汽車廠配套產(chǎn)物驗(yàn)收、退(貨)庫及索賠管理辦法

浙江眾泰汽車制造有限公司配套產(chǎn)品驗(yàn)收、退（貨）庫及索賠管理辦法文件編號：ZT—WI—PB—023文件類別：工作指引性文件版 本：B1頁 數(shù)：13日 期：批準(zhǔn)： 審核： 編制：顧 欣精品word，歡迎共閱 1配套產(chǎn)品驗(yàn)收、退（貨）庫及索賠管理辦法目的明確產(chǎn)品形成及銷售后（三包期內(nèi))出現(xiàn)的配套不合格品的判定，處置辦法，促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。范圍進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)及售后（三包期內(nèi))出現(xiàn)的不合格品。職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)配套產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不良品庫管理；及向供貨商的索賠核定工作。3.2各分廠及售后服務(wù)站負(fù)責(zé)配套不合格品的現(xiàn)場管理及退庫工作。3.3生管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫；不合格品退庫數(shù)量的核減工作。3.4配套部負(fù)責(zé)進(jìn)貨報驗(yàn)及驗(yàn)收不合格產(chǎn)品的退貨；負(fù)責(zé)不良（料廢）品的退廠及索賠工作。3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)帳務(wù)處理。流程圖配套部 各 工 廠 銷售公司售后服務(wù)部提交進(jìn)貨檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)不合格品終檢不合格品售后(三包期內(nèi))發(fā)現(xiàn)的不合格品品保部工序班線檢員總檢經(jīng)檢驗(yàn)長提出判定判定核實(shí)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格不合格不良品庫通知配套部，(做臺帳統(tǒng)計工廢料)生管配套向廠家索賠倉庫部報財務(wù)核算不合讓合格格品步入庫退給接料廢品退給供應(yīng)商工廢品做報廢處理配套供貨收廠家商5．配套產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品退庫管理程序5.1 供貨商持《送貨清單》及自檢合格報告和其它產(chǎn)品合格證明材料到配套部，配套部負(fù)責(zé)進(jìn)貨報驗(yàn)，配套部根據(jù)《送貨清單》制成《進(jìn)貨報驗(yàn)單》，外檢站負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，外檢人員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序驗(yàn)收，合格的接收，填寫《配套產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)記錄單》并在《進(jìn)貨報驗(yàn)單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)論,由配套部報生管部入庫，不合格的不能接收。《進(jìn)貨報驗(yàn)單》一式四份，一份給品保部，一份給配套部，一份給生管部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商，將不合格品退廠。如可讓步接收的，由配套部申請，若不需進(jìn)行補(bǔ)加工的由品保部評審， 需要進(jìn)行補(bǔ)加工的由生管部組織、品保部、 工藝技術(shù)部、使用部門參加評審，評審后允許讓步接收方可進(jìn)行?！毒o精品word，歡迎共閱 2急放行/讓步接收單》一式四份，一份品保部、一份工藝技術(shù)部、一份使用部門，一份申請部門。對于重要性能有缺陷的配套產(chǎn)品不能申請讓步接收。對于讓步接收后需補(bǔ)加工的產(chǎn)品，必要時由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實(shí)施。5.2各分廠及倉庫在產(chǎn)品使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員對不合格品做出判定，開具《不合格品通知單》，能通過返工、返修滿足要求的，可通知生管部門實(shí)施，不能返工、返修的由發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)《不合格品通知單》，開具《領(lǐng)料單》，將《領(lǐng)料單》及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核《領(lǐng)料單》并簽字確認(rèn)。《領(lǐng)料單》一式五份，一份品保，一份生管，一份財務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部門，一份記賬。（《領(lǐng)料單》用于退料時用紅筆填寫）5.3最終產(chǎn)品檢驗(yàn)站發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員對不合格品做出判定，開具《不合格通知單》，生產(chǎn)班組根據(jù)《不合格品通知單》,開具《領(lǐng)料單》，將《領(lǐng)料單》及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核《領(lǐng)料單》并簽字確認(rèn)?！额I(lǐng)料單》一式五份，一份品保，一份生管，一份財務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部門，一份記賬。（《領(lǐng)料單》用于退料時用紅筆填寫）5.4各售后服務(wù)站（三包期內(nèi)）發(fā)現(xiàn)的不合格品由各服務(wù)站人員負(fù)責(zé)鑒定，核實(shí)《舊件初審單》《眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單》、及《舊件入庫清單》,將不合格件及《眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單》、《舊件初審單》及《舊件入庫清單》一并送品保部不良品庫。由不良品庫主管審核，審核后在《舊件入庫清單》上剔除不能退庫的舊件，并簽字確認(rèn)，將可退庫舊件入不良品庫，不能退庫的舊件拒收或做報廢處理。5.5退庫的不合格品性質(zhì)最終判定由不良品庫主管裁定，有異議時可由品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審確認(rèn)。不良品庫對退庫的零部件應(yīng)按不合格品性質(zhì)分別存放，登記《統(tǒng)計臺帳》。對不合格品的標(biāo)識一般采取拴標(biāo)簽、劃標(biāo)記、放置不同區(qū)域的方法。6．不合格品處置及其索賠管理6.1a)外檢發(fā)現(xiàn)的非批量不合格品一般不需索賠，批量不合格（超過15%）的除退貨外，還需對供應(yīng)商處以違約金，違約金按《配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》核算，由配套部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》。對于讓步接收后由供貨商自行返工/返修的，不需要索賠工時費(fèi)。由我公司相關(guān)部門進(jìn)行返工/返修的，由生管部核算工時費(fèi)及輔料費(fèi)，經(jīng)品保部確認(rèn)后，由配套部向供貨商索賠。返工/返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可投入使用。6.2生產(chǎn)線上退下的零部件，由品保部人員鑒定，鑒定為生產(chǎn)線退料的，除工件退回廠家外，還要向其索賠工時費(fèi)或輔料費(fèi)等。索賠金額按《配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》核算。不良品庫主管開具《不良品退回通知單》，生管部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經(jīng)品保部確認(rèn)后，由配套部向供貨商索賠。6.3 售后服務(wù)退回的不合格品，由不良品庫主管核實(shí)《舊件初審單》、《眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單》、及《舊件入庫清單》后,開具《不良品退回通知單》，在《不良品退回通知單》上加蓋“售后退回”字樣，通知配套部讓供應(yīng)商取回舊件，15日內(nèi)供應(yīng)商未提出異議的，財務(wù)部根據(jù)《眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單》、《舊件入庫清單》進(jìn)行扣款結(jié)算。6.4由于配套產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)質(zhì)量事故的供應(yīng)商，由品保部開具《眾泰汽車不合格品索賠通知單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由配套部實(shí)施?！侗娞┢嚥缓细衿匪髻r通知單》一式四份，一份留檔，一份給供貨商，一份給財務(wù)部，一份給配套部。6.5 相關(guān)索賠管理細(xì)則見《配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》 ，《眾泰汽車服務(wù)管理手冊》 2005版，《眾泰汽車維修代碼及工時定額手冊》 2005版。6.6不良品庫中的存放件一般每月清理一次（25日前），工廢件由不良品庫開出《報廢品統(tǒng)計單》，報部門經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，《報廢品統(tǒng)計單》一式四份，一份給財務(wù)部，一份給生管部，一份給品保部，一份留檔；料廢件由不良品庫出具《不良品退回通知單》 ，由配套部通知廠家回收廢件，一般情況下自開具《不良品退回通知單》15個工作日內(nèi)廠家沒有收回的按報廢件處理。《不良品退回通知單》一式四份，一份給財務(wù)部，一份給生管部，一份給品保部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商。精品word，歡迎共閱 3相關(guān)文件1《不合格品控制程序》2《配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》7.3 《眾泰汽車服務(wù)管理手冊》 2005版7.4 《眾泰汽車維修代碼及工時定額手冊》 2005版8. 記錄8.1 《進(jìn)貨報驗(yàn)單》8.2 《配套產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)記錄單》8.3 《緊急放行/讓步接收申請單》8.4 《眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單》8.5 《舊件初審單》8.6 《舊件入庫清單》8.7 《眾泰汽車不合格（返工 /返修）品索賠通知單》8.8 《統(tǒng)計臺帳》8.9 《不合格品通知單》8.10《領(lǐng)料單》8.11《報廢品統(tǒng)計單》8.12《不良品退回通知回單》進(jìn) 貨 報 驗(yàn) 單供貨商： 車型： 日期： 編號：ZT-PT-09精品word，歡迎共閱 4序質(zhì)量狀況描述圖號名稱數(shù)量備注號合格不合格描述（√）供貨商文件提供情況： 檢驗(yàn)結(jié)論：產(chǎn)品合格證 □ 尺寸自檢報告 □性能測試報告 □ 材料保證書 □一份：品保部 一份：配套部 一份:生管部 一份：供貨商眾泰汽車零部件不合格 (返工/返修)品索賠通知單日期： 編號：ZT-PB-25精品word，歡迎共閱 5索賠部門 零件編號 零件名稱問題零部件來源問題零部件提供商索賠依據(jù)索賠金額索賠原因及索賠金額核算（可附頁）：配套部/生管部： 品保部： 主管經(jīng)理：一式四份，一份品保部，一份配套部，一份財務(wù)部，一份供應(yīng)商領(lǐng)料單編 號：ZT-SG-03日期： 部門： 庫 別： 領(lǐng)料單號：精品word，歡迎共閱 6項物料編號名稱單位數(shù)量單價金額備注次一聯(lián)：倉庫， 二聯(lián)：財物， 三聯(lián)：品管 ， 四聯(lián)：記賬 ， 五聯(lián)：退料部門眾泰汽車公司編號：ZT-PB-22不良品退回通知單廠商名稱發(fā)生月份制表日期序零件編號零件名稱通知不良原因備注號數(shù)量123456789會計單位生管單位采購單位品保單位廠商注：廠商請于單據(jù)開具之日起 15日內(nèi)來廠領(lǐng)回，否則直接扣款。緊急放行/讓步接收申請單日期： 編號：ZT-PB-29車型 件名：精品word，歡迎共閱 7發(fā)生數(shù)量： 件號：零件類別：□安全件 □機(jī)能件 □一般件 入庫單號：申請部門： 申請人：申請理由：工藝技術(shù)部工程師意見： 工藝技術(shù)部主管意見：品保部工程師意見： 品保部部長意見：使用部門意見： 使用部門主管意見：備注：一份：申請部門 一份：工藝技術(shù)部 一份：品保部 一份：使用部門精品word，歡迎共閱 8配套產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)記錄單檢驗(yàn)日期： 編號：ZT-PB-01車型 零件編號 零件名稱 檢驗(yàn)依據(jù) 批量數(shù) 抽樣比例標(biāo)識和包裝:供應(yīng)商自檢文件:●產(chǎn)品合格證□●材料保證書□●產(chǎn)品名稱、件號□●尺寸自檢報告□●包裝不能損壞□●出廠基本性能測試報告□測試項目檢測手段外觀目測

批次號 廠商名稱保安件□ 重要件□ 一般件□檢測結(jié)果1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512345要求678910性能 1樣本數(shù): 合格數(shù): 檢驗(yàn)結(jié)論: 檢驗(yàn)員: 審核：精品word，歡迎共閱 9不合格品通知單日期： 編號：ZT-PB-08操作者（供貨商）： 產(chǎn)品名稱：檢驗(yàn)員： 確認(rèn)： 產(chǎn)品編號： 數(shù)量：標(biāo)準(zhǔn)要求：