房地產(chǎn)公司全套業(yè)務(wù)流程圖

-.z.房地產(chǎn)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程目錄一、人事行政部行政－01會議管理流程…………………04行政－02專項(xiàng)檔案管理流程……………05行政－03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………06行政－04公文管理〔發(fā)文〕流程………07行政－05公文管理〔收文〕流程………08行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………09行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書檔案管理流程……………12行政－10秘書日常事務(wù)管理流程………13人事－01培訓(xùn)方案管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說明書管理流程…………17人事－05績效考核管理流程……………18人事－06－勞動合同管理流程……………19二、市場開展部市場－01公司年度經(jīng)營方案制訂流程…………………20市場－02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程………21市場－03可研分析工作流程……………22市場－04銷售方案管理流程……………23市場－05銷售價(jià)格管理流程……………24市場－06銷售工作督察工作流程………25市場－07物業(yè)銷售流程…………………26市場－08市場推廣流程…………………27市場－09廣告宣傳流程…………………28市場－10合同簽定流程…………………29市場－11銷售優(yōu)惠管理流程……………30市場－12銷售資料管理流程……………31市場－13房屋交付流程…………………32市場－14客戶投訴處理流程……………33市場－15信息管理流程…………………34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)－01費(fèi)用報(bào)銷管理流程……………35財(cái)務(wù)－02 資產(chǎn)購置管理流程……………36財(cái)務(wù)－03資產(chǎn)入帳管理流程……………37財(cái)務(wù)－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………38財(cái)務(wù)－05資產(chǎn)處置管理流程……………39財(cái)務(wù)－06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程……………40財(cái)務(wù)－07資金流入管理流程……………41財(cái)務(wù)－08資金流出管理流程……………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………43工程－01方案設(shè)計(jì)管理流程……………44工程－02初步設(shè)計(jì)管理流程……………45工程－03施工圖設(shè)計(jì)管理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程…………47工程－05開工準(zhǔn)備工作管理流程………48工程－06施工圖會審管理流程…………49工程－07工程進(jìn)度與方案管理流程……50工程－08設(shè)計(jì)變更管理流程……………51工程－09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程…………52工程－10根底及主體工程構(gòu)造驗(yàn)收管理流程…………53工程－11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程…………………54工程－12技術(shù)資料管理流程……………55工程－13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程…………56工程－14保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………57工程－15材料檢驗(yàn)管理流程……………58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)－01工程本錢方案編制流程………59造價(jià)－02工程工程總承包招標(biāo)管理流程………………60造價(jià)－03監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………61造價(jià)－04分包工程招標(biāo)管理流程………62造價(jià)－05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程…………63造價(jià)－06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程…………64造價(jià)－07工程合同管理流程……………65造價(jià)－08費(fèi)用簽證管理流程……………66造價(jià)－09工程款中期支付管理流程……67造價(jià)－10工程結(jié)算支付管理流程………68造價(jià)－11履約保證金退還管理流程……69造價(jià)－12造價(jià)信息管理流程……………70造價(jià)－13審計(jì)工作檢查考核管理流程…………………71造價(jià)－14審計(jì)檔案資料管理流程………72會議管理流程編號：行政－01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場完畢紀(jì)要發(fā)文開場完畢紀(jì)要發(fā)文會議申請會議申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議召開會議準(zhǔn)備會議召開會議準(zhǔn)備會議召開會議紀(jì)要會議召開會議紀(jì)要會議紀(jì)要會議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)視承辦、監(jiān)視專項(xiàng)檔案管理流程編號：行政－02編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場完畢收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)完畢收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批總裁審批固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價(jià)編制方案預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購選定供給商完畢匯總年度需求方案制定年度需求方案開場總裁審批市場調(diào)查詢價(jià)編制方案預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購選定供給商完畢匯總年度需求方案制定年度需求方案開場人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購申請財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購申請財(cái)務(wù)總監(jiān)審核公文〔發(fā)文〕管理流程編號：行政－04編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批完畢開場歸檔印發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改總裁審批完畢開場歸檔印發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽公文〔收文〕管理流程編號：行政－05編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完畢歸檔聽取匯報(bào)整理反應(yīng)信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開場完畢歸檔聽取匯報(bào)整理反應(yīng)信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開場主管領(lǐng)導(dǎo)批辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政－06編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完畢各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供給商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫采購編制采購單編制方案預(yù)算市場調(diào)查詢價(jià)匯總需求方案提出采購需求開場完畢各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供給商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫采購編制采購單編制方案預(yù)算市場調(diào)查詢價(jià)匯總需求方案提出采購需求開場人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政－07編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開場完畢優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開場完畢人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核重要檔案借閱管理流程編號：行政－08編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔完畢歸還查閱填寫調(diào)閱單開場重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔完畢歸還查閱填寫調(diào)閱單開場重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核文書檔案管理流程編號：行政－09編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷毀完畢檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案總裁審批審批銷毀完畢檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開場收集、整理開場收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政－10編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場工作預(yù)測制定工作方案整合資源制定行動方案督辦、反應(yīng)工作進(jìn)度安排完畢溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)審核培訓(xùn)方案管理流程編號：人事－01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場發(fā)放培訓(xùn)需求表發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否否制定年度培訓(xùn)方案總經(jīng)理審批審批制定年度培訓(xùn)方案總經(jīng)理審批審批是是實(shí)施準(zhǔn)備實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核完畢培訓(xùn)年度分析報(bào)告相關(guān)資料歸檔完畢培訓(xùn)年度分析報(bào)告相關(guān)資料歸檔招聘管理流程編號：人事－02編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報(bào)"招聘需求審批表"填報(bào)"招聘需求審批表"分管副總審定分管副總審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)否是總裁或其授權(quán)人審批審批總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總審核組織用人部門/單位分管副總審核組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫"面試評價(jià)記錄表"對專業(yè)技能方面作出評價(jià)填寫"面試評價(jià)記錄表"對根本素質(zhì)、求職動機(jī)等作出評價(jià)填寫"面試評價(jià)記錄表"對專業(yè)技能方面作出評價(jià)填寫"面試評價(jià)記錄表"對根本素質(zhì)、求職動機(jī)等作出評價(jià)人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反應(yīng)總裁或其授權(quán)人審批審批結(jié)果反應(yīng)總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)到通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔完畢完畢辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)員工定薪管理流程編號：人事－03編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制"員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表"填制"員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表"明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實(shí)施完畢根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開場職位說明書管理流程編號：人事－04編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場組織編寫及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整理存檔完畢開場組織編寫及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整理存檔完畢編寫或修正職位說明書編寫或修正職位說明書通過通過不通過不通過績效考核管理流程編號：人事－05編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場年初下發(fā)績效考核手冊開場年初下發(fā)績效考核手冊與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反應(yīng)面談無法達(dá)成共識反應(yīng)面談就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達(dá)成共識雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部進(jìn)展季度或年度能力素質(zhì)自評進(jìn)展季度或年度能力素質(zhì)自評12月份對被考核人進(jìn)展年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔12月份對被考核人進(jìn)展年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反應(yīng)無法達(dá)成共識結(jié)果反應(yīng)考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部完畢完畢勞動合同管理流程編號：人事－06編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)試用考核錄用并簽訂勞動合同開場試用考核錄用并簽訂勞動合同開場延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同辭職/辭退審批履行勞動合同合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不合格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協(xié)商不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意完畢簽訂并履行勞動合同完畢簽訂并履行勞動合同公司年度經(jīng)營方案制訂流程編號：市場－01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場各工程公司制定年度綜合方案各工程公司制定年度綜合方案總師辦確定工程年度工期方案總師辦確定工程年度工期方案副總審核市場開展部編制公司年度經(jīng)營方案初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案副總審核市場開展部編制公司年度經(jīng)營方案初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案人事行政部確定年度人事行政方案人事行政部確定年度人事行政方案初稿進(jìn)展修改、調(diào)整初稿進(jìn)展修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批公司辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門公司辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門完畢完畢產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程編號：市場－02編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等根底資料對工程進(jìn)展深化研究市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等根底資料對工程進(jìn)展深化研究完成工程定位報(bào)告初稿完成工程定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門召開提報(bào)會組織相關(guān)部門召開提報(bào)會工程總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告工程總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批工程公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書工程公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞可研分析工作流程編號：市場－03編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進(jìn)展市場調(diào)研市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進(jìn)展市場調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)展分析匯總根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)展分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制"工程可行性研究報(bào)告"初稿編制"工程可行性研究報(bào)告"初稿組織相關(guān)部門進(jìn)展討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)展修改組織相關(guān)部門進(jìn)展討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)展修改分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審批進(jìn)展完善，正稿成文總經(jīng)理審批進(jìn)展完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門傳送至相關(guān)單位或部門工程公司、相關(guān)部門備份工程公司、相關(guān)部門備份完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞。銷售方案管理流程編號：市場－04編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批公司市場開展局部析匯總公司市場開展局部析匯總副總審批副總審批工程公司按方案執(zhí)行工作工程公司按方案執(zhí)行工作完畢完畢銷售價(jià)格管理流程編號：市場－05編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場工程公司/籌劃公司進(jìn)展市場調(diào)研工程公司/籌劃公司進(jìn)展市場調(diào)研工程公司/籌劃公司制定價(jià)格方案工程公司/籌劃公司制定價(jià)格方案召開會議進(jìn)展討論召開會議進(jìn)展討論工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批工程公司確定價(jià)格表工程公司確定價(jià)格表市場開展部進(jìn)展定價(jià)分析市場開展部進(jìn)展定價(jià)分析分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文工程公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價(jià)工程公司按批文執(zhí)行銷售市場開展部、財(cái)務(wù)部備案市場開展部、財(cái)務(wù)部備案完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞銷售工作督查工作流程編號：市場－06編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門市場開展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查方案方案制定銷售檢查方案方案形成檢查報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部對工程公司進(jìn)展銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部對工程公司進(jìn)展銷售檢查監(jiān)事會監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文工程公司進(jìn)展整改、處理工程公司進(jìn)展整改、處理形成整改報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理市場開展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總、總經(jīng)理市場開展部檢查整改、處理結(jié)果完畢完畢物業(yè)銷售流程編號：市場－07編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購置意向購置意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知簽約通知逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議財(cái)務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項(xiàng)到帳款項(xiàng)到帳相關(guān)部門資料歸檔相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房完畢完畢市場推廣流程編號：市場－08編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預(yù)算市場開展部備案市場開展部備案市場開展部協(xié)助、監(jiān)視工程公司按方案執(zhí)行市場開展部協(xié)助、監(jiān)視工程公司按方案執(zhí)行效果反應(yīng)效果反應(yīng)方案調(diào)整完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞廣告宣傳流程編號：市場－09編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案工程公司營銷副總審核工程公司營銷副總審核法律參謀審核籌劃公司進(jìn)展樣稿設(shè)計(jì)并成初稿法律參謀審核籌劃公司進(jìn)展樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)展效果評估進(jìn)展效果評估市場開展部備案工程公司完成評估報(bào)告市場開展部備案工程公司完成評估報(bào)告為下次廣告提供參考完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞合同簽定流程編號：市場－10編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司/籌劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案財(cái)務(wù)部備案完畢完畢注：如該工程為籌劃公司效勞代理，則流程責(zé)任主體為"籌劃公司〞銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場－11編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核營銷副總審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批市場開展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場開展部建議分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場開展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜市場開展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔辦公室、財(cái)務(wù)部存檔完畢完畢銷售資料管理流程編號：市場－12編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場"商品房買賣合同"、各種選房卡優(yōu)惠卡、"訂購書"及其他協(xié)議擬訂"商品房買賣合同"、各種選房卡優(yōu)惠卡、"訂購書"及其他協(xié)議擬訂工程公司各部門會簽工程公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律參謀修正總經(jīng)理審批法律參謀修正"買賣合同"報(bào)房管處工商局備案審查"買賣合同"報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場開展部備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場開展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)視、印章管理合同、協(xié)議簽訂財(cái)務(wù)部監(jiān)視、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場開展部合同抽查市場開展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔完畢完畢房屋交付流程編號：市場－13編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫"商品房交接書"填寫"商品房交接書"財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)房陪同客戶驗(yàn)房填寫"房屋交付驗(yàn)收單"填寫"房屋交付驗(yàn)收單"物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過戶手續(xù)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取"產(chǎn)品說明書"、"業(yè)主手冊"、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙物管處領(lǐng)取"產(chǎn)品說明書"、"業(yè)主手冊"、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙完畢完畢客戶投訴處理流程編號：市場－14編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)展了解調(diào)查，填寫處理方法直接責(zé)任人進(jìn)展了解調(diào)查，填寫處理方法總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批一般問題公司領(lǐng)導(dǎo)審批重大問題公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理方法告知客戶處理方法告知客戶相關(guān)部門具體處理實(shí)施相關(guān)部門具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶著客戶驗(yàn)證帶著客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案相關(guān)部門歸檔備案完畢完畢信息管理流程編號：市場－15編制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場工程公司確定營銷軟件管理員工程公司確定營銷軟件管理員**軟件公司對銷售人員進(jìn)展使用培訓(xùn)**軟件公司對銷售人員進(jìn)展使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浌芾韱T負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日常客戶登記**軟件公司進(jìn)展升級和全程使用效勞**軟件公司進(jìn)展升級和全程使用效勞銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜工程公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)工程公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料工程營銷副總督查市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料工程營銷副總督查市場開展部定期分析整理銷售報(bào)表市場開展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)完畢完畢費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號：財(cái)務(wù)—01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始否部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字退回報(bào)銷人 通過退回報(bào)銷人財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否通過總經(jīng)理審批 不需要 總經(jīng)理審批 通過 報(bào)銷入帳 需要報(bào)銷入帳董事長審批 否董事長審批 通過結(jié)束結(jié)束資產(chǎn)購置管理流程編號：財(cái)務(wù)—02編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購置方案年度預(yù)算或資產(chǎn)購置方案 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單部門負(fù)責(zé)人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單否通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 不需要需要董事長審批董事長審批 通過 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供給商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核安排供給商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 不需要 需要董事長審批 通過 董事長審批財(cái)務(wù)入帳財(cái)務(wù)入帳簽訂采購合同并實(shí)施采購簽訂采購合同并實(shí)施采購結(jié)束結(jié)束資產(chǎn)入帳管理流程編號：財(cái)務(wù)—03編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始收到供給商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財(cái)務(wù)—04編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始 否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意是否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批不需要總經(jīng)理審批需要 董事長審批通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)處置管理流程編號：財(cái)務(wù)—05編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始 否部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核 通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過總經(jīng)理審批 不需要總經(jīng)理審批 通過需要董事長審批董事長審批 通過 報(bào)廢資產(chǎn)處理報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整帳目調(diào)整帳目結(jié)束結(jié)束資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號：財(cái)務(wù)—06編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始提出年度盤點(diǎn)方案提出年度盤點(diǎn)方案確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 是復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報(bào)告 通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過 總經(jīng)理審批 不需要 總經(jīng)理審批 通過需要 董事長審批通過董事長審批調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實(shí)差異處理完畢完畢資金流入管理流程編號：財(cái)務(wù)—07編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫用款申請單開始總經(jīng)理審批填寫用款申請單開始撥付資金 否撥付資金結(jié)束收款入帳 通過結(jié)束收款入帳資金流出管理流程編號：財(cái)務(wù)—08編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：開始相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核董事長審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核董事長審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 通過 通過總經(jīng)理審批 不需要總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理 通過財(cái)務(wù)出納辦理 需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回否工程管理流程編制說明：1、在工程—01"方案設(shè)計(jì)管理流程"中，定位報(bào)告由公司市場開展部提供。2、在工程—02"初步設(shè)計(jì)管理流程"中，分〔子〕公司總師辦是指各分〔子〕公司總工，有的分〔子〕公司不設(shè)總工，應(yīng)由分〔子〕公司工程部承當(dāng)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分〔子〕公司總師辦同本條解釋。3、在工程—02"初步設(shè)計(jì)管理流程"中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分〔子〕公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程—04"總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程"中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01"方案設(shè)計(jì)管理流程"執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程—08"設(shè)計(jì)變更管理流程"中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、構(gòu)造平安有較大的變動，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設(shè)計(jì)管理流程編號：工程—01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書公司總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)展方案設(shè)計(jì)公司市場開展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)展方案設(shè)計(jì)公司市場開展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審公司總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審分公司參與內(nèi)審組織公司專題會議評審組織公司專題會議評審總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束結(jié)束初步設(shè)計(jì)管理流程編號：工程—02編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案設(shè)計(jì)合同報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)展初步設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)展初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件報(bào)公司總師辦備案正式擴(kuò)初文件報(bào)公司總師辦備案完畢完畢施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號：工程—03編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)展施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)展施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場開展部備案正式施工圖公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場開展部備案完畢完畢總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程編號：工程—04編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套工程公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套工程公司總工審定公司總工審定收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)展綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)展方案設(shè)計(jì)委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)展綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)展方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對各方案進(jìn)展內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對各方案進(jìn)展內(nèi)部初審公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)展初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)展初審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場開展部備案正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場開展部備案完畢完畢開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程—05編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)展監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)展監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)展施工招標(biāo)質(zhì)量、平安監(jiān)視申請，施工許可證申辦分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)展施工招標(biāo)質(zhì)量、平安監(jiān)視申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂"工程工程管理實(shí)施總體方案"分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂"工程工程管理實(shí)施總體方案"公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定對監(jiān)理單位進(jìn)展準(zhǔn)備工作的檢查，審查"監(jiān)理規(guī)劃"、"監(jiān)理實(shí)施細(xì)則"，主持召開第一次工地會議等對監(jiān)理單位進(jìn)展準(zhǔn)備工作的檢查，審查"監(jiān)理規(guī)劃"、"監(jiān)理實(shí)施細(xì)則"，主持召開第一次工地會議等"施工組織設(shè)計(jì)"報(bào)公司總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)展檢查，審批"施工組織設(shè)計(jì)"等"施工組織設(shè)計(jì)"報(bào)公司總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)展檢查，審批"施工組織設(shè)計(jì)"等審批開工報(bào)告〔下達(dá)開工令〕審批開工報(bào)告〔下達(dá)開工令〕完畢完畢施工圖會審管理流程編號：工程—06編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進(jìn)展圖紙會審公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進(jìn)展圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理"圖紙會審紀(jì)要"分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理"圖紙會審紀(jì)要"組織各相關(guān)單位審查"圖紙會審紀(jì)要"組織各相關(guān)單位審查"圖紙會審紀(jì)要"組織各相關(guān)單位在"圖紙會審紀(jì)要"上蓋章公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審"圖紙會審紀(jì)要"組織各相關(guān)單位在"圖紙會審紀(jì)要"上蓋章公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審"圖紙會審紀(jì)要"發(fā)放"圖紙會審紀(jì)要"發(fā)放"圖紙會審紀(jì)要""圖紙會審紀(jì)要"報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案"圖紙會審紀(jì)要"報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案根據(jù)"圖紙會審紀(jì)要"內(nèi)容根據(jù)"圖紙會審紀(jì)要"內(nèi)容做好跟蹤效勞工作完畢完畢工程進(jìn)度與方案管理流程編號：工程—07編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場"工程工程管理實(shí)施總體方案"已審批"工程工程管理實(shí)施總體方案"已審批編制工程年度進(jìn)度方案公司總師辦審核編制工程年度進(jìn)度方案公司總師辦審核公司總工審定公司總工審定公司下達(dá)年度工程實(shí)施方案文件公司下達(dá)年度工程實(shí)施方案文件編制季度進(jìn)度方案和月進(jìn)度方案編制季度進(jìn)度方案和月進(jìn)度方案經(jīng)公司總師辦審核后、公司下達(dá)季度工程實(shí)施方案文件經(jīng)公司總師辦審核后、公司下達(dá)季度工程實(shí)施方案文件執(zhí)行季度方案和月度方案執(zhí)行季度方案和月度方案公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)展日常檢查公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)展日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進(jìn)展比照。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進(jìn)展比照。實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)嚴(yán)重偏離方案目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)嚴(yán)重偏離方案目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫方案調(diào)整審批表進(jìn)展原因分析分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫方案調(diào)整審批表進(jìn)展原因分析公司總師辦復(fù)審公司總師辦復(fù)審公司總工審定公司總工審定對年度方案執(zhí)行情況進(jìn)展總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對年度方案執(zhí)行情況進(jìn)展總結(jié)并編制年度完成情況匯總表公司總師辦對年方案執(zhí)行情況進(jìn)展評估公司總師辦對年方案執(zhí)行情況進(jìn)展評估完畢完畢設(shè)計(jì)變更管理流程編號：工程—08編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建立單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建立單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更一般變更重大變更公司總工審定公司總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見?！苍O(shè)計(jì)院出圖〕設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。〔設(shè)計(jì)院出圖〕下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更完畢完畢質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)展分析在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)展分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)展審批施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)展審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)公司總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)展分析保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建立行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘?！舶吹胤揭?guī)定上報(bào)建立行政主管部門〕設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)展處理并做好記錄公司總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。〔重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建立行政主管部門備案〕分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案完畢事故處理方案報(bào)公司總師辦備案根底及主體工程構(gòu)造驗(yàn)收管理流程編號：工程—10編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場主體構(gòu)造工程已完成±主體構(gòu)造工程已完成±按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請構(gòu)造驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請構(gòu)造驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門公司總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗(yàn)收公司總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評估報(bào)告〔匯報(bào)材料〕設(shè)計(jì)單位對構(gòu)造工程進(jìn)展評估施工單位對構(gòu)造工程施工過程進(jìn)展匯報(bào)監(jiān)理單位出具評估報(bào)告〔匯報(bào)材料〕設(shè)計(jì)單位對構(gòu)造工程進(jìn)展評估施工單位對構(gòu)造工程施工過程進(jìn)展匯報(bào)提出整改意見，構(gòu)造工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章構(gòu)造驗(yàn)收記錄報(bào)公司總師辦備案提出整改意見，構(gòu)造工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章構(gòu)造驗(yàn)收記錄報(bào)公司總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)展施工整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)展施工完畢完畢單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號：工程—11編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)展預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收公司總師辦參加驗(yàn)收施工單位對工程施工過程進(jìn)展匯報(bào)設(shè)計(jì)單位對工程進(jìn)展評估監(jiān)理單位出具評估報(bào)告提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收記錄報(bào)公司總師辦備案完畢施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗(yàn)收〔提交竣工報(bào)告〕施工單位工程技術(shù)資料移交建立行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整改完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評估報(bào)告建立單位向各方匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況開場技術(shù)資料管理流程編號：工程—12編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料平時(shí)將各類資料進(jìn)展收集并進(jìn)展分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料〔監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過〕方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、方案報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送公司總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)展內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開場完畢工程綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗(yàn)收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收完畢，報(bào)建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進(jìn)展配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。完畢公司總師辦參加預(yù)驗(yàn)收開場保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場由于一般工程質(zhì)量問題〔非構(gòu)造原因〕引起業(yè)主的投訴由于一般工程質(zhì)量問題〔非構(gòu)造原因〕引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)展實(shí)地踏勘分析并分類匯總配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)展實(shí)地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)展維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。假設(shè)是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)展回復(fù)。完畢保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的〔非構(gòu)造〕質(zhì)量問題。保修期外建立維修檔案材料檢驗(yàn)管理流程編號：工程—15編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開場開場合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進(jìn)場材料檢查施工單位對進(jìn)場材料進(jìn)展報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)展質(zhì)保資料查驗(yàn)工程部對進(jìn)場材料進(jìn)展抽查不合格材料嚴(yán)禁使用完畢按進(jìn)度提出材料進(jìn)場方案工程本錢方案編制流程編號：造價(jià)—01編制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相關(guān)部門分〔子〕公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式本錢方案文件形成正式本錢方案文件公司造價(jià)審計(jì)部備案組織實(shí)施完畢公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批開場施工總承包招標(biāo)已完畢分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制工程本錢方案工程本錢方案內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審核公司造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整工程本錢方案工程工程總承包招標(biāo)管理流程編號：造價(jià)—02編制日期：2011-05-12第次修改