材料采購(gòu)員崗位職責(zé)（優(yōu)秀5篇）

Word-9-材料采購(gòu)員崗位職責(zé)（優(yōu)秀5篇）

在當(dāng)今社會(huì)生活中，大家漸漸熟悉到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。我敢確定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，這次為您整理了5篇材料選購(gòu)員崗位職責(zé)，盼望能夠滿意親的需求。

材料選購(gòu)員崗位職責(zé)篇一

1、現(xiàn)場(chǎng)材料員對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)的材料的性價(jià)比負(fù)有直接責(zé)任。

2、仔細(xì)學(xué)習(xí)和了解現(xiàn)場(chǎng)使用材料的性能、質(zhì)量要求及ISO9000相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)日常的業(yè)務(wù)工作。

3、開工前期，進(jìn)行多家，多領(lǐng)域，大范圍的市場(chǎng)材料價(jià)格調(diào)查，真正落實(shí)貨比三家，選用施工規(guī)范要求，價(jià)格又廉價(jià)的材料。

4、熟識(shí)圖紙，了解各分項(xiàng)工程所需各種材料類型、數(shù)量，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求，做好材料選購(gòu)方案，后期結(jié)合工地進(jìn)度實(shí)際狀況，準(zhǔn)時(shí)購(gòu)買工程所需的各種材料。

5、正確使用材料進(jìn)出庫(kù)計(jì)量方法，嚴(yán)格檢尺、量方、點(diǎn)數(shù)、過秤，仔細(xì)做好原始記錄，最終計(jì)入驗(yàn)收臺(tái)帳和消耗臺(tái)帳。

6、幫助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員做好現(xiàn)場(chǎng)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并按規(guī)定取樣送檢，嚴(yán)把使用材料的質(zhì)量關(guān)。

7、購(gòu)買的材料要做到日清、月結(jié)、定期盤點(diǎn)，照實(shí)填寫材料報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

8、仔細(xì)做好防火、防盜、防雨、防防變質(zhì)，搞好工地材料現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生工作，實(shí)行文明施工。

9、發(fā)覺不合格材料或材料被盜等意外狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)有關(guān)人員，不得延誤或隱瞞。

選購(gòu)部的崗位職責(zé)篇二

1、依據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，進(jìn)行洽談，了解相關(guān)狀況后進(jìn)行初步審核、工廠審核（至少三家對(duì)比）；

2、負(fù)責(zé)價(jià)格跟進(jìn)及談判；

3、負(fù)責(zé)選購(gòu)訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催；

4、負(fù)責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)，確保產(chǎn)品按時(shí)保質(zhì)保量交貨；

5、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤、準(zhǔn)時(shí)處理；

6、負(fù)責(zé)各類選購(gòu)報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總及報(bào)表呈現(xiàn)；

7、負(fù)責(zé)選購(gòu)賬目核對(duì)，核對(duì)及應(yīng)付款的暫估/提請(qǐng)；

8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評(píng)估，建立和維護(hù)供應(yīng)商資料庫(kù)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，淘汰不合格的供應(yīng)商；

9、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商選購(gòu)合同和選購(gòu)協(xié)議的簽定；

10、幫助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，樂觀完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)并組織實(shí)施；

11、熟識(shí)各產(chǎn)品、包材在全國(guó)或者部分區(qū)域市場(chǎng)的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

材料選購(gòu)員崗位職責(zé)篇三

1．熟識(shí)和把握公司所需各類原料和成品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和產(chǎn)地。在選購(gòu)主管的督導(dǎo)下，分工負(fù)責(zé)部分原料、包裝材料的選購(gòu)工作。

2．負(fù)責(zé)原料市場(chǎng)信息的采集與分類統(tǒng)計(jì)處理，并建立相關(guān)信息檔案與各品種的供應(yīng)商檔案，供公司原料選購(gòu)決策參考。

3．幫助選購(gòu)主管建立供應(yīng)商評(píng)估體系，每年至少對(duì)全部原料品種的供應(yīng)商做一次評(píng)估，作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的依據(jù)。

4．每天讀取原料庫(kù)存報(bào)表，并現(xiàn)場(chǎng)巡查倉(cāng)庫(kù)實(shí)際狀況，充分把握原料現(xiàn)時(shí)庫(kù)存與方案用量，作為編制選購(gòu)方案的依據(jù)。

5．幫助選購(gòu)主管依據(jù)生產(chǎn)方案和資金狀況編制選購(gòu)方案，并對(duì)所分管的選購(gòu)品種形成可行的選購(gòu)方案并詳細(xì)落實(shí)。

6．嚴(yán)格執(zhí)行選購(gòu)合同，對(duì)合同雙方的履約進(jìn)程隨時(shí)跟蹤，并就履約狀況準(zhǔn)時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保合同落實(shí)。

7．原材物料到貨后，與保管、品管協(xié)同驗(yàn)收，如發(fā)覺到貨數(shù)量質(zhì)量與合同不符的現(xiàn)象時(shí)，準(zhǔn)時(shí)反饋給供應(yīng)商及其他相關(guān)人員，實(shí)行適當(dāng)應(yīng)對(duì)和調(diào)整措施。

8．協(xié)作選購(gòu)主管協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門，跟蹤原料付款方案的落實(shí)。負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商客戶的來(lái)訪接待工作，做好電話來(lái)訪記錄，并適時(shí)通知相關(guān)人員，保證業(yè)務(wù)工作準(zhǔn)時(shí)順暢進(jìn)行。

9．幫助品管人員做好大宗原料（玉米）的驗(yàn)收工作，確保接收原料公正、公正、合理。

10．準(zhǔn)時(shí)學(xué)習(xí)把握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策供應(yīng)有價(jià)值信息。

11．正向誠(chéng)信、廉潔自律，主動(dòng)學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)水平與道德修養(yǎng)。

12．需幫助選購(gòu)主管完成的其他業(yè)務(wù)工作及主管交辦的其他相關(guān)工作。

13．仔細(xì)完成公司依據(jù)實(shí)際狀況支配的其他臨時(shí)性工作。

選購(gòu)部的崗位職責(zé)篇四

1、全面主持選購(gòu)部工作。

2、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況制定原輔料、機(jī)電設(shè)備等選購(gòu)方案，并督導(dǎo)實(shí)施。

3、制定、完善選購(gòu)流程及原則，并督導(dǎo)實(shí)施。

4、做好選購(gòu)猜測(cè)工作，依據(jù)公司資金運(yùn)作狀況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先選購(gòu)。

5、定期組織員工進(jìn)行選購(gòu)業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，嫻熟把握選購(gòu)技巧，培育選購(gòu)人員廉潔奉公的情操。

6、合理掌握批量物資進(jìn)購(gòu)，避開市場(chǎng)不穩(wěn)定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

7、幫助財(cái)務(wù)掌握不合理選購(gòu)，掌握成本，節(jié)省資源。

選購(gòu)部的崗位職責(zé)篇五

【選購(gòu)員崗位職責(zé)】

一、負(fù)責(zé)編制選購(gòu)合同，進(jìn)行物資選購(gòu)。

1、依據(jù)選購(gòu)方案單和詢價(jià)單，起草選購(gòu)合同，傳真給供方，進(jìn)行合同審批。

2、供方蓋章確認(rèn)回傳后，依據(jù)選購(gòu)管理方法進(jìn)行合同審批。

3、選購(gòu)合同審批完畢，方可正式蓋選購(gòu)合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

【留意】

1、合同審批程序根據(jù)《物資選購(gòu)管理方法》要求執(zhí)行。

2、在與供方溝通中若發(fā)覺交貨期不能滿意我方要求的，肯定要與供方確定最快的交期，并上報(bào)延誤給部門主管。

3、合同訂出后，在交到貨前選購(gòu)員必需進(jìn)行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)覺的特別要第一時(shí)間上報(bào)部門主管。

二、物資到貨后，報(bào)檢入庫(kù)。

1、物資到貨后，選購(gòu)員確認(rèn)到貨物資，將其選購(gòu)合同轉(zhuǎn)換成報(bào)檢單，然后打印，一式三份。選購(gòu)員簽名，將報(bào)檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若緊急需在報(bào)檢單上注明“緊急”字樣。

2、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成簽字，一聯(lián)檢驗(yàn)員留存，二聯(lián)燈具倉(cāng)庫(kù)留存對(duì)賬，三聯(lián)交由當(dāng)事選購(gòu)員，選購(gòu)員將報(bào)檢單和合同附在一起將合格物品交由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。

3、倉(cāng)管對(duì)合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)后，報(bào)檢單、合同及入庫(kù)單交由選購(gòu)員簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)最終將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫(kù)單、報(bào)檢單與選購(gòu)合同返還給選購(gòu)員，選購(gòu)員登記臺(tái)帳后將合同和報(bào)檢單附一起存在選購(gòu)合同檔案中，入庫(kù)單按供方整理存放。

三、負(fù)責(zé)選購(gòu)發(fā)票的催交。

1、票貨同行的，在物資入庫(kù)后，選購(gòu)員馬上核對(duì)入庫(kù)單和發(fā)票是否全都（供方名稱、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)）。

2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財(cái)務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對(duì)于不能夠準(zhǔn)時(shí)到的發(fā)票，要準(zhǔn)時(shí)打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的準(zhǔn)時(shí)到位。

3、收到發(fā)票的三日內(nèi)選購(gòu)經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗(yàn)工作，核對(duì)全都的發(fā)票確認(rèn)簽收；選購(gòu)經(jīng)辦人將已審驗(yàn)合格的發(fā)票附入庫(kù)單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“選購(gòu)發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫(kù)單核消之后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)簽收。

4、選購(gòu)經(jīng)辦人對(duì)準(zhǔn)時(shí)全額收回所選購(gòu)物資的發(fā)票負(fù)全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

四、負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)的不合格物資進(jìn)行退換。

1、市內(nèi)選購(gòu)的物資在進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺的不合格品（未辦理入庫(kù)），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

2、對(duì)于在報(bào)檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由選購(gòu)員核實(shí)后反饋給供應(yīng)商進(jìn)行更換和退換手續(xù)的辦理。

五、負(fù)責(zé)選購(gòu)臺(tái)帳的登記。

選購(gòu)員每周集中在臺(tái)帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫(kù)的元器件明細(xì)（供方名稱、入庫(kù)金額、入庫(kù)單號(hào)）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨狀況。

六、整理供方資料，編制價(jià)格月報(bào)。

1、適時(shí)填報(bào)《物資選購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》和《常用器件新供方明細(xì)表（補(bǔ)充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

2、每月依據(jù)上月《物資選購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資選購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表（補(bǔ)充）》編制、更新《物資選購(gòu)現(xiàn)行價(jià)格表》，全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。

七、填寫供方辦款申請(qǐng)報(bào)批。

1、本地辦款一月一次，為每月25日。由選購(gòu)經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報(bào)部門經(jīng)理審核確認(rèn)，再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額，逐級(jí)簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部出納支配付款。

2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級(jí)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部支配付款。全部需辦款的供方由選購(gòu)員書面申請(qǐng)，核對(duì)總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部出納辦款。

八、填寫《萬(wàn)洲集團(tuán)供方費(fèi)用代扣單》。

九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

【選購(gòu)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)】

1、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)的需求，建立、健全公司選購(gòu)管理制度和工作流程，確保公司的選購(gòu)供應(yīng)運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；

2、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃制訂選購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)選購(gòu)質(zhì)量提高、選購(gòu)成本持續(xù)降低、選購(gòu)體系的完善；

3、依據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量及項(xiàng)目要求，審批和實(shí)施年度、月度選購(gòu)方案及預(yù)算，保障生產(chǎn)方案及新品開發(fā)的順當(dāng)實(shí)施；

4、組織對(duì)產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立完善供應(yīng)商體系，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理；

5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。

【選購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)】

1、主持選購(gòu)部的全面工作，選購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)。

2、領(lǐng)導(dǎo)選購(gòu)部門按部門的工作職能做好工作。

3、依據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷方案和施工方案制訂選購(gòu)方案，并督導(dǎo)實(shí)施。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資選購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。

6、做好選購(gòu)的猜測(cè)工作，依據(jù)資金運(yùn)作狀況，材料堆放程