現(xiàn)場審核檢查表

10/10現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：原材料驗收審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）原材料驗收規(guī)范（廠家、牌號、規(guī)格、顏色……）是否確定驗收手段、測量頻次是否確定原材料是否封存了外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品測量頻次是否與質(zhì)量保證狀況相適應(yīng)以質(zhì)量保證模式同意產(chǎn)品時是否定期進行了產(chǎn)品審核不合格品處理方式是否滿足要求不合格品隔離、做標(biāo)識，標(biāo)識的易讀性、可靠性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：庫存治理審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）定置治理圖，定置治理（區(qū)域化分、標(biāo)識）帳、物、卡是否一致，庫存是否定期核對對環(huán)境敏感的材料（如：化學(xué)品）的存放條件是否適宜，對存放條件是否定期監(jiān)控庫存的周轉(zhuǎn)和先進先出失效期限的治理（報警、凍結(jié)）包裝信息（供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、數(shù)量……）清晰易讀包裝、搬運方式是否會導(dǎo)致質(zhì)量下降(油污、碰撞、損壞)防火、防水、防雨措施適宜的照明、濕度、溫度、現(xiàn)場清潔度，是否與產(chǎn)品類型相適應(yīng)現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：檢驗與試驗審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）——外觀質(zhì)量檢驗工藝是否確定是否封存有標(biāo)準(zhǔn)樣件檢驗工位的照明度、清潔度如何檢驗員是否通過培訓(xùn)——尺寸、性能的檢測是否有檢查規(guī)范檢查規(guī)范中的規(guī)定是否適宜是否與操縱打算一致，與圖紙定義一致——檢測工具是否驗收，是否通過校準(zhǔn)校準(zhǔn)標(biāo)識是否易于識不檢具是否進行了測量系統(tǒng)分析——是否按工藝要求進行了檢測檢驗員是否熟練檢驗員是否通過授權(quán)現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：中轉(zhuǎn)審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）——零件的存儲、包裝是否制定了治理制度工位器具是否滿足產(chǎn)品的特性要求現(xiàn)場的包裝、存放方式是否會導(dǎo)致質(zhì)量下降周轉(zhuǎn)箱上的標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識、物流工序標(biāo)識……）易讀性、符合性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：包裝審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）是否有包裝工藝，包裝工藝是否被正確使用對包裝箱的規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱上的標(biāo)識是否作出了規(guī)定包裝內(nèi)容與容器之間是否建立跟蹤的關(guān)系鏈現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：發(fā)運審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）對交貨和技術(shù)附帶資料的要求是否明確零件生產(chǎn)地與發(fā)運地之間是否建立了跟蹤鏈?zhǔn)欠穸ㄆ跈z查發(fā)貨的產(chǎn)品與顧客訂單要求的一致性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：XX頁碼：被審核項目：審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）現(xiàn)場使用的工藝文件是否是有效版本，工人是否按文件進行操作工藝文件的更改是否注明緣故,是否符合文件的更改程序工藝參數(shù)是否通過確認(rèn)(尤其是設(shè)備上的參數(shù))對工藝參數(shù)是否進行了監(jiān)控對不合格品的操縱(記錄隔離標(biāo)識評審處置)是否完整?當(dāng)出現(xiàn)超差時是否報警或凍結(jié)合格品/不合格品/返修品/返工品是否有標(biāo)識?是否有措施保證不混置現(xiàn)場是否有有效的返工工藝?返工/返修件返修完后是否通過檢驗員檢查后才放行計算機監(jiān)控系統(tǒng)是否有防差錯系統(tǒng)計算機上的工藝參數(shù)顯示系統(tǒng)是否通過校準(zhǔn)該工序的工序能力是否滿足要求操作人員是否通過培訓(xùn)？專門作業(yè)人員是否持證上崗,操作時否熟練設(shè)備精度是否滿足要求加工設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝、模具、切削工具是否處于良好狀態(tài)是否對設(shè)備進行了定期保養(yǎng)預(yù)檢修打算是否制定,打算是否合理備件是否制定了最低庫存或保全措施