品管部-工廠管理評審報告模板課件

品管部2015年度管理評審報告2015年1月～2015年12月報告人：日期：品管部2015年度管理評審報告2015年1月～2015年12目錄一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價五、糾正和預(yù)防措施實施狀況六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2016年目標(biāo)設(shè)立九、現(xiàn)有資源配備情況分析及下階段需求計劃十、實際和潛在外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議目錄一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年度稽核計劃達(dá)成率（自購件）≥95%原因分析：康正杰連續(xù)3個月交貨評定為A級供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商管理文件可以不對其進(jìn)行實地稽核;升鳴交貨評定為D級供應(yīng)商，給予一個月整改時間延期至4月29日進(jìn)行實地稽核，目前稽核已經(jīng)執(zhí)行完畢;啟碩達(dá)交貨評定為D級供應(yīng)商，預(yù)期3月21日進(jìn)行實地稽核輔導(dǎo)，因已將該廠商的訂單更換為華之祈交貨，故取消實地稽核輔導(dǎo)。

2.十一月四日通知創(chuàng)鑫供應(yīng)商，其稱無建立體系文件，不同意派車接我司稽核人員；十月七日通知優(yōu)致供應(yīng)商，其稱無建立體系文件，14年度廠內(nèi)不方便我司稽核，要求2015年度再去稽核。

改善措施：對于評分為D級且已經(jīng)更換的廠商，從稽核計劃中直接去除，另選廠商列入稽核對象，并在稽核計劃中備注原因說明;

2.后續(xù)導(dǎo)進(jìn)新供應(yīng)商時采購及研發(fā)需嚴(yán)格按供應(yīng)商管理辦法作業(yè)，不合格之供應(yīng)商不可私自導(dǎo)入。

一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年度稽核計劃達(dá)成率（外發(fā)段）≥95%原因分析：1.三月份SQE李豐橘離職，新進(jìn)SQE龔申勝剛?cè)牍緯何赐耆邮制淙抗ぷ鳎蛉耸伦儎訉?dǎo)致稽核計劃未完成;2.10月份生管段已無需稽核供應(yīng)商，因而將生管段供應(yīng)商名額移至采購段，采購段10月份的完成率為233%。3.十一月份由于SQE龔申勝于11月19日至12月2日支援湖南分廠，當(dāng)初企業(yè)劃部計劃出差一星期內(nèi)，結(jié)果時間延達(dá)到半個月之久，本部在人力緊缺的情況下未能達(dá)成目標(biāo)。

改善措施：品管部在人員管理協(xié)調(diào)方面能力有所欠缺，15年將重點培養(yǎng)一人多崗位制，以應(yīng)付離職或請假之需；后續(xù)需品保部配合外出差時，相關(guān)部門需提前知會預(yù)估出差時間，以便本部門協(xié)調(diào)工作。

一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析原因分析：1.人員的品質(zhì)意識及工作技能較差，缺少有效的培訓(xùn)。2.相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善，SOP不夠清晰嚴(yán)謹(jǐn)，對客人的要求及使用環(huán)境不清楚。3.產(chǎn)品在作變更時（材料，工藝，結(jié)構(gòu)）缺少有效的可靠性驗證。4.供應(yīng)商的選擇未經(jīng)過嚴(yán)格評鑒，對供應(yīng)商的輔導(dǎo)欠缺力度，導(dǎo)致來料不良產(chǎn)

生的風(fēng)險高。改善措施：1.各部門制訂年度培訓(xùn)計劃，各班組制訂月度培訓(xùn)計劃，對人員的品質(zhì)意識與

技能培訓(xùn)提高。2.逐步完善我司的各個標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，新產(chǎn)品與客戶保持有效溝通，清楚了解客人

的要求及使用環(huán)境。3.產(chǎn)品在作任何變更時都必須附上有效的可靠性驗證報告或試產(chǎn)報告。4.供應(yīng)商的導(dǎo)入與輔導(dǎo)嚴(yán)格依公司流程作業(yè)，每月對供應(yīng)商作評比，不合格供

應(yīng)商提整改報告，推動供應(yīng)商共同成長。管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)管理目標(biāo)：發(fā)生有害物質(zhì)超標(biāo)事件=0件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：發(fā)生有害物質(zhì)超標(biāo)事件=0件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析2015年度客戶投訴/退貨處理有效性檢討：

2015年度共接收客戶投訴/退貨175件，其中一次有效關(guān)閉144件，再發(fā)生31件，投訴/退貨再發(fā)生率17.7%，主要不能有效關(guān)閉的問題點如下：1.標(biāo)簽不良：外箱標(biāo)簽貼錯、內(nèi)外箱標(biāo)簽不符，漏貼標(biāo)簽。2.混料不良，出錯貨物不良，少數(shù)不良，備料混料。3.出錯貨物不良，備錯物料。建議改善措施如下：1.各部門需對部門內(nèi)人員進(jìn)行流程培訓(xùn)，嚴(yán)格依公司流程作

業(yè)，各個細(xì)節(jié)嚴(yán)格依SOP或SIP。2.產(chǎn)線，倉庫，品保落實稱重動作，嚴(yán)防短裝及出錯貨不良。3.對重復(fù)出現(xiàn)的不良責(zé)任人追究責(zé)任，提出相應(yīng)處罰。二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析2015年度客戶投訴三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價審核結(jié)果分析：

2015年度于7月和12月公司進(jìn)行了2次全面的內(nèi)部審核，審核缺失共82項；2015年第二方審核主要有莫仕、雅馬哈、鴻呈、廣達(dá)、榮燁、技嘉等14家客戶至我司審核，審核缺失共177項，另外第三方監(jiān)督評審共3項缺失，2015年度共計262項審核缺失。審核缺失主要分布在品管部、研發(fā)部、裝配部、倉儲課，品管部主要問題點體現(xiàn)在對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理、糾正和預(yù)防措施管理方面控制薄弱，研發(fā)部主要問題點體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段及IE方面的SOP制作不符合要求等。裝配部主要問題點體現(xiàn)在產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制、生產(chǎn)過程中記錄的管控、生產(chǎn)設(shè)備及易損件的管理及工站無SOP等，倉儲課主要問題點體現(xiàn)在庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和擺放以及分區(qū)域管控薄弱。針對審核缺失，品管部組織各部門實施了必要的檢討和整改，但是有很多問題在解決后卻又重復(fù)發(fā)生，后續(xù)要切實做好糾正和預(yù)防管理及提升執(zhí)行力，避免問題的重復(fù)發(fā)生。詳請參見如下附件：

三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價審核結(jié)果分析：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價合規(guī)性評價：在2015年度，公司未發(fā)生過來自相關(guān)方環(huán)境方面的投訴，公司整個生產(chǎn)經(jīng)營活動屬于低風(fēng)險，在生產(chǎn)過程使用極少量化學(xué)危險品，沒有工業(yè)廢水排放，裝配二課焊錫產(chǎn)生的廢氣通過吸煙罩排出，所產(chǎn)生的廠界噪音未超過管控標(biāo)準(zhǔn)，已通過第三方深圳中檢聯(lián)檢測有限公司環(huán)境監(jiān)測和日常對環(huán)境行為的監(jiān)控，均能滿足相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求。但是，由于各部門缺少環(huán)境節(jié)能方面的培訓(xùn)及宣導(dǎo)，大多數(shù)人員環(huán)保節(jié)能意識不是很強，故2016年度各部門需要對全體員工進(jìn)行節(jié)能意識的宣傳及宣導(dǎo)，提高環(huán)境意識。三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價合規(guī)性評價：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價后續(xù)改善措施：品管部對各部門的運行狀況作日常監(jiān)查，檢查各部門是否按文件要求執(zhí)行，其過程是否有效，能否達(dá)到預(yù)期的管理目標(biāo)。并對不符合狀況追蹤改善行動。各部門定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，提高自查自糾的能力，能自我發(fā)現(xiàn)問題點并自我改善。流程再造項目已成立稽核小組，后續(xù)嚴(yán)格按《流程稽核管理辦法》定期進(jìn)行稽核，相互發(fā)現(xiàn)存在問題點并予以改善，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價后續(xù)改善措施：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價1.2015年客戶環(huán)保要求1.1圓裕要求環(huán)保更換供應(yīng)商需提供更變申請單。1.2立訊要求不能使用二氧化二銻阻燃劑，與業(yè)務(wù)協(xié)商訂單中備注。1.3客戶要求不能使用紅磷：立訊，坤紀(jì)，富士康，技嘉，東莞銘基等，我司針對供應(yīng)商的環(huán)保協(xié)議中定義紅磷不含有，且供應(yīng)商也簽回。2.2015年未發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo)事件。

四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價1.2015年客戶環(huán)保要五、2015年度糾正和預(yù)防措施實施狀況改善措施：1.針對品質(zhì)異常單，后續(xù)由各品管組長負(fù)責(zé)跟進(jìn)回復(fù)完成狀況；

2.針對未按時進(jìn)行異常單回復(fù)之責(zé)任部門，由品管部按月在管理月會上通報；3.針對供應(yīng)商建立管理方案，對未按時回復(fù)或回復(fù)無效之廠商，依據(jù)方案要求予以適當(dāng)處罰；

4.由品管按月對廠商實施配合度考評，并在品質(zhì)看板欄予以公布，要求采購對考評落后廠商降低采購量或予以替換；5.針對初期樣品及圖紙相關(guān)資料不到位，后續(xù)將由相對應(yīng)品管組長跟催工程及時改善。五、2015年度糾正和預(yù)防措施實施狀況改善措施：六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更1.公司運行質(zhì)量管理體系期間，沒有出現(xiàn)如因法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)等內(nèi)部或外部的變更；

2.REACHSVHC已更新至161項，平均每半年便會更新一次，故每年需修訂新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商簽訂最新環(huán)保協(xié)議；

3.各類的環(huán)保法律法規(guī)日新月異，只有做好供應(yīng)商管理和制程的管制才能保證環(huán)保管理體系的正常運行。六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更1.公七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項，其中結(jié)案3項，未完成3項，具體如下：七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項，其中結(jié)案3項，未完成3項，具體如下：七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無2016年目標(biāo)設(shè)立：八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無2016年目標(biāo)設(shè)立：八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無九、現(xiàn)有資源配備情況分析及下階段需求計劃

1.品管一課目前欠缺IQC1名，檢測設(shè)備能滿足目前正常工作，暫無需求計劃。2.品管二課目前QC人員能滿足現(xiàn)狀要求，需增加PQE工程師2名，

IPQC組長1名，檢測設(shè)備能滿足目前正常工作，暫無需求計劃。九、現(xiàn)有資源配備情況分析及下階段需求計劃1.品管一課目十、實際和潛在外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析公司自汽車產(chǎn)品生產(chǎn)和交付以來，沒有嚴(yán)重的內(nèi)部失效和外部失效現(xiàn)象發(fā)生，產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足客戶要求，對客戶產(chǎn)品質(zhì)量、安全及環(huán)境管理方面未造成任何不良影響。十、實際和潛在外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析公司十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議

1.體系文件的執(zhí)行力度不強，個別部門重視度不夠，望后續(xù)嚴(yán)格按照流程稽核管理辦法做到獎罰分明。2.客戶審核缺失項改善不徹底，由于人員流動率比較高，工作交接不到位，有重復(fù)發(fā)生現(xiàn)象；各部門主管應(yīng)主動學(xué)習(xí)文件，定期對下屬人員進(jìn)行培訓(xùn)，把審核所發(fā)現(xiàn)的問題點傳達(dá)至每個人，做到人人參與改善，人人重視，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。3.品管部在人員管理協(xié)調(diào)方面能力有所欠缺，2015年將重點培養(yǎng)人人多崗位制（多能工），團(tuán)隊進(jìn)行梯隊建設(shè)，以應(yīng)對離職或請假之需。4.品管人員不了解質(zhì)量重點,檢驗失誤造成不良流出，2015年將對品管人員持續(xù)培訓(xùn)，完善各項檢驗規(guī)范及崗位職責(zé)，并進(jìn)行績效考評以及失誤責(zé)任追究制度。十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議

5.產(chǎn)線沒有依照SOP作業(yè),未依照質(zhì)量管理要求作業(yè)，后續(xù)IPQC會針對產(chǎn)線所有工站進(jìn)行巡檢稽核確認(rèn)，如有發(fā)現(xiàn)某工站作業(yè)有不符合規(guī)定之現(xiàn)象將對該作業(yè)人員記錄一次警告，如連續(xù)被罰三次警告,將通知班長把此工序工位的人員作調(diào)離的動作,即同時培訓(xùn)合格且經(jīng)IPQC確認(rèn)合格后方可回到原崗位。6.廠內(nèi)發(fā)生異常重工時,沒有依照廠內(nèi)管制流程作業(yè).造成如混料,箱子里面有異物,短裝多裝的現(xiàn)象，后續(xù)所有產(chǎn)線FQC判退重工時,FQC班長或品保工程師必須到產(chǎn)線稽核確認(rèn)重工流程,確保重工各項規(guī)定落實以及重工方式的正確。7.客訴對策執(zhí)行確認(rèn)不到位，產(chǎn)品在上線時，現(xiàn)場一線管理人員未及時對產(chǎn)線執(zhí)行狀況確認(rèn)以及重點事項說明，QE后續(xù)必須對8D的對策落實與結(jié)案跟蹤確認(rèn)，防止同一問題重復(fù)發(fā)生。十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議Thankyou!Thankyou!品管部2015年度管理評審報告2015年1月～2015年12月報告人：日期：品管部2015年度管理評審報告2015年1月～2015年12目錄一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價五、糾正和預(yù)防措施實施狀況六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2016年目標(biāo)設(shè)立九、現(xiàn)有資源配備情況分析及下階段需求計劃十、實際和潛在外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析十一、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議目錄一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年度稽核計劃達(dá)成率（自購件）≥95%原因分析：康正杰連續(xù)3個月交貨評定為A級供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商管理文件可以不對其進(jìn)行實地稽核;升鳴交貨評定為D級供應(yīng)商，給予一個月整改時間延期至4月29日進(jìn)行實地稽核，目前稽核已經(jīng)執(zhí)行完畢;啟碩達(dá)交貨評定為D級供應(yīng)商，預(yù)期3月21日進(jìn)行實地稽核輔導(dǎo)，因已將該廠商的訂單更換為華之祈交貨，故取消實地稽核輔導(dǎo)。

2.十一月四日通知創(chuàng)鑫供應(yīng)商，其稱無建立體系文件，不同意派車接我司稽核人員；十月七日通知優(yōu)致供應(yīng)商，其稱無建立體系文件，14年度廠內(nèi)不方便我司稽核，要求2015年度再去稽核。

改善措施：對于評分為D級且已經(jīng)更換的廠商，從稽核計劃中直接去除，另選廠商列入稽核對象，并在稽核計劃中備注原因說明;

2.后續(xù)導(dǎo)進(jìn)新供應(yīng)商時采購及研發(fā)需嚴(yán)格按供應(yīng)商管理辦法作業(yè)，不合格之供應(yīng)商不可私自導(dǎo)入。

一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年度稽核計劃達(dá)成率（外發(fā)段）≥95%原因分析：1.三月份SQE李豐橘離職，新進(jìn)SQE龔申勝剛?cè)牍緯何赐耆邮制淙抗ぷ?，因人事變動?dǎo)致稽核計劃未完成;2.10月份生管段已無需稽核供應(yīng)商，因而將生管段供應(yīng)商名額移至采購段，采購段10月份的完成率為233%。3.十一月份由于SQE龔申勝于11月19日至12月2日支援湖南分廠，當(dāng)初企業(yè)劃部計劃出差一星期內(nèi)，結(jié)果時間延達(dá)到半個月之久，本部在人力緊缺的情況下未能達(dá)成目標(biāo)。

改善措施：品管部在人員管理協(xié)調(diào)方面能力有所欠缺，15年將重點培養(yǎng)一人多崗位制，以應(yīng)付離職或請假之需；后續(xù)需品保部配合外出差時，相關(guān)部門需提前知會預(yù)估出差時間，以便本部門協(xié)調(diào)工作。

一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：供應(yīng)商年管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析原因分析：1.人員的品質(zhì)意識及工作技能較差，缺少有效的培訓(xùn)。2.相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善，SOP不夠清晰嚴(yán)謹(jǐn)，對客人的要求及使用環(huán)境不清楚。3.產(chǎn)品在作變更時（材料，工藝，結(jié)構(gòu)）缺少有效的可靠性驗證。4.供應(yīng)商的選擇未經(jīng)過嚴(yán)格評鑒，對供應(yīng)商的輔導(dǎo)欠缺力度，導(dǎo)致來料不良產(chǎn)

生的風(fēng)險高。改善措施：1.各部門制訂年度培訓(xùn)計劃，各班組制訂月度培訓(xùn)計劃，對人員的品質(zhì)意識與

技能培訓(xùn)提高。2.逐步完善我司的各個標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，新產(chǎn)品與客戶保持有效溝通，清楚了解客人

的要求及使用環(huán)境。3.產(chǎn)品在作任何變更時都必須附上有效的可靠性驗證報告或試產(chǎn)報告。4.供應(yīng)商的導(dǎo)入與輔導(dǎo)嚴(yán)格依公司流程作業(yè)，每月對供應(yīng)商作評比，不合格供

應(yīng)商提整改報告，推動供應(yīng)商共同成長。管理目標(biāo)：客戶投訴件數(shù)≤8件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)管理目標(biāo)：發(fā)生有害物質(zhì)超標(biāo)事件=0件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性目標(biāo)的達(dá)成情況分析管理目標(biāo)：發(fā)生有害物質(zhì)超標(biāo)事件=0件一、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析2015年度客戶投訴/退貨處理有效性檢討：

2015年度共接收客戶投訴/退貨175件，其中一次有效關(guān)閉144件，再發(fā)生31件，投訴/退貨再發(fā)生率17.7%，主要不能有效關(guān)閉的問題點如下：1.標(biāo)簽不良：外箱標(biāo)簽貼錯、內(nèi)外箱標(biāo)簽不符，漏貼標(biāo)簽。2.混料不良，出錯貨物不良，少數(shù)不良，備料混料。3.出錯貨物不良，備錯物料。建議改善措施如下：1.各部門需對部門內(nèi)人員進(jìn)行流程培訓(xùn)，嚴(yán)格依公司流程作

業(yè)，各個細(xì)節(jié)嚴(yán)格依SOP或SIP。2.產(chǎn)線，倉庫，品保落實稱重動作，嚴(yán)防短裝及出錯貨不良。3.對重復(fù)出現(xiàn)的不良責(zé)任人追究責(zé)任，提出相應(yīng)處罰。二、客戶投訴/退貨處理及時性和有效性分析2015年度客戶投訴三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價審核結(jié)果分析：

2015年度于7月和12月公司進(jìn)行了2次全面的內(nèi)部審核，審核缺失共82項；2015年第二方審核主要有莫仕、雅馬哈、鴻呈、廣達(dá)、榮燁、技嘉等14家客戶至我司審核，審核缺失共177項，另外第三方監(jiān)督評審共3項缺失，2015年度共計262項審核缺失。審核缺失主要分布在品管部、研發(fā)部、裝配部、倉儲課，品管部主要問題點體現(xiàn)在對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理、糾正和預(yù)防措施管理方面控制薄弱，研發(fā)部主要問題點體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段及IE方面的SOP制作不符合要求等。裝配部主要問題點體現(xiàn)在產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制、生產(chǎn)過程中記錄的管控、生產(chǎn)設(shè)備及易損件的管理及工站無SOP等，倉儲課主要問題點體現(xiàn)在庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和擺放以及分區(qū)域管控薄弱。針對審核缺失，品管部組織各部門實施了必要的檢討和整改，但是有很多問題在解決后卻又重復(fù)發(fā)生，后續(xù)要切實做好糾正和預(yù)防管理及提升執(zhí)行力，避免問題的重復(fù)發(fā)生。詳請參見如下附件：

三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價審核結(jié)果分析：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價合規(guī)性評價：在2015年度，公司未發(fā)生過來自相關(guān)方環(huán)境方面的投訴，公司整個生產(chǎn)經(jīng)營活動屬于低風(fēng)險，在生產(chǎn)過程使用極少量化學(xué)危險品，沒有工業(yè)廢水排放，裝配二課焊錫產(chǎn)生的廢氣通過吸煙罩排出，所產(chǎn)生的廠界噪音未超過管控標(biāo)準(zhǔn)，已通過第三方深圳中檢聯(lián)檢測有限公司環(huán)境監(jiān)測和日常對環(huán)境行為的監(jiān)控，均能滿足相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求。但是，由于各部門缺少環(huán)境節(jié)能方面的培訓(xùn)及宣導(dǎo)，大多數(shù)人員環(huán)保節(jié)能意識不是很強，故2016年度各部門需要對全體員工進(jìn)行節(jié)能意識的宣傳及宣導(dǎo)，提高環(huán)境意識。三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價合規(guī)性評價：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價后續(xù)改善措施：品管部對各部門的運行狀況作日常監(jiān)查，檢查各部門是否按文件要求執(zhí)行，其過程是否有效，能否達(dá)到預(yù)期的管理目標(biāo)。并對不符合狀況追蹤改善行動。各部門定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，提高自查自糾的能力，能自我發(fā)現(xiàn)問題點并自我改善。流程再造項目已成立稽核小組，后續(xù)嚴(yán)格按《流程稽核管理辦法》定期進(jìn)行稽核，相互發(fā)現(xiàn)存在問題點并予以改善，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價后續(xù)改善措施：三、審核結(jié)果和合規(guī)性評價四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價1.2015年客戶環(huán)保要求1.1圓裕要求環(huán)保更換供應(yīng)商需提供更變申請單。1.2立訊要求不能使用二氧化二銻阻燃劑，與業(yè)務(wù)協(xié)商訂單中備注。1.3客戶要求不能使用紅磷：立訊，坤紀(jì)，富士康，技嘉，東莞銘基等，我司針對供應(yīng)商的環(huán)保協(xié)議中定義紅磷不含有，且供應(yīng)商也簽回。2.2015年未發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo)事件。

四、對滿足客戶有害物質(zhì)使用要求的評價1.2015年客戶環(huán)保要五、2015年度糾正和預(yù)防措施實施狀況改善措施：1.針對品質(zhì)異常單，后續(xù)由各品管組長負(fù)責(zé)跟進(jìn)回復(fù)完成狀況；

2.針對未按時進(jìn)行異常單回復(fù)之責(zé)任部門，由品管部按月在管理月會上通報；3.針對供應(yīng)商建立管理方案，對未按時回復(fù)或回復(fù)無效之廠商，依據(jù)方案要求予以適當(dāng)處罰；

4.由品管按月對廠商實施配合度考評，并在品質(zhì)看板欄予以公布，要求采購對考評落后廠商降低采購量或予以替換；5.針對初期樣品及圖紙相關(guān)資料不到位，后續(xù)將由相對應(yīng)品管組長跟催工程及時改善。五、2015年度糾正和預(yù)防措施實施狀況改善措施：六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更1.公司運行質(zhì)量管理體系期間，沒有出現(xiàn)如因法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)等內(nèi)部或外部的變更；

2.REACHSVHC已更新至161項，平均每半年便會更新一次，故每年需修訂新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商簽訂最新環(huán)保協(xié)議；

3.各類的環(huán)保法律法規(guī)日新月異，只有做好供應(yīng)商管理和制程的管制才能保證環(huán)保管理體系的正常運行。六、分析可能影響管理體系的各種法律法規(guī)和客戶要求的變更1.公七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項，其中結(jié)案3項，未完成3項，具體如下：七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項，其中結(jié)案3項，未完成3項，具體如下：七、前次管理評審要求措施的執(zhí)行情況前次管理評審跟進(jìn)項目共6項八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無2016年目標(biāo)設(shè)立：八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無2016年目標(biāo)設(shè)立：八、方針及目標(biāo)的修訂意見，2015年目標(biāo)設(shè)立方針修訂意見：無九、現(xiàn)有資源配備情況分析及下階段需求計劃

1.品管一課目前欠缺IQC1