制造 公司內(nèi)審檢查表

檢查表審核日期：受審部門：質(zhì)量部—審核組：―B_體系文件質(zhì)量體系要求是否合格檢杳描述4.2文件要求4.2.3WWQP4.2.1文件和資料在發(fā)放前是否經(jīng)授權(quán)人員審批其適用性？發(fā)放的部門是否都使用相應文件的有效版本？《質(zhì)量手冊》、程序文件、管理文件發(fā)放前是否按程序規(guī)定進行審批？是否受控？文件發(fā)放、簽收、歸檔是否都有記錄？是否防止使用過時或失效文件？文件的更改及發(fā)放是否都有記錄？作廢的文件是否全部收回銷毀？作廢文件正本是否有“逾期版本”等標識？查“文件發(fā)放（領用）審批表”、“文件更改通知單”、“文件更改履歷表”、當前使用文件和資料目錄（清單）等（體系文件、圖紙、檢驗、供方名錄等）查公文處理情況M4.2-004《受控文件清單》是否能反映現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)？4.2.4記錄的控制WWQP4.2.2是否按程序要求作好質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理？

質(zhì)量記錄的存放是否可防止丟失和/或變質(zhì)并便于存?。抠|(zhì)量記錄是否按規(guī)定的保存期限保存？5.3WWQM.1公司的質(zhì)量方針、目標是否為本部門員工理解貫徹執(zhí)行？5.6WWQP5.6.1是否按程序要求進行管理評審？評審輸入、輸出是否完整？評審資料是否齊全？是否保存了管理評審記錄？7.2.3WWQP7.2.2是否確定了有效的溝通方式，確保公司能準確了解顧客要求及顧客的滿意程度？是否按程序規(guī)定向客戶提供必要的服務？是否按規(guī)定要求處理客戶的服務要求，直至客戶滿意為止？客戶投訴是否得到及時處理、驗證并反饋客戶？需要時是否采取了糾正、預防措施？7.4采購WWQP7.4.1是否按照《供方評審控制程序》對供方進行評審？查供方評申資料及合格供方名錄***********制造有限公司檢查表審核日期：受審部門：質(zhì)量部一審核組：B是否體系文件質(zhì)量體系要求檢查描述合格

M7.4-003是否依照據(jù)滿足合同要求（包括質(zhì)量體系和任何特定的質(zhì)量保證要求）的能力來評價供方？是否依體系文件要求對供方實行管理、控制？是否對評價不合格的供方米取了相應的措施，有無記錄？查異常信息反饋單及回復情況7.6監(jiān)視和測量裝置的控制WWQP7.6.1是否對所有的檢驗、測量和試驗設備進行廠內(nèi)和/或送廠外校準？查計量器具檢定計劃新的測量、試驗設備及其測量使用前是否經(jīng)過校準？查校準記錄經(jīng)過維修或重新啟用的測量和試驗設備在投入使用前是否按規(guī)定進行檢定？查檢定記錄、計量器具維修記錄當確定測量任務及所要求的準確度后，是否選擇適用的具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設備？是否對測量和試驗設備按可溯源到國家或國際的計量的要求進行校準？當未有上述時，是否對校準的依據(jù)形成文件？查公司編制的計量器具校準（驗）規(guī)程？所有檢驗、測量和試驗設備是否按校準（驗）規(guī)程及檢定周期進行檢定或校準（驗）？當檢定或校準（驗）不合格時，是否米取了有效措施？是否對所有的檢驗、測量和試驗設備的校準狀態(tài)進行標識？是否保持所有設備處于校準狀態(tài)？是否保存了檢驗、測量和試驗設備的校準記錄？當檢驗、測量和試驗設備失準時，是否按程序規(guī)定對失準器具進行評審并對已檢產(chǎn)品進行有效驗證？可否保證測量和試驗設備在校準、貯存和使用時有適宜的環(huán)境條件？是否確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好？檢驗、試驗用軟件和硬件在使用前是否進行確認并定期進行復查？*********制造有限公司檢查表審核日期：受審部門：質(zhì)量部審核組：體系文件質(zhì)量體系要求是否審核日期：受審部門：質(zhì)量部審核組：體系文件質(zhì)量體系要求是否合格8.2.1WWQP8.2.1是否定期進行客戶滿意度調(diào)查，并統(tǒng)計分析找出顧客的不滿意，采取糾正預防措施以達到？查“客戶滿意度調(diào)查表，調(diào)查分析報告及改進措施等。是否將顧客反饋的信息（包括顧客投訴及滿意程度調(diào)查結(jié)果）提交管理評審，以檢查服務質(zhì)量滿足規(guī)定的要求？8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核WWQP8.2.2是否按書面程序、計劃實施內(nèi)部質(zhì)量審核？檢查描述內(nèi)部質(zhì)量審核計劃是否根據(jù)審核活動的狀況和其重要性及以往審核的結(jié)果來制訂？審核是否依據(jù)檢查表進行？參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員是否具備資格并與被審核職責無直接的責任關系？書面審核結(jié)果有否通知被審核部門負責人，以便就發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施？有否跟蹤審核活動，以驗證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性？所有“不合格報告”是否得到有效驗證并關閉？“不合格報告”及“內(nèi)審報告”經(jīng)審批后，是否及時發(fā)至相關部門？責任部門是否針對不合格（潛在）原因，制訂糾正和/或預防措施并有效執(zhí)行？查有關審核記錄8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量WWQP8.2.3是否按檢驗作業(yè)指導書或有關技術對進廠物料及成品檢驗，以保證未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或出廠？查“進貨驗收記錄單”“抽檢報告”“查成品出廠檢驗報告”合格、不合格產(chǎn)品是否適當標識并隔離？是否按照書面程序?qū)μ厥馇闆r使用未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品進行控制？對需例外放行、讓步使用的產(chǎn)品是否嚴格按程序規(guī)定進行審批并標識？經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)例外放行、讓步使用的物料有質(zhì)量問題時，是否及時追回處理？是否保存有關檢驗和試驗的記錄？當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，是否執(zhí)行了《不合格品控制程序》？*********制造有限公司檢查表審核日期：受審部門：質(zhì)量部審核組：B體系文件質(zhì)量體系要求是否合格檢杳描述8.3不合格品控制WWQP8.3.1是否按程序規(guī)定的審批權(quán)限對不合格品進行評審、處置？以確保不合格品不被誤用？是否保存不合格品評審、處置的有關記錄？杳有關記錄8.4數(shù)據(jù)分析M8.4-001查用于分析活動確定并收集的數(shù)據(jù)當在操作或工序中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有重大波動時，有否對有關結(jié)果進行分析以采取糾正或預防措施？有無通過分析結(jié)果評價體系的有效性？是否采取了改進措施？8.5改進是否利用內(nèi)部審核結(jié)果及管理評審來不斷發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán)節(jié)，體系的有效性？是否通過對供方的監(jiān)督管理與評價，促進其不斷的改進提高？查為找出產(chǎn)品未滿足要求的環(huán)節(jié)進行的數(shù)據(jù)分析及其糾正和預防措施查中、長期質(zhì)量改進措施或計劃與總結(jié)及具體的證據(jù)8.5.2糾正措施當產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系不合格時，是否采取了適當?shù)募m正措施，并