(房地產(chǎn)運營管理)年度經(jīng)營計劃管理流程

編號：JH-OP-YY01版號：A/0編號：JH-OP-YY01版號：A/0年度經(jīng)營計劃管理流程頁碼：第 頁共6頁PAGE6年度經(jīng)營計劃管理流程編制 日期審核 日期批準 日期修訂記錄日期日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人1.流程概況流程目的適用范圍定義流程主導(dǎo)部門總經(jīng)理行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)

并為年度預(yù)算編制提供依據(jù)。適用于公司年度經(jīng)營計劃的管理。無行政管理部（主導(dǎo)、總部相關(guān)部門、下屬公司流程中承擔(dān)職責(zé)1、審批公司年度經(jīng)營計劃。2、審批公司經(jīng)營計劃分析與總結(jié)。1、審核公司經(jīng)營計劃分析與總結(jié)。1、組織編制公司年度經(jīng)營計劃，審核下屬公司年度經(jīng)營計劃。行政管理部 2、負責(zé)年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核3、組織公司經(jīng)營計劃的調(diào)整。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標和重點工作，編制部門年度工作計劃、部門月總部相關(guān)部門 度工作計劃與周工作簡報。2、負責(zé)計劃的執(zhí)行與反饋。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標和重點工作，編制下屬公司年度經(jīng)營計劃。下屬公司

2、負責(zé)下屬公司年度計劃的執(zhí)行與反饋。2、流程圖年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年 年年年年年

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年年年年年Y 年年年年年 年年Y工作程序經(jīng)營分析與預(yù)測10年度經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀綜合分析后，提出下年度經(jīng)營目標和工作重點。1）年度經(jīng)營目標包括但不限于：財務(wù)指標：各業(yè)務(wù)單位經(jīng)營收入和利潤指標、管理費用、銷售毛利率等；工程及時交付率、目標成本變動率等；年度工作重點包括但不限于：下年度主題：如品質(zhì)年、管理優(yōu)化年、效益年、提速年等；5立中高檔住宅小區(qū)的產(chǎn)品標準、加強新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)標準、建立客戶會、加強客戶二次開發(fā)、引進成本信息化系統(tǒng)等。審批，根據(jù)審批意見確定下年度的經(jīng)營目標和工作重點。司年度工作計劃的參考依據(jù)。年度工作計劃編制與確定劃要求，編制《部門年度工作計劃》，內(nèi)容包括但不限于：公司經(jīng)營目標及重點工作計劃對本部門下年度業(yè)務(wù)活動的目標要求；職能戰(zhàn)略規(guī)劃對部門下年度業(yè)務(wù)活動的目標要求；下年部門業(yè)務(wù)面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響；實現(xiàn)下一年度部門工作目標的主要計劃措施；計劃實施的關(guān)鍵控制點、風(fēng)險以及初步對策；部門在實施這些計劃措施時需要其他部門給予的協(xié)助；必要的組織變革方案和人力資源需求；初步的部門預(yù)算。審批后，提交總部行政管理部審核。保計劃之間的協(xié)調(diào)和平衡，重點平衡以下三方面：各部門及下屬公司經(jīng)營預(yù)測結(jié)果與戰(zhàn)略規(guī)劃及職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性；各部門及下屬公司計劃措施對目標支持的有效程度；各部門及下屬公司所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；資源保障要求的可行性。3.2.4行政管理部組織對各部門及下屬公司年度經(jīng)營計劃進行平衡修正，經(jīng)行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。月度計劃編制/部門/下屬公司月度工作目標：本月份完成的階段性專業(yè)建設(shè)目標和項目目標；專業(yè)建設(shè)計劃：年度工作計劃分解至本月份的計劃；項目計劃：本月份完成的各項目工作；完成時間要求、責(zé)任人及配合人。部門/30計劃實施監(jiān)控各部門/下屬公司負責(zé)執(zhí)行部門/下屬公司月度計劃，每周編制《周工作簡報》于每17：0010：001/成情況及偏差原因分析，并匯總至行政管理部。3理反饋，同時在下次計劃總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。計劃調(diào)整與總結(jié)如月度計劃調(diào)整影響到項目里程碑計劃