現(xiàn)場審核檢查表

10/10現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：原材料驗收審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）原材料驗收規(guī)范（廠家、牌號、規(guī)格、顏色……）是否確定驗收手段、測量頻次是否確定原材料是否封存了外觀標準樣品測量頻次是否與質量保證狀況相適應以質量保證模式同意產(chǎn)品時是否定期進行了產(chǎn)品審核不合格品處理方式是否滿足要求不合格品隔離、做標識，標識的易讀性、可靠性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：庫存治理審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）定置治理圖，定置治理（區(qū)域化分、標識）帳、物、卡是否一致，庫存是否定期核對對環(huán)境敏感的材料（如：化學品）的存放條件是否適宜，對存放條件是否定期監(jiān)控庫存的周轉和先進先出失效期限的治理（報警、凍結）包裝信息（供應商、生產(chǎn)日期、數(shù)量……）清晰易讀包裝、搬運方式是否會導致質量下降(油污、碰撞、損壞)防火、防水、防雨措施適宜的照明、濕度、溫度、現(xiàn)場清潔度，是否與產(chǎn)品類型相適應現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：檢驗與試驗審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）——外觀質量檢驗工藝是否確定是否封存有標準樣件檢驗工位的照明度、清潔度如何檢驗員是否通過培訓——尺寸、性能的檢測是否有檢查規(guī)范檢查規(guī)范中的規(guī)定是否適宜是否與操縱打算一致，與圖紙定義一致——檢測工具是否驗收，是否通過校準校準標識是否易于識不檢具是否進行了測量系統(tǒng)分析——是否按工藝要求進行了檢測檢驗員是否熟練檢驗員是否通過授權現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：中轉審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）——零件的存儲、包裝是否制定了治理制度工位器具是否滿足產(chǎn)品的特性要求現(xiàn)場的包裝、存放方式是否會導致質量下降周轉箱上的標識（產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識、物流工序標識……）易讀性、符合性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：包裝審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）是否有包裝工藝，包裝工藝是否被正確使用對包裝箱的規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱上的標識是否作出了規(guī)定包裝內(nèi)容與容器之間是否建立跟蹤的關系鏈現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：頁碼：被審核項目：發(fā)運審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）對交貨和技術附帶資料的要求是否明確零件生產(chǎn)地與發(fā)運地之間是否建立了跟蹤鏈是否定期檢查發(fā)貨的產(chǎn)品與顧客訂單要求的一致性現(xiàn)場審核檢查表被審核過程：審核編號：日期：產(chǎn)品：被審核工序：XX頁碼：被審核項目：審核員：檢查內(nèi)容檢查記錄（符合打勾，不符合詳記）現(xiàn)場使用的工藝文件是否是有效版本，工人是否按文件進行操作工藝文件的更改是否注明緣故,是否符合文件的更改程序工藝參數(shù)是否通過確認(尤其是設備上的參數(shù))對工藝參數(shù)是否進行了監(jiān)控對不合格品的操縱(記錄隔離標識評審處置)是否完整?當出現(xiàn)超差時是否報警或凍結合格品/不合格品/返修品/返工品是否有標識?是否有措施保證不混置現(xiàn)場是否有有效的返工工藝?返工/返修件返修完后是否通過檢驗員檢查后才放行計算機監(jiān)控系統(tǒng)是否有防差錯系統(tǒng)計算機上的工藝參數(shù)顯示系統(tǒng)是否通過校準該工序的工序能力是否滿足要求操作人員是否通過培訓？專門作業(yè)人員是否持證上崗,操作時否熟練設備精度是否滿足要求加工設備、檢測設備、工裝、模具、切削工具是否處于良好狀態(tài)是否對設備進行了定期保養(yǎng)預檢修打算是否制定,打算是否合理備件是否制定了最低庫存或保全措施