倉儲物資入庫出庫流程圖

倉儲物資入庫出庫流程圖倉儲物資入庫出庫流程圖倉儲物資入庫出庫流程圖xxx公司倉儲物資入庫出庫流程圖文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度倉儲物資入庫流程圖入庫通知入庫通知執(zhí)行驗收數(shù)量驗收審核通過采購員物資到貨 核對送貨清單庫管員審核未通過驗收準(zhǔn)備庫管員庫管員采購員驗收通過驗收未通過拒收通知采購員采購員拒收通知采購員登賬、做統(tǒng)計報表與采購員對賬開具發(fā)票庫管員庫管員庫管員庫管員庫管員、分公司財務(wù)數(shù)據(jù)歸集確認(rèn)、簽字庫管員分公司財務(wù)倉儲入庫業(yè)務(wù)工作流程說明表任務(wù)概要物資驗收入庫/倉儲保管節(jié)點控制相關(guān)說明①所有需入庫物資，均要接到采購員相關(guān)入庫指令，根據(jù)核準(zhǔn)的書面入庫證明，庫管員做好驗收準(zhǔn)備。②接到入庫指令，庫管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求，明確裝卸人員和工具，入庫倉儲保管位置，保證入庫物資符合安全和質(zhì)量管理要求，杜絕物資發(fā)生損耗、變質(zhì)等保管質(zhì)量事故。③物資到庫，庫管人員首先核對有無書面入庫證明及送貨清單，手續(xù)不全，拒絕入庫并及時通知倉儲單位人員；核對無誤后庫管人員執(zhí)行驗收。④倉管人員按制定的驗收方法，到待驗區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝、應(yīng)具備資料等方面。協(xié)調(diào)指揮完成裝卸入庫存儲工作⑤實物倉管人員現(xiàn)場查驗物資外觀質(zhì)量、數(shù)量與書面入庫證明、送貨清單一致，驗收合格在送貨清單上簽字確認(rèn)，驗收不合格的拒絕收貨并通知采購員。⑥實物倉管人員驗收合格后，根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存入地點、分類擺放整齊，標(biāo)明貨位編號，1個工作日內(nèi)登賬，簽字確認(rèn)后送貨清單轉(zhuǎn)庫管人員辦理登帳入庫。⑦倉管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情況，作出對賬單與采購員對賬。對賬確認(rèn)完畢，開具發(fā)票收倉儲費。⑧1、倉管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)（送貨單、驗收單），月末應(yīng)將各類統(tǒng)計表上報統(tǒng)計人員。2、實物倉管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況，定期清掃庫區(qū)，保證庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，倉儲保管工作必須符合安全、經(jīng)濟、高效、規(guī)范化作業(yè)要求，確保在庫物資無破損、擺放整齊。倉儲物資出庫流程圖發(fā)貨單發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復(fù)核貨物 貨物交接庫管員備貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項統(tǒng)計報表庫管員庫管員審核通過審核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)點控制相關(guān)說明①倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核，審核真實性、相符性（財務(wù)蓋章），審核通過的備貨，審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。②倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨，協(xié)調(diào)裝卸。③為避免備貨出錯，倉管人員對已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。④貨物復(fù)核無誤后，倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。⑤倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況，并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。⑥綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。⑦倉管人員發(fā)貨完成后，對貨物堆放的現(xiàn)場進(jìn)行清理，并且對在庫貨物進(jìn)行清點，調(diào)整料卡，檢查帳、物是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因。⑧倉管人員做好日清月結(jié)工作，及時完成登帳及各項統(tǒng)計報表的報送。⑨登建實物收發(fā)臺賬，整理當(dāng)日發(fā)貨憑證，做到日清日結(jié)，定期盤點，確保賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。備注：此流程產(chǎn)生以下附件記錄和表格：（一）《送貨清單》（手工）（二）《發(fā)貨單》（手工）（三）《物資發(fā)貨單》（機單）（四）實物收發(fā)臺賬（五）《對賬單》物資出庫流程圖發(fā)貨單發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復(fù)核貨物 貨物交接庫管員備貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項統(tǒng)計報表庫管員庫管員審核通過審核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)點控制相關(guān)說明①倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核，審核真實性、相符性（財務(wù)蓋章），審核通過的備貨，審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。②倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨，協(xié)調(diào)裝卸。③為避免備貨出錯，倉管人員對已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。④貨物復(fù)核無誤后，倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。⑤倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況，并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。⑥綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。⑦倉管人員發(fā)貨完成后，對貨物堆放的現(xiàn)場進(jìn)行清理，并且對在庫貨物進(jìn)行清點，調(diào)整料卡，檢查帳、物是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因。⑧倉管人員做好日清月結(jié)工作，及時完成登帳及各項統(tǒng)計報表的報送。⑨登建實物收發(fā)臺賬，整理當(dāng)日發(fā)貨憑證，