原輔料供應(yīng)商采購管理制度范本

內(nèi)部管理制度系列原輔料供應(yīng)商采購管理制度（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號：FS-QG-36516原輔料供應(yīng)商采購管理制度Rawmaterialsupplierprocurementmanagementsystem說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。原輔料供應(yīng)商采購管理制度目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評價。職責(zé):采購課負責(zé)采購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評價和管理，并負責(zé)原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負責(zé)外包過程的控制。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負責(zé)參與供應(yīng)商的評價和選擇。供應(yīng)商評價 管理部采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。 生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，第2頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE將采購產(chǎn)品劃分為 A類(嚴重影響)、B類(一般影響)、C類(除A類、B類之外的物品)，并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗要求。 采購課應(yīng)會同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應(yīng)商進行評價。 書面評價質(zhì)量管理體系認證證書(附影印件)。營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。 供貨業(yè)績評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務(wù)等。 實地評價:實地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房， 規(guī)模及生產(chǎn)檢測設(shè)備，將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》 。 采購課將評價結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準后， 列入《合格供應(yīng)商名冊》，如未通過則放棄。 采購必須在《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進行，若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購，由采購課提出申請，經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，日后若可能向該供應(yīng)商采第3頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE購物品，則需在兩周內(nèi)依 條款執(zhí)行。 如顧客有規(guī)定，《合格供應(yīng)商名冊》 應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準后，方可選用。 采購課應(yīng)按《供應(yīng)商再評價表》的內(nèi)容對供應(yīng)商進行每年一次定期評價，將評價結(jié)果記錄于該表。 供應(yīng)商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務(wù)等內(nèi)容。 評價評分方法:產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進料批數(shù)X60分供貨信譽(30%):準時批數(shù)/進料批數(shù)X30分服務(wù):(100分-總扣分)/100分X10分 供應(yīng)商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。 類產(chǎn)品的供應(yīng)商 :a)95-100 分優(yōu)先考慮訂貨 ;b)85-95 分不采取措施;c)70-85 分要求有書面改進措施 (甚至減少訂貨)。 類產(chǎn)品的供應(yīng)商 :第4頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATEa)85-100 分優(yōu)先考慮;b)75-85 分可不采取措施 ;c)65-75 分需要改進。 類產(chǎn)品的供應(yīng)商 :a)80分以上優(yōu)先考慮 ;b)60分以上表示許可。 考核分在上述最低分數(shù)以下的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。 對A、B類原材料供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定原則上每一年進行一次，已獲得第三方權(quán)威機構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進行。 供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定按 《供應(yīng)商質(zhì)量能力評定細則》執(zhí)行。 管理部應(yīng)以 QS9000和ISO9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)，并以供應(yīng)商符合QS9000和ISO9001:2000為目標。第5頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE 如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分，品管部必須按 規(guī)定的頻次對供應(yīng)商進行評定。 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進行批量投產(chǎn)之前，應(yīng)對供應(yīng)商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認可，品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗報告。 外包過程的供應(yīng)商評價和再評價采用上述辦法。 采購課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊》 的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 在合格的供應(yīng)商交易過程中， 如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方案， 采購課通知供應(yīng)商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法達到預(yù)期效果，則由品管部提議采購課取消其合格的供應(yīng)商資格，若該供應(yīng)商需要重新評價，則按5.1 條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊》 。品質(zhì)影響嚴重者，則永久取消其供應(yīng)商資格。5.2采購控制 原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進行。如遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處采購時，按 條款執(zhí)行。第6頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE 合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。 各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單，經(jīng)部門負責(zé)人審核廠長批準后，交采購課實施采購。 特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。 采購課依據(jù)各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業(yè)。 需采購之物料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單， 數(shù)額較大時須重新安排詢價、 議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商，填寫請購單上的比價記錄，轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實施。 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關(guān)主管審核以后，開定貨單，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。第7頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE 定貨單的內(nèi)容可包括 :品名、規(guī)格、廠名;質(zhì)量要求、數(shù)量、價格;原輔料標準或其它相關(guān)標準。 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后，將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商確認后效。 采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認的交貨期， 應(yīng)要求其按時交貨。 應(yīng)要求供應(yīng)商具有 100%的按時交付能力，采購課應(yīng)提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。5.2.13采購課應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措施進行監(jiān)督，附加運費的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費。 交貨異常處理 如發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新確定交貨期，確保滿足第8頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE生產(chǎn)需要，采購課應(yīng)對其進行評定。 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期， 采購課需通知生產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨，并追究前者違約責(zé)任。5.3采購產(chǎn)品的驗證 技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。 采購的原輔料進廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品， 管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護管理程序》驗收入庫，把收驗單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。 當公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場驗收時，采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 當和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時，則由采購課提前通知供應(yīng)商，并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場，對供應(yīng)商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證，合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品，品管部仍需依《監(jiān)視和測量過第9頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE程控制程序》進行檢驗。 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對于提供 A類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)確保其可追溯性得到保證。5.4外包過程控制 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。 外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進行。 外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求，應(yīng)形成文件。 品管部應(yīng)對外包過程進行監(jiān)督和控制。 外包加工產(chǎn)品進公司應(yīng)按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。 部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 模具的委托加工控制見《模具管理程序》第10頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.5采購資料管理 根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時，需把公司給的各種樣品，資料交還于采購課，由采購課還于各相關(guān)部門保管。5.6采購管理作業(yè)流程見附件一。記錄6.1 采購課保存《合格供應(yīng)商名冊》以及供應(yīng)商評價記錄。6.2各相關(guān)部門保存本部門采購記錄。6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。相關(guān)文件7.1監(jiān)視和測量過程控制程序7.2不合格品控制程序7.3