2018年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2018年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、主要職責(zé)第二部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類）七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、政府采購(gòu)預(yù)算表第一部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，包括衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、衛(wèi)輝市市政管理處、衛(wèi)輝市園林綠化管理處。二、主要職責(zé)衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策，依法組織編制并實(shí)施我市城鄉(xiāng)規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)組織編審本區(qū)域總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)各類建設(shè)用地的選址，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《質(zhì)量竣工備案證》、《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。監(jiān)督管理全市建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)，指導(dǎo)監(jiān)督勘察設(shè)計(jì)、招投標(biāo)和工程監(jiān)理活動(dòng)。負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理工作。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造改造工作，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能減排工作。依法對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)察，對(duì)建筑業(yè)進(jìn)行管理，對(duì)違法建設(shè)行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等的征收和管理，負(fù)責(zé)園林綠化管理和市政管理等。第二部分衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年收入總計(jì)3972.91萬(wàn)元，支出總計(jì)3972.91萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加787.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.72%。主要原因：工資津補(bǔ)貼支出和付個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住建局2018年收入合計(jì)3972.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算763.76萬(wàn)元，部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)1502.14萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住建局2018年支出合計(jì)3972.91萬(wàn)元，其中：基本支出1908.28萬(wàn)元，占48.03%；項(xiàng)目支出562.5萬(wàn)元，占14.16%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住建局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算763.76萬(wàn)元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%，主要原因：工資福利支出增加2.05萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住建局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為763.76萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出33.38萬(wàn)元，占4.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出9.75萬(wàn)元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出720.63萬(wàn)元，占94.35%一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出763.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)728.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)35.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明衛(wèi)輝市住建局納入預(yù)算管理的政府性基金支出440萬(wàn)元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.28萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2017年減少0.32萬(wàn)元。具體支出情況如下：(一)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.69萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.69萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年減少0.31萬(wàn)元，主要原因：實(shí)行公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。(三)公務(wù)接待費(fèi)2.59萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2017年減少0.01萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)活動(dòng)接待，接待任務(wù)減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算148.51萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購(gòu)支出情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排34.27萬(wàn)元，為購(gòu)置辦公設(shè)備和辦公房維修維護(hù)。關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明無(wú)第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。罰沒(méi)收入：罰款與沒(méi)收收入的統(tǒng)稱，是指法律、法規(guī)和規(guī)章授權(quán)的執(zhí)行處罰的部門依法對(duì)當(dāng)事人實(shí)施處罰取得的罰沒(méi)款以及沒(méi)收物品的折價(jià)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：是指經(jīng)營(yíng)和使用國(guó)有財(cái)產(chǎn)取得的收入。政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公