采購管理制度總結(jié)計(jì)劃大全

采買管理制度總結(jié)計(jì)劃大全采買管理制度總結(jié)計(jì)劃大全60/60采買管理制度總結(jié)計(jì)劃大全供應(yīng)商管理制度采買管理制度采買管理供應(yīng)商管理制度采買管理制度供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料意問卷檢查申請(qǐng)年推行檢查度復(fù)查不合格評(píng)合格列入合格名列采買指導(dǎo)推行交貨需指導(dǎo)評(píng)不合格裁汰合格合適之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：GA01

P852版本號(hào)：

供應(yīng)商開發(fā)見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．供應(yīng)商開發(fā)程序2．1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)1）采買部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。2）開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品確實(shí)認(rèn)。3）品管部、生技部、生管部、采買部組成廠商檢查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檢查評(píng)核。2．2供應(yīng)商資訊本源新供應(yīng)商資訊本源一般有以下方式：1）各種采買指南。2）新聞流傳媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。3）各種產(chǎn)品公布會(huì)。4）各種產(chǎn)品顯現(xiàn)（銷）會(huì)。5）行業(yè)協(xié)會(huì)。6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)檢查報(bào)告或刊物。7）同行或供應(yīng)商介紹。8）公開征詢。9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系。10）其他路子。2．3供應(yīng)商問卷檢查2．3．1問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采買部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。2）應(yīng)盡可能掌握、認(rèn)識(shí)供應(yīng)商的資訊。3）易于填寫。4）平時(shí)易懂。5）便于整理。2．3．2供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括以下內(nèi)容：1）公司名稱、地點(diǎn)、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2）公司大要，如資本額、建立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。3）設(shè)備狀況。4）人力資源狀況。5）主要產(chǎn)品及原資料。6）主要客戶。7）其他必要事項(xiàng)。2．3．3供應(yīng)商問卷檢查表供應(yīng)商問卷檢查表，一般包括以下內(nèi)容：1）資料零件確認(rèn)。2）質(zhì)量查收與管制。3）采買合同。4）請(qǐng)款流程。5）售后服務(wù)。6）建議事項(xiàng)。2．4供應(yīng)商開發(fā)流程1）搜尋供應(yīng)商。2）填寫供應(yīng)商基本資料表。3）與供應(yīng)商洽談。4）必要時(shí)作樣品判斷。5）供應(yīng)商問卷檢查。6）提出供應(yīng)商檢查評(píng)核之申請(qǐng)。2．5后續(xù)工作依《供應(yīng)商檢查》規(guī)定，由檢查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)質(zhì)檢查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3．附件[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》[附件]GA01-2《供應(yīng)商問卷檢查表（模范）》[附件]GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳E-mail真網(wǎng)址資本額萬元名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購入時(shí)間購入成本性能年月建廠登記日期日營業(yè)執(zhí)照公機(jī)司來往銀行器概設(shè)開始來往時(shí)間況備停止來往時(shí)間所屬協(xié)會(huì)合體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額平均材資料名稱供應(yīng)廠商備注職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上員月薪料來工源名稱比率名稱比率名稱比率名稱比率主主要要產(chǎn)客品戶確認(rèn)：審查：填表：[附件]GA01-2供應(yīng)商問卷檢查表（模范）供應(yīng)商名稱：年代日項(xiàng)目檢查項(xiàng)目內(nèi)容認(rèn)識(shí)程度狀況資料零件確認(rèn)質(zhì)量查收管制采買合同請(qǐng)款流程售后服務(wù)建議事項(xiàng)

1．您對(duì)開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程可否定識(shí)□認(rèn)識(shí)□不認(rèn)識(shí)□央求當(dāng)面溝通認(rèn)識(shí)2．您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之資料交貨依照的規(guī)格及□認(rèn)識(shí)□不認(rèn)識(shí)□央求當(dāng)面溝通了樣品可否定識(shí)解3．您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品可否有保留，以作后續(xù)品□有保留□未保留□央求當(dāng)面溝通質(zhì)管理之用認(rèn)識(shí)1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法可否定識(shí)□認(rèn)識(shí)□不認(rèn)識(shí)□央求當(dāng)面溝通認(rèn)識(shí)2．3．1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎□能夠□不能夠夠□需想法填充2．3．1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)可否定識(shí)□認(rèn)識(shí)□不認(rèn)識(shí)□央求當(dāng)面溝通認(rèn)識(shí)2．3．1．您對(duì)證量有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管□品管□開發(fā)□采買□總經(jīng)理2．3．您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：GA02

P857版本號(hào)：

供應(yīng)商檢查見效日期：共

頁第頁1．總則1．1制定目的為認(rèn)識(shí)供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其可否有供應(yīng)吻合成本、交期、質(zhì)量之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之檢查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．供應(yīng)商檢查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商檢查程序1）采買部推行采買前，應(yīng)付擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商檢查工作，目的是認(rèn)識(shí)供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。2）由采買、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商檢查小組，對(duì)供應(yīng)商推行檢查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商檢查表》。3）評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理鑒定可否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（4）未經(jīng)供應(yīng)商檢查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不能成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商檢查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)之物料價(jià)格，由采買部依以下因素作評(píng)核：1）原料價(jià)格。2）加工花銷。3）估價(jià)方法。4）付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依以下因素作評(píng)核：1）技術(shù)水平。2）技術(shù)資料管理。3）設(shè)備狀況。4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3質(zhì)量評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之質(zhì)量，由品管部依以下因素作評(píng)核：1）品管組織與系統(tǒng)。2）質(zhì)量規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。3）檢驗(yàn)之方法與記錄。4）糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依以下因素作主核：1）生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)。2）最短及最長之交貨限時(shí)。3）進(jìn)度控制方法。4）異常消除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定1）經(jīng)檢查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2）復(fù)查流程類同首次檢查評(píng)核。3）復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不隊(duì)列入次年合格供應(yīng)商之列。4）若供應(yīng)商之交期、質(zhì)量、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重要變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。3．附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商檢查表（模范）》[附件]GA02-1供應(yīng)商檢查表（模范）年代

日供應(yīng)商編號(hào)

供應(yīng)商名稱檢查時(shí)間

第幾次檢查檢查評(píng)核項(xiàng)目

得分

評(píng)分說明

檢查評(píng)核者

備注價(jià)1．原料價(jià)格格2．加工花銷評(píng)3．估價(jià)方法核4．付款方式1．技術(shù)水平技2．資料管理術(shù)3．設(shè)備狀況評(píng)4．工藝流程核5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品1．品管組織系統(tǒng)質(zhì)2．質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評(píng)3．檢驗(yàn)方法記錄核4．糾正預(yù)防措施生1．生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)管2．交期控制能力主3．進(jìn)度控制能力核4．異常消除能力合計(jì)供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：見效日期：共5頁第頁1．總則1．1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之平時(shí)評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍仍在采買之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．供應(yīng)商評(píng)鑒程序2．1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比比以下（滿分100分）：（1）質(zhì)量評(píng)鑒：40分。（2）交期評(píng)鑒：25分。（3）價(jià)格主鑒：15分。（4）服務(wù)評(píng)鑒：15分。（5）其他評(píng)鑒：5分。2．2評(píng)分方法2．2．1質(zhì)量評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料查收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1）計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%（2）評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評(píng)鑒由采買部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式以下：（1）如期交貨得分25分。（2）延緩1~2日每批次扣2分。（3）延緩3~4日每批次扣5分。（4）延緩5~6日每批次扣10分。（5）延緩7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采買部每個(gè)月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采買部供應(yīng)高之價(jià)格水平評(píng)分，方式以下：（1）價(jià)格公正合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（2）價(jià)格尚屬公正，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。2．2．4服務(wù)評(píng)鑒2．2．4．1抱怨辦理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨辦理予以評(píng)分，評(píng)分以下：（1）誠意改進(jìn)：8分。（2）尚能誠意改進(jìn)：5分。（3）改進(jìn)誠意不足：2分。（4）充耳不聞：0分。2．2．.退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采買部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1）如期更換：7分。（2）有時(shí)延誤：5分。（3）經(jīng)常延誤：2分。（4）充耳不聞：0分。2．2．5其他評(píng)鑒由采買部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之議論、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。2．3評(píng)鑒方法（1）供應(yīng)商之評(píng)鑒每個(gè)月進(jìn)行一次。（2）將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。（3）每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每個(gè)月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分以下：（1）平均得分~100分者為A等。（2）平均得分~90分者為B等。（3）平均得分~80分者為C等。（4）平均得分~70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。2．5評(píng)鑒辦理（1）A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2）B等廠商為優(yōu)秀廠商，由采買部提請(qǐng)廠商改進(jìn)不足。（3）C等廠商為合格廠商，由品管、采買等部門予以必要之指導(dǎo)。（4）D等廠商為指導(dǎo)廠商，由品管、采買等部門予以指導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以裁汰。（5）E等廠商為不合格廠商，予以裁汰。（6）被裁汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商檢查評(píng)估。3．附件[附件]GA03-1《供應(yīng)商評(píng)鑒表》[附件]GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表上年下半年廠商名稱廠商編號(hào)地采買資料址評(píng)鑒項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分月月時(shí)月間月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)辦理建議：主管：采買：主管：品管：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：見效日期：共頁第頁1．總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提升經(jīng)營合理化水平，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序以下：（1）供應(yīng)商資訊收集。（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。（3）供應(yīng)商接洽。（4）供應(yīng)商問卷檢查。（5）樣品判斷。（6）提出供應(yīng)商檢查申請(qǐng)。2．2供應(yīng)商檢查供應(yīng)商檢查程序以下：（1）組成供應(yīng)商檢查小組。（2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。（3）列入合格供應(yīng)商名列。2．3訂購、采買訂購、采買程序以下：（1）請(qǐng)購。（2）詢價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）查收。2．4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序以下：（1）每個(gè)月對(duì)供應(yīng)商就質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。（3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2．5供應(yīng)商復(fù)查（1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商檢查。（3）有重要質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應(yīng)商復(fù)查。2．6供應(yīng)商指導(dǎo)（1）對(duì)C等以下之供應(yīng)商采用必要的指導(dǎo)。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予指導(dǎo)及重新作檢查評(píng)核。2．7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2．7．1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有以下獎(jiǎng)勵(lì)方式：（1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先獲取交易機(jī)會(huì)。（2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3）A等供應(yīng)商，可獲取質(zhì)量免檢或放寬檢驗(yàn)。（4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改進(jìn)，質(zhì)量管理、生技改進(jìn)推行成就明顯者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。（5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6）A等供應(yīng)商，年關(guān)可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。2．7．2懲治方式（1）凡因供應(yīng)商質(zhì)量不良或交期延緩而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改進(jìn)指導(dǎo)措施。（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。（4）D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新檢查評(píng)核，并采用漸漸加量之方式交易。（6）信譽(yù)不好之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲治。3．附件[附件]GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》[附件]GA04-1合格供應(yīng)商名錄年代日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)資料最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：審查：填表：采買流程圖采買流程圖廠商請(qǐng)購單位采買品管庫房財(cái)務(wù)需求庫存資料請(qǐng)購單供應(yīng)商開發(fā)贊成供應(yīng)商檢查詢價(jià)NO比價(jià)、議價(jià)訂購單贊成Y訂購單訂購單訂購單資料查收單點(diǎn)收檢驗(yàn)YN不合格單不合格單入庫請(qǐng)款退貨辦理狀況贊成折價(jià)申請(qǐng)?zhí)夭赏素汵特采Y入庫付款采買管理制度P871文件編號(hào)：GB01

版本號(hào)：

采買計(jì)劃與估量見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的為制定采買計(jì)劃與估量編制流程，配合公司估量制度的推行，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司每年度之采買數(shù)量計(jì)劃資本估量，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．采買計(jì)劃編制之規(guī)定2．1采買計(jì)劃的作用編制采買計(jì)劃有以下作用：（1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防范斷料。（2）防范庫存過多、資本積壓、空間浪費(fèi)。（3）配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之完成。（4）配合公司資本運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5）指導(dǎo)采買工作。2．2采買計(jì)劃之編制2．2．1銷售計(jì)劃（1）公司于每年年終擬訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（2）業(yè)務(wù)部依照年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場展望等資料，作銷售展望，并擬訂次年度銷售計(jì)劃。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃（1）生管部依照銷售展望計(jì)劃，今年度年終預(yù)計(jì)庫存及次年度年終預(yù)計(jì)庫存，擬訂次年度之展望生產(chǎn)計(jì)劃。（2）物控人員依照生產(chǎn)展望計(jì)劃，BOM、庫存狀況，擬訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3）各單位依照年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種耗資物品的需求量，作成預(yù)預(yù)計(jì)劃。2．2．3采買計(jì)劃（1）采買部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2）采買部編制次年度采買計(jì)劃。2．2．4采買計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采買計(jì)劃要防范過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）公司年度目標(biāo)完成可能性。（2）銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)示問題。（3）物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（4）物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（5）保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（6）物料采買價(jià)格和市場供需之可能變化。3．采買估量編制規(guī)定3．1一般原則（1）采買估量分為用料估量與購料估量。（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)上年度資料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)估量基準(zhǔn)。（3）今年終預(yù)計(jì)庫存中之可用資料應(yīng)計(jì)人次年度之用料估量，但不列入購料估量；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料估量，但應(yīng)列入購料估量。（4）購料單價(jià)特別物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采買單價(jià)之95%計(jì)算）。3．2用料估量（1）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月估量明細(xì)的編列。（2）用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出估量明細(xì)的編列。（3）同類物料不用細(xì)分（如不同樣顏色之塑料米）而以總用量估量。（4）物料之耗費(fèi)率應(yīng)計(jì)入用料估量，但應(yīng)以年度耗費(fèi)率目標(biāo)擬訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)耗費(fèi)率而低于上年度平均耗費(fèi)率，低于或等于年度耗費(fèi)率目標(biāo)。（5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購料估量（1）采買部負(fù)責(zé)次年各購料估量明細(xì)之編列。（2）購料估量應(yīng)試慮采買前置期、付款方式、庫存狀況。（3）購料估量應(yīng)以付款月份為編列依照。（4）購料估量應(yīng)試慮安全庫存與最大庫存，吻合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（5）購料估量應(yīng)試慮分批采買、一次采買之利害和市場單價(jià)趨勢(shì)。4．附件[附件]GB01-1《資料采買計(jì)劃》[附件]GB01-2《采買現(xiàn)金估量表》[附件]GB01-1資料采買計(jì)劃NO：全每個(gè)月采劃材年金1月2月3月4月5月6月7月8月9月?料采名格位價(jià)數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金?量量量量量量量量量量日期：贊成/日期：審查/日期：編制：采買現(xiàn)金估量表序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月號(hào)種類新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期確認(rèn)：審查：填表：采買管理制度P876文件編號(hào)：GB02

版本號(hào)：

采買方式見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的規(guī)范采買方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。1．2適用范圍凡本公司之物料采買方式，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．采買方式規(guī)定2．1采買方式確定依照采買部依照以下因素確定最有益之采買方式：（1）物料使用狀況。（2）物料需求數(shù)量。（3）物料需求頻率。（4）市場供需狀況。（5）經(jīng)驗(yàn)。（6）價(jià)格。2．2采買方式本公司物料采買方式一般有以下幾種：（1）集受騙劃采買本公司通用性物料，以集中采買較為有益，依準(zhǔn)時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采買。（2）合約采買經(jīng)常使用之物料，采買部應(yīng)起初選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采買，以保證物料供應(yīng)本源，簡化采買作業(yè)。采買方法同上，依準(zhǔn)時(shí)或定量之方式進(jìn)行采買。（3）一般采買除（1）（2）之外的物料，采買部依《請(qǐng)購單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。3．詢價(jià)、議價(jià)3．1詢價(jià)（1）凡屬一般采買，采買部均應(yīng)選擇最少三家吻合采買條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2）確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特別狀況，不受（1）條所限。（3）凡屬合約采買項(xiàng)目，采買部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重要變化除外。（4）如向特約供應(yīng)商采買時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。（5）凡屬可作成本解析之采買項(xiàng)目，采買部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本解析，以作議價(jià)之參考。（6）選擇詢價(jià)或采買的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之次序選擇。（7）詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采買條件等可否一致方可比價(jià)。3．2議價(jià)（1）詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（2）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意質(zhì)量、交期、服務(wù)兼顧。3．3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)3．3．1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下狀況、采買部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商講價(jià)：（1）市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。（2）采買頻率明顯增加時(shí)。（3）本次采買數(shù)量大于上一次時(shí)。（4）本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（5）有同樣質(zhì)量、服務(wù)之供應(yīng)商供應(yīng)更低價(jià)格時(shí)。（6）公司策略需要降低采買成本時(shí)。（7）其他有益條件時(shí)。3．3．2其他注意事項(xiàng)（1）專業(yè)資料、用品或項(xiàng)目，采買部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（2）供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同樣或?qū)俅闷窌r(shí)，采買部應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)后方可議價(jià)。（3）詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4．附件[附件]GB02-1《采買詢價(jià)單》[附件]GB02-1采買詢價(jià)單申請(qǐng)單位

申請(qǐng)日期

需用日期

請(qǐng)購單號(hào)編

品

規(guī)

庫存申請(qǐng)數(shù)量

月平均用量

上一次采買單價(jià)

上一次采買廠商號(hào)

名

格

量廠商廠牌電話定價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：填單：采買管理制度文件編號(hào)：GB03

P871版本號(hào)：

定購采買流程見效日期：共

頁第頁1、總則1．1制定目的為落實(shí)物料、零件采買作業(yè)管理，保證采買工作順暢，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采買管理業(yè)務(wù)。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．請(qǐng)購規(guī)定2．1請(qǐng)購的提出（1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，開立請(qǐng)購單。（2）請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審查，并依請(qǐng)購贊成權(quán)限送呈相關(guān)人員贊成。（3）請(qǐng)購單一聯(lián)送交采買部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（4）交期同樣的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)。（5）緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請(qǐng)購贊成權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采買贊成權(quán)限（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理贊成。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理贊成。（3）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理贊成。2．2．2外國物料采買贊成權(quán)限（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理贊成。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理贊成。（3）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理贊成。2．3請(qǐng)購的取消（1）已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)贊成后因各種原因需取消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采買部認(rèn)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采買部。（2）請(qǐng)購部門回收各聯(lián)請(qǐng)購單，并加蓋“取消”章。（3）采買部門接獲通知后，馬上停止所有采買動(dòng)作。（4）未能及時(shí)停止采買時(shí)，采買部應(yīng)通知原請(qǐng)購部門并協(xié)商善后工作。3．采買規(guī)定3．1采買方式本公司采買方式一般有以下幾種：（1）集中采買通用性物料，盡量采用集中采買方式。（2）合約采買經(jīng)常性物料，盡量采用合約采買方式，以保證貨源與價(jià)格之牢固。（3）一般采買除（1）（2）之外之物料，采用隨需求而采買之方式。3．2國內(nèi)采買作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)（1）采買人員接獲贊成后之《請(qǐng)購單》，應(yīng)選擇最少三家吻合采買條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2）供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同樣或?qū)俅闷窌r(shí)，采買人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)。（3）專業(yè)資料、用品或項(xiàng)目，采買部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4）采買議價(jià)采買交互議價(jià)之方式。（5）議價(jià)應(yīng)注意質(zhì)量、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及贊成（1）采買人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。（2）標(biāo)準(zhǔn)制定購供應(yīng)商、交貨限時(shí)與報(bào)價(jià)有效限時(shí)，經(jīng)主管審查，并依采買贊成權(quán)限呈核。（3）采買贊成權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采買經(jīng)理審查，再呈總經(jīng)理贊成。3．2．3訂購作業(yè)（1）采買人員接獲經(jīng)贊成之《請(qǐng)購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2）若屬一份訂購單多次分批交貨的狀況，采買人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3）采買人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4查收與付款（1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行查完工作。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3外國采買作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采買作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及贊成參照國內(nèi)采買作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)（1）采買部接獲贊成之《請(qǐng)購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（2）需與供應(yīng)商簽訂長遠(yuǎn)合同者，應(yīng)起初辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)辦理（1）依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。（2）辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。（3）進(jìn)口船務(wù)安排。（4）進(jìn)口結(jié)匯。（5）依國家法律申辦進(jìn)口稅。（6）供應(yīng)提貨文件。（7）辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。（8）報(bào)關(guān)。（9）公證。（10）退匯。4．附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單NO：日期：請(qǐng)購單號(hào)廠商編號(hào)地點(diǎn)電話訂購內(nèi)容交貨日期數(shù)項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額量123456合計(jì)萬仟佰合計(jì)金額（大寫）拾元交貨地點(diǎn)交易條款一、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采買部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延緩，每逾一日扣該批款的%。二、質(zhì)量1．依照?qǐng)D紙要求。2．進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、不良辦理1．經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2．如急用需選別，所產(chǎn)生之花銷，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采買管理制度P885文件編號(hào)：GB04

版本號(hào)：

采買價(jià)格管理見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的為保證資料高質(zhì)量低價(jià)格，從而完成降低成本之要旨，規(guī)范采買價(jià)格審查管理，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍各項(xiàng)原物料采買時(shí)，價(jià)格之審查、確認(rèn)，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．價(jià)格審查規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依照（1）開發(fā)部供應(yīng)新資料之規(guī)格書，作為采買部成本解析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（2）非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先供應(yīng)樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。2．2價(jià)格審查（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)按限時(shí)內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2）采買部一般應(yīng)優(yōu)選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依照。（3）采買人員以《單價(jià)審查單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審查。（4）采買部主管審查，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采買人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商講價(jià)。（5）采買部主管審查之價(jià)格，呈分管副總審查，并呈總經(jīng)理確認(rèn)贊成。（6）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采買部進(jìn)一步議價(jià)。（7）《單價(jià)審查單》經(jīng)贊成后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采買部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價(jià)風(fēng)格查（1）已鑒定之資料，采買部必定經(jīng)常解析或收集資料，作為降低成本之依照。（2）本公司各相關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助供應(yīng)價(jià)格訊息，以利采買部比價(jià)參照。（3）已鑒定之物料采買單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審查單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。（4）單價(jià)漲跌之審查流程，應(yīng)同新價(jià)格審查流程。（5）在同樣價(jià)格、質(zhì)量條件下，漲跌后采買應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采買之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。（7）采買數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商合適降低單價(jià)。3．采買成本解析3．1成本解析項(xiàng)目成本解析系就供應(yīng)商供應(yīng)之報(bào)價(jià)的成本預(yù)計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1）直接及間接資料成本。（2）工藝方法。（3）所需設(shè)備、工具。（4）直接及間接人工成本。（5）制造花銷或外包花銷。（6）營銷花銷。（7）稅金。（8）供應(yīng)商行業(yè)利潤。3．2成本解析之運(yùn)用以下狀況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本解析：（1）新資料無采買經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（2）底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（3）無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（4）供應(yīng)商單一時(shí)。（5）采買金額巨大時(shí)。（6）為提升議價(jià)效率時(shí)。3．3成本解析表的供應(yīng)方式成本解析表供應(yīng)方式一般有兩種：（1）由供應(yīng)商供應(yīng)。（2）由采買部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本解析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本解析步驟成本解析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般以下：（1）確認(rèn)設(shè)計(jì)可否高出規(guī)格要求。（2）檢討使用資料之特點(diǎn)與必要性。（3）計(jì)算各方案之使用資料成本。（4）提出改進(jìn)建議并檢討。（5）檢討加工方法、加工工程。（6）選定最合適之設(shè)備、工具。（7）作業(yè)條件的檢討。（8）加工工時(shí)的評(píng)估。（9）就制造花銷、營銷花銷、利潤空間進(jìn)行壓縮。3．5成本解析注意事項(xiàng)（1）利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。（2）應(yīng)用會(huì)計(jì)核查手段。（3）利用技術(shù)解析方法。（4）向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。（5）建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。（6）提升議價(jià)技巧。4．附件[附件]GB04-1〈采買成本解析表〉采買成本解析表廠商名稱：

年代日產(chǎn)品名稱

零件名稱

零件料號(hào)

估價(jià)數(shù)量

備注主

NO

名稱

規(guī)格

廠牌

單價(jià)

用量

耗費(fèi)率

資料費(fèi)材料費(fèi)NO

工程內(nèi)容

使用設(shè)備

日產(chǎn)量

設(shè)備折舊

模具折舊

單價(jià)

加工費(fèi)加工費(fèi)后NO加工名稱加工費(fèi)

使用設(shè)備

日產(chǎn)量

加工單價(jià)

說

明資料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營銷花銷稅利金潤總價(jià)備注：采買管理制度P890文件編號(hào)：GB05

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采買質(zhì)量管理見效日期：

共頁第頁1、總則1．1制定目的規(guī)范采買過程的質(zhì)量管理規(guī)定，使采買質(zhì)量管理有章可循。1．2適用范圍本公司物料采買、查收、索賠等過程的質(zhì)量管理，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．采買質(zhì)量管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)供應(yīng)予下文件資料，或在訂購單、采買合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（4）所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證要求。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采買，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求吻合以下條件：（1）經(jīng)本公司供應(yīng)商檢查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。（3）供應(yīng)的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。（4）近似物料過去采買之優(yōu)秀記錄。（5）同業(yè)中之佼佼者。2．3質(zhì)量保證之協(xié)議物料之采買，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)質(zhì)量保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商許諾以下質(zhì)量保證：（1）供應(yīng)商質(zhì)量管理系統(tǒng)需吻合本公司指定之質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000系統(tǒng)等。（2）所供應(yīng)之產(chǎn)品，經(jīng)過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。（3）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（4）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（5）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨物質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（6）接受本公司必要之供應(yīng)商檢查、評(píng)鑒及指導(dǎo)。（7）保證對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任以致之不良的責(zé)任肩負(fù)與賠付。2．4進(jìn)貨查收之規(guī)定供應(yīng)商供應(yīng)之物料，必定經(jīng)過本公司庫房、品管、采買等部門人員之相關(guān)查完工作，主要包括以下幾項(xiàng)：（1）確認(rèn)訂購單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（2）確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料本源有無錯(cuò)誤或凌亂。（3）確認(rèn)送到日期用以確定廠商可否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之依照。（4）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格防范交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。（5）清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料查收單及數(shù)量可否一致，可否高出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（6）質(zhì)量檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨物質(zhì)可否吻合質(zhì)量要求。（7）辦理短損依照點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（8）退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要辦理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（9）物料表記對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確表記，以保證后續(xù)質(zhì)量之可追想性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之注明，以便追想、劃分、使用之方便）。2．5質(zhì)量瓜葛辦理相關(guān)采買物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延緩、破壞短少、使用不良等狀況之辦理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量瓜葛辦理。詳細(xì)規(guī)定以下：2．5．1辦理依照以雙方起初約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為辦理依照，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依照。2．5．2國內(nèi)采買物料退貨與索賠（1）擬退回之采買物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采買部。（2）采買部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨物。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或更正至合格為止。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6）退貨狀況依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方預(yù)先沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)質(zhì)造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．3國內(nèi)采買其他索賠規(guī)定（1）由供應(yīng)商原因造成之交貨延緩，以實(shí)質(zhì)造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破壞短少狀況，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)質(zhì)發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因以致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)質(zhì)發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因以致本公司之損失，依實(shí)質(zhì)損失向供應(yīng)商索賠。2．5．4外國采買物料退貨與索賠因規(guī)格不符或質(zhì)量不良引起之退貨及索賠規(guī)定以下：（1）要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。（2）退貨或補(bǔ)運(yùn)之花銷由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3）由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5外國采買其他索賠規(guī)定（1）發(fā)生破壞短少狀況，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。（2）發(fā)生短卸狀況，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。（3）發(fā)生短裝狀況，向供應(yīng)商索賠。（4）上述索賠依合同規(guī)定辦理。3．附件[附件]GB05-1《損失索賠通知書》損失索賠通知書NO

：公司：本公司于年代日向貴公司采買之以下貨品：，因貴公司產(chǎn)品□質(zhì)量不良□交期延緩，造成本公司承受元的損失，茲檢附：□損失計(jì)算表份；□質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采買合約復(fù)印本共份，望貴公司恩賜諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司贊成。□由其他貨款中扣除□以現(xiàn)金支付順頌商祺！股份有限公司采買部年代日采買管理制度P895文件編號(hào)：GB06

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采買交期管理見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的為了保證購用物為之交貨限時(shí)，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司采買之物料的交期管理，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．交期管理規(guī)定3．1保證交期的重要性交期管理是采買的要點(diǎn)之一，保證交期的目的，是必要的時(shí)間，供應(yīng)生產(chǎn)所必要的物料，以保障生產(chǎn)并完成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。2.1.1交期延緩的影響交期延緩造成的不良影響有以下方面：（1）以致制造部門斷料，從而影響效率。（2）由于物料交期延緩，間接以致成品交期延緩。（3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，以致制造花銷的增加。（4）由于物料交期延緩，采用取代品以致成本增加或質(zhì)量降低。（5）交期延緩，以致客戶減少或取消訂單，從而以致采買物料之囤積和其他損失。（6）交期延緩，以致采買、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。（7）斷料頻頻，易以致互相當(dāng)合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1）以致庫存成本之增加。（2）以致流動(dòng)資本周轉(zhuǎn)率下降。（3）贊成交期提前，以致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。（4）由于交期經(jīng)常提前，以致庫存囤積、空間不足。（5）交期提前頻頻，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理廢弛，以致下次的延緩。2．2交期延緩的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任以致交期延緩的狀況：（1）接單量高出供應(yīng)商的產(chǎn)能。（2）供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。（3）供應(yīng)商對(duì)時(shí)間預(yù)計(jì)錯(cuò)誤。（4）供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。（5）供應(yīng)商之生產(chǎn)資料出現(xiàn)貨源危機(jī)。（6）供應(yīng)商質(zhì)量管理不當(dāng)。（7）供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不好。（8）供應(yīng)商欠缺交期管理能力。（9）不能抗力原因。（10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之狀況。2．2．2采買部責(zé)任因采買部責(zé)任以致交期延緩的狀況：（1）供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。（2）業(yè)務(wù)手續(xù)不完滿或耽誤。（3）價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（4）進(jìn)度掌握與督促不力。（5）經(jīng)驗(yàn)不足。（6）下單量高出供應(yīng)商之產(chǎn)能。（7）更換供應(yīng)商所致。（8）付款條件過于嚴(yán)格或未能及時(shí)付款。（9）缺少交期管理意識(shí)。（10）其他因采買原因所致的狀況。2．2．3其他部門責(zé)任因采買之外面門以致交期延緩的狀況：（1）請(qǐng)購前置時(shí)間不足。（2）技術(shù)資料不齊備。（3）緊急訂貨。（4）生產(chǎn)計(jì)劃改正。（5）設(shè)計(jì)改正或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。（6）訂貨數(shù)量太少。（7）供應(yīng)商質(zhì)量指導(dǎo)不足。（8）點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延緩。（9）請(qǐng)購錯(cuò)誤。（10）其他因本公司人員原因所致的狀況。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良以致交期延緩的狀況：（1）未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（2）指示、聯(lián)系不確實(shí)。（3）技術(shù)資料交接不充分。（4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（5）一方面確定交期，缺少溝通。（6）首次合作出現(xiàn)偏差。（7）缺少合理的溝通窗口。（8）未完成交期、單價(jià)、付款等問題的共識(shí)。（9）交期理解偏差。（10）其他因雙方溝通不良所致的狀況。2．3保證交期要點(diǎn)2．3．1預(yù)先規(guī)劃（1）擬訂合理的購運(yùn)時(shí)間采買部將請(qǐng)購、采買、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料查收等作業(yè)所需的時(shí)間予以起初規(guī)劃確定，作為各部門的參照依照。（2）確定交貨日期及數(shù)量起初明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。（3）認(rèn)識(shí)供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率能夠合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、質(zhì)量的一致性。（4）請(qǐng)供應(yīng)商供應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早認(rèn)識(shí)供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采用對(duì)策。（5）準(zhǔn)備取代本源采買人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料供應(yīng)本源，以保證應(yīng)急。2．3．2事中執(zhí)行（1）供應(yīng)必要的資料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商合時(shí)認(rèn)識(shí)供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助辦理。（2）認(rèn)識(shí)供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，合時(shí)考慮向取代供應(yīng)商下單之必要性。（3）交期及數(shù)量改正的及時(shí)聯(lián)系與通知以保證保護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。（4）盡量防范規(guī)格改正若是出現(xiàn)技術(shù)改正，應(yīng)馬上聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并穩(wěn)當(dāng)辦理遺留問題。（5）加強(qiáng)交貨前的稽催工作提示供應(yīng)商及時(shí)交貨。（6）必要的廠商指導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)能夠考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格以致斷料發(fā)生之狀況。2．3．3事后核查（1）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行核查評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒方法進(jìn)行核查，將交期的核查列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提升交期達(dá)成率。（2）對(duì)交期延緩的原因進(jìn)行解析并研擬對(duì)策保證重復(fù)問題不再發(fā)生。（3）檢討可否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商核查結(jié)果與配合度，考慮更換、裁汰交期不好之供應(yīng)商，或減少其訂單。（4）執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲治法必要時(shí)加重違約的處分力度，并對(duì)優(yōu)秀廠商予以合適之回饋。4．附件[附件]GB06-1《物料訂購跟催表》[附件]GB06-2《催料表》[附件]GB06-1物料訂購跟催表分類：跟催員：訂購料號(hào)供應(yīng)商計(jì)劃實(shí)質(zhì)進(jìn)料日訂購日數(shù)量單價(jià)總價(jià)123單號(hào)（規(guī)格）（編號(hào)）進(jìn)料日[附件]GB06-2催料表供應(yīng)商名稱：日期：供應(yīng)商編號(hào)：序號(hào)

物料名稱

料號(hào)

規(guī)格

訂購量

日期

日

日

日

日

日在途量

備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異采買管理制度P902文件編號(hào)：GB07

版本號(hào)：

采買付款方式見效日期：

共頁第頁1．總則1．1制定目的規(guī)范采買訂購與付款方式，使之有章可循。1．2適用范圍本公司物料采買之訂約與付款方式，除還有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、取消之贊成。2．采買訂約制定2．1采買訂約方式采買訂約方式，一般有以下三種：（1）電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。（2）確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。（3）合約方式由本公司主導(dǎo)采買合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。2．2采買合約意義采買合約較口頭或訂單方式有以下功能：（1）可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。（2）作為解決合約瓜葛之依照。（3）作為法律訴訟之書面憑證。（4）可依照實(shí)質(zhì)狀況訂立不同樣之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。2．3采買合約種類本公司采買合約的種類有以下幾種：（1）訂購單。（2）國內(nèi)訂貨合同。（3）國際采買合同。2．4訂購單之運(yùn)用訂購單用于以下條件：（1）標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。（2）買賣雙方有很高之互信度。（3）在已有長遠(yuǎn)合約的狀況下，每次訂購采用訂購單即可。（4）出現(xiàn)交貨問題，簡單辦理。（5）交貨、查收流程成熟、嚴(yán)實(shí)。2．5國內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項(xiàng)：（1）應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購單一致。（2）付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（3）應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。（4）規(guī)定解約之方法，保障雙方權(quán)益。（5）約定查收方式與質(zhì)量追想方式。（6）規(guī)定賣方保證責(zé)任。（7）明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。2．6國際采買合同國際采買合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明以下：2．6．1基本條款（1）物料名稱。（2）質(zhì)量與規(guī)格要求。（3）單價(jià)與總價(jià)一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A）FAS(FreeAlongsideShip)，即賣方出口港交貨價(jià)。（B）FOB（FreeOnBoard）即賣方出口港裝船交貨價(jià)。（C）C&F(CostandFreight)，即價(jià)格包括運(yùn)費(fèi)。（D）CIF（CostInsuranceandFreight本公司一般采用FOB或CIF方式。（4）數(shù)量。（5）貨款支付方式。（A）匯款。

），即價(jià)格包括運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。常有的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。（B）信譽(yù)狀（L/C）付款。（C）托收（D/A或D/P）。（D）貨到付款（COD）。（E）憑證付款（CAD）。（F）記賬（O/A）。（G）寄售。本公司一般采用匯款或信譽(yù)狀形式。（6）裝運(yùn)。（7）包裝。（8）保險(xiǎn)。2．6．2一般條款一般條款平時(shí)包括以下幾項(xiàng)：（1）不能抗力事故。（2）索賠規(guī)定。（3）仲裁。（4）適用法律。（5）違約及解約。（6）其他條款。3．付款方式（1）由采買部依照《請(qǐng)購單》或《訂購單》、采買合同、進(jìn)料查收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。（2）財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。（3）國內(nèi)采買一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料查收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特別狀況需總經(jīng)理贊成。（4）外國采買一般采用信譽(yù)狀付款方式，特別狀況需總經(jīng)理贊成。4．附件[附件]GB07-1《采買合同約定表》[附件]GB07-1采買合同約定表規(guī)訂購物料格料特別要求號(hào)單訂購數(shù)量價(jià)交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量特運(yùn)約輸條定件金付款方式查收方法延期扣款甲方：乙方：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：地點(diǎn)：地點(diǎn)：年代日年代日[注]本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對(duì)互信度高之雙方也可直接作為合同使用。采買管理制度P907文件編號(hào)：GB08

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委托加工管理方法見效日期：共

頁第頁1．總則1．1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本方法。1．2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本方法執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采買部負(fù)責(zé)本方法制定、更正、取消之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本方法制定、更正、取消之贊成。2．委外加工管理規(guī)定2．1定義本方法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2．2委外加工機(jī)會(huì)在決定可否委外加工時(shí)，應(yīng)試慮以下各因素：（1）本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)（2）須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。（3）特別零件無法購得，又不能夠自行加工時(shí)。（4）委外加工質(zhì)量更好時(shí)。（5）委外加工成本更低時(shí)。（6）認(rèn)為比本公司自行加工更有益時(shí)。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1）委外加工的決定、改正或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、估量等，以書面方式呈部門主管贊成后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。（2）總經(jīng)理贊成后，轉(zhuǎn)采買部聯(lián)系洽詢協(xié)力廠商或鑒定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開發(fā)與檢查（1）采買部參照《供應(yīng)商開發(fā)》規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。（2）由采買部、生技部、品管部、生管部組成廠商檢查小組，參照《供應(yīng)商檢查》之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行檢查評(píng)核。（3）檢查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。（4）除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不能將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價(jià)、議價(jià)（1）針對(duì)合格協(xié)力廠商，采買部請(qǐng)協(xié)力廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）參照《采買方式》的規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)。（3）同種類協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采買部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就以下事項(xiàng)作必要之約定：（1）委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2）加工單價(jià)與總價(jià)。（3）交期。（4）質(zhì)量要求及查收標(biāo)準(zhǔn)。（5）付款方式。（6）保密工作。（7）其他雙方認(rèn)為必定拘束之事項(xiàng)。2．3．5委外加薪水料委外加工應(yīng)供應(yīng)協(xié)力廠商以下資料：（1）產(chǎn)品宏圖。（2）工藝流程圖。（3）操作標(biāo)準(zhǔn)。（4）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（5）檢驗(yàn)規(guī)范。（6）物料的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。2．3．6查完工作視同采買物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)完工作。2．4協(xié)力廠商評(píng)鑒參照《供應(yīng)商評(píng)鑒》進(jìn)行。2．5協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照《供應(yīng)商管理》中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行。2．6其他注意事項(xiàng)2．6．1協(xié)力廠商指導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之指導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以指導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1）質(zhì)量管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。（3）看法培訓(xùn)、教育。（4）協(xié)助制程改進(jìn)。（5）其他有益雙方合作之事項(xiàng)。2．6．2專利權(quán)（1）委外加工工程中，如包括有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，僅對(duì)本公司的委外加工品贊成其推行權(quán)益。（2）對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包括于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司承受損失時(shí)，不論其屬過失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。（3）因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有益之方式，加以辦理。2．6．3保密（1）本公司不能將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不能將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。（2）合作協(xié)議期滿或合作清除后，亦不能違反（1）條之保密要求。