現代企業(yè)庫房管理員崗位工作辦法

12/12庫房治理員崗位工作手冊材料申請材料訂單供應商送貨治理材料入庫材料出庫工程材料調撥材料出入庫明細軟件錄入材料出入庫明細周報表及月報表材料申請：首先讓勞務公司/分包方出具書面的授權托付書，確定材料提料和接收人，由該人申請并填寫《勞務公司/分包方使用材料申請表》，表格必須有申請人的親筆簽名和日期，原件要交給項目部，生產負責人審核。材料采購訂單：生產負責人審核完成后，由庫管員填寫《材料采購訂單》，填寫應該按照供應商不同而分不出具《材料采購訂單》，填寫要求準確、無誤，材料名稱應是規(guī)范名稱，規(guī)格型號盡可能填寫準確，同一類型、同一品種的材料名稱、規(guī)格、型號及計量單位必須統一。供應商送貨治理材料訂單發(fā)送給供應商后，庫管員要及時落實并追問供應商材料到場時刻，安排好卸車地點和時刻，庫管員在收到物資時需要點清數量和品種，然后通知質檢員驗貨，驗貨合格后，留存供應商送貨單1聯（不要在送貨單上簽字），然后給供應商開具入庫單。材料入庫材料合格后，辦理入庫單，填寫要求準確、無誤，材料名稱應是規(guī)范名稱，規(guī)格型號盡可能填寫準確，同一類型、同一品種的材料名稱、規(guī)格、型號及計量單位必須統一，各個負責人簽字完成后，給供應商1聯。材料出庫材料合格辦理入庫單后，及時辦理材料出庫單，此部分工作程序能夠在驗完供應商送至現場的物資后，直接發(fā)給施工隊，發(fā)貨依據是勞務公司/分包方使用材料申請表》中生產經理所批的各施工隊各材料數量。發(fā)貨完成后，能夠做簡易手續(xù)，安排完成后，要求被托付的收貨人到辦公室辦理正式材料出庫單，假如遇到不配合的情況，能夠不予發(fā)貨并將此事報項目經理。工程材料調撥如遇其它工地借調本工地材料，需要填寫《工程材料調撥單》，手續(xù)完善后方可發(fā)貨，具體詳見后附表格。材料出入庫明細軟件錄入材料的入庫、出庫及庫存要做到每天錄入，不要積壓，專門容易造成遺漏，導致數據不準。材料出入庫明細周報表及月報表材料只要做到每發(fā)生一筆進出帳，就登記一筆帳，就能滿足公司整體項目治理的要求，以每月25日為基點進行匯總，匯總時將“材料查詢”中的“入出庫區(qū)分”一欄選擇“入庫”即可，如此所有的當月入庫量、項能夠全部體現。給財務提供的報表為“查詢”一欄內的“往來單位”，按當月所發(fā)生的各單位送貨分不打印，經項目部審核后報材料部、財務部。附表工程材料公司內部調撥單編號：調撥材料工程名稱：調撥日期：一式兩份一式兩份序號名稱及規(guī)格單位數量備注生產主管：庫管員：材料調出方：工程材料公司內部調撥單編號：調撥材料工程名稱：調撥日期：一式兩份一式兩份序號名稱及規(guī)格單位數量備注生產主管：庫管員：材料調出方：勞務公司/分包方使用材料申請表工程名稱： 編號：內容序號材料內容規(guī)格單位數量使用部位到貨時刻備注勞務公司/分包單位名稱：填表人：預算合約：生產主管：項目經理：勞務公司/分包方剩余材料退庫單編號：工程名稱：日期：序號名稱及規(guī)格單位數量備注一式兩份一式兩份雙方各執(zhí)一份勞務公司/分包方退料人：庫管員：項目經理：材料采購定單工程名稱：傳真：編號：××××[2011]第001號供貨商名稱：聯系電話：送貨地址：序號材料名稱規(guī)格型號單位申請數量要求到貨時刻使用部位材料部審核意見備注備注：1．以上材料均需提供齊全、真實、有效的合格證。產品質量證明書，并加蓋廠家紅章需注明原件存放處、抄件人、日期并加蓋原件存放處公章，一式三份。2．項目部收料人：3．材料使用人：項目部填表人：預算部：項目經理：材料部：