搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序保障質(zhì)量合格

受控：編號：QG/BCX15–2019北京東邦門業(yè)有限公司搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序（第A版）2018–12–01發(fā)布2019–01–05實施北京東邦門業(yè)有限公司發(fā)布1、目的為確保外購產(chǎn)品、進程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付進程中不損壞，且保證整個進程都能有效控制，保證提交給顧客契合規(guī)則質(zhì)量要求的產(chǎn)品。2、范圍本程序規(guī)則了產(chǎn)品的搬運、貯存、防護的控制措施。適用于外購產(chǎn)品、進程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。本程序規(guī)則了產(chǎn)品的包裝的要求及相應的控制方法，適用于關于產(chǎn)品包裝進行控制。本程序規(guī)則了產(chǎn)品的交付的方式和方法，適用于按合同要求和有關規(guī)則關于產(chǎn)品交付進行控制。3、術語本程序采用《質(zhì)量管理體系基礎和術語》和《公司質(zhì)量手冊》中的定義。4、職責生產(chǎn)部為搬運、貯存、包裝、防護和交付的主管部門，負責實施產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付。5、工作程序5.1搬運5.1.1實施搬運的人員應妥善進行物資的搬運，防止物資在搬運進程中受到損壞。必要時，針關于重要的或有特殊搬運要求的物資，應依照相應“產(chǎn)品質(zhì)量計劃”的有關搬運要求進行。5.1.2易壞、易變形、易丟失備件的外購產(chǎn)品，在搬運進程中搬運人員要注意輕拿、輕放且注意保持分承包方提供的包裝和標識。5.1.3產(chǎn)品的工序間或最終產(chǎn)品的搬運時，操作人員要注意保護產(chǎn)品的易磕碰和關鍵部位。需要時，應使用適當?shù)陌徇\設備和搬運工具等。5.1.4搬運進程中若因意外情況發(fā)生質(zhì)量問題，要依照“不合格品控制程序”處理。5.2貯存5.2.1根據(jù)外購材料、外購件和最終產(chǎn)品的貯存要求選擇適宜的存放場所作為倉庫。貯存區(qū)域應滿足物資存放所需的環(huán)境條件。貯存品應碼放整齊、規(guī)律。5.2.2倉庫管理人員應建立庫存品臺帳，并且關于庫存品依照“產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序”的要求，庫存品分區(qū)域存放，關于庫存品進行標識，做到帳、物、卡相符。5.2.3入庫驗收5.2.3.1完工產(chǎn)品經(jīng)試驗合格后，由進行最后工序的班組長填寫標簽，粘貼并且填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。5.2.3.2倉庫管理人員驗證認可后，進行入庫，當日內(nèi)登記庫存品臺帳。臺帳內(nèi)容應囊括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、開向、數(shù)量、存放區(qū)、客戶名稱等。5.2.4在庫保管產(chǎn)品入庫后，在貯存期間要依照有關產(chǎn)品標準規(guī)則的碼放規(guī)則合理碼放。碼放高度、數(shù)量不能超出規(guī)則的范圍。5.2.4每季度，倉庫管理人員進行盤庫，發(fā)現(xiàn)臺帳數(shù)量與實際數(shù)量不一致時，要進行核關于入庫單、出庫單，直至查明原因并且向總經(jīng)理匯報。5.2.5倉庫管理人員要檢查貯存品的質(zhì)量狀況和標識狀態(tài)，保證產(chǎn)品在貯存期間不受損壞且保證標識完好。在貯存進程中，出現(xiàn)不合格時，要依照“不合格控制程序”進行處理。5.2.5出庫復核5.2.5.1產(chǎn)品發(fā)貨時，營銷部出具的“發(fā)貨通知單”，發(fā)貨人員依照發(fā)貨通知單填寫出庫單（或領料單），發(fā)貨。5.2.5.2產(chǎn)品出庫時。倉庫管理人員要關于所出產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量與出庫單（或領料單）進行核關于，保證其一致。5.2.5.3出庫當日內(nèi)，倉庫管理人員登記庫存品臺帳。5.2.5.4出庫單、領料單除倉庫管理人員保存外，還應根據(jù)產(chǎn)品的不同類別（外購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）向其相應的主管部門報備。5.3包裝和防護5.3.1產(chǎn)品完工并且關于其試驗合格后，應關于產(chǎn)品進行包裝，并且做好標識。5.4交付5.4.1產(chǎn)品交付時，生產(chǎn)部要依照合同規(guī)則的交付方式將產(chǎn)品提交顧客驗收，在顧客關于產(chǎn)品進行驗收進程中，營銷部應提供產(chǎn)品合格證及相關資料。關于于顧客驗收中指出的問題，營銷部即時填寫質(zhì)量問題記錄，并且組織有關部門處理。5.4.2交付方式有：顧客自行提貨；為顧客送貨及安裝；為顧客送貨顧客自行安裝。5.4.3產(chǎn)品在送到安裝地點時，由負責送貨人員與接貨人辦理交付手續(xù)，接貨人在核關于數(shù)量、規(guī)格后，送貨人員要求其在我方出庫單上簽字，出庫單帶回，營銷部、發(fā)貨人、倉庫管理人員各一份。5.4.4顧客自行提貨時，提貨人員要簽字后，方可將貨帶走。5.4.5合同要求為顧客提供安裝服務時，在合同約定的交付期內(nèi)，營銷部組織人員到現(xiàn)場進行安裝，直到顧客正式驗收、交付才算完成。5.4.6在搬運、貯存、包裝、防護和交付進程中，有關的質(zhì)量記錄，應依照“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)則進行保存。6、相關/支持性文件不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序糾正和預防措施控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序