三項檢查自查報告

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依據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)仔細組織開展了對工程投資、物資選購 、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動，現(xiàn)將有關自查整改狀況報告如下：

一、加強組織領導

依據(jù)自查整改工作要求，剛好組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經(jīng)理)為組長，副局長(紀檢員)、副經(jīng)理為副組長，監(jiān)察員、各部門負責人為成員的工程投資、物資選購 、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責任部門詳細抓好自查整改的日常工作。

仔細組織學習了國家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神，仔細比照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”仔細開展了自查整改工作。

二、仔細開展自查整改工作

為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點圍繞xx年以來實施的工程投資、物資選購 、廣告促銷項目。仔細比照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表”、“三項工作制度完善落實責任表”仔細開展了自查工作。

重點針對1、有些制度未剛好更新，個別制度沒有根據(jù)國家和行業(yè)規(guī)定進行剛好修訂;2、個別項目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項目不按規(guī)定招標，應公開招標的，實行邀請招標方式;4、個別項目存在拆分的等問題進行了仔細的自查自糾“回頭看”工作。

自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求仔細細致地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查，實事求是反映狀況。

三、詳細自查狀況

1、工程投資項目

xx年以來我局(分公司)實施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設工程。

(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領導小組，定期召開會議對工程投資進行探討決策，并定期在專銷送聯(lián)席會議上通報工程進度狀況。

(2)項目過程管理：

立項：我局(分公司)經(jīng)過行政會議探討，對牛加欄圍墻建設工程進行初步預算，并上報市局批復。經(jīng)市局同意批復我局限制在8萬以內(nèi)建設此項工程。

招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設工程經(jīng)過了由4家具備資質(zhì)的建筑方參與的公開議標會議。

合同管理：合同內(nèi)容與議標會議內(nèi)容相對應，按中標價簽訂合同，并已報財務科備案，付款方式嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計前未超過合同款的80%。

工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對工程投資進行全過程的監(jiān)督管理。

資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格限制在實際投資額的80%以內(nèi)。

竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于xx年12月26日順當通過了XX正源工程造價詢問有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴格限制在批復的金額以內(nèi)。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果進行支付，最終并按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單據(jù)完整，并根據(jù)規(guī)定進行歸檔。

(3)監(jiān)督管理

我局(分公司)工程投資項目實施中加強監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領導小組，負責日常的管理監(jiān)督;紀檢監(jiān)察部門參加全過程的跟蹤監(jiān)管，核對有關的主要材料的資料，現(xiàn)場施工監(jiān)管。

通過自查自糾，我局(分公司)未發(fā)覺工程投資項目的違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

2、物資選購 項目

重點圍繞xx年以來實施的的物資選購 項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度連接是否嚴密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設備當作一般物資設備進行選購 ，未納入工程項目實施整體選購 。(5)同一類物資存在多批次分散選購 ，未作集中選購 。通過對應以上狀況，我局(分公司)物資選購 自查領導小組自查工作始終堅持做到了按要求仔細細致地檢查每個項目，項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查，實事求是反映狀況。

我局(分公司)xx年以來有1項物資選購 項目。xx年1月24日選購 桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資選購 決策依據(jù)為000053號預算申報審批表，決策過程民主公開并由我局(分公司)行政會議通過，實施過程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。

通過自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)覺物資選購 項目違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

3、廣告促銷項目

嚴格根據(jù)國家局及省、市局“廣告促銷”自查標準及范圍，仔細開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用支出狀況，進行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。

比照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點圍繞xx年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預算及預算實際執(zhí)行狀況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項目綻開了仔細的自查工作。

1、自查工作始終堅持做到了按要求仔細細致地檢查每個項目;

2、項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查，實事求是反映狀況;

3、通過仔細的自查，我局(分公司)xx年至今的廣告宣揚促銷活動共有形象宣揚一類，項目共二項，金額共計12112.71元。詳細自查狀況如下表：

從自查“回頭看”的狀況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的'預算管理、立項審批、供應商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責任監(jiān)督、促銷品和營銷宣揚用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴格執(zhí)行，未發(fā)覺有不按規(guī)定執(zhí)行的狀況。

今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資選購 、廣告促銷三項檢查工作的日常監(jiān)管和長效機制、陽光工程建設，我們將進一步嚴明紀律，完善制度建設，規(guī)范工作流程、嚴格加強日常監(jiān)管工作，扎實開展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開辦事、企務公開工作，全面深化地推動各項工作的標準化、規(guī)范化建設，不斷總結創(chuàng)新監(jiān)管方式，主動抓好各項內(nèi)部監(jiān)管工作的長效機制建設。

總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進一步提高了我們的規(guī)范意識和監(jiān)管意識，我局(分公司)將長期深化地根據(jù)規(guī)范要求，嚴格抓好各項工作，更加仔細扎實地開展好日常的監(jiān)管工作，保質(zhì)保量，全面推動專項治理工作的深化開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。

三項檢查自查報告2

省中煙公司：

依據(jù)全國“三項檢查”電視電話會議精神和《**中煙工業(yè)公司20xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》要求，整頓辦廠剛好組織宣貫動員，擬定自查實施方案，部署整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序自查工作，現(xiàn)將5月份工作開展狀況匯報如下：

一、依據(jù)方案按圖施工，收集整理制度，繪制流程圖。

已經(jīng)收集整理國家局、中煙工業(yè)公司、廠內(nèi)現(xiàn)有制度60個，正在逐一審查制度的有效性，廢棄無用的制度，完善更新現(xiàn)有的制度。為嚴格規(guī)范程序，繪制了8個流程圖，將關鍵限制點嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。依據(jù)每個組詳細狀況設計自查表格11張，作為固定化格式樣表，每個組逐月以自查表格形式匯報自查狀況，以一些重要的指標和數(shù)據(jù)作為自查的支撐材料。

二、自查中存在的主要問題：

我廠在健全管理體系、加強制度建設、強化內(nèi)部監(jiān)管等方面大部分做得較好，還存在一些不足有待完善，主要表現(xiàn)在以下幾個專業(yè)組：

1、物資選購 組：

卷煙輔材選購 由于歷史緣由是持續(xù)以前采納年度訂單形式確定選購 數(shù)量，沒有簽訂選購 合同，缺少法律保障的依據(jù)；選購 程序在檔案中沒有體現(xiàn)出來，缺少檔案資料支撐；

供應商的資質(zhì)認證沒有根據(jù)年度認證，存在個別供應商資質(zhì)認證已經(jīng)過期的現(xiàn)象；檔案資料的保管沒有分類別存放，不同供應商的資料全部放在一起，顯得凌亂。

煙機零配件管理沒有建立備品備件報廢管理相關制度，備品備件報廢處理只是交給華新集團處理，處理程序不夠嚴謹，希望盡快建立完善備品備件管理制度，做到完善制度，規(guī)范程序。

2、廣告促銷組：

部分廣告宣揚品只有會辦紀要，但是缺少比質(zhì)比價和談判過程的具體記錄，甚至個別項目沒有記錄；有的廣告項目沒有進行比質(zhì)比價操作。特殊是持續(xù)廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告項目沒有進行比質(zhì)比價；沒有建立完善廣告宣揚品倉庫保管、領用制度，并且廣告宣揚品倉庫存在個別賬卡物不一樣現(xiàn)象。

3、工程投資項目組：

工程投資項目在自查以前沒有嚴格根據(jù)《招標投標法》、《政府選購 法》以及國家煙草專賣局、中國煙草總公司關于招標、選購 活動的有關規(guī)定建立共管帳戶、履約保證金制度，要經(jīng)過第三方進行探討和評估。

三、整改措施

1、進一步完善制度。針對自查中發(fā)覺的問題重新制定了三個制度，《**中煙**卷煙廠自主選購 材料供應商資質(zhì)認證管理方法》、《五金備件報廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣揚促銷用品管理規(guī)定》。下一步逐個梳理，進一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作，不斷建立完善相關內(nèi)部管理制度。

2、整改落實自查中發(fā)覺的問題。已經(jīng)將檢查中發(fā)覺的問題書面反饋通知到相關部門，反饋存在的問題，提出整改建議。在六月份進行全面再次梳理，比照存在的問題，逐個落實，逐個檢查，確保整改到位。

**中煙**卷煙廠整頓辦

20xx年六月二日

三項檢查自查報告3

依據(jù)聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神，以規(guī)范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，比照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分相識和領悟三項治理工作的重要意義，以促使個人通過這項活動的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進步，作出如下總結。

一、學習上。作為一名信貸人員，我在平常的工作中，能夠?qū)W習信貸業(yè)務及相關學問，較熟識地駕馭了業(yè)內(nèi)學問，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的閱歷辦事，不能夠滿意個人和工作對學問的須要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學習各類相關學問。

二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間，各級領導特別重視此項工作的成效，我作為一名信貸員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。

三、信貸管理上。自調(diào)入龍?zhí)列庞蒙缫詠?，時刻保持醒悟頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。但在經(jīng)濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在肯定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的信任擔保人、介紹人，而沒有更為細致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改

進，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風險。

四、內(nèi)限制度的執(zhí)行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細微環(huán)節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，如在平安制度的執(zhí)行上，信貸室的門總是關不住，外人很簡單進入，簡單造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清楚，剛好入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報費用，私設小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費行為。

五、工作作風上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。