業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊(cè)采購(gòu)模塊

業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊(cè)采購(gòu)模塊第一頁(yè)，共49頁(yè)。

業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊(cè)—采購(gòu)模塊第二頁(yè)，共49頁(yè)。－采購(gòu)模塊主講人：張春豫CTHK流程培訓(xùn)第三頁(yè)，共49頁(yè)。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析

未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)流程方案崗位和職責(zé)設(shè)置目錄高層次流程改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析第四頁(yè)，共49頁(yè)。

采購(gòu)業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商管理審批控制業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析不足之處第五頁(yè)，共49頁(yè)?，F(xiàn)行的采購(gòu)業(yè)務(wù)及采購(gòu)部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購(gòu)部門第六頁(yè)，共49頁(yè)。現(xiàn)行的采購(gòu)業(yè)務(wù)及采購(gòu)部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購(gòu)部門第七頁(yè)，共49頁(yè)。審批控制（例舉廣東?。簶I(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---審批控制第八頁(yè)，共49頁(yè)。供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---供應(yīng)商管理第九頁(yè)，共49頁(yè)。采購(gòu)部門太分散供應(yīng)商管理缺乏審批權(quán)限不明確其他問(wèn)題BPR提出的現(xiàn)存的問(wèn)題和需要改進(jìn)的地方：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處第十頁(yè)，共49頁(yè)。不利于采購(gòu)管理不利于預(yù)算控制不利于供應(yīng)商的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)、分析不利于同供應(yīng)商磋商價(jià)格不利于采購(gòu)成本的控制（會(huì)有重復(fù)采購(gòu)及所引起的重復(fù)費(fèi)用）采購(gòu)部門太分散審批權(quán)限不明確有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說(shuō)金額大，但具體是多少不明確采購(gòu)的權(quán)限劃分不夠細(xì)采購(gòu)審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時(shí)不一定完全被執(zhí)行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處第十一頁(yè)，共49頁(yè)。缺乏供應(yīng)商管理其他問(wèn)題供應(yīng)商的管理和考核沒(méi)有統(tǒng)一管理供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范各省、各市、各縣之間采購(gòu)業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范采購(gòu)的分析類報(bào)表缺乏采購(gòu)件的分類規(guī)則沒(méi)有或不統(tǒng)一各種采購(gòu)單據(jù)和報(bào)表的格式不規(guī)范（如：請(qǐng)購(gòu)單）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處第十二頁(yè)，共49頁(yè)。

設(shè)計(jì)理念

BPR改進(jìn)未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)第十三頁(yè)，共49頁(yè)。未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---設(shè)計(jì)理念

BPR業(yè)務(wù)流程重組的指導(dǎo)思想對(duì)中國(guó)電信當(dāng)前業(yè)務(wù)的調(diào)研分析

國(guó)外電信行業(yè)先進(jìn)的管理思想

以往成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)第十四頁(yè)，共49頁(yè)。采購(gòu)申請(qǐng)

主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件A.不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議B.利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議C.需要二次開(kāi)發(fā)未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第十五頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第十六頁(yè)，共49頁(yè)。選擇供應(yīng)商主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件A.不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議B.利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議C.需要二次開(kāi)發(fā)未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第十七頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第十八頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第十九頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)建議優(yōu)點(diǎn)配合變更變更類別實(shí)施條件未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改進(jìn)第二十頁(yè)，共49頁(yè)。未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)--實(shí)現(xiàn)目標(biāo)規(guī)范采購(gòu)流程將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務(wù)流程便于采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，也便于Oracle系統(tǒng)的實(shí)施及執(zhí)行。明確各種審批權(quán)限Oracle系統(tǒng)可以將審批權(quán)限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設(shè)定審批權(quán)限，并將不同的審批權(quán)限賦給不同的人，合理的審批權(quán)限的分配以便將繁多的采購(gòu)審批事務(wù)進(jìn)行合理的分解。第二十一頁(yè)，共49頁(yè)。統(tǒng)一供應(yīng)商管理設(shè)立專門的人員管理和維護(hù)供應(yīng)商的信息和供應(yīng)商的評(píng)審，統(tǒng)一的供應(yīng)商管理可以減少供應(yīng)商信息的冗余，便于集中統(tǒng)一的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和分析。規(guī)范采購(gòu)單據(jù)和報(bào)表規(guī)范的采購(gòu)單據(jù)和報(bào)表便于采購(gòu)業(yè)務(wù)的分析和統(tǒng)計(jì)，也便于系統(tǒng)的實(shí)施和執(zhí)行。采購(gòu)分析功能由統(tǒng)一的采購(gòu)流程和管理、統(tǒng)一的供應(yīng)商管理和規(guī)范的采購(gòu)單據(jù)和報(bào)表，系統(tǒng)議案可能提供更多和更準(zhǔn)確的采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和分析類報(bào)告。未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)--實(shí)現(xiàn)目標(biāo)第二十二頁(yè)，共49頁(yè)。制度變動(dòng)組織變動(dòng)文檔動(dòng)作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)決策流程線接其他流程準(zhǔn)備付款計(jì)劃付款應(yīng)付高層次流程申購(gòu)選擇供應(yīng)商審批采購(gòu)單入庫(kù)驗(yàn)收轉(zhuǎn)庫(kù)第二十三頁(yè)，共49頁(yè)。采購(gòu)業(yè)務(wù)分三大類型：1。工程主設(shè)備2。工程配套3。其他業(yè)務(wù)用品(包含SIM卡，IT設(shè)備，辦公設(shè)備等)這些流程包括由采購(gòu)申請(qǐng)，選擇供應(yīng)該商，定合同到出訂購(gòu)單。供應(yīng)商的維護(hù)這些流程包括對(duì)供應(yīng)商作評(píng)審，選定認(rèn)可供應(yīng)商，回顧供應(yīng)商表現(xiàn)，刪除/增加供應(yīng)商。高層次流程---采購(gòu)第二十四頁(yè)，共49頁(yè)。崗位職責(zé)設(shè)置訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)審批審批供應(yīng)商管理請(qǐng)購(gòu)審批合同報(bào)價(jià)第二十五頁(yè)，共49頁(yè)。崗位職責(zé)設(shè)置人員崗位職責(zé)第二十六頁(yè)，共49頁(yè)。文檔動(dòng)作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)決策流程線接其他流程詢價(jià)報(bào)價(jià)審批請(qǐng)購(gòu)選擇供應(yīng)商審批采購(gòu)訂單供應(yīng)商管理采購(gòu)主要業(yè)務(wù)流程方案第二十七頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---流程縱覽第二十八頁(yè)，共49頁(yè)。常規(guī)供應(yīng)商選擇配套設(shè)備采購(gòu)工程主設(shè)備采購(gòu)主要流程方案---流程介紹采購(gòu)訂單管理SIM卡采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)商管理第二十九頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇第三十頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明第三十一頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---工程主設(shè)備采購(gòu)第三十二頁(yè)，共49頁(yè)。流程說(shuō)明主要流程方案---工程主設(shè)備采購(gòu)第三十三頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---配套設(shè)備采購(gòu)第三十四頁(yè)，共49頁(yè)。流程說(shuō)明主要流程方案---配套設(shè)備采購(gòu)第三十五頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---辦公設(shè)備采購(gòu)第三十六頁(yè)，共49頁(yè)。流程說(shuō)明主要流程方案---辦公設(shè)備采購(gòu)第三十七頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---SIM卡采購(gòu)第三十八頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---SIM卡采購(gòu)流程說(shuō)明第三十九頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---采購(gòu)訂單管理第四十頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---采購(gòu)訂單管理流程說(shuō)明第四十一頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---供應(yīng)商管理第四十二頁(yè)，共49頁(yè)。主要流程方案---供應(yīng)商管理流程說(shuō)明第四十三頁(yè)，共49頁(yè)。采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰€管理主要改進(jìn)優(yōu)點(diǎn)在線生成、編輯、查詢申請(qǐng)信息查詢申請(qǐng)的當(dāng)前狀態(tài)和歷史情況查看并批準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)谂鷾?zhǔn)過(guò)程中跟蹤申請(qǐng)狀態(tài)生成采購(gòu)申請(qǐng)前可在線的進(jìn)行資金檢查改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析第四十四頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)優(yōu)點(diǎn)采購(gòu)申請(qǐng)管理：支持復(fù)雜的采購(gòu)批準(zhǔn)控制對(duì)公共采購(gòu)項(xiàng)目快速生成采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)單提供自由和標(biāo)準(zhǔn)的格式為采購(gòu)員分配采購(gòu)項(xiàng)目記錄申請(qǐng)單外幣信息將等待批準(zhǔn)的申請(qǐng)從一主管傳送給另一主管人改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析第四十五頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)優(yōu)點(diǎn)在線錄入采購(gòu)訂單,在線審批對(duì)需要訂購(gòu)某一項(xiàng)目的組件時(shí)可展開(kāi)申請(qǐng)查詢和批準(zhǔn)采購(gòu)批準(zhǔn)前可查看采購(gòu)訂單詳細(xì)內(nèi)容和歷史信息任何時(shí)候都可查看采購(gòu)訂單的狀態(tài)和歷史情況容易、靈活地打印采購(gòu)訂單記錄供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)訂單的接收信息改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析第四十六頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)優(yōu)點(diǎn)有效的供應(yīng)管理控制和報(bào)告供貨成本、供貨質(zhì)量和發(fā)貨情況為申請(qǐng)單快速地生成詢價(jià)單生成申請(qǐng)單和采購(gòu)訂單的同時(shí)可在線地有選擇的參考詢價(jià)單信息定義供應(yīng)商清單

改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析第四十七頁(yè)，共49頁(yè)。主要改進(jìn)優(yōu)點(diǎn)與庫(kù)存接收銜接控制接收項(xiàng)目的數(shù)量、可接受