、四平鋼廠及延邊天池的競爭，同時(shí)受限進(jìn)口資源的不穩(wěn)定性，采購難度大。東北地區(qū)的大型國有煤礦企業(yè)有著

市場話語權(quán)，對我公司的煉焦煤采購的價(jià)格及保供及時(shí)性造成一定

。（5）采取對策1）與礦山企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作模式，資源，保質(zhì)保量，突破貿(mào)易商壟斷格局。增加國內(nèi)外低價(jià)、優(yōu)質(zhì)資源采購

，降低采購成本，提高利潤水平。做好資源的本地化采購工作，盡一切可能鎖定本地化資源，并加大遼寧、內(nèi)蒙、港口等地的資源開發(fā)和充分利用。5）開發(fā)備用供應(yīng)商，應(yīng)對緊急情況。4、編制原則(1)總體原則在保證安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，對資源量、物流、原料冬儲(chǔ)及外部市場因素的影，主要原燃爐料價(jià)格根據(jù)

經(jīng)營部核定的價(jià)格響進(jìn)行了考慮，對庫存情況進(jìn)行進(jìn)行

。(2)關(guān)鍵管控

項(xiàng)目及管控原則1）主要原

的采購價(jià)格核定原則如下①原料：預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)比2013年走低，全年價(jià)格變化：受東北地區(qū)季節(jié)影響，冬季及春季（10月份至來年3月份）冬儲(chǔ)期間，資源偏緊，國內(nèi)鐵精粉價(jià)格會(huì)堅(jiān)挺，進(jìn)入

4

月份，選礦開工率增多，產(chǎn)能

，資源增加，價(jià)格相對寬松；進(jìn)口礦按國內(nèi)礦走勢

，價(jià)格暫按標(biāo)準(zhǔn)普氏指數(shù)價(jià)格浮動(dòng)計(jì)算；俄粉礦依據(jù)國內(nèi)礦走勢

。①

：受政策、季節(jié)性影響，冬季

價(jià)格比夏季較高，整體

2014

年價(jià)格趨勢據(jù)根據(jù)近3-4年東北區(qū)域煤炭價(jià)格走勢確定。②廢鋼：廢鋼采購價(jià)格跟標(biāo)新?lián)徜?，價(jià)格隨行就市。④合金：硅錳、硅鐵、中碳錳鐵合金主要根據(jù)中國冶金爐料網(wǎng)、

鋼鐵網(wǎng)及河北鋼鐵

年度合金采購價(jià)格曲線，執(zhí)行

采購部每月下發(fā)的采購均價(jià)，以及南方豐水期季節(jié)影響，并考慮原汽運(yùn)、火運(yùn)

稅率，由

7%變更為

11%后部分運(yùn)費(fèi)漲價(jià)因素而制定。鋁系合金根據(jù)當(dāng)日長江有色金屬網(wǎng)

00AL網(wǎng)價(jià)，同時(shí)參照

2013年鋁價(jià)波動(dòng)曲線而變。2）主要原料庫存量根據(jù)公司生產(chǎn)的每月消耗情況，按照季節(jié)變化制定出不同的期末庫存量，并在實(shí)際操作時(shí)根據(jù)區(qū)域、物流

、原料種類在范圍內(nèi)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。(3)專業(yè)

編制的關(guān)鍵假設(shè)和口徑1）主要原料

折基標(biāo)準(zhǔn)含水量：鐵粉及進(jìn)口礦為

0、煉焦煤

10%、無煙煤

8%、煙煤

12%；2）價(jià)格指含稅、含運(yùn)費(fèi)到廠價(jià)格；3）數(shù)據(jù)起止時(shí)間:月度指標(biāo)指每月1日0:00時(shí)至月底最后1天24:00時(shí)指標(biāo)；年度指標(biāo)指每年1月1日0：00時(shí)至12月31日天24：00時(shí)指標(biāo)；4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按專業(yè)部門經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃中的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、編制方法(1)采購計(jì)劃：1）

表中涉及到的公式關(guān)系如下所示（表中只列舉了2012年1月份的計(jì)算公式，其他月份以此類推）。7=（6-運(yùn)計(jì)算公費(fèi)單價(jià)）÷（1+稅8=59=512=13=1114=1+15=2+9-1式123456率）+運(yùn)費(fèi)單價(jià)×6×710=8-911（2+9）÷（1+5）×125-113*0.932

每月的耗用量取自生產(chǎn)部門制定的《產(chǎn)量計(jì)劃》中各生產(chǎn)廠基表及物料平衡表中預(yù)計(jì)的投入量?？紤]到區(qū)域、物流

、原料種類、冬儲(chǔ)等因素，適當(dāng)調(diào)整庫存量?？紤]檢修計(jì)劃，相應(yīng)月份庫存量適當(dāng)調(diào)整。5

采購價(jià)格的核定、消耗量的核減符合財(cái)務(wù)核算規(guī)則。(2)庫存計(jì)劃（主要原

）計(jì)算公式：平均庫存=（期初庫存+期末庫存）/2周轉(zhuǎn)率=月消耗/平均庫存平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=30天/周轉(zhuǎn)率七、銷售專業(yè)

編制說明1、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢分析2013年以來，國際經(jīng)濟(jì)增速減緩，外部需求疲弱，加上國內(nèi)房地產(chǎn)等政策主動(dòng)調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)潛在增長速度放緩等多重因素相互疊加，導(dǎo)致我國經(jīng)濟(jì)

特征明顯，出口、投資和消費(fèi)需求動(dòng)力不足。序號(hào)材料物資名稱單位2012年末庫存預(yù)計(jì)稅率運(yùn)費(fèi)單價(jià)1月本期采購本期耗用期末庫存數(shù)量金額（元）數(shù)量單價(jià)（元）金額數(shù)量單價(jià)金額（元）數(shù)量鋼材金額

續(xù)。（元）是鋼（元）含稅不含稅含稅不含稅受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，加之國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需失衡，2013年2月份以來以來價(jià)格持續(xù)下跌。淘汰

產(chǎn)能等政策短期內(nèi)難以見效，粗鋼產(chǎn)能的增長也在繼從國際國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢來看，也都很難在

2014

年出現(xiàn)大幅度的增長，所以無論材的出口還是內(nèi)需也都以難出現(xiàn)明顯的增加，這將使得整個(gè)2014年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展仍將步履維艱，價(jià)格走勢在產(chǎn)能壓力之下也將繼續(xù)如履薄冰，很難出現(xiàn)明顯的上漲，平均價(jià)格水平較2013年有所提升可能性偏弱。2、熱卷市場分析2013年1-10月份市場價(jià)格走勢（4.75*1500mm，Q235B）從上圖可以看出，1-10月份的國內(nèi)熱卷市場，呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢，6月份進(jìn)入谷底，進(jìn)入8月下旬市場價(jià)格再次進(jìn)入下跌通道，10月低價(jià)格企穩(wěn)。其影響因素為：

國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭遇重重阻礙，

出口難有起色，

國內(nèi)需求持續(xù)

，供需失衡。預(yù)計(jì)未來市場，

在國家宏觀政策積極影響下，

下游需求有所

的條件下，熱卷市場價(jià)格應(yīng)該進(jìn)入震蕩上揚(yáng)行情。3、2013年實(shí)績回顧（1）2013年1-10月份實(shí)際結(jié)算價(jià)格趨勢（單位：元/噸）：牌號(hào)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月Q235B3814388937523673336033873342337234363394Q37273528358234343250333734053296Q195L3800398538993584344034523241338933993315SPHC382