公路隧道安全檢查表

安全檢查評(píng)分表（100分）檢查單位名稱：工程項(xiàng)目名稱：序號(hào)類別檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分記錄備注1安全生產(chǎn)條件（24分）1.1從業(yè)人員資格條件（5分）每發(fā)現(xiàn)一人未持有效證書或證書與對(duì)應(yīng)崗位人員身份不相符，扣2分。未按比例配備專職安全管理人員，發(fā)現(xiàn)少一人扣2分；每發(fā)現(xiàn)一名特種作業(yè)人員未持有效證書，扣2分。持證人在崗情況不明，扣2分；無登記臺(tái)帳的，扣4分；登記臺(tái)帳未及時(shí)更新的，扣2分。1.2從業(yè)人員保險(xiǎn)(5分）未建立用工登記臺(tái)賬扣4分，臺(tái)賬記錄不完善扣1-2分，無進(jìn)出場(chǎng)記錄扣2分；未辦理工傷保險(xiǎn)或意外傷害保險(xiǎn)扣4分；工傷保險(xiǎn)或意外傷害保險(xiǎn)未覆蓋全員，保險(xiǎn)期失效的，扣3分。1.3安全組織機(jī)構(gòu)(5分）未建立專職安全管理機(jī)構(gòu)，扣4分；安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)框圖未懸掛，扣1分，與項(xiàng)目實(shí)際人員不符合扣2分。1安全生產(chǎn)條件1.4機(jī)械設(shè)備管理(5分）未建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳扣2分，臺(tái)帳記錄不全扣4分；特種設(shè)備檔案不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；安裝拆除由不具備資質(zhì)條件的單位承擔(dān)，扣2分/臺(tái)；未經(jīng)論證和驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣2分。特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)合格投入使用，每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣2分；無日常檢查、維修保養(yǎng)記錄每發(fā)現(xiàn)1臺(tái)扣1分；記錄不全面，扣5分；未對(duì)提升鋼絲繩不符合規(guī)定、未安全系數(shù)運(yùn)算、使用前未進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)的扣5分；使用明令淘汰設(shè)備的扣5分。1.5施工作業(yè)手續(xù)（4分）未辦理，扣4分。2安全生產(chǎn)管理制度（34分）2.1安全生產(chǎn)例會(huì)制度(5分）未建立安全例會(huì)制度，扣5分；制度針對(duì)性不強(qiáng)，扣2分；未按時(shí)召開例會(huì)，記錄不完整，簽字不全，扣5分；會(huì)議要求全員參加，無記錄、無參會(huì)人員簽名等痕跡資料，扣2分。2.2安全教育培訓(xùn)制度(5分）未建立安全教育培訓(xùn)制度和計(jì)劃，扣5分；教育人員必須達(dá)100%，發(fā)現(xiàn)一人未接受教育扣2分；未按計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)或教育培訓(xùn)不到位，扣2分；培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容，參加培訓(xùn)人員記錄不清晰，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2安全生產(chǎn)管理制度2.3安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度(4分）未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度和使用計(jì)劃，扣4分；制度針對(duì)性不強(qiáng)或計(jì)劃不合理，扣1-2分；計(jì)劃未按季度（或月）落實(shí)，扣1-2分；臺(tái)賬不清晰、費(fèi)用明細(xì)不清晰、記錄不全面，扣1-2分。2.4危險(xiǎn)品安全管理制度（4分）未建立危險(xiǎn)品管理辦法，扣4分；制度針對(duì)性不強(qiáng)，扣1-2分；庫管人員未持證上崗，值班人數(shù)不的發(fā)現(xiàn)，扣2分；未按制度落實(shí)危險(xiǎn)品管理措施，扣2-4分；危險(xiǎn)品進(jìn)出庫臺(tái)帳不全、賬面與實(shí)物不相符，扣2-4分，不嚴(yán)格執(zhí)行退庫程序，發(fā)現(xiàn)一起扣4分；爆破方案審批手續(xù)不全，扣4分；爆破作業(yè)設(shè)計(jì)、未按規(guī)定編制，扣4分。2.5消防安全責(zé)任制度（4分）未制定消防責(zé)任制度扣4分；制度針對(duì)性不強(qiáng)扣1-2分；未繪制消防設(shè)施布設(shè)圖，扣1分；消防器具配置不符合要求，扣2分；未建立消防隊(duì)伍、職責(zé)或責(zé)任人不明確扣1-2分。無消防器具管理臺(tái)賬不全，扣1-2分。2安全生產(chǎn)管理制度2.6安全檢查制度(4分）未建立安全檢查制度，扣4分；安全檢查制度針對(duì)性不強(qiáng)，扣2分；未制定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)安全帶班制度、計(jì)劃，扣3分；項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)未親自組織參與對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)隱患排查，扣4分；未按規(guī)定的頻率開展隱患排查，少一次扣2分；未對(duì)重大安全隱患掛牌督辦，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；未開展定期、日常、防汛、消防、特殊時(shí)段等專項(xiàng)安全檢查，扣2分。檢查記錄不真實(shí)、無檢查圖片、整改不閉合，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2.7安全獎(jiǎng)罰考核制度(4分）未建立獎(jiǎng)罰制度，扣4分；制度針對(duì)性不強(qiáng)扣1-2分。獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行不到位，記錄不清晰，扣2-4分。2.8生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理及報(bào)告制度(4分）未建立制度，制度不符合相關(guān)規(guī)定扣4分；發(fā)生事故后，未按規(guī)定實(shí)施事故報(bào)告、瞞報(bào)、遲報(bào)扣4分；事故未按“四不放過”，處理扣1-4分。3安全技術(shù)管理(30分）3.1專項(xiàng)施工方案(5分）危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案不全，少一項(xiàng)扣2分；未編制相關(guān)專項(xiàng)方案：支護(hù)、爆破、通風(fēng)等方案少一項(xiàng)扣2分；專項(xiàng)方案未報(bào)批或未經(jīng)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)一份扣4分。超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案不按規(guī)定組織專家評(píng)審的，發(fā)現(xiàn)一份扣4分。專項(xiàng)方案操作性不強(qiáng)，內(nèi)容不全，扣2分。采掘工作面無通風(fēng)機(jī)械、設(shè)施配置、設(shè)施布置不符合規(guī)定的扣5分；3.2施工組織設(shè)計(jì)(4分）施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施內(nèi)容不全，操作性不強(qiáng)，扣1-2分。施工組織設(shè)計(jì)審批手續(xù)不完善，扣1-2分。3.3安全技術(shù)交底(4分）未建立安全技術(shù)交底制度，扣4分；制度針對(duì)性不強(qiáng)，扣1-2分；安全技術(shù)交底資料不全，內(nèi)容無針對(duì)性，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；未建立交底臺(tái)帳，扣1分。記錄不真實(shí)，扣2分。未逐級(jí)交底，扣2-4分。專項(xiàng)方案（施工用電、支護(hù)、爆破等）未對(duì)員工進(jìn)行安全技術(shù)交底的扣3分；3安全技術(shù)管理3.4風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控(5分）未編制險(xiǎn)源識(shí)別管理制度，扣6分；重大風(fēng)險(xiǎn)源未制定安全管理控制方案，扣3分；方案中未明確責(zé)任人或預(yù)控措施針對(duì)性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；危險(xiǎn)源識(shí)別不全或預(yù)控措施操作性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；未按規(guī)定開展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣3分。險(xiǎn)源未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行書面告知，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。未按規(guī)定開展地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估，扣2分。3.5臨時(shí)用電（4分）未制定臨時(shí)用電方案，扣4分。方案中用電設(shè)備清單、負(fù)荷計(jì)算、用電工程圖紙等不完整，扣1-3分。未標(biāo)注用電平面布置圖，扣2分。無電工巡視維修保養(yǎng)記錄或記錄不連續(xù)，扣1-2分。施工現(xiàn)場(chǎng)電纜、線路鋪設(shè)混亂、無標(biāo)識(shí)的扣2分；無絕緣電阻、接地電阻、漏電保護(hù)器檢測(cè)、電工巡檢記錄的每缺一項(xiàng)扣1分。3.6爆破作業(yè)（4分）未編制爆破方案，扣4分；現(xiàn)場(chǎng)爆破作業(yè)人員未持證一人扣2分；爆破區(qū)域外未在安全距離進(jìn)行堵炮警戒的，扣2分；現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品亂放，扣2分。3.7應(yīng)急預(yù)案及演練(4分）未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，扣4分。專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不全，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。應(yīng)急預(yù)案操作性不強(qiáng)，扣1-3分。未開展培訓(xùn)及演練，扣1-2分，演練后未總結(jié)，扣1分無兼職的應(yīng)急隊(duì)伍，扣1分。應(yīng)急救援物資配備不足或臺(tái)賬不清晰，扣1-2分。4安全生產(chǎn)責(zé)（4分）4.1安全生產(chǎn)責(zé)任未崗位職責(zé)和責(zé)任人不明確，扣1-3分；未逐級(jí)簽訂責(zé)任書，扣2-4分。責(zé)任書簽訂不規(guī)范，扣1-2分。5勞動(dòng)保護(hù)用品管理（4分）5.1勞動(dòng)保護(hù)用品管理未建立員工勞動(dòng)保護(hù)用品（安全帽、安全帶、工作服、絕緣水鞋、口罩等）發(fā)放臺(tái)賬的扣分3分；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員未正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分。6檔案管理(4分）6.1安全資料檔案管理形成的各類檔案不完整、無效，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。7安全指標(biāo)（20分）7.1工亡、重傷指標(biāo)（20分）發(fā)生一起工亡事故的扣分20分；發(fā)生一起1～6級(jí)傷殘重傷的扣10分；發(fā)生一起7～10級(jí)傷殘重傷的扣5分；發(fā)生重大設(shè)備事故一起的扣10分。8施工現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)（30分）8.1施工駐地管理（6分）駐地選址、建蓋方案未經(jīng)審批，每處扣2分；辦公生活區(qū)設(shè)置在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，扣6分；生活區(qū)設(shè)置不合理，未按規(guī)定封閉設(shè)置，安排專人值班扣2分；生活區(qū)內(nèi)存放易燃易爆危險(xiǎn)品，扣4分；裝配式房屋無材料合格證或驗(yàn)收證明，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；生活區(qū)布置不滿足防火防爆要求，扣4分；生活區(qū)消防設(shè)施配置不符合要求、未懸掛責(zé)任牌扣1分扣2分；生活區(qū)未配置消防設(shè)施，扣4分。8.2付屬設(shè)施管理（6分）鋼筋加工場(chǎng)、預(yù)制場(chǎng)、拌和站、修理車間等區(qū)域分區(qū)明顯。區(qū)域劃分不合理，標(biāo)識(shí)不明顯，扣2-3分。拌和站、預(yù)制場(chǎng)和鋼筋加工場(chǎng)地面硬化，排水系統(tǒng)完善，并封閉管理。場(chǎng)地硬化、排水系統(tǒng)不符合要求，扣2分。未封閉管理，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。梁板堆放層數(shù)不符合規(guī)范要求、無防傾覆措施，扣2分。未設(shè)置防雨棚扣2分，防雨棚不穩(wěn)固，扣1-2分。張拉作業(yè)沒有安全防護(hù)措施，扣1-2分。違章檢修設(shè)備，發(fā)現(xiàn)一次扣4分。施工現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)（30分）8.3臨時(shí)用電（6分）現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電未按臨時(shí)用電方案布設(shè)，扣2-4分；“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”和“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”，發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣2分；電線架空和入地埋設(shè)不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；電箱固定、上鎖、防雨等措施不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；現(xiàn)場(chǎng)照明及安全電壓使用不符合規(guī)定，采掘、潮濕作業(yè)面使用220V照明的扣2分；標(biāo)識(shí)不完善，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；生活區(qū)用電線路的鋪設(shè)存在私拉亂接現(xiàn)象一處的扣2分。8.4通風(fēng)防塵、排水及應(yīng)急管理（4分）未對(duì)有毒有害氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè)、無記錄扣4分；未實(shí)行機(jī)械通風(fēng)，各4分；未按要求通風(fēng)，扣4分；便攜隔離式壓縮氧氣自救器配置不足、擺放位置不合理扣2分隧道（采掘）作業(yè)面積水較嚴(yán)重，扣1分；未設(shè)置應(yīng)急箱，扣1分；洞口未配置應(yīng)急救援物資或數(shù)量不足扣1-2分。施工現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)（30分）

8.5公路隧道初期支護(hù)及二襯

未編制隧道頂板管理制度/支護(hù)方案的扣5分；隧道初期支護(hù)和二襯施工與方案不符，扣6-8分；方案中未明確仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離，扣6分；

仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離未嚴(yán)格按要求控制，扣4-6分；

鋼架拱腳基礎(chǔ)不牢固，發(fā)現(xiàn)一處扣1-2分；

相鄰鋼架之間縱向鋼筋連接不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣2-4分；檢查中發(fā)現(xiàn)巷道/隧道存在浮石的扣2分；無頂板管理檢查確認(rèn)扣2分。8.6施工現(xiàn)場(chǎng)消防管理（6分）施工現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施配備不足，扣3分；消防通道不滿足要求、堵塞，扣3分；未懸掛責(zé)任牌扣2分；檢查發(fā)現(xiàn)滅火器過期、壓力失效的扣2分。8.7施工便道便橋（6分）便橋未專項(xiàng)設(shè)計(jì)或未經(jīng)驗(yàn)收即投入使用，扣6分。便道排水設(shè)施不到位，通行能力弱，扣1-3分。便橋未設(shè)限速、限載標(biāo)志，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。便道急彎、陡坡等危險(xiǎn)路段未設(shè)置警示、限速等標(biāo)志，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。9安全防護(hù)（26分）9.1防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)及其它防打擊、墜落措施（8分）未按要求設(shè)置防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)或其它安全防護(hù)設(shè)施的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。防護(hù)欄桿不牢固，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。安全通道未搭設(shè)或搭設(shè)不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。9.2文明施工、安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌（8分）未按要求設(shè)置文明施工、安全、消防、門衛(wèi)、職業(yè)危害告知牌、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖及操作規(guī)程的，發(fā)現(xiàn)少一樣扣1分。9.3避雷設(shè)備（5分）未按要求設(shè)置避雷設(shè)施的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。9.4個(gè)體防護(hù)（5分）未按照規(guī)定配置和使用個(gè)體防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。10施工作業(yè)（44分）3.1高處作業(yè)（10分）2米以上、坡度大于35度作業(yè)人員未佩系安全帶，發(fā)現(xiàn)1次/人扣5分；高處作業(yè)未按要求設(shè)置人員上下通道，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；作業(yè)平臺(tái)搭設(shè)不牢固，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；作業(yè)平臺(tái)有翹頭板，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。未按要求掛置安全網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；施工作業(yè)（44分）3.4特種設(shè)備（10）檢驗(yàn)合格銘牌未按要求懸掛或超期，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；操作人員無證，發(fā)現(xiàn)1人扣2分；垂直升降設(shè)備、塔吊基礎(chǔ)及附著裝置不穩(wěn)定牢固，每處扣5分；軌道式起重機(jī)無有效限位及保險(xiǎn)裝置、軌道固定不牢固、電纜拖地行走，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；起重設(shè)備違章操作、停機(jī)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；特種設(shè)備未報(bào)驗(yàn)即投入使用，扣10分。使用過程中起重臂下嚴(yán)禁站人，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；使用明令禁止使用的設(shè)備，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣10分。5隧道工程（44分）5.1施工基本要求及開挖（14分）門禁和值班登記制度執(zhí)行不嚴(yán)格，扣4-8分。洞口施工與專項(xiàng)方案不符，扣2-4分。洞口工程排水系統(tǒng)不完善，扣2-4分。洞口開挖發(fā)現(xiàn)掏底或上下重疊開挖、不穩(wěn)定，扣2-4分。各類施工作業(yè)臺(tái)架、臺(tái)車防墜設(shè)施不足，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。隧道內(nèi)堆放易燃易爆物品，發(fā)現(xiàn)一處扣4-6分。隧道內(nèi)堆放雜物，存在通道被堵塞的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5隧道工程（44分）5.1施工基本要求及開挖（14分）施工現(xiàn)場(chǎng)未懸掛風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)牌，扣2分。警示標(biāo)志數(shù)量不足，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。未按方案組織開挖，扣4-6分。斷面尺寸不滿足設(shè)計(jì)要求，扣2分。臺(tái)階法施工臺(tái)階長(zhǎng)度超過隧道開挖寬度的1.5倍，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，鋼架下沉或變形，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。開挖進(jìn)尺控制不嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。相鄰鋼架未用鋼筋連接，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，未按設(shè)計(jì)要求施工鎖腳錨桿，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工距離不滿足要求，扣2-3分。未按方案組織爆破，扣6分。5.2初期支護(hù)及二襯（8分）初期支護(hù)和二襯施工與方案不符，扣6-8分。方案中未明確仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離，扣6分。仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離未嚴(yán)格按要求控制，扣4-6分。鋼架拱腳基礎(chǔ)不牢固，發(fā)現(xiàn)一處扣1-2分。相鄰鋼架之間縱向鋼筋連接不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣1-2分。5/